MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése értelmében a polgármester a következő évre elkészített költségvetési koncepciót - a tárgyévi gazdálkodás háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóval egyidőben - november 30-ig a képviselő-testület elé terjeszti megvitatásra. A költségvetési koncepciónak jelentős szerepe van a következő év költségvetésének megalapozásában, azzal szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetési politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, áthúzódó kötelezettségvállalásait. Fentiekre tekintettel a koncepció képviselő-testület elé terjesztése során a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdésének megfelelően a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény tervezete, annak általános és fejezeti indokolása, valamint az Állami Számvevőszék költségvetési törvényjavaslatról készült véleményezése is bemutatásra kerül. A jelenlegi biztos alapokon nyugvónak aligha mondható jogalkotás miatti - az önkormányzatok feladatait illetően sok bizonytalansággal teli időszakban - nehezebb a prognosztizáció, ezért a koncepció összeállításánál fő alapelv mindenképp az óvatosság. A koncepció összeállításánál Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatból kell kiindulnia az önkormányzatoknak, mely az azt megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal együtt június 15-én került benyújtásra a nemzetgazdasági miniszter által az országgyűlésnek, de a koncepció készítés időszakában még egyik törvénytervezet sem került elfogadásra, tárgyalásuk jelenleg is folyamatban van. A költségvetési törvény tervezetéhez több száz módosító javaslat és közel 80 kapcsolódó módosító javaslat érkezett, az ahhoz kapcsolódó ágazati törvények, egyéb jogszabályok a mai napig nem kerültek elfogadásra, közülük több kidolgozás alatt áll. Az önkormányzatok finanszírozásához kapcsolódóan szeptember 13-án benyújtásra került a Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság javaslata (2. sz. melléklet teljes újragondolására), mely a kormány támogatását is bírja. Az országgyűlés az eredetileg tervezett jogalkotási határidőket tartani nem tudja, legkorábban december közepén kerülhet sor a végszavazásra, így az önkormányzati tervezésnek egy napról-napra változó, bizonytalanságokkal teli jogszabályi háttér ad alapot. A törvényjavaslat főbb elemei: HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1. old

2 A beterjesztett költségvetési törvényjavaslat évi sarokszámainak tervezése 1,6%-os GDP növekedésen alapul. A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai értelmében 2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-ára csökken. Ezen hiánycél elérését egyrészt a közszféra működési kiadásainál továbbra is érvényesített költségvetési takarékosság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarítások biztosítják. Ennek érdekében a Kormány elfogadta az ún. Széll Kálmán Terv 2.0 programban szereplő új intézkedéseket, melyek egy része a bevételi oldalt érinti. Ezek: a pénzügyi átutalások tranzakciós illetékének bevezetése, mely a gazdasági pénzforgalomra terjed ki; távközlési adó évi bevezetése; az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, további bővítése, valamint kulcsának emelése; biztosítási adó bevezetése: a jelenlegi biztosítókat terhelő adók összevonása, majd egységes szabályozás kialakításával a 2013-ra tervezettnél magasabb bevételi érték meghatározása (ez jelen esetben három ágazati adó összevonását jelenti: ágazati különadó, baleseti adó, tűzvédelmi hozzájárulás); az áfa-beszedési hatékonyság javulása, többek között a mezőgazdasági fordított áfa bevezetése következtében; egyes kisadók megszüntetése. A kiadási oldalt érintő javaslatok egy része a évet érintő, bázisba épülő intézkedéseket foglalja magában az alábbiak szerint: helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása; megtakarítás a gyógyszertámogatásoknál; a Kormány irányítása alá tartozó intézményeknek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatoknak a támogatáscsökkenése; az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek növelése és kiadási megtakarítások elérése. Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabbnak és a gazdaság igényeinek megfelelőbbnek ítélt ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat így: a nyugdíjrendszer átalakításának (az egészségkárosodáshoz kapcsoló és öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjrendszer megváltoztatásának); az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának; a felsőoktatási rendszer megújításának; a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának; a szociális ellátások megváltoztatásának; a Start-munkaprogram továbbvitelének; az egészségügyi rendszer-átalakításoknak; valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változásoknak a hatásait. Adó és járulékpolitikai célkitűzések A személyi jövedelemadó: 2013-tól megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forintot meghaladó, összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítés. A jövedelem nagyságtól függetlenül valamennyi összevont adóalapba tartozó jövedelem adóterhelése 16% lesz. Az általános forgalmi adó esetében a mezőgazdaság egyes termékei a fordított áfa hatálya alá kerülnek július 1-jétől. A jövedéki adó területén 2013-ban is szükséges egyes jövedéki termékek adómértékének az emelése. A pénzügyi tranzakciós illetéket a Kormány által elfogadott Széll Kálmán Terv 2.0 hívta életre, a költségvetési egyensúly javítása érdekében. Az új adónem január 1-jétől lép hatályba. A tranzakciós illeték a Magyarország területén végrehajtott egyes meghatározott fizetési műveletekhez kapcsolódó új közteher. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -2. old

3 A távközlési adó július 1-jétől került bevezetésre. Az új adónem alanya a távközlési szolgáltató. Az adóalap az indított hívások időtartama, valamint a küldött üzenetek száma, az adó mértéke egységesen 2 forint/megkezdett perc vagy küldött üzenet. A pénzügyi szervezetek különadója esetében új szabályozás lép életbe, a biztosítótársaságok évtől kikerülnek az adónem hatálya alól. Kedvezmény a továbbra is érintett szervezetek számára, hogy az adómérték a felére csökken. Az egyes ágazatokat terhelő különadó (bolti kiskereskedelem, távközlés, energiaellátók) az előzetes tervvel összhangban 2013-tól megszűnik. Az energiaellátók jövedelemadója évben továbbra is megmarad, az adónem személyi köre kiegészül a villamos energia és földgáz törvényben meghatározott egyetemes szolgáltatóval, elosztói engedélyessel, a közüzemi vízszolgáltatást nyújtó és települési hulladékkezelést végzőkkel. Az adó mértéke 8%-ról 11%-ra változik. A biztosítási adó január 1-jével a baleseti adót, a biztosítókat terhelő pénzügyi intézmények különadóját és a tűzvédelmi hozzájárulást váltja ki. A biztosítási adó a biztosító bruttó díjbevételére kerül kivetésre, mértéke biztosítási ágazatonként eltérő. A bányajáradék döntő részét, több mint 97%-át továbbra is a kőolaj- és a földgáztermékek utáni befizetések jelentik. Az árát továbbra is az árfolyam, valamint a kőolaj és a földgáz világpiaci árának változása határozza meg. Magyarország és az Unió költségvetési kapcsolatai Magyarország a évi uniós és az ehhez kapcsolódó hazai források összegeinek meghatározásával a évi programozási periódus utolsó évébe érkezett, mely a kötelezettségvállalási keretek évi kifizetése szempontjából is feszített tervezést igényel. Elsődleges cél, hogy az Európai Bizottság hét évre hazánk számára biztosított kötelezettségvállalási kereteit az ország maximálisan le tudja kötni. Önkormányzati forrásszabályozás A évtől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. Ugyanakkor több már elfogadott vagy még tárgyalás alatt álló törvényjavaslat többletfeladatokat tartalmaz az önkormányzatok részére, melyekhez központi támogatás nem kapcsolódik, azokat a saját források terhére kell a jövő évben finanszírozni. Ezzel együtt a korábban normatívának nevezett központi támogatás helyett új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, a feladatfinanszírozás bevezetésével. A benyújtott költségvetési törvényjavaslat szerint 2013-ban mintegy 671,1 Milliárd Ft támogatással számolhatnak a helyi önkormányzatok, amely összeg mintegy 64 %-a az előző évinek. Az önkormányzati források közül kiszabályozásra kerül a helyben maradó személyi jövedelemadó, továbbá a gépjárműadó 60%-a a központi költségvetést illeti meg. A feladatellátás átstrukturálása miatt az egyes források átkerülnek az ágazatot felügyelő fejezetekbe az alábbiak szerint: EMMI fejezetbe átkerülő források: iskolapedagógusok bére iskolai szakmai munka feltételeinek támogatásához fedezet biztosítása szociális szakellátás finanszírozása KIM fejezetbe átkerülő források: járási kormányhivatalok működésének támogatása ellátottak juttatásainak fedezete (ápolási díj, időskorúak járadéka, óvodáztatási támogatás) Az Állami Számvevőszék Magyarország évi költségvetési törvénytervezetéről alkotott véleménye az önkormányzatok támogatásával kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza: A helyi önkormányzatok támogatási előirányzatából megalapozott azok 6,6 %-a, részben megalapozott 62,7 %-a, nem megalapozott 30,7 %-a.az önkormányzati alrendszer szerkezetének és finanszírozásának átalakítása és a kapcsolódó források átrendezése a törvényjavaslat benyújtásáig nem zárult le.ezért kockázatot hordoz, hogy a kellőképpen meg nem alapozott forráskivonás a települési önkormányzatok egyes csoportjait nem a feladatcsökkentéssel arányosan érinti. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -3. old

4 Nem megalapozott támogatási előirányzatnak a helyi önkormányzatok általános működésének támogatási és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai minősültek. Fentieket is figyelembe véve Makó város önkormányzatának évi célja kell, hogy legyen, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizze, biztosítsa az eddigi szolgáltatások színvonalának megőrzését, valamint a fejlesztési lehetőségek (amennyiben arra a megyékhez átstrukturált fejlesztési rendszer lehetőséget biztosít) ésszerű, szükségletekhez igazodó, biztos forrásokra alapozott kihasználását. Önkormányzati bevételek alakulása A helyi önkormányzatok évi gazdálkodásában az állami költségvetésből származó támogatások az előző éviekhez képest jelentős mértékben csökkennek a jelenlegi törvénytervezet alapján. Állami támogatás (feladatfinanszírozás) az alábbi jogcímeken illeti meg a helyi önkormányzatokat az elkövetkező költségvetési évben: 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (önkormányzati hivatal működésének támogatása, település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása zöldterület gazdálkodás, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása/ - ezen támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel, amely a évi iparűzési adóalap 0,5 %-a 2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodák bértámogatása, óvodaműködtetés) 4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása 5. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) 6. Idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szakosított feladatok támogatása 7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása) Továbbra is a helyi önkormányzatok rendelkezésére állnak a központosított támogatások: Ugyanakkor átengedett adók közül csak a gépjárműadó és annak is csak a 40 %-a képezheti a források egy részét. Fentieken túl különböző tartalékok is betervezésre kerültek a törvényjavaslatba (kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, megyei önkormányzati tartalék, tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása). Makó Város Önkormányzatának évi helyi bevételei, helyi adók alakulása Bevételeink másik formája a helyben képződő bevétel, melyek realitáson alapuló meghatározása, megtervezése kiemelkedő jelentőségű. Alapvetően fontos, hogy valamennyi számba vehető bevételi lehetőségünk teljes mértékben kihasználásra kerüljön és a lehető legmagasabb összegben teljesüljön, ugyanakkor csak a nagy biztonsággal beszedhető bevételek kerüljenek tervezésre. Azon túl, hogy saját bevételeink biztosítják a feladatok ellátásához szükséges forrást, állami támogatások kiesése esetén azok pótlását, egyes kiadási többletek forráshiány-fedezetét is biztosítaniuk kell. Az önkormányzati működés stabilitásának megőrzése érdekében meghatározó cél, hogy a saját bevételek beszedésre kerüljenek, minimálisra csökkenjenek a kintlévőségek. Saját bevételeink közül nagy jelentősége a helyi adóbevételeknek van, melyekre vonatkozó törvénytervezet az Országgyűlés elé beterjesztésre került, várhatóan november 20-a után végszavazásra kerülhet sor. A tervezethez kapcsolódóan több módosító indítvány is érkezett, melyek az iparűzési adó alapjának meghatározását érintik. Tekintettel arra, hogy a következő év rengeteg bizonytalansági tényezőt tartalmaz a helyi önkormányzatok vonatkozásában, jelenlegi adóbevételeink, rendeleteinek áttekintése mindenképpen HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -4. old

5 szükséges, illetőleg meg kell fontolni adótétel-emelés lehetőségét is, hiszen a kötelező és önként vállalt feladatainkat finanszírozni szükséges. Mivel a következő előttünk álló év rengeteg bizonytalansági faktort tartalmaz, egyes feladataink újragondolása a költségvetési koncepció megalkotását követően is elengedhetetlen. Meg kell vizsgálnunk, hogy azok végrehajtása nélkülözhetetlen-e, esetleg más formában gazdaságosabban megoldható-e. A 2013-ban a költségelven és szabadpiaci elven bérbe adott lakások bérleti díját az infláció mértékével növelt összegben tervezzük. Ugyanakkor tekintettel arra a tényre, hogy a pályázók között fizetőképes kereslettel rendelkező réteg is megjelenik, törekedni kell a szabadpiaci elven történő bérleteztetésre. Ezzel valamelyest növelhetőek a bérletidíj-bevételek. Mindenképpen tervezni kell az egyes megüresedő, magasabb bérleti díjon hasznosítható lakások felújításának költségeit, figyelemmel arra, hogy a lakások állaga igen leromlott, jelentősen amortizálódott. A követelés-állomány kezelését, behajtását évben is konzekvensen folytatni kell. Az önkormányzati helyiségek bérleti úton történő hasznosításánál szintén inflációt követő bérleti díj emeléssel tervezünk. A mezőőri járulék a korábbi évekhez hasonlóan tervezhető bevételi oldalon évben is, hiszen a járulék tárgya és mértéke nem változik. Éppen ezért a mezőőri járulék beszedése vonatkozásában a kintlévőségek behajtására kell nagyobb hangsúlyt helyezni. Intézményi bevételek a következő évben a szabad kapacitás kihasználásból származóan szintén az óvatos tervezés elve szerint tervezhetőek, figyelemmel arra, hogy több esetben az igénybevevők által elnyert pályázat biztosította annak fedezetét. A következő évben elsősorban óvodáink esetén számítunk ilyen címen bevételekre. Az önkormányzat fejlesztési célú támogatásai között a már nyertes pályázatok, folyamatban lévő fejlesztések központi forrásból származó támogatása jelenti a tervezhető bevételt. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a jogcímekben változás nincs, azok reális megtervezése, teljesülésük figyelemmel követése elengedhetetlen. Átvett források között a következő évtől a feladatrendszer átalakítása, a többcélú társulások megszűnése miatt pénzeszköz-átvétel már nem tervezhető. Kamatbevétellel minimális szinten tervezhetünk, illetőleg itt kell majd tervezni a kötvénykibocsátással kapcsolatosan 2013-ban realizálható bevételeket (melyek egy része már ismert az érvényben lévő betéti szerződések alapján), ugyanakkor azok nem képeznek szabadon felhasználható bevételt, az a kamatterhek csökkentésére fordítandó. Az önkormányzat évi bevételeinél a bizonytalansági tényezőkre tekintettel bővüléssel nem számolunk, csak az elfogadott jogszabályokban szereplő biztonsággal tervezhető források kerülhetnek be a költségvetésbe, melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell követni. Makó Város Önkormányzatának évi kiadásai Az elkövetkező évre megfogalmazandó elvárás a szigorú takarékosság, költséghatékonyság, fenntarthatóság, a megkezdett projektek folytatása. Elsődleges a kötelező feladatok ellátása, ám továbbra is fő szempont a költségtakarékosság, mely megvalósítása érdekében továbbra is fenntartjuk a korábbi években létrehozott az önkormányzati intézményeket és cégeket is magában foglaló központi beszerzést. Működési kiadásaink között továbbra is jelentős hányadot a személyi juttatások képezik, amelyekkel kapcsolatban a következő évben csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésre van lehetőség. A köztisztviselői illetmény alap ( Ft) nem emelkedik, a közalkalmazottakra vonatkozó szabályozást a költségvetési törvényjavaslat tartalmazza. A pedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő alkalmazottak bére és annak járuléka nem az önkormányzatnál kerül tervezésre, azonban a technikai személyzet bérét továbbra is a települési önkormányzatnak kell biztosítania. Szintén a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadás a béren kívüli juttatások, a költségvetési törvényjavaslat értelmében a köztisztviselői cafetéria-juttatás bruttó összege nem haladhatja meg a 200 eft-ot, mely a közterhek megfizetésének fedezetét is tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodásának átgondolása szükséges tekintettel arra a tényre, hogy a központi költségvetés a kötelezően ellátandó feladatokhoz szükséges létszámra biztosít HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -5. old

6 központi támogatást. A dologi kiadásoknál a korábbi évekhez hasonlóan a központi támogatási rendszer nem ismeri el az éves inflációt automatizmusként. A közüzemi költségek tervezésénél a takarékossági intézkedések vélhetően már nem lesznek elégségesek. A költségvetési koncepcióval kapcsolatban mindenképpen szükséges megemlíteni azon feladatokat, melyeket a helyi önkormányzatok, így a makói is ellát. Ilyen feladatok: - köznevelés - szociális ellátás - városüzemeltetés - polgármesteri hivatal működése, igazgatási tevékenység, amelyekhez kapcsolódó feladatellátás egy része kötelező, más része viszont önként vállalt önkormányzati feladat. Az elkövetkező költségvetési év szinte valamennyi feladattal kapcsolatban jelentős változásokat hoz városunk életében. 1. Talán az egyik legjelentősebb változás a korábban közoktatási, mára köznevelési feladatot érinti, tekintettel arra, hogy január 1-től valamennyi általános, szakközép, szakiskola, gimnázium és kollégium állami fenntartásba kerül. Így önkormányzati alapfeladat kizárólag az óvodai nevelés lesz. Ugyanakkor ismertek a kormányzat azon törekvései, mely szerint a helyi és megyei önkormányzatoktól elvont feladatok működtetéséből a településeknek részt kell vállalniuk, a Nek. tv. alapján ez kötelező feladatuk. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábbi ülésén már tárgyalt az előzőekben hivatkozott törvény köznevelési intézmények használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingó- és ingatlan vagyontárgyak működtetése tárgyában arról, hogy ezek alól felmentését kéri. A kérelem benyújtásra került, elbírálásával kapcsolatban a koncepció készítésekor még nem rendelkezünk további információval. Amennyiben a tárcaközi bizottság úgy dönt, hogy a város képes ezen terhet saját forrásai terhére viselni, ezen kiadásokkal úgy, hogy azokra, illetőleg azok előirányzatainak betartására különösebb ráhatással nem bírunk - terveznünk szükséges évben. 2. A lakosság körében folyamatosan és egyre jobban érezhető a gazdasági válság hatása, az elszegényedés, a munkanélküliség. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások esetében is változások várhatóak a következő évben. A járások megalakulásával egyes ilyen típusú ellátások kikerülnek az önkormányzati rendszerből (időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, alanyi és normatív közgyógy ellátás, ápolási díj). A jegyzői, illetőleg polgármesteri hatáskörben megállapításra kerülő ellátások esetén továbbra is a rászorultság elvének kell érvényesülnie. Az önkormányzat évi finanszírozásának ismeretében felül kell vizsgálni a saját hatáskörben nyújtott ellátások finanszírozhatóságát. Makó Város Önkormányzata a munkanélküliség enyhítése érdekében hosszú évek óta megszervezheti a közfoglalkoztatások különböző formáit, ezzel is hozzájárul a családok megélhetésének biztosításához. A START munkaprogramban továbbra is részt kell venni. 3. Az önkormányzat által vállalt városüzemeltetési feladatok 10 különálló feladatcsoportból tevődnek össze. Ezen körben kerülnek elvégzésre a köztisztasági (seprés, locsolás, hulladékszállítás, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés) növényvédelmi, kertészeti feladatok. Továbbá a város szökőkútjainak üzemeltetése, a gyepmesteri telep szakmai irányítása, a települési vízellátás, valamint vízrendezés, ár- és belvízmentesítés éppoly feladatunk, mint a közutak fenntartása (útburkolati jelek festése, kátyúzási feladatok, KRESZ-táblák cseréje, pótlása), dűlőutak gréderezése. Az idei és az elmúlt év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a városüzemeltetési feladatok végrehajtásának a Makói Kommunális Kft-be történő kiszervezése jó döntés volt, melynek eredményeként hatékonyabb munkavégzést értünk el. A kiszervezésből adódó megtakarításokat a Kft. gépbeszerzésekre fordította, melynek eredményeként további költséghatékonyság érhető el a következő években. 4. A Polgármesteri Hivatal mint az önkormányzat döntéseinek végrehajtó szerve a képviselő-testület döntéseinek megjelenítője, végrehajtja/végrehajtatja annak döntéseit, részben állami, részben önkormányzati feladatokat, valamint hatósági feladatokat lát el. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -6. old

7 A járási hivatalok január 1-i felállításával több, korábban helyi közfeladat államigazgatási feladatként működik tovább az elkövetkező évben. Így az okmányirodai feladatellátás, gyámügyi igazgatás, egyes szociális feladatok kiszervezésre kerülnek az önkormányzati rendszerből, mely érinti a Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodását is. Az elvont feladatok jelentős köréről elmondható, hogy azok vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben jelentettek feladatot a helyi önkormányzatoknál, így megítélésünk szerint a feladat és forráselvonás nem áll egymással egyenes arányban ezen a területen sem. Mind a még helyi önkormányzatoknál maradó költségvetési intézményekkel ellátandó feladatok esetén továbbra is szükséges a takarékos gazdálkodás, visszafogott gazdálkodás. Átadott források, önként vállalt feladatok: Önkormányzati tulajdonú társaságaink esetén szükséges azok feladatellátásának áttekintése, az általuk ellátott közfeladatok biztosítását továbbra is csak önkormányzati támogatás nyújtásával látjuk biztosítottnak. Egyes projektjeinkhez (projektmenedzsmenti feladatokra) létrehozott társaságaink esetén indokolt megvizsgálni azok fenntartásának szükségességét. A Sportegyesületek támogatása forrástól függően kerülhet megtervezésre. Felhalmozási és felújítási kiadások 2013-ban megkezdődhet az ivóvízminőség-javító program keretében a városi vízhálózathoz kapcsolódó beruházás, folytatódik a szennyvízberuházás, illetőleg folyamatban lévő egyéb projektjeinkkel is számolunk. Ezen fejlesztések önereje költségvetési rendeletünkben biztosításra kerül a képviselő-testület döntéseinek értelmében. Következő évi fejlesztési lehetőségeinket nagy mértékben befolyásolja az a tény, hogy a fejlesztések fölött 2013-tól kezdődően a megye diszponál, így fejlesztési stratégia, koncepció kialakítása sem egyszerű évtől jelentős önkormányzati teherként jelentkezik a fejlesztéseink önerejének biztosítása érdekében kibocsátott kötvény kamatainak, illetőleg elinduló tőketörlesztésének megfizetése, mely mellett természetesen a fejlesztési hiteleink szerződés szerinti terheit is terveznünk szükséges. A Kormány által bejelentett 5000 fő lakosságszámot meghaladó települések adósságkonszolidációjával kapcsolatban jelenleg nem rendelkezünk bővebb információval, mint amit a napi sajtóban mindenki elolvashat. Várhatóan jövő június 30-ig megállapodás születhet a magyar állam és Makó város önkormányzata között ezen hosszúlejáratú kötelezettségek közös teherviselésével kapcsolatban. A jelentősen bizonytalan, még alakuló jogszabályi környezetben a költségvetési rendelettervezet összeállítása során figyelembe kell venni, hogy - a gazdálkodás folyamatai átívelnek a naptári éveken, -a Képviselő-testület több évre hozott döntései meghatározzák az éves tervjavaslatot - a költségvetés feladatvállaló képességét a reálisan számításba vehető bevételek korlátozzák, - az önkormányzat felelős a kötelezően nyújtandó szolgáltatások biztonságáért. Mindezekre tekintettel a évi költségvetés tervezésénél szükség lesz a gazdasági stabilitás megőrzése érekében hatékonyságot növelő intézkedések megtételére, feladatvállalásainknál az önkormányzat anyagi teherbíró képességének vizsgálata elsődleges szempont kell, hogy legyen, ennek érdekében szükséges feladataink áttekintése, a prioritások meghatározása. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben leírtak alapján a város működőképességének, a szolgáltatások színvonalának megőrzése érdekében, a gazdálkodási egyensúly megteremtése/megtartása mellett elengedhetetlen, hogy csak reálisan beszedhető, teljesíthető bevételekkel szemben kerüljenek kiadások elfogadásra, ezért elengedhetetlen, hogy abban az esetben, ha a tervezett bevételek nem realizálódnak, a kiadási oldalon ezt előirányzat csökkentés, önként vállalt feladatok elhagyása, kötelezettségvállalások felülvizsgálata kövesse. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -7. old

8 A évi költségvetési koncepció megvitatása után kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján évre vonatkozó költségvetési koncepcióját megvitatta és azt elfogadja azzal, hogy évi költségvetését a bizonyosan tervezhető bevételek függvényében alkotja meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során a koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe úgy, hogy a stabil költségvetési gazdálkodás, a lehetőségek szerint zavartalan működés, a testületi döntések végrehajtása biztosított legyen. További feladat továbbra is csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás rendelkezésre áll, illetőleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a működést és a kötelező feladatok ellátását. Erről értesítést kap: Makó Város Polgármestere Makó Város Jegyzője Valamennyi intézményvezető Valamennyi szakfeladatkezelő Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Irattár Makó, november 16. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -8. old