KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ polgarmester@kaba.

Átírás

1 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot M E G H Í V Ó A képviselő-testület február 20-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. Kaba város évi ünnepi terve és költségvetése Előadó: Kovácsné Vágó Emese Műv.Ház igazgató 2. Kaba Város Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása Előadó: Szegi Emma polgármester 3. Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének megállapítására Előadó: Szegi Emma polgármester Különfélék: 1. Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása Előadó: Szegi Emma polgármester 2. Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjaira Előadó: Dr. Csabai Zsolt jegyző 3. A közművelődésről szóló 23/2010. (XI.8.) Ör.sz. rendelet módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 4. Az első világháborús emlékmű talpazatának és környezetének helyreállítására támogatási kérelem benyújtása Előadó: Szegi Emma polgármester 5. Települési értéktár létrehozása Előadó: Szegi Emma polgármester 6. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel fennálló vitás kérdések rendezése (Az anyag később kerül kiküldésre Előadó: Szegi Emma polgármester 7. Kabai Polgármesteri Hivatal létszámbővítése Előadó: Dr. Csabai Zsolt jegyző Kaba, február 13. Szegi Emma Polgármester

2 T á j é k o z t a t ó a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 3/2014. (I.16.) Kvt.h. önkormányzati lakások értékbecslésére megbízás adásáról Az értékbecslés elkészítésére a megbízás jelenleg van folyamatban. I. 4/2014.(I.16.) Kvt.h. Jókai utca 11. sz. alatti ingatlan megvételre történő felajánlása Az ingatlant vételre felajánló személy tájékoztatása a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 5/2014. (I.16.) Kvt.h. Kabai Meteorit Közhasznú Sportegyesület kérelméről A Kabai Meteorit Közhasznú Sportegyesülettel a kölcsönszerződés aláírása és az Ft kölcsön átutalása megtörtént. 7/2014. (I.16.) Kvt.h. 8/2014. (I.16.) Kvt.h. önkormányzati hatósági ügyben Az érintettek tájékoztatása a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 10/2014. (I.23.) Kvt.h. a Szervezetfejlesztés Kabán című pályázat tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról A Proakció Kft-vel a megbízási szerződés megkötése folyamatban van. 11/2014. (I.23.) Kvt.h. Reumatológus megbízási díjának kiegészítéséről dr. Kálmánczhey Judit reumatológussal a megállapodás aláírása megtörtént. 13/2014. (II.6.) Kvt.h. az ÁROP-1.A azonosító számú és Szervezetfejlesztés Kabán című pályázathoz disszeminációs feladatok elvégzésére vállalkozó megbízása A Pragmatica Sanctio Kft-vel a megbízási szerződés aláírása megtörtént. 14/2014. (II.6.) Kvt.h. Érted-Veled Baranyában Alapítvány kérelméről A képviselő-testület döntéséről kérelmező értesítése megtörtént. 15/2014. (II.6.) Kvt.h. Kabai Horgász Egyesület kérelméről A képviselő-testület döntéséről az egyesület tájékoztatása megtörtént. 16/2014. (II.6.) Kvt.h. Kabai Nyári Színház Közhasznú Egyesület kérelméről A támogatási szerződés aláírása és a támogatás kifizetése megtörtént.

3 II. TÁMOP / azonosító számú Képzésekkel a kulturális szolgáltatásért könyvtárak és közművelődési intézmények összefogása Hajdú-Bihar megyében című pályázat megvalósítása folyamatban van. TÁMOP C-11/ azonosító számú és Mikrotérségi áldozatsegítő hálózat kialakítása című pályázat megvalósítása folyamatban van. ÉAOP-3.1.2/A azonosító számú és A kabai Rákóczi utca korszerűsítése és fejlesztése című pályázat Támogatási Szerződése megkötésre került. A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánították, az új eljárás eredményes lett. A nyertes kivitelezővel a szerződéskötés január 14-én megtörtént. A kivitelezés folyamatban van. ÁROP-1.A azonosító számú és Szervezetfejlesztés Kabán című pályázat támogatásban részesült. A pályázat megvalósítása dátummal elkezdődött. A közbeszerzési eljárás lezárult. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van. Kaba, február 13. Szegi Emma polgármester

4 Kaba város évi ünnepi és rendezvényterve, költségtervezete Az ünnep igen jellegzetes jegye egy közösségnek, így településünknek is. Az ünnep üzenetek sora, felismerhető benne közösségünk értékrendje, a tisztelet, a megbecsülés, a tradíció és az előretekintés jele is. Üzenet azoknak, akik az ünneplés részesei, és üzenet azoknak, akik csak a majdani ünneplés lehetőségét hordozzák. Városunk életében az ünnep ambíció, törekvés, igény és minőség, és nem utolsósorban közösségformálás, közösségfejlesztés. Kaba Város Önkormányzata együttműködve a helyi intézményekkel, civilszervezetekkel, történelmi egyházakkal a következő ünnepi és helyi társadalom egészét érintő rendezvényeket valósítja meg 2014 évben: 1. nemzeti ünnepek ( es forradalom és szabadságharc ünnepe, 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe) 2. nemzeti és/vagy állami ünnep (az államalapítás ünnepe, a munka ünnepe) 3. keresztény egyházi ünnep (Húsvét, Szent István ünnepe, Advent és Karácsony) 4. néphagyományokhoz kötődő ünnepek (farsang, Szent Iván éj, az új kenyér ünnepe, Szent Márton napja, Mikulás) 5. egyéb országosan elterjedt ünnepek (gyermeknap) 6. Magyarországi emléknapok (A magyar kultúra napja, a magyar költészet napja, Trianoni békeszerződés emléknapja, a független Magyarország napja, az aradi vértanúk emléknapja, Idősek napja) 7. helyi ünnepek, emléknapok, nagyrendezvények (Meteorit városnap, Kabai Ősz) 8. évfordulóhoz kötődő ünnepek (Első világháború kitörésének 100. évfordulója) 9. helyi civilszervezetek szervezésében több települést érintő rendezvények (Vers- és mesemondóverseny, VIII. megyei dalos találkozó, országos kártyaverseny, III. országos tánctalálkozó, Kabai Nyári Színház előadása, Nem csak a 20 éveseké a világ civilszervezetek vidám műsora, 15 éves az Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület ünnepi gála, Griff Kihívása Verseny) 10. helyi intézmények szervezésében több települést érintő rendezvények (IV. Aranyősz nóta- és népdaléneklési verseny, nyári kreatív táborok gyerekeknek, IX. kabai amatőr képzőművészeti és fafaragó tábor, pályaválasztási expo) időpont program szervező/ktgviselő/felelős költség műv.ház/vágó Emese 24 A magyar kultúra napja Nosztalgia moziplakát kiállítás Hass, alkoss zenés irodalmi est Koncz Gábor gyorsvonat pódiumelőadása 03.01, Jótékonysági farsangi bál Kabai Általános Iskoláért Alapítvány, Sári G. Ált.Isk. és AMI, Kabai Nyári Színház KHE, Kabai Old Boys zenekar Városi ünnepség az es forradalom 166. évfordulóján ünnepi beszéd Kabáért emlékérem átadása ünnepi műsor (Sári G.Ált.Isk. és AMI) műv.ház/önkormányzat/vágó Emese Vers- és mesemondó verseny Mozgáskorlátozottak Egyesülete/Apagyi Györgyné VIII. Megyei dalos találkozó Kabai Nyugdíjasok Baráti Egyesület/Gere Gyuláné Országos kártyaverseny Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület/Kiss Lajosné Költészet napja Pályázat eredményhirdetése, díjkiosztás Kabai Versbarát Kör műsora műv.ház/vágó Emese koszorú Ft virág Ft elem Ft üdítő Ft Meteorit Városnap műv.ház/önkormányzat/vágó oklevél, emléklap, Meteorit futóverseny Emese ásványvíz Meteorit civilszervezetek versenye Juhászné Magi Róza életmű kiállítása Majális műv.ház/önkormányzat/vágó foci bírók, díjak

5 Május 1. kispályás labdarúgó torna Erős ember verseny Kőleves főzőverseny Szórakoztató program Utcabál Emese erős ember verseny díja ugrálóvár szórakoztató prog Griff Kihívása Verseny Griff Íjász Egyesület/Sipos vagy 08.. övbirkózás kelevézpárbaj Barna/ íjászat 05.. Gyermeknap Sári Gusztáv Ált.Isk. és Városi megemlékezés a nemzeti összetartozás napján vers emlékbeszéd koszorúzás Megemlékezés a független Magyarország emléknapján rajzpályázattal és kiállítással AMI/Váradi Istvánné műv.ház/önkormányzat/vágó Emese műv.ház/önkormányzat/vágó Emese Szent Iván éji varázslatok műv.ház/vágó Emese Tűztánc (Szélrózsa Néptáncegyüttes) Tűzfújás Tűzugrás III. országos tánctalálkozó Őszirózsa Hagyományőrző Első világháború papír-, táncés emlékképekben Kaba az első világháború idején fotókiállítás Háború táncprodukció létrehozása és bemutatása történelmi vetélkedő Nyári kreatív táborok gyerekeknek fafaragó, kerámia, elektronikus sajtó, film IX. kabai amatőr képzőművészeti és fafaragó tábor Egyesület (Kiss Lajosné) műv.ház/vágó Emese műv.ház/vágó Emese műv.ház/vágó Emese Pályaválasztási expo műv.ház/vágó Emese műv.ház/önkormányzat és Leader/Vágó Emese Kabai Ősz Világraszóló kabai lakodalom + általános feladatok Legény- és leánybúcsú IX. kabai káposztás nap Lakodalmas hívogató és csigacsinálás, csigataposás Lakodalmas ételek előkészítése Kelengye bemutatása Lakodalom zeneszolg szerzői jogdíj koszorú oklevelek, emléklapok Leader pályázatból önkormányzat

6 Kabai Ősz Városi ünnepség az államalapítás, Szent István és az új kenyér ünnepén ünnepi képviselő-testületi ülés koszorúzás Négy férfi gatyában komédia előadása Kabai Ősz 24. Kertészeti kiállítás Kabai Ősz Kabai lecsónap kb Kabai Ősz Fogathajtó verseny Gyülekezés, nevezés Fogatok felvonulása Fogathajtás (póni, egyes, kettes, vadász) Eredményhirdetés Tombola Kabai Ősz IX. Bihar-Sárrét amatőr képzőművészeti pályázat és kiállítás Idősek világnapja ünnepi köszöntő ünnepi műsor Városi megemlékezés a nemzeti gyásznapon emlékbeszéd koszorúzás Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulóján ünnepi beszéd ünnepi műsor (Sári G.Ált.Isk. és AMI) koszorúzás műv.ház/önkormányzat/vágó Emese Kabai Nyári Színház KHE/Kalas László műv.ház/vágó Emese műv.ház/vágó Emese műv.ház/önkormányzat és Leader/Vágó Emese műv.ház/leader/vágó Emese műv.ház, TÁMASZ/önkormányzat/Vágó Emese műv.ház/önkormányzat/vágó Emese műv.ház/önkormányzat/vágó Emese Nem csak a 20 éveseké a világ civilszervezetek vidám műsora Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület/Kiss Lajosné IV. Aranyősz nóta- és népdaléneklési verseny TÁMASZ/dr. Kaszásné Sarkadi Anna Márton napi lámpás felvonulás Kabai Óvoda/Nagy Tiborné vagy éves az Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület/Kiss Lajosné ünnepi gála Mikulás (gyermekprogram) műv.ház/önkormányzat/vágó Emese 12.. Mindenki karácsonya gyermekműsor Adventi gyertyagyújtások gyertyagyújtás műv.ház/támasz/vágó Emese műv.ház/önkormányzat/vágó koszorú Leader pályázatból önkormányzat Leader pályázatból szórakoztató műsor díja szerzői jogdíj koszorú koszorú virág üdítő, víz műsordíja vendéglátás

7 adventi műsor Emese elem önkormányzat összes költség Kabai Ősz művészeti és hagyományőrző napok - Leader pályázat finanszírozás Kabai Ősz művészeti és hagyományőrző napok önkormányzat finanszírozás Ünnepek, rendezvények önkormányzat finanszírozás Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kaba város 2014 évi ünnepi és rendezvénytervét fogadja el, valamint a megvalósításhoz szükséges pénzeszközt biztosítsa az alábbiak szerint: Városi ünnepségek: Ft Kabai Ősz: Ft : Ft Kaba, Kovácsné Vágó Emese

8 Kabai Ősz művészeti és hagyományőrző napok program- és költségtervezet I. Világraszóló kabai lakodalom Előkészítés: Anyaggyűjtés a kabai hagyományokról, feldolgozása, szerepjátékok rendezése Lakodalmi forgatókönyv elkészítése Személyi, tárgyi, anyagi feltételek biztosítása Kelengyekészítés Program időpont program költségtételek költség (Ft) Legény- és leánybúcsú IX. kabai zsűrinek ajándék káposztás nap főzőverseny díjai tűzifa gyermekprogram (ugrálóvár, arcfestés, műsor, játszóház) zenekar Szélrózsa HE tiszteletdíja Gyönyörű Zsiga tiszteletdíja sztárvendég tiszteletdíja báli zenekar tiszteletdíja Hívogató, csigacsinálás és csigataposás tészta alapanyag ktg. vendéglátás Lakodalmas ételek alapanyagainak előkészítése: húsok, kalácsok, sütemények zenekar tiszteletdíja alapanyagok ktg Kelengye bemutatása alapanyagok ktg délelőtt Világraszóló kabai lakodalom Lakodalmas hely feldíszítése, zöld ágakból kapu készítése Menyasszony öltöztetése Menyasszony kikérése Nászmenet Esküvői szertatás Lakodalmas ebéd Menyasszonyért küldés Lakodalmas vacsora Menyasszonytánc Kontyolás Menyecsketánc Menyasszonyfektetés Lakodalom vége Agyonütöm a lagzit Takarodóleves dekoráció ktg. utcatárlat Szélrózsa HE tiszteletdíja Gyönyörű Zsiga tiszteletdíja Mester Lajos, Borbély László tiszteletdíja lakodalmas zenekar előadói díj vendéglátás ugrálóvár, arcfestés, játszóház borkóstoló lakodalmas műhelyek alapanyag ktg-e összes költség II. Fogathajtó verseny Előkészítés: Megyei Lovas Szövetség gyűlésén időpont kérése a versenyre, versenydíj befizetése Verseny meghirdetése, hajtók, csikósok meghívása Díjak megvásárlása Tombolanyeremények összegyűjtése Mentő megrendelése Program

9 időpont program költségtételek költség (Ft) ? Fogathajtó verseny versenydíj pályaépítés versenybíró + fogatok érkezése, nevezés, felvonulás versenyek (közben ebéd) pályaépítés - akadályhajtás (póni, egyes, kettes, vadász) vendéglátás - csikósverseny díjak (serleg, rozetta, eredményhirdetés, díjkiosztás tombolasorsolás kupa, oklevél) mentő összes költség III. Bihar-Sárrét amatőr képzőművészeti pályázat és kiállítás Előkészítés: Pályázat kiírása Program időpont program költségtételek költség (Ft) Amatőr képzőművészeti pályázat és zsűri, megnyitó kiállítás tiszteletdíja alkotások zsűrizése díjak kiállítás rendezés vendéglátás kiállítás megnyitása, vendéglátás eredményhirdetés, díjkiosztás kiállítás nyitva tartása IV. Általános feladatok és költségeik tétel finanszírozás költség áram fogyasztásmérő telepítése + munkadíj önkormányzat áram önkormányzat szerzői jogdíj önkormányzat színpadtechnika + technikusok Leader színpadfedés Leader marketing Leader rendezvénysátor (2 db) Leader kisebb sátrak, pavilonok, sörgarnitúrák önkormányzat pályázatírás Leader Összesen program leader pályázatból finanszírozva önkormányzati finanszírozás összes költség Világraszóló kabai lakodalom Fogathajtó verseny Amatőr képzőművészeti pályázat és kiállítás Általános költségek összes költség A Kabai Ősz időtartamában kerül megrendezésre az aug. 20-ai városi ünnepség, a Kabai Nyári Színház KHE színházi előadása, a kertészeti kiállítás, a Kabai lecsónap. Ezért a Kabai Ősz marketingelemein (plakát, meghívó, szórólap, molinó, újsághirdetés, honlapokon, facebook oldalakon és a helyi TV képújságján való megjelenés) célszerű lenne szerepeltetni ezen többi rendezvényt is. Kaba, Kovácsné Vágó Emese

10 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) /2014. Tárgy: Különfélék E l ő t e r j e s z t é s A képviselő-testület február 20-ai ülésére Tárgy: Kaba Városi Önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény az államadóság számításával kapcsolatban meghatározza az adóságot keletkeztető ügylet és annak értékébe beszámítandó tételeket, valamint szabályozza ezen ügyletből származó fizetési kötelezettség önkormányzat saját bevételéhez viszonyított mértékét. Az adóságot keletkeztető ügylet összege a futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. alapján a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania a jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Önkormányzatunk várható saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségei az alábbiak szerint alakulnak: ezer Ft Megnevezés év év év Helyi adóból származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek : saját bevételek 50%-a Fejlesztési hitel hitel Fizetési kötelezettség : Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.

11 Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testület./2014. (II....) Kvt.h. az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról Kaba Városi Önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg. ezer Ft Megnevezés év év év Helyi adóból származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek : saját bevételek 50%-a Fejlesztési hitel hitel Fizetési kötelezettség : Határidő: február 20-tól folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester Kaba, február 04. Szegi Emma polgármester

12 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ polgarmaster@kaba.hu Előterjesztés Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 20-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének megállapítására Tisztelt Képviselő-testület! Kaba Város Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a testület októberi ülésén tárgyalta és fogadta el. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvényben meghatározott lehetőségek, a koncepcióban megfogalmazott elvárások, célkitűzések figyelembe vételével az előző évben vállalt kötelezettségek és az intézményekkel történt egyeztetések eredményeként terjesztem a képviselő-testület elé a város évi költségvetéséről készült rendelet-tervezetet. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény hatályon kívül helyezte a jogi személyiségű társulás esetén a jogi személyiségű társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel részt. Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetésében 2014 évben nem szerepel a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetése, mely a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Intézménye lett második félévétől. A Társulást megillető normatív állami támogatást, valamint a szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást és a támogató szolgálat támogatását az önkormányzat igényli meg, illetve ennek átadását beépítettük a költségvetésbe. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás támogatását második félévétől közvetlenül a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás kapja. Az óvoda esetében az intézményfenntartó társulás 2013.félévtől véglegesen megszűnt, a költségvetés ennek megfelelően készült el. Bevételek alakulása A költségvetési javaslat szerint évre a bevételi előirányzat e Ft. Az intézményi működési bevételek részben a feladat megszűnés miatt csökkentek. Az önkormányzat sajátos működési bevételei: - A helyi adóból az előző évre tervezett bevétel 185 millió Ft volt. A 2013 évben befolyt adóbevételre tekintettel 255 millió forint összegben került tervezése, amely mérték megfizetése reálisnak tűnik. - Az átengedett központi adóknál a gépjárműadóból befolyt bevétel 40%-a önkormányzati bevétel. - Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételeknél előirányzat keretében bírsággal, pótlékkal nem számoltunk és a talajterhelési díjból származó bevétel is fokozatosan csökken. A vízmű bérleti díj és kapcsolódó felújítási kiadásokról folynak a tárgyalások, módosított előirányzatként kerül be a költségvetésbe. A működési támogatásoknál a normatív támogatást a feladatalapú támogatás váltotta fel.

13 Az intézményfenntartó társulás szervezeti forma a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ esetében kiegészítő támogatás igénylését teszi lehetővé, míg az Óvoda esetében ez nem áll fenn. Társulás által ellátott, intézményi keretek között nyújtott szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódóan megillető támogatásokban jelentős változás nem tapasztalható. Az Önkormányzatot 2014-ben megillető normatív támogatások összege eft. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2. számú tájékoztató melléklet tartalmazza. A normatív támogatások rendszerében jelentős változás nem tapasztalható, az továbbra is a feladatalapú elvre épül. Ugyanakkor a Költségvetési törvény érvényesíti az elvárt bevételen alapuló beszámítás módszerét, amely csökkenti a támogatás összegét. Az elvárt bevételt az önkormányzat évi helyi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti, melyet az 1 főre eső adóerőképességétől függő mértékben kell érvényesíteni. Mivel önkormányzatunk ez utóbbi mutatója ( Ft/fő) meghaladja a 100%-ban csökkentéshez rendelt Ft/fő értékhatárt, ezért a Költségvetési törvényben előre meghatározott sorrend szerint csökkenti a támogatást teljes mértékben (100%), vagy a támogatás 50%-áig. Az önkormányzat működésének általános támogatásán belül külön jogcímként jelenik meg az önkormányzati hivatal működésének, az ún. település üzemeltetési, ezen belül a zöldterület-gazdálkodás, a közvilágítás, a köztemetők és a közutak fenntartásával kapcsolatos, továbbá az egyéb önkormányzati feladatok finanszírozása. A támogatás az elismert hivatali létszám, illetve településkategóriánként meghatározott a feladathoz kapcsolódó naturális mutató és fajlagos támogatási összeg alapján kerül meghatározásra. A 2 számú tájékoztató mellékletben bemutatott ún. településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó csökkentett támogatás eft, az egyéb önkormányzati feladatok esetében eft csökkentett összegű támogatásra jogosult. Ezen a jogcímen a beszámítást is figyelembe véve eft támogatásban részesül az önkormányzat. Az óvodai feladatok finanszírozásán belül továbbra is külön jogcímet képez az elismert létszám alapján az óvodapedagógusok, illetve az ő munkájukat segítők bértámogatása, valamint a működtetés támogatása, melyekre eft támogatást tervezhetünk. Az óvodapedagógusok támogatásának növekedését a pedagógus életpálya-modell életbelépésével alkalmazott emelt összegű illetmény ellentételezése idézte elő. Ugyanakkor az átlagos bértámogatás nem fedezi a helyi bérkiadásokat. A Költségvetési törvény tartalmazza a közművelődési és kulturális tevékenység normatív állami támogatását eft-ot. Felhasználás módjáról külön jogszabály rendelkezik Az önkormányzat által biztosított pénzbeli szociális ellátásokat eft-tal támogatja a központi költségvetés. Ez is olyan támogatás, amelyre a Költségvetési törvény kiterjeszti az előzőekben bemutatott beszámítás intézményét legfeljebb a mutatók alapján az önkormányzatot megillető támogatás 50%-áig. Mivel a jogszabály a beszámításnál az egyes támogatások figyelembevételénél sorrendiséget is meghatároz, s a pénzbeli ellátások állnak a rangsor elején, ezért ezen a jogcímen is csökkentett összegű támogatásra jogosult az Önkormányzat. A gyermekétkeztetés támogatása a Költségvetési törvény ennél a feladatnál is a kétcsatornás támogatás rendszerét vezette be. A dolgozók bértámogatására eft, üzemeltetési támogatásra eft támogatást kapunk. A beszámítási korlát miatt az üzemeltetési támogatás összege 50%-os csökkentéssel kerül megállapításra. Egyéb központi forrásból származó támogatások A működési célú központosított előirányzatként a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok jelennek meg. Ezen kívül a Költségvetési törvény 3. számú melléklete többek között az alábbi pályázati lehetőségeket tartalmazza: könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása; helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása (létszámleépítés); önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása; gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása; települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása; a évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása; önkormányzati feladatellátást segítő fejlesztések támogatása;

14 Ezen forrásokhoz való hozzájutás szabályozására amennyiben erre vonatkozó rendelet nincs hatályban az arra felhatalmazott miniszter fog az első negyedévben ágazati rendeletet kiadni. Ezen jogszabályok megjelenését követően mind az Önkormányzat, mind az érintett intézmény köteles a pályázati lehetőségeket kihasználni. A felhalmozási és tőkejellegű bevételnél a tervezet a felhalmozási kiadások ellentételezésére az elkülönített betét kamatából ezer forintot vont be a költségvetésbe. A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében (hiány nem tervezhető) eft működési és eft felhalmozási pénzmaradvány került bevonásra. Működési kiadások A működési kiadások évi javasolt előirányzata e Ft. A személyi juttatások évre tervezett előirányzat keretében a pedagógus élet-pálya modell, a minimálbér emelkedése és a testület által jóváhagyott illetménykiegészítés jelent növekményt. A munkaadót terhelő járulékok tartalmazzák a tervezett személyi juttatásokhoz kapcsolódó társadalombiztosítási és szociális hozzájárulási adót. A járulékok mértéke nem változott. A dologi kiadások emelésére a költségvetési törvény nem biztosít fedezetet. Több éves kihatással járó felhalmozási feladatokat a tervezet nem tartalmaz. A beruházási kiadások előirányzata csak minimális beszerzést tartalmaz. A beruházási céltartalék eft, mely a pályázatok önerejére szolgál fedezetül. Általános tartalékra 500 e Ft kerül tervezésre. Mindezeken túl érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető. Összegzés: A 2014 évi gazdasági, pénzügyi és szabályozási környezetben a fő célkitűzés a megmaradó tevékenységi körök működőképességének biztosítása, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatása kell, hogy legyen. Fenti gazdálkodási szempontok érvényesülése esetén évben az önkormányzat és intézményeinek szakmai szempontokat érvényesítő működése biztosítható. Az átmeneti gazdálkodásról a testület rendeletet nem alkotott. A folyamatos működést az intézményvezetők a törvény előírásainak megfelelően biztosították. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a évi költségvetési rendeletet megalkotni szíveskedjen. Kaba, Szegi Emma polgármester

15 KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../... (... ) Ör. sz r e n d e l e t t e r v e z e te az önkormányzat évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet a rendelet hatálya,az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 1.. A rendelet hatálya kiterjed Kaba Város Önkormányzatára a Képviselő-testületre és szerveire továbbá az önkormányzat intézményeire. 2.. (1) A képviselő - testület az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az előző bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg címek szerinti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza: 3.. (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. A költségvetési munkajogi létszám 76,125 fő. A közfoglalkoztatás éves létszámelőirányzata 185,0 fő. (2) Az előző bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg és kiemelt előirányzatok címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 4.. (1) Az ban megállapított bevételi, a ban megállapított kiadási főösszeg különbözete 0 ezer forint az önkormányzati költségvetés hiánya. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben keletkező hiány finanszírozására szükség szerinti éven belüli likvid hitelfelvételre tegyen intézkedést, melyről a testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. 5.. A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint határozza meg. 6.. (1)A kiadásokból ezer forint az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai. A célonkénti részletezést a 4. számú melléklet tartalmazza. 7.. Az önkormányzati költségvetési intézmények támogatása ezer forint. 8.. A évi felhalmozási és működési bevételeinek illetve kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 5.sz. melléklet tartalmazza. 9.. A rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza a évi előirányzat felhasználási ütemtervet (1) Működési célú pénzeszköz átadás keretében a városüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzat ezer forint támogatást biztosít a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. részére. (2) Működési célú támogatás értékű kiadás keretében a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására az önkormányzat ezer forint támogatást biztosít a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás részére A képviselő-testület önként vállalt feladatainak bemutatását a 2/1 és a 3/1 számú melléklet tartalmazza (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a rendelet 8, és a 9. számú melléklete mutatja be (1) Az Önkormányzat közvetett támogatását a 11.sz. melléklet tartalmazza.

16 II. fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 14.. (1) A költségvetés általános tartalékának összege 500 ezer forint, mely feletti rendelkezéssel a polgármestert hatalmazza fel a képviselő-testület. (2) A tartalékból egy konkrét célra egy alkalommal Ft-nál több nem használható fel. A polgármester a tartalék felhasználásáról a felhasználást követő ülésén köteles tájékoztatni a képviselőtestületet (1) A céltartalék összege ezer forint, mely elsődlegesen pályázati önerőként használható fel A polgármester a költségvetési rendelet módosítását indokolt esetben jogszabályi előírások teljesítése és számszaki módosítások átvezetése érdekében - kezdeményezi. III. fejezet Pénzellátás 17.. (1)Az önkormányzati intézmény év közbeni normatív pótigénylésből származó bevételekből a kötött felhasználású normatíva felhasználására jogosult. (2) Amennyiben meghatározott feladat után a mutatószám csökkenése miatt az önkormányzatnak normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezik a MÁK felé, a visszafizetendő összeget köteles a feladatellátást biztosító intézmény az önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni (1) A költségvetés 6. -ában jóváhagyott támogatás összegét időarányosan 12 havi bontásban kell folyósítani a nettó finanszírozás figyelembevételével. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott folyósítástól likviditási szempontokra figyelemmel indokolt esetben a polgármester hozzájárulásával el lehet térni (1) A költségvetési bevételi többletként átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötéséről bankbetét, értékpapír, vagy befektetések) soron kívül intézkedni szükséges. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzeszköz lekötés végrehajtására a polgármestert, vagy távolléte esetén az őt helyettesítő személyt hatalmazza fel a képviselő-testület. IV. fejezet Vegyes, átmeneti rendelkezések 20.. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére (1) A köztisztviselők évi illetményalapja Ft. (2) A jogszabály szerint kötelező jellegű személyi kiadásokon túlmenően a képviselő-testület fedezetet biztosít az intézményeiben hatályban lévő szabályzatban meghatározott mértékű törzsgárda juttatások összegének kifizetésére. (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére havonta Ft étkezési hozzájárulás fizethető. (4) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás fedezetét a hivatal költségvetése tartalmazza. (5) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy a (3) bekezdésben meghatározott összeget a SZJA-ról szóló törvényben meghatározott kedvezményes adókulccsal adható értékhatárig kiegészítse, bérmegtakarítása terhére. Ezen bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján történt kifizetésekről az intézményvezető a polgármestert negyedévente írásban tájékoztatni köteles (1) A kiemelt előirányzatok főösszegét az önkormányzati költségvetési szerv csak a képviselő-testület döntésének megfelelően módosíthatja, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. (2) Az önkormányzati költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatokat a képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből. (3) A (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás az önkormányzatot terhelő támogatási igénnyel nem járhat (1) Az öregségi nyugdíjra jogosult illetve előrehozott öregségi, rokkantsági nyugdíjban részesülő önkormányzati és intézményi alkalmazott továbbfoglalkoztatásának finanszírozása a képviselő - testület előzetes hozzájárulásával történhet

17 (2) A nyugdíjazás miatt felszabaduló többletbér visszavonásra kerül az önkormányzat költségvetésébe Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba. Rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Kaba, február 20. Szegi Emma sk. polgármester Dr. Csabai Zsolt sk. jegyző A rendeletet kihirdettem: Kaba, február. dr. Csabai Zsolt jegyző

18 Általános Indoklás Kaba város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló./2014.(..) önkormányzati rendelethez Kaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata Kaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi költségvetési rendeletben foglaltak várható hatásai a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhető: A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likvidítását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása van. VII. megalkotásának szükségessége: A rendelet alapozza meg Kaba Város Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Kaba Város Önkormányzata működésképtelenné válik. IX. alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet alkotása ezen feltételeket nem igényli. Kaba, február 13.

19

20

21

22

23