ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

Átírás

1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei önkormányzat évi költségvetésének előkészítését alapvetően az alábbiak határozták meg: a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény; a megyei önkormányzat évi költségvetési koncepciója és a 173/2010.(XII.10.) KH számú közgyűlési határozat; a évi költségvetés teljesítésének és a hitelfelvétel nagyságrendjének alakulása. A költségvetési koncepcióban és a kapcsolódó határozatban meghatározott feladatok: a költségvetési rendelettervezet egyeztetése az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal; a hiány mértékének - a működőképesség és a hitelképesség jogszabályi feltételeinek figyelembevételével millió és millió Ft közötti meghatározása; a hitelképesség biztosítása érdekében a kiadások átlagos 5 %-os csökkentése; fejlesztési hitel és a fejlesztési célú kötvény, valamint a működési hitelek és a folyamatban lévő pályázatok vonatkozásában a vállalt kötelezettségek tervezése és teljesítése; az önkormányzati támogatások arányának csökkentése, lehetőség szerint közelítése a normatív támogatásokkal azonos mértékű támogatási összeghez; a szolgáltatási és a térítési díjaknál az önköltség alapú számítás figyelembevétele, az intézményi saját bevételek tervezésének tételes felülvizsgálata; a feladatmutatók csökkenéséhez igazodóan továbbra is folytatni a működtetés racionalizálását, különös tekintettel a közoktatásra; a közoktatásban a túlórák, belső helyettesítések minimalizálása, tanulócsoportok létszámainak felülvizsgálata; a gyermekvédelemben a magas költségigényű lakásotthonok arányának csökkentése a hatékonyabb nevelőszülői ellátás javára; a gyermekvédelmi és szociális ágazatban a működési engedélyekhez szükséges létszámok felülvizsgálata; működési engedélyhez nem kötött területeken a feladatellátás szűkítése, nyitvatartási idők csökkentése, részmunkaidős foglalkoztatások bevezetése, szakmai és kisegítő létszám csökkentése; a múzeumi hálózat megfelelő színvonalú működtetése érdekében együttműködés a települési önkormányzatokkal;

2 2 a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatások, valamint a járulékok körében a törvényi minimumok és a jogszabályok által előírt kötelező kifizetések betartása; a 2 %-os kereset-kiegészítés kifizetésének felfüggesztése; az adóköteles természetbeni juttatások zárolása, kivéve, ha azt a közalkalmazotti, illetve a köztisztviselői törvény kötelezővé teszi; órakedvezmények, a megbízási és számlás foglalkoztatások felülvizsgálata; a dologi kiadások növekedésére tartalék képzése és differenciált támogatás - az ellátási feladatoktól függően - az élelmiszerek és az energia árváltozások ellentételezésére; a nyersanyagnormák csökkentése kedvezőbb beszerzési források feltárásával; a konyhai, mosodai és takarítási feladatoknál az intézmények közötti szolgáltatások lehetőségének felülvizsgálata; felújítási, fejlesztési, beruházási és egyéb projekt feladatok tervezése a fejlesztési célú kötvény terhére; a gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben való részvétel felülvizsgálata, valamint a forgalomképes vagyon minél hatékonyabb hasznosítása; a felesleges vagyontárgyak értékesítése, az ingatlanok hatékonyabb kihasználása; az ingatlanok hasznosításával kapcsolatos szerződések felülvizsgálata; a likviditási helyzet javítása, a kamatkiadások minimalizálása érdekében a házi kincstári rendszer fenntartása. 1.) BEVÉTELEK ALAKULÁSA A megyei önkormányzat évi tervezett bevétele ezer Ft, amelyből ezer Ft a kórház működési bevétele; ezer Ft a kórház OEP finanszírozása; ezer Ft központi költségvetési támogatás; ezer Ft az intézmények működési bevétele; ezer Ft illetékbevétel; ezer Ft támogatásértékű bevétel az intézményeknél; ezer Ft támogatás a gyermekvédelmi feladatokhoz; ezer Ft bérleti és üzemeltetési díjak; ezer Ft lakásalap törlesztés; ezer Ft felhalmozási bevétel; ezer Ft működési és fejlesztési célú pénzmaradvány; ezer Ft hitel felvétele a működéshez. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1/a., 1/b., 1/c. számú, az intézményenkénti alakulását a 2/a., 2/b., számú mellékletek mutatják be. A) Költségvetési támogatások alakulása A költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat feladataival összefüggő normatív hozzájárulások fajlagos összegeit, továbbá a 4. számú melléklet az átengedett SZJA mértékét.

3 3 Normatív hozzájárulások változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: Ft/fő/év 2010/ /2010. Jogcím évi évi évi % % Gyermekvéd. különleges ellátás ,1 100,0 Gyermekvéd. spec. ellátás ,1 100,0 Gyermekvéd. otthont nyújtó ,6 100,0 Gyermekvéd. utógondozói ,7 100,0 Gyermekvéd. utógondozói ,8 100,0 Gyermekvéd. szakszolgálat ,3 100,0 Időskorúak ápoló-gondozás ,3 100,0 Időskorúak áp. NYM 150% alatt ,3 100,0 Időskorúak áp. NYM 150% felett ,3 100,0 Demens beteg ellátottak ,2 100,0 Fogyatékosok ellátása ,2 100,0 Pszich. és szenv.bet. ellátása ,2 100,0 A gyermekvédelemben és szociális ellátásban a normatívák fajlagos összege évben a évihez viszonyítva jelentősen, 5-20 % közötti mértékben csökkent, ugyanakkor évben a évi szinten maradt. A támogatási összeg a normatív támogatás és a létszámadatok alapján az alábbiak szerint alakul: Költségvetési támogatások összegének változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: ezer Ft 2010/ /2010. Jogcím évi évi évi % % Gyermekvéd. különleges ellátás ,2 107,2 Gyermekvéd. speciális ellátás ,9 82,1 Gyermekvéd. otthont nyújtó ,4 103,1 Gyermekvéd. utógondozói ,6 84,1 Gyermekvéd. utógondozói ,7 Gyermekvéd. szakszolgálat ,3 97,6 Gyermekvédelem ,1 99,4 Időskorúak ápoló-gondozás ,4 100,0 Demens elhelyezés ,8 113,0 Fogyatékosok ellátása ,2 99,4 Pszich. és szenv.bet. ellátása ,0 100,0 Átmeneti elhelyezés ,3 100,0 Szociális ellátás ,1 100,4

4 4 A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számának alakulása: adatok: fő Megnevezés /2007. % Különleges ellátás ,1 Speciális ellátás ,0 Otthont nyújtó ,3 Utógondozói ,4 Összesen ,9 A gyermekvédelmi szakellátásban a támogatási összeg évben évhez viszonyítva 4,9 %-kal, ezer Ft-tal csökkent, évben évhez viszonyítva 0,6 %-kal csökkent, mivel kismértékben csökkent az ellátottak száma. Az ellátotti létszám évben jelentősen lecsökkent, viszont és években viszonylag stagnálást mutat. Belső szerkezetében növekedett a különleges ellátást igénylők száma, amely az ellátotti létszám 28,8 %-a, ugyanakkor jelentősen csökkent az utógondozói ellátásban részesülők száma. Az ellátotti létszámok alakulása továbbra is folyamatosan szükségessé teszi a gyermekvédelmi intézményi hálózat működésének figyelemmel kísérését, valamint a feladatmutatókhoz igazodó szerkezeti és költségváltozásokat. A bentlakásos ápoló-gondozó otthonokban a gondozottak száma évhez viszonyítva növekedett a jászapáti intézmény átalakításához kapcsolódóan, a évi 332 fő volt, a évi 358 fő, a évi 367 fő. A demens ellátást igénybevevők száma 78 fő, amely 21,2 %-a az ellátotti létszámnak és folyamatosan növekvő. A pszichiátriai és szenvedélybeteg gondozottak száma 393 fő, amelyből 30 fő lakóotthonban él. A fogyatékos gondozottak száma 615 fő, amelyből 71 fő él lakóotthonokban. Az ellátotti létszám óta stagnáló és az ellátást a bánhalmai, karcagi, pusztataskonyi, törökszentmiklósi, tiszaugi, tiszakürti és az újszászi otthonokban biztosítjuk. A szociális ágazat támogatása évben évhez képest ezer Ft-tal csökkent, amely 7,9-os csökkenést jelentett, évben a támogatás ezer Ft-tal, 0,4 %-kal nő, mivel a jászapáti otthon teljes körűen működik. A szociális támogatás jelentős csökkenése miatt évben a kiadások és a létszámok csökkentésére, illetve a térítési díjak növelésére került sor évben jelentősen csökkent a dolgozói létszám a bánhalmai, a karcagi, a mezőtúri otthonokban. A működési engedélyek biztosításához szükséges létszámok évre vonatkozóan ismételten felülvizsgálatra kerültek, amely alapján a törökszentmiklósi és az újszászi otthonokban kerül sor létszámcsökkentésre. A térítési díjak évben az átlagos nyugdíjnövekedés összegével növelhetők. A folyamatos ellátás miatt különösen az élelmiszerek, gyógyszer, energia, közműdíjak növekedése okozhat a működésben feszültséget, amelyek indokolt mértékű ellentételezésére céltartalék képzésre kerül sor.

5 5 A közoktatási alapnormatívák rendszere szeptember 1-től jelentősen megváltozott. Az óvodai nevelésben, az általános iskolai oktatásban, az elméleti szakképzésben és a évfolyamon a középiskolai oktatásban a teljesítménymutató alapján történik a finanszírozás. A teljesítménymutató alapján történő finanszírozás a 2008/2009. től kiterjesztésre került a kollégiumi nevelési feladatokra, valamint a napközis foglalkozásokra is, a 2009/2010. re teljes körűvé vált. Normatív támogatások alakulása az oktatási ágazatban a közoktatási alap-hozzájárulás alapján adatok: ezer Ft Intézmény / /2010. év év év % % Általános iskola Homok ,4 104,1 Általános iskola Kisújszállás ,0 85,2 Sipos Orbán SZKI Szolnok ,2 113,4 Mészáros Lőrinc G.Szk. Jászapáti ,6 90,2 Nagy László G. Szk. Kunhegyes ,5 97,2 Hámori András SZKI Tiszafüred ,3 111,4 Gólyafészek Otthon Karcag ,2 75,0 Közoktatás ,5 97,8 A közoktatási alap-hozzájárulás összege Ft/teljesítménymutató/év, amely függ a tanulók heti foglalkoztatási időkeretétől, az osztály átlaglétszámától, a pedagógusok kötelező óraszámától, az intézménytípus együtthatótól. A tanítási együttható intézménytípustól és évfolyamcsoporttól függően is változik. A 2009/2010. re az alap-hozzájárulás összege Ft/teljesítménymutató/év volt, amely 2010/2011. re Ft/teljesítménymutató/év összegre csökkent, és a 2011/2012. re továbbra is Ft/teljesítménymutató/év. A teljesítménymutató alapján számított közoktatási hozzájárulások a normatíva összegénél nagyobb mértékben csökkentek, mivel meghatározó a tanuló létszám változása, amely az alábbiak szerint alakul az egyes intézményekben: Tanuló létszámok alakulása az oktatási ágazatban adatok: fő Intézmény 2008/ / / /2012. Általános iskola Homok Általános iskola Kisújszállás Sipos Orbán SZKI Szolnok Mészáros Lőrinc G.Szk. Jászapáti Nagy László G. Szk. Kunhegyes Hámori András SZKI Tiszafüred Gólyafészek Otthon Karcag Közoktatás összesen Teh mutató 314,5 287,4 277,3 293,6

6 6 A tanulói létszámok a 2008/2009. hez viszonyítva átlagosan 11 %-kal csökkentek, az átlagos mértéket meghaladó a tanulói létszám csökkenése a kisújszállási, a jászapáti és a kunhegyesi intézményben, amely a folyamatban lévő és az új indításakor további kiadáscsökkentési intézkedéséket igényel. A létszámok, illetve a túlórák csökkentésére kerül sor az érintett intézményekben. A létszámok csökkentése az üres álláshelyekből és a nyugdíjba vonulásokból biztosítható. Egyéb normatív hozzájárulások változása az oktatási ágazatban adatok: Ft/fő/év 2010/ /2010. Megnevezés év év év % % Gyakorlati szakképzés ,5 100,0 Korai fejlesztés ,4 100,0 Fejlesztő felkészítés ,7 100,0 Bejáró tanulók ,0 100,0 Kedvezm. étkezés ,0 104,6 Tankönyv tám. általános ,0 Tankönyv tám, ingyenes ,0 120,0 A gyakorlati szakképzés finanszírozási rendszere nem változott: a szakképzés évfolyamszámától függően az alap-normatíva Ft/fő/év - 100%-a, 140%-a vagy 60%- a vehető igénybe, illetve külső tanműhely esetén 20%-a. Normatív támogatások alakulása a gyakorlati szakképzésben adatok: ezer Ft Intézmény / /2010. év év év % % Általános iskola Homok ,3 89,1 Általános iskola Kisújszállás ,8 104,8 Sipos Orbán SZKI Szolnok ,2 99,6 Mészáros Lőrinc G. Szk. Jászapáti ,2 100,5 Nagy László G. Szk. Kunhegyes ,7 92,1 Hámori András SZKI Tiszafüred ,7 91,3 Gyakorlati szakképzés ,5 95,9 A gyakorlati szakképzés támogatása folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, részben a normatív támogatás csökkenése miatt, valamint a tanuló létszám jelentős csökkenése miatt évben a normatíva 7,5 %-os csökkenése mellett a támogatás 17,5 %-kal csökkent, amely a tanulói létszám csökkenését is jelentette évben a normatíva változatlan, ugyanakkor a támogatás 4,1 %-kal csökken a létszámok változása miatt. A feladat ellátása a szakoktatói létszám biztosításán túl jelentős dologi kiadást is szükségessé tesz, így a megfelelően felszerelt tanműhelyek, valamint a szakmai anyagok biztosítását. A szakképzésben résztvevők számának csökkenése és az oktatás költségigényessége miatt további összehangolást igényelnek az intézmények által ellátott szakképzési feladatok.

7 7 A kollégiumi ellátás finanszírozásának rendszere szeptember 1-től került a teljesítménymutatós rendszerbe. A kollégiumi lakhatási feltételekhez évben Ft/fő/év, évben Ft/fő/év támogatás volt igényelhető. A kollégiumi tanulók száma a évi főről évben főre csökkent, amely évben várhatóan stagnál fő között. A támogatás rendje évben változik, mivel a lakhatási feltételekhez kapcsolódó normatíva szeptember 1-től beépül a tanítási együttható alapján kapott támogatásba évben a teljesítménymutató alapján kapott támogatás ezer Ft és a lakhatási feltételek biztosítására kapott támogatás ezer Ft volt, amely együttesen ezer Ft évben a teljesítménymutató alapján kapott támogatás ezer Ft és a lakhatási feltételek támogatására kapott támogatás 8 hónapra ezer Ft, amely együttesen ezer Ft. A korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés normatívája alap összegében nem változik, viszont a Ft/fő normatíva 140 %-a igényelhető, ha a fejlesztő felkészítés nem csoportosan, hanem egyénileg történik a fogyatékosság súlyossága miatt. Az ellátási formák a Pedagógiai Intézetben és a Gólyafészek Otthon -ban működnek. Az egyéni formában történő felkészítés a Gólyafészek Otthonban valósul meg. Az ellátotti létszámok a Pedagógiai Intézetben jelentősen csökkennek, amely alapján a kiadások is csökkennek az ún. utazó pedagógusok vonatkozásában. A kiegészítő hozzájárulások fajlagos mutatói közül változatlan a bejáró tanulók támogatása, amely tanulónként Ft/év összeget jelent. A kedvezményes étkeztetés támogatása a Ft/fő/év összegről Ft/fő/év összegre növekszik. Változik a tanulói tankönyv támogatás rendszere, az Ft/fő/év általános támogatás megszűnik, viszont az ingyenes tankönyv támogatása Ft/fő/év-ről Ft/fő/év-re nő. A és években központosított előirányzatból pályázat útján igényelhető két támogatási forma átkerült az általános támogatások körébe, amellyel csökkennek az igénylési és elszámolási adminisztrációs terhek: a középszintű érettségi és a szakmai vizsga bonyolítására tanulónként Ft igényelhető, 247 fő érettségiző és 361 fő szakmai vizsgázó alapján ezer Ft; a szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatására igényelhető normatíva Ft/fő/év, amely tanulóra ezer Ft-ot jelent. A közoktatási ágazatban évben ezer Ft, évben ezer Ft, évben ezer Ft támogatás igénylésére került sor. A évi tervezett támogatás ezer Ft, amely a évinél ezer Ft-tal, a évinél ezer Ft-tal, a évinél ezer Ft-tal kevesebb. A támogatás csökkenését jelentős részben okozza a tanulói létszámok csökkenése, amely a közoktatási feladat ellátás folyamatos racionalizálását igényli a tanulócsoportok megszervezésében és a párhuzamosan oktatott szakmákban. Kötött felhasználású támogatási jogcímek alakulása: pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás támogatása a évi megszüntetés után ismételten igényelhető Ft/fő/év összegben, amely 374 fő pedagógus létszám alapján ezer Ft-ot jelent;

8 8 az egyes pedagógus pótlékok kiegészítésére évben a központosított előirányzatból pályázat alapján volt támogatás, amely évben a kötött normatívákhoz került átcsoportosításra, amellyel csökkennek az igényléshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok; az osztályfőnöki pótlék kiegészítéséhez Ft/fő/év összeg igényelhető; a gyógypedagógiai pótlék kiegészítéséhez Ft/fő/év összeg igényelhető; szociális továbbképzés Ft/fő/év, amely nem változik; pedagógiai szakszolgálat támogatása Ft/fő/év, amely Ft-tal nő. Az igazgatási és sport feladatok normatív támogatása évben összevonásra került a közművelődési és közgyűjteményi feladatok támogatásával. A megye lakosságszáma főről főre, fővel csökkent. A lakosságszám arányos normatíva 392 Ft/fő/év összegről 510 Ft/fő/év összegre nő, amely alapján a támogatás összege ezer Ft-ról ezer Ft-ra nő. A megye egységes támogatás Ft-ról Ft-ra nő. A támogatás 29,6 %-kal növekszik és eléri a évi mértéket. A közművelődési és közgyűjteményi, valamint az igazgatási és sport feladatokhoz az alábbiak szerint alakul a támogatás: adatok: ezer Ft-ban Jogcím év év 2009.év 2010.év év Megyénként egységes Lakosságszám arány közm Igazgatási és sport Összesen: A közművelődési és közgyűjteményi feladatokra kapott támogatás együttes összege az elmúlt években folyamatosan csökkent, amely az érintett intézmények támogatására is kedvezőtlen hatással volt. A közművelődési és közgyűjteményi intézmények önkormányzati támogatásának alakulása: adatok: ezer Ft-ban Intézmény év év év év év Megyei Könyvtár Műv. Sport Intézet Megyei Múzeumok Megyei Levéltár Arborétum Összesen: A közművelődési és közgyűjteményi intézmények támogatásának további csökkentése zavarokat okozhat a működésben, a pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítésében. A bevételi forrásaik korlátozottak, amely megjelenik a jegybevételekben és az ásatási feladatokban.

9 9 Az átengedett SZJA összegének folyamatos csökkentése a hiányképződésnek legfőbb tényezője, mivel az illetékbevétel mellett az átengedett SZJA adott arra lehetőséget, hogy az intézmények támogatását a normatíván felül ki lehessen egészíteni a működéshez szükséges szintre évben megszűnt a megyék egységes SZJA támogatása. Az átengedett SZJA két tényezője a lakosságszámhoz és az ellátottak számához kapcsolódik: a lakosságszám arányos támogatás 120 Ft/fő/év összegről 140 Ft/fő/év összegre nő; az intézményi ellátottak alapján kapott támogatás Ft/fő/év összegről Ft/fő/év összegre nő; a támogatások együttesen ezer Ft-ról ezer Ft-ra növekednek. Az átengedett SZJA volumenének csökkenése évhez viszonyítva jelentős mértékű volt, amely év között ezer Ft bevétel kiesést jelentett. Az átengedett SZJA bevételcsökkentés folyamatosan növelte a hiányt, így a hitelfelvétel összegét. adatok: ezer Ft-ban Jogcím Megye egységes Lakosságszám alap Ellátottak után SZJA összesen Csökkenés évhez Működési célú hiány A normatív állami támogatások és az átengedett SZJA együttes összege: évben ezer Ft évben ezer Ft, évben ezer Ft (3 intézmény átvétele), évben ezer Ft, évben ezer Ft, évben tervezhető támogatás ezer Ft, amely 101,7 %-a a évinek. B) Saját bevételek, támogatásértékű és átvett pénzeszközök alakulása A működési bevételek évi tervezett összege: a kórháznál ezer Ft; az intézményeknél ezer Ft; a hivatalnál ezer Ft; az illetékbevétel ezer Ft; kötvény kamathozam ezer Ft; összesen ezer Ft.

10 10 Az intézmények működési bevételei a gondozási és ellátási díjakból, az alaptevékenységekhez kapcsolódó készletértékesítésből és szolgáltatásból, valamint a helyiségek bérbeadásából származnak. A hivatalnál tervezett bevételek a szállodák, üdülők, az illetékhivatali épület, valamint a Megyeháza üzemeltetési költségeinek továbbszámlázásából tervezhetők. Az intézményenkénti működési bevételek alakulását a 2/a. számú melléklet részletezi, amely differenciáltan alakul az egyes intézmények bevételi lehetőségeitől függően: a kórháznál ezer Ft-ról ezer Ft-ra nő, a növekedés a márciusban megnyitott Hetényi Patika áruértékesítéséből származik; a gyermekvédelmi ágazatban minimálisak a bevételi lehetőségek, amely elsősorban az utógondozottak térítéseit tartalmazza; a szociális intézményekben a gondozási díjakból származó bevételek csak a nyugdíjnövekedés mértékével növelhetők, mivel az önköltség arányos térítési díjak az elmúlt években kialakításra kerültek; a szociális intézmények a gondozottakra vonatkozóan tételesen, személyenként készítették el a bevételi tervet a várható jövedelmek nyugdíjak növekedése és foglalkoztatásból származó munkabérek - alapján; a szociális intézményekben a normatíván felül nyújtott önkormányzati támogatás évben ezer Ft volt, amely évre ezer Ft-ra csökkent és évre ezer Ft-ban tervezett; a szociális ágazatban gondozott ellátott esetén az önkormányzati támogatás személyenként és havonként átlagosan Ft-ot jelent; a közoktatási intézményekben a bevételek elsősorban a tanulók étkezési térítési díjaiból, az alap-, kisegítő és kiegészítő tevékenységek bevételeiből és bérleti díjakból származnak. Az illetékbevétel tervezett összege ezer Ft, amely ezer Ft-tal kevesebb, mint a évre tervezett ezer Ft. Az illeték-bevételi terv meghatározása továbbra is a legmagasabb kockázati tényező, mivel a gazdasági válság hatása áthúzódó az ingatlanpiacra és a gépjármű értékesítésre, valamint az örökösödési illetékfizetés megváltozott rendje és egyes illeték-kulcsok csökkenése is bevétel-csökkentő hatással van. Az illetékbevételek teljesítésének alakulása: a évi teljesítés ezer Ft, a évi teljesítés ezer Ft, a évi teljesítés ezer Ft, a évi teljesítés ezer Ft, a évi teljesítés ezer Ft. Az illetékbevételek megosztásának és utalásának rendje lényegében nem változott, amelyet a költségvetési törvény 39. -a szabályoz: továbbra is 50 50%-os megosztás van a központi költségvetés és az önkormányzatok között; a költségekre visszatartott 8,5%-os mérték nem változott; az önkormányzatot megillető részesedés 35%-a közvetlenül a teljesítés szerint, 65%-ának ⅔-a a megyék között egyenlő arányban, ⅓-a lakosságszám arányában oszlik meg; az illetékbevételt a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja át az önkormányzatoknak.

11 11 A támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközöknél a legnagyobb volument a kórháznál az OEP-től kapott bevétel jelenti. A kórház által tervezett összeg ezer Ft, amely kevesebb, mint a évi ezer Ft és a évi ezer Ft. Az intézményeknél a támogatásértékű bevételek összege ezer Ft, amely az iskolaegészségügyi feladatokra és pályázatokra kapott támogatásokat foglalja magában. A gyermekvédelmi feladatok ellátásához Szolnok Megyei Jogú Várostól az együttműködési megállapodás alapján - várható bevétel összege ezer Ft. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ezer Ft, amely a kórháztól kerül átvételre közgyűlési határozat alapján a ezer Ft összegű fejlesztési hiteltörlesztéshez és kamataihoz. A felhalmozási célú bevételeknél ezer Ft az értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásából tervezett bevétel, amelyeket a lakásotthonok, tanműhelyek, egyéb ingatlanok jelenthetik. A pénzmaradvány bevételeinél működési célú pénzmaradvánnyal tervezett a 3/a. számú mellékletben szereplő feladatoknál ezer Ft. A működőképesség biztosítása érdekében a években képződött - a kötvény befektetéseiből származó - nettó hozam ezer Ft bevonása is szükséges. A kötvény tőke maradványa ezer Ft, amelyből az áthúzódó feladatokhoz tervezett ezer Ft, céltartalék ezer Ft. 2.) KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások intézményenkénti és kiemelt jogcímenkénti, továbbá feladatonkénti alakulását a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák, az intézményi helyzetképet a 3.) fejezet mutatja be. adatok: ezer Ft-ban Megnevezés évi évi 2011/ eredeti előir. eredeti előir. % mego. % mego. % Személyi juttatások ,8 37,4 38,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,3 9,7 9,9 Dologi kiadások + tartalékok ,0 30,1 30,0 Pénzeszközátadás, támogatás ,3 0,9 0,8 Ellátottak juttatásai ,7 0,6 0,5 Felújítás, felhalmozás, kölcsön ,7 17,7 14,3 Hitelek kiadásai ,7 3,6 6,4 Kiadások összesen ,4 100,0 100,0 A kiadási főösszeg 2,6 %-kal csökkent, amelyen belül csökkentek a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a pénzeszközátadások és támogatások, valamint a fejlesztési célú kiadások. A működéshez kapcsolódó hitel visszafizetés ezer Ft-ról ezer Ft-ra növekedett, amely 81,5 %-os növekedést jelent. A fejlesztési hitel visszafizetés évben is ezer Ft a kórház haemodinamikai labor fejlesztéséhez kapcsolódóan. A személyi juttatások előirányzata az alábbi jogcímeken változott évhez viszonyítva: közalkalmazotti törvény szerinti soros előrelépések; köztisztviselői törvény szerinti soros előrelépések; minimálbérek szerinti átsorolások;

12 12 a létszám előirányzat csökkentések alapján tervezett illetménycsökkenések; osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítésének kötött normatívája; a pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása, amely Ft/fő/év. A személyi juttatások továbbra is tartalmazzák az alábbi kötelező kifizetéseket: a jubileumi jutalmak összegét; a közoktatási törvény 118. (11) bekezdése alapján meghatározott, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést, melynek számítási alapja Ft/hó; a szociális továbbképzés támogatása Ft/fő/év. A személyi juttatások előirányzatai nem tartalmazzák a 2 % kereset-kiegészítés összegét, amely átmenetileg zárolásra került, a 2/e. melléklet intézményenként tartalmazza az előirányzatokat. Az illetmények vonatkozásában nem változott a közalkalmazottak bértáblája, a közalkalmazottak illetménypótlék alapja és a köztisztviselők illetményalapja. Növekedett a minimálbér és garantált illetmény. A munkaadókat terhelő járulékok mértéke nem változott évhez viszonyítva. A létszám előirányzat 3.577,5 főről főre csökken, amelynek intézményenkénti részletezését a 2/f. melléklet tartalmazza. A létszám előirányzatok a évi módosított előirányzathoz képest 74,5 fővel csökkennek, amely az egészségügyi, szociális és oktatási területeken jelenik meg. A létszám előirányzatok csökkentése elsősorban az üres álláshelyek megszüntetéséből származik. A Múzeumban és Arborétumban a létszámcsökkentések lehetősége korlátozott az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések fenntartási kötelezettsége miatt. A dologi kiadásoknál évben az árváltozás ellensúlyozására az intézmények differenciáltan kaptak támogatást, amelyre évben ezer Ft tartalék kerül elkülönítésre átruházott hatáskörben. A céltartalék csak rendkívül indokolt esetben kerülhet felhasználásra. A dologi kiadásokon belül továbbra is elsődlegesen a gondozottak és gyermekek étkeztetésével, gyógyszerellátásával, valamint az épületek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások kifizetését kell biztosítani. Az ellátottak juttatásainál a tervezett kiadás ezer Ft, amely 91,5 %-a a évi ezer Ft-nak. A gyermekvédelmi ellátásban csökkent az ellátottak juttatása a létszámok csökkenésével. A szociális ágazatban szintén csökkenés van a kifizetési kötelezettségek csökkenése alapján. A szakmai és egyéb feladatok tervezett összegében az alábbi támogatások és egyéb kiadások szerepelnek: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Térségfejl., idegenforg., körny. (3/a) TDM és Arborétum pályázat (3/a) Jogi tagsági díjak, e. hozzáj. (3/b) Közokt., gyermekvéd., szoc. (3/c) Hozzáj. addiktológia fenntart. (3/c) Közművelődési, sport, egyéb (3/d) Egészségügyi szűrőprogram (3/d)

13 13 Nemzetközi kapcsolatok (3/e) Megyei Közoktatási Közalapítvány Sportfeladatok megállap. alapján Esélyek Háza megállapodás alapján Bursa Hungarica pénzmar. terhére Összesen: A térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatokra tervezett ezer Ftból ezer Ft pályázati saját forrás, amely a kötvény kibocsátás bevételének terhére kerül tervezésre. Csökken a jogi tagsági díjakra, hozzájárulásokra tervezett előirányzat a MÖOSZ tagdíj csökkenése alapján. Az előző évekkel azonos volumenben kerül támogatásra az egészségügyi szűrőprogram, az addiktológia fenntartása, a sportfeladatok, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj. A tartalék tervezett összege ezer Ft, amely az alábbi feladatokat tartalmazza: évközi feladatokra, valamint vis maior helyzetekre ezer Ft; a dologi kiadások céltartaléka ezer Ft, az intézményi átvételekhez céltartalék ezer Ft. 3.) INTÉZMÉNYI HELYZETKÉP A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában január 1-től megszűnt a súlyponti kórház besorolási kategória, ugyanakkor az egészségügyi ellátórendszer átalakítása folyamatban van. Az intézményben a teljesítményhez kötött OEP bevétel évben csökkenő tendenciát mutatott, amelyet a decemberi egyszeri, mintegy 650 millió Ft-os kiegészítő támogatás részben ellensúlyozott, így a kórház szállítói állománya jelentősen csökkent. Az intézményben a teljesítményhez kötött OEP bevétel a TVK bázis keretösszegeinek figyelembevételével, valamint az aktív fekvőbeteg szakellátásban ,- Ft/súlyszám és a járóbeteg szakellátásban 1,50 Ft/pont összeggel kerültek számításra. Az intézményi saját bevételek tervezésénél a évi tényleges teljesítés tendenciája került figyelembevételre, különös tekintettel a Hetényi Patika bevételeire. A feladatok ellátásához tervezett létszám fő, a évi módosított engedélyezett létszám fő, a csökkenés az üres álláshelyekből származik. A személyi juttatásoknál figyelembevételre került a soros előrelépések miatti illetménynövekedés és a jubileumi jutalmak kifizetése. A dologi kiadások tekintetében a költségvetés nem tartalmazza azon szükséges összeget, mely a jelenlegi külső környezeti piaci információk alapján a biztonságos működés feltétele lenne. A működtetés biztonsága érdekében feltételezett, hogy a közbeszerzési eljárások eredményeként a beszerzési piacon kialakuló versenyhelyzetből az intézmény árcsökkenéseket érhet el. A szakmai feltételek javítása érdekében több pályázatuk van folyamatban: a sürgősségi ellátás fejlesztésére vonatkozóan a támogatási szerződés megkötésre került, a kivitelezés közbeszerzési eljárása befejeződött, február hónapban megkezdődhet a kivitelezés; a struktúra átalakítási pályázat támogatási szerződésének megkötése folyamatban, a beruházáshoz kapcsolódóan át kell tekinteni a bontási és költözési feladatokat is; a rehabilitációs részlegre vonatkozóan még nem jelent meg az új pályázati kiírás; folyamatban van a perinatális intenzív centrum és az onkológiai pályázat bírálata.

14 14 A szolnoki Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon január 1-től együtt látja el a nevelőszülői hálózat, a gyermekvédelmi szakszolgálat és a különböző ellátási célú lakásotthonok működtetését. Az ellátotti létszámban az eddigi folyamatos csökkenés helyett évben kisebb létszámnövekedés, illetve évre stagnálás tapasztalható. Az ellátottak száma 670 főben tervezett, amelyen belül nő a különleges ellátására jogosultak száma. Az ellátotti létszámon belüli szerkezetváltozás alapján nő a nevelőszülői hálózatban kifizetett díjak és ellátmányok összege ezer Ft-ról ezer Ft-ra. Az intézményben évben átalakításra került a lakásotthoni hálózat, így 4 egység helyett 3 egység látja el a feladatokat. Az átszervezéssel csökkent a létszám, a személyi juttatás és a járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzata, valamint sor került a nevelőszülői tanácsadók és a technikai létszám racionalizálására is. Az intézményben az ellátottak létszáma az alábbiak szerint alakult: Megnevezés tény tény várható évi terv Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Különleges ellátás Speciális ellátás Összesen A homoki Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon továbbra is összetett feladatrendszert lát el a gyermekvédelem és a közoktatás területén. A gyógypedagógiai oktatás létszáma és a kollégiumban elhelyezett gyermekek száma stagnál, a szakiskola létszáma a évi csökkenést követően szintén stagnál. A gyermekvédelemben 26 fő különleges, 3 fő speciális, 12 fő otthont nyújtó és 17 fő utógondozói ellátást igénylő, összesen 58 ellátottról gondoskodnak, amely több a évinél. A szakszolgálat továbbra is 8 fővel tevékenykedik. Az intézmény épületeinek állaga jelentősen leromlott, különösen gondot jelentenek az energetikai rendszerek és a nyílászárók, amelyek miatt a fűtési költségek magasak. A bevételek csökkennek, mivel a szolgálati lakások iránti igény és az értékesíthető mezőgazdasági termékek mennyisége is csökkent. Az ellátottak száma az alábbiak szerint alakult: Megnevezés 2007/ / / / /2012. Óvodai ellátás Általános iskola Közfokú iskola Elméleti szakképzés Tanulók összesen Kollégium SNI tanuló A kisújszállási Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthonban a gyermek létszámok folyamatosan csökkennek, így a gyógypedagógiai oktatásban 212 főről 181 főre, a kollégiumban 74 főről 47 főre, a szakiskolai gyakorlati oktatásban 48 főről 37 főre. A gyermekvédelemben 74 fő ellátásáról gondoskodnak. A kisújszállási oktatási épület fűtési

15 15 rendszerének rekonstrukciója - a többször jelentkező üzemzavarok és alacsony hatásfok miatt továbbra is megoldandó feladat. A feladatok folyamatos csökkenése alapján évben 8 fő, évre 9 fő létszámcsökkentésre került sor, évben 6 fő csökkentés tervezett. Az intézmény költségvetése tartalmazza két TÁMOP pályázat és a Leonardo program bevételi és kiadási előirányzatait is. Az ellátottak száma az alábbiak szerint alakult: Megnevezés 2007/ / / / /2012. Óvodai ellátás Iskolai oktatás Elméleti szakképzés Tanulók összesen Kollégium SNI tanuló A bánhalmai Fenyves Otthon Fogyatékosok Otthonában továbbra is 91 felnőtt fogyatékos ápolásáról gondoskodnak. Az intézmény létszámában évben 5 fő létszámcsökkentés volt, így az engedélyezett létszám 52 fő. A személyi juttatásoknál megtakarítást jelentő műszakrendek átszervezését és a mentálhigiénés munkacsoportban a csökkentett munkaidő bevezetését az elmúlt két évben megvalósították. A tiszaugi Szőke Tisza Fogyatékosok Otthona bővítésével és a tiszakürti mozgásfogyatékos otthon átvételével összefüggő létszám és dologi kiadások szükséges szintje közel két év alatt folyamatosan alakult ki. Az ellátottak száma továbbra is 164 fő. A kiadások csökkentése érdekében évben 4,5 fő létszámcsökkentésére kerül sor a technikai területeken, a tiszakürti konyha tálalókonyhaként működik az alacsony kihasználtság miatt. A jászapáti Fehér Akác Idősek Otthonában évben az új épület átadásával növekedett az ellátotti és az alkalmazotti létszám évre az intézmény költségvetése 48 fő munkavállaló részére biztosítja a személyi juttatásokat és járulékokat, valamint fedezetet biztosít a gondozottak ellátására, és az épületek üzemeltetésére. A karcagi Gólyafészek Otthon Fogyatékosok Otthona tervezett ellátotti létszáma 172 fő, amelyből 21 fő különleges gyermekvédelmi ellátást igénylő és 151 fő kiskorú és felnőtt fogyatékos. Az intézmény a fejlesztő csoport pedagógiai létszámával ellátja a fejlesztő iskolai tevékenységet, ahol 24 fő a gyermeklétszám. Az intézmény konyhája végzi a karcagi iskola részére a gyermekélelmezési feladatokat. A kiadások csökkentése érdekében évben 16 fő létszámcsökkentésére kerül sor. A pusztataskonyi Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye 189 fő gondozott ellátását biztosítja továbbra is, amelyből 34 fő a kunhegyesi lakóotthonban él. A változatlan feladat szerkezet mellett az intézmény személyi juttatásai évben jelentősen csökkentésre kerültek a 8 fő létszámcsökkentéssel, további létszámcsökkentés az ellátási feladatokat veszélyeztetné. A dologi kiadásoknál a kedvezőbb beszerzési források alapján csökken az élelmiszer és gyógyszer beszerzés előirányzata. A módosított térítési díjak alapján nő a működési bevétel, amelyhez szükséges az ellátottak foglalkoztatása is, amely többletjövedelmet jelent. Az újszászi Kastély Otthon Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézményében továbbra is 28 fő időskorú, 12 fő demens ellátott, valamint

16 pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátását és gondozását végzik. Az intézményben a szakmai létszám meghaladja a jogszabály szerinti kötelező mértéket, valamint a technikai létszám a szociális ágazatban jellemző átlagot. A nivellálás és a kiadás megtakarítás érdekében a létszámban 8 fő csökkentése tervezett, amely alapján csökkenthető a személyi juttatás és járulékok összege. A térítési díjak módosítása alapján és a szociális foglalkoztatásból származó jövedelmek figyelembevételével a működési bevétel növelhető. Az intézmény épületei rossz állagúak, amely jelentősen növeli az üzemeltetési kiadásokat, így a dologi kiadások csökkentése lényeges mértékben nem lehetséges. Az intézmény kiváltása pályázat útján továbbra is tervezett, amelyhez a földterület megvásárlásra került. A törökszentmiklósi Angolkert Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézményben a pszichiátriai betegek gondozását 150 férőhelyen, a rehabilitációs ellátást 20 férőhelyen és az időskorúak ellátását 68 férőhelyen biztosítják, ahol a demens ellátottak száma 16 fő. A törökszentmiklósi épület energetikai rendszereinek rekonstrukciójára benyújtásra került a KEOP pályázat, amely jelenleg elbírálás alatt van. A kiadások csökkentése érdekében 2010-ben bevezetésre került a részmunkaidős foglalkoztatási forma, amely a gyakorlatban a folyamatos üzemmód miatt jelentős túlórát igényelt, így a 7 órás foglalkoztatást júliusban visszaállítottuk 8 órás foglalkoztatásra évben 2 üres álláshely megszüntetésére kerül sor, valamint 3 fő GYES-en lévő helye átmenetileg nem kerül betöltésre. A térítési díjak növelése az ellátottak alacsony jövedelme miatt korlátozottan lehetséges. A dologi kiadások 4,1 %-kal kerülnek csökkentésre a kedvezőbb beszerzési források alapján. A mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek Otthonát július 1-től vette át a megyei önkormányzat működtetésre és az ingatlanvagyont használatra. Az intézményben 120 időskorú, 20 fő demens beteg és 36 pszichiátriai, valamint fogyatékos ellátása történik, valamint 5 hely áll rendelkezésre átmeneti ellátás biztosítására. Jelenleg átlagosan az intézmény 4-5 üres ellátotti férőhellyel rendelkezik. A kiadások csökkentése érdekében évben 10 fő létszám csökkentésére került sor, így az engedélyezett szakmai létszám kevesebb a szakmai minimum feltételeknél. A térítési növekedésében a hozzátartozói kiegészítések is számításra kerültek. Továbbra is gondot jelent a B épület műszaki állapota, amelyről a tulajdonos önkormányzattal egyeztetni szükséges. A szolnoki Sipos Orbán Szakiskola és Kollégiumban a tanuló létszám növekszik a középiskolai oktatásban és szakképzésben 256 főről 277 főre, a kollégiumi ellátásban stagnál 45 főben. A 277 tanulóból 140 fő évfolyamos, 137 fő az elméleti szakképzésben vesz részt. A gyakorlati szakképzésben résztvevők száma 132 fő, amelyből 35 fő tanulószerződéssel képzett. Az Arany János Tehetséggondozó programban 11 tanulóval vesznek részt. A személyi juttatások és járulékok tartalmazzák a szakvizsga, az SNI és az osztályfőnöki póték kötött normatíváját is. A tanulói létszámok alakulása az elmúlt időszakban: Megnevezés 2007/ / / / / évfolyam Elméleti szakképzés Tanulók összesen Kollégium SNI tanuló

17 17 A jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban a tanulói létszám 144 főről 134 főre csökkent az 5-8. évfolyamon, 786 főről 711 főre csökkent a középfokú oktatásban, stagnál a felzárkóztató oktatásban, amely összesen főről főre történő csökkenést jelent. A gyakorlati szakképzésben résztvevők száma 572 főről 563 főre csökkent, amelyből 97 fő tanulószerződéssel képzett. A kollégiumban elhelyezettek száma 95 főről 70 főre csökkent, amely jelentős csökkenés. A tanulói létszám folyamatos csökkenése ismételten szükségessé tette a létszám előirányzat csökkentését is 189 főről 183 főre, amely üres álláshelyek megszüntetésével, illetve nyugdíjba vonulók álláshelyének be nem töltésével megoldható. Az intézmény biztosítja az idősek otthona részére az étkezési szolgáltatást. A tanulói létszámok alakulása az elmúlt időszakban: Megnevezés 2007/ / / / /2012. Ált.isk évf Középfokú oktatás Elméleti szakképzés Tanulók összesen Kollégium szakképzés Gyakorlati képzés SNI tanuló A kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumot július 1- től vette át a megyei önkormányzat működtetésre, valamint az oktatási épületeket és a kollégiumot tulajdonba. Az intézményben a tanulói létszám tovább csökkent, 729 főről 700 főre. A kollégiumban ellátottak száma 20 főről 22 főre növekedett. Az elméleti szakképzésben 277 főről 245 főre csökkent a tanulók száma. A gyakorlati szakképzésben 497 fő helyett 460 fő vesz részt, amelyből 34 fő tanulószerződéssel képzett. A tanulói létszám csökkenése miatt 6 pedagógus álláshely csökkentésre kerül. A kollégiumi létszám csökkenése miatt a kollégiumi épület működtetése folyamatos gondot okoz. A tanulói létszámok alakulása: Megnevezés 2007/ / / / /2012. Középfokú oktatás Elméleti szakképzés Tanulók összesen Kollégium szakképzés Gyakorlati oktatás SNI tanuló A tiszafüredi Hámori András Szakközépiskola és Szakiskolát szeptember 1-től vette át a megyei önkormányzat működtetésre és az épületeket használatra. Az intézményi tanulók létszáma folyamatosan növekszik, 576 főről 656 főre. A évfolyami szakképzésben 177 fő, a gyakorlati szakképzésben 171 fő vesz részt, amelyből 107 fő tanulószerződéssel képzett.

18 18 A tanulói létszám növekedése miatti magasabb számú túlórák kiváltására szükséges a pedagógus létszám növelése, amely 2,5 fő létszámbővítést jelent. A tanulói létszámok alakulása: Megnevezés 2007/ / / / /2012. Középfokú oktatás Elméleti szakképzés Tanulók összesen szakképzés Gyakorlati oktatás SNI tanuló A Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet a könyvtári feladatok mellett ellátja a művelődési módszertani feladatokat is. A kiadás csökkentési intézkedések alapján évben 4,5 fővel csökkent a létszám. A közigazgatási könyvtári részleg működtetésének korlátozásával évben 1 fővel csökkenthető a létszám. A kiadások további csökkentése csak a nyitvatartási idő szűkítésével valósítható meg. A Megyei Múzeumok Igazgatósága várható bevételeiben meghatározó az új kiállításokhoz kapcsolódó belépők díjának meghatározása, valamint a régészeti feltárásokból származó szolgáltatási bevétel. Az intézmény a szakmai pályázatok segítségével továbbra is kiemelt figyelmet fordít időszaki kiállítások és különböző rendezvények, foglalkoztatások megszervezésére. Az intézmény évi kiemelt feladata a Jászkun kapitányok nyomában projekt kiállításainak szakmai bevezetése és koordinálása. A Megyei Levéltárban a létszám 18 fő, így a külső személyi juttatások csökkentése alapján mérsékelhetők a személyi juttatási kiadások. A szakmai feladatok színvonalának javítása érdekében folytatják a pályázati tevékenységet. Műszakilag szükséges a kazánok állapotának felülvizsgálata. A szolnoki Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat szakmai feladatait továbbra is jelentősen meghatározzák a piaci igények és a szakszolgálati feladatellátást igénybe vevők létszáma, valamint a humán ágazatban megvalósuló uniós projektek. A évi kiemelt pályázati tevékenység alapján kiugró többletbevételt ért el az intézmény. A évre előirányzott bevétel kockázati tényezőket tartalmaz, amelyet évközben az előző évi intézményi pénzmaradvány és a pályázatok ellensúlyozhatnak. A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés ellátotti létszáma csökkent, amelyhez kapcsolódóan csökkentek a kiadási előirányzatok is. A tiszakürti Arborétumban a ROP pályázathoz kapcsolódóan kiemelt figyelmet fordítanak a látogatói létszám növelésére, rendezvények szervezésére és a honlap folyamatos bővítésére, valamint a működési bevételek növelésére. Az intézmény létszáma a pályázati feltételek biztosítása miatt továbbra is 17 fő. A szolnoki TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat szervezi továbbra is a megye természeti értékeinek bemutatását különböző hazai és nemzetközi vásárokon. Marketing ötletekkel miniprospektus, magazin, turisztikai kártya népszerűsítik a megye értékeit. A szakmai feladatokra tervezett bevétel kisebb mértékben növekszik, amelyet pályázati forrásokkal is igyekeznek növelni.

19 19 A Megyei Közgyűlés kiadásai tartalmazzák a tiszteletdíjak, tisztségviselői illetmények előirányzatait, a nemzetközi és kommunikációs feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, továbbá az elnöki keretet és az intézményi rendezvénykeretet. A tiszteletdíjak összege közel felére csökken a megváltozott testületi létszám alapján. A tisztségviselők számának csökkenése alapján csökken az alapilletmények és költségtérítések összege is. Összesen a személyi juttatások a évi összeg 55,1 %-ára csökkennek. A Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásai tartalmazzák a soros előrelépéseket és a jubileumi jutalmak összegét is, amely évben az előző évhez képest magasabb. A létszám 2 fővel került csökkentésre, valamint a jogszabályi változásnak megfelelően a természetbeni juttatások köre is átalakításra került. A dologi kiadások 2 %-os csökkentése tervezett. Az épületüzemeltetésnél a dologi kiadások nagyobb volumenben nem csökkenthetők az épületek üzemeltetési biztonsága miatt. 4.) FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A fejlesztési bevételek és kiadások mérlegét az 1/a. számú melléklet, az intézményi felújítási és fejlesztési feladatokat a 4/a. és 4/b. számú mellékletek tartalmazzák. A kötvény kibocsátásból származó fejlesztési célú pénzmaradvány, valamint a tervezett ingatlanértékesítések adnak lehetőséget a kisebb összegű felújításokra és fejlesztésekre. Az intézményi felújítások és fejlesztések elsősorban eszközbeszerzéseket és kisebb felújításokat tartalmaznak. (4/a. és 4/b. számú mellékletek). A nagyobb összegű fejlesztések, beszerzések és rekonstrukciók forrását új pályázatok benyújtásával, valamint a kötvény-kibocsátásból származó bevételekből lehetséges biztosítani. A kötvénykibocsátás összege ezer CHF volt, amely ezer Ft-ot jelentett. Az államháztartási törvény szerint a fejlesztéseket beruházási célonként és feladatonként a közgyűlés hatásköre jóváhagyni. A 2008., és évben a közgyűlés az alábbi beruházások, fejlesztések, projektek előkészítéséről, végrehajtásáról döntött a fejlesztési kötvény-kibocsátás bevételének terhére: Beruházási, fejlesztési cél projektek Tiszakürti mozgásfogyatékosok otthona fűtéskorszerűsítés 84/2008.(IV.25.) KH Informatikai fejlesztés évi ütem 167/2008.(X.31.) KH Jászkun kapitányok nyomában önerő 48/2008.(II.22.) KH Jászkun kapitányok nyomában előfinanszírozás 48/2008.(II.22.) KH Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem építése 152/2008.(IX.26.) KH Kunhegyes, Kossuth L. út sz. tornaterem 152/2008.(IX.26.) KH Jászapáti, Hősök tere 9. energiaracion. 155/2008.(IX.26.) KH adatok ezer Ft eredeti módosított tény megjegyzés évben elkészült évi ütem évi ütem elkészült elkészült elkészült