DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 28. szám december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási Szerződés kötéséről a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal Debrecen fejlesztési pólus stratégiája és az arra épülő pólusprogram kidolgozására /2005. (XII. 1.) Kh. Az Önkormányzat által fenntartott zenei intézmények átszervezéséről, a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus magasabb vezetői pályázatának kiírásáról szóló 181/2005. (VI. 30.) Kh. határozat módosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. A Debrecen ipar területi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út nyertes pályázathoz kapcsolódóan az Önkormányzat részéről idegen területen történő beruházásra vonatkozó évi kötelezettségvállalásról 2551

2 291/2005. (XII. 1.) Kh. Tájékoztató DMJV Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről, beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének alakulásáról /2005. (XII. 1.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének koncepciójáról /2005. (XII. 1.) Kh. A debreceni köztemetők üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos részletes költségelemzés és díjkalkuláció elfogadásáról /2005. (XII. 1.) Kh. A fizető várakozóhelyek üzemeltetéséről szóló 250/2001. (XII. 20.) Kh. határozat módosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. A Kölcsey Központ társberuházói pályázatának értékeléséről szóló 100/2004. (V. 6.) Kh. határozat módosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal hivatalvezetőjének Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot módosító 198/2004. (VII. 8.) Kh. határozathoz és Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelethez, valamint e rendeletet módosító 27/2004. (VII. 12.) Kr. rendelethez benyújtott törvényességi észrevételének megtárgyalásáról /2005. (XII. 1.) Kh. A közterület igénybevételi díjak övezetenként irányadó mértékének elfogadásáról szóló 8/2000. (I. 13.) Kh. határozat módosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. Az Előzetes kötelezettségvállalás Debrecen-Józsa városrészen közösségi ház és könyvtár megvalósítására tárgyú 232/2005. (X. 6.) Kh. határozat módosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. Szándéknyilatkozat a Debrecen, Vágóhíd utca 10. sz. alatti sporttelep hasznosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. A Cívis Ház Rt. tulajdonában lévő, Debrecen, Piac u. 22. szám alatti helyiség értékesítéséről /2005. (XII. 1.) Kh. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésre való kijelöléséről 2705

3 303/2005. (XII. 1.) Kh. A Százszorszép Óvoda kezelésében lévő Debrecen, Széchenyi u. 65. sz. alatti, 143 m 2 hasznos alapterületű külön épületben lévő épületrész, valamint a hozzá tartozó kb. 700 m 2 nagyságú földterület intézményi használatból történő kivonásáról és forgalomképes vagyonná nyilvánításáról /2005. (XII. 1.) Kh. A Debreceni Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról /2005. (XII. 1.) Kh. Pályázat kiírásáról közoktatási intézmények magasabb vezetői beosztásának ellátására /2005. (XII. 1.) Kh. DMJV Családsegítő Központja, DMJV Gyermekvédelmi Intézménye gyermekjóléti központja és a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosításáról területi irodák kialakítása érdekében /2005. (XII. 1.) Kh. A DMJV Családsegítő Központja módszertani feladatokat ellátó szociális intézmény kijelölésére benyújtandó pályázatának fenntartói támogatásáról /2005. (XII. 1.) Kh. Szándéknyilatkozat az Európai Spallációs Forrás elnevezésű projekt megvalósításáról Debrecenben /2005. (XII. 1.) Kh. Döntés a Héthatár Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület megalapításában való részvételről 2735 K Ö Z L E M É N Y Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése december 1-jei rendes, zárt ülésén hozott határozatáról 310/2005. (XII. 1.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 2744 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 311/2005. (XII. 13.) Kh. A Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus magasabb vezetőjének megbízásáról /2005. (XII. 13.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról a Debrecen, Nyugati iparterület, Balmazújvárosi út menti védelmi rendeltetésű erdőzóna terület-felhasználású 17191, 17192/1 és 17192/2 hrsz-ú telkekre vonatkozóan 2745

4 313/2005. (XII. 13.) Kh. A települési folyékony hulladék közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos részletes költségelemzés és díjkalkuláció elfogadásáról /2005. (XII. 13.) Kh. Szándéknyilatkozat a Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. sz. alatti ingatlan térítésmentes használatba adásáról /2005. (XII. 13.) Kh. Az Euro-Régió Ház Kht. átalakításáról /2005. (XII. 13.) Kh. A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról /2005. (XII. 13.) Kh. A Debreceni Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról /2005. (XII. 13.) Kh. A Debreceni Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat értékeléséről /2005. (XII. 13.) Kh. A Csokonai Színház magasabb vezetőjének megbízásáról /2005. (XII. 13.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Környezetvédelmi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról /2005. (XII. 13.) Kh. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2761 K Ö Z L E M É N Y Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése december 13-ai rendes, zárt ülésén hozott határozatáról 322/2005. (XII. 13.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 2761

5 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 288/2005. (XII. 1.) Kh. határozata A Közgyűlés a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján: 1./ Támogatási szerződést köt a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal, mint támogatóval a Debrecen fejlesztési pólus stratégiája és az arra épülő pólusprogram kidolgozására 100 millió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználására azzal, hogy a támogatási összegből megvalósítandó pólusprogram tervezés finanszírozásához saját forrást biztosít a támogatási összeg 10%-os mértékéig, de legfeljebb 10 millió forint összeg erejéig a évi költségvetés terhére. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 1./ pont szerinti saját forrást az Önkormányzat évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: a évi költségvetés tervezése Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 289/2005. (XII. 1.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, évi XXXVIII. törvény 89. (1) bekezdése, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a és 15. -a, valamint a 9/1989. (IV. 30.) MM rendelet alapján 1./ kiegészíti az Önkormányzat által fenntartott zenei intézmények átszervezéséről, a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus magasabb vezetői pályázatának kiírásáról szóló 181/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 1./ pontját az alábbiak szerint: A megalapítandó Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus, önállóan gazdálkodó költségvetési szerven belül létrehozza részjogkörű költségvetési egységként a Debreceni Kodály Kórust.

6 2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel január 1. napjával a 181/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 3./ pontjával a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus A/13. sorszám alatt elfogadott alapító okiratának 8./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 8. Gazdálkodási jogköre: a.) Önállóan gazdálkodó előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, mely saját előirányzatai és a hozzárendelt részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek meghatározott előirányzatai felett rendelkezni jogosult, azzal hogy szakmailag önálló, részjogkörű költségvetési egysége a Debreceni Kodály Kórus. A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. b.) A hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező költségvetési szervek: Debreceni Városi Könyvtár, MEZON Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, TOURINFORM Idegenforgalmi Információs Iroda, Csapókerti Közösségi Ház, Debreceni Művelődési Központ. A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét az alapító okirat mellékletét képező együttműködési megállapodás rögzíti. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és felkéri a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. Határidő: január 1. Felelős: a Humán Főosztály vezetője, a polgármester 4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az érintett intézmények vezetőit tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 290/2005. (XII. 1.) Kh. határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdés, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 10. (2) bekezdés és 11. (1) bekezdés a.) pontja alapján

7 1./ javasolja a polgármesternek, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában levő hrsz-ú - a Csokonai emlékpark területalakítását követően kialakult - 13 ha 9383 m 2 nagyságú Bartók Béla út szám alatti ingatlanból a telekalakítást követően szerezze meg DMJV Önkormányzata térítésmentesen 1178 m 2 ingatlanrész tulajdonjogát a Debrecen ipar területi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út pályázat megvalósítása érdekében. 2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét az 1./ pont szerinti döntés előkészítésére, az illetékes bizottságok és a polgármester elé terjesztésre. Határidő: azonnal Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője 3./ Hozzájárul, hogy a Debrecen ipar területi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út pályázat kivitelezéséhez kapcsolódóan helyi közút fenntartása önkormányzati feladat biztosítás érdekében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában levő hrsz-ú ingatlanon évben az alábbi beruházások valósuljanak meg: - A körforgalomhoz csatlakozó és a kórház főbejárata közötti tervezett forgalmi kapcsolat kiépítése 428 m 2 felületen, becsült értéke évi áron E Ft + ÁFA. - A Dorottya utca új csatlakozása és a kórház kiépített parkolóinak kapcsolatát biztosító feltáró út megépítése 1007 m 2 felületen, becsült értéke évi árakon számolva E Ft + ÁFA. - A meglevő 3 m széles szervizút északi oldalán kb. 45 db gépjármű elhelyezésére szolgáló gyephézagos parkolósáv terveztetése, engedélyeztetése, megépítése, mely évi áron kb E Ft + ÁFA. 4./ Előzetesen kötelezettséget vállal a 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel összesen E Ft + ÁFA beruházási költség fedezetének biztosítására. 5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a évi költségvetésbe a 4./ pont szerinti költség fedezetét tervezze be. Határidő: évi költségvetés tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 6./ A beruházásban megvalósuló felülépítményeket térítésmentesen tulajdonába adja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részére az egészségügyi feladatok ellátása céljából azzal, hogy a tulajdonba adással kapcsolatos költségek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot terhelik. 7./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét a 6./ pont szerinti megállapodás előkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: a beruházások megvalósítását követően azonnal Felelős: az előkészítésért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

8 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 291/2005. (XII. 1.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdésében előírtak alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek háromnegyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain háromnegyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat az 5/A. számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót az 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16/A. számú mellékletek szerint. 4./ Kötelezettséget vállal évre E Ft összegben lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés kivitelezésére és tervezésére azzal, hogy a kivitelezésre és a tervezésre a szerződés a évre tervezett útépítésekre kiírt közbeszerzési eljárások eredményeként megkötésre kerülhet. 5./ Utasítja a Polgármesteri Hivatal vezetőjét és minden kötelezettség-vállalással érintett szervezeti vezetőt, hogy a évi költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kizárólag olyan kötelezettségvállalás történhet az év hátralévő részében, melynek hiánya miatt élet-, balesetveszély vagy jelentős működési zavar állna elő. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

9 Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek ,96 I. Költségvetési intézmények kiadásai ,27 II. Átengedett bevételek ,52 III. Állami hozzájárulás ,40 II. Önkormányzati központi kezelésű feladatai ,95 IV. Külső forrás ,75 V. Kötvény ,00 - Általános tartalék VI. Nyitó pénzmaradvány ,00 - Céltartalék Bevételek összesen: ,89 Kiadások összesen: ,65 1/1

10 2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előrányzat Teljesítés Teljesítés %- a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók , Illetékek , Intézményi tevékenység bevételei , Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek , Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök , Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, stb.) ,60 II. Átengedett bevételek SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , Személyi jövedelemadó (átengedett) , Személyi jövedelemadó kiegészítés , Települési, igazgatási kommunális feladatok , Lakott külterülettel kapcsolatos feladat , Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás , Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás , Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézeti ellátása , Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai , Lakáshoz jutás feladatai , Körzeti igazgatási feladatok , Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , Üdülőhelyi feladatok , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás , Gyermekek napközbeni ellátása , Helyi közművelődési feladatok , Települési sportfeladatok támogatása , Tűzoltóság támogatása , Gépjárműadó , Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,70 III. Állami hozzájárulás ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: , Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás , Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézeti ellátása , Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás , Gyermekek napközbeni ellátása , Közoktatási célú állami támogatás ,26 IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához , Színházi tevékenység támogatása ,43 V. Címzett támogatás ,00 VI. Céltámogatás ,00 VII. Céljellegű decentralizált támogatás ,00 VIII. Központosított állami támogatás ,72 IX. Jövedelempótló támogatás ,00 X. Egyéb központi támogatás ,29 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,40 XI. Külső forrás ,75 XII. Kötvény ,00 XIII. Nyitó pénzmaradvány ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,89 1/1

11 A helyi adó bevételek 2/A számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %- a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó ,76 b.) Telekadó ,00 2. Vállalkozók kommunális adója ,20 3. Helyi iparűzési adó ,54 4. Idegenforgalmi adó ,79 5. Pótlékok, bírságok ,03 Összesen: ,37 1/1

12 2/B számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése ,20 2. Földterület értékesítése ,64 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése ,00 4. Járművek értékesítése ,00 5. Immateriális javak értékesítése ,00 6. Privatizációból származó bevétel ,00 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek ,00 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,20 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek , Részvények, részesedések értékesítése , Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése , Ingatlan kiváltás (egyházak) ,00 Összesen ,26 1/1

13 A működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 2/C számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Működési célra átvett pénzeszközök ,07 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,18 a.) más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (ISPA pályázathoz) EU-KORMÁNY b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási célú támogatások (Kölcsey, Monostorpályi) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) felhalmozásra átvett más szervezetektől Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) ,05 4. Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevétele ,00 a.) Végrehajtási bírság b ) Építésrendészeti bírság c.) Telepengedély d.) Okmány kiadás bevétele e.) Közterület foglalási díj f.) Állami gondozási díj g.) Hagyaték h.) Marhalevél i.) Út eltérő használat Igazgatási szolgáltatások díj bevétele ,70 a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél Bírság bevételek ,00 a.) Végrehajtási bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek ,89 a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,70 a.) szemétszállítás b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) adatszolgáltatás e.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) , Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése , Általános forgalmi adó visszatérülése , Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja , Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja , Kamatbevételek , Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése , Egyéb bevételek , Szociális Osztály átvett pénzeszköz , Munkanélküliek jövedelempótló támogatása , Dolgozók lakásépítési támogatása ,45 Összesen: ,64 1/1

14 Ezer Ft-ban Jogcím (Kv. Összes támogatás Állami támogatás SzJA tv. melléklete Normatíva megnevezése Eredeti Módosított Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés (%) Teljeítés (%) alapján) előirányzat előirányzat (eft) (eft) (eft) (eft) Teljesítés 3m.2. Települési igazgatási és kommunális feladatok , , m.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , , m.5. Körzeti igazgatási feladatok , , m.7. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok , , m.14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás , , m.16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.17. Gyermekek napközbeni ellátása , , m.18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai , , m.19. Óvodai nevelés , , m.20. Iskolai oktatás , , m.21. Különleges gonodzás keretében nyújtott ellátás , , m.22. Alapfokú művészetoktatás , , m.23. Kollégiumok közoktatási feladatai , , m.24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz , , m.25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közokt. intézményeket fenntartó önkormányzatoknak , , m.26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások , , m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.29 Települési sportfeladatok , , m.30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , , m.II. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , , m.III. Hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása , , m.IV Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása , , Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Színházi támogatás összesen: , , m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) , , Egyéb központi támogatás MINDÖSSZESEN Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2/D számú melléklet /1

15 2/D/1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.19.a Óvodai nevelés alap-hozzájárulás , , m.19.b Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás , , m.20.aa Iskolai oktatás 1-4.évf. alap-hozzájárulás , , m.20.ba1 Iskolai oktatás 5-8.évf. alap-hozzájárulás , , m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évf , , m.20.ab Iskolai oktatás 1-4.évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.20.bb1 Iskolai oktatás 5-8.évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.20.cb Párhuzamos oktatás 9-13.évf , , m.20.cd.1 Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.20.d Iskolai szakmai elméleti képzés , , m.20.ea 2004/2005. tanév egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira , , m.20.eb 2004/2005. tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet , , m.20.ec 2004/2005. tanév ha a képzés meghaladja az egy évet , , m.20.ed 2004/2005. tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés , , m.21.aa1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda alap-hozzájárulás , , m.21.aa2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. alap-hozzájárulás , , m.21.aa3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. alap-hozzájárulás , , m.21.aa4 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. visszahelyezett alaphozzájárulás , , m.21.ab1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda kiegészítő hozzájárulás , , m.21.ab2 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.21.ab3 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.21.b Gyógyped. konduktív ellátás középisk., szakisk. és szakképz , , m.21.c Korai fejlesztés gondozás , , m.21.d Fejlesztő felkészítés , , m.22.a Alapfokú zeneművészeti oktatás , , m.22.b Alapfokú képző- és iparműv., tánc-, szín- és bábművészetiágon okt , , m.23.aa Nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása , , m.23.ab Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.23.b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása , , m.24.aa Ált. isk. 1-8.évf., 8. évf.-os gimn. 5-8.évf., 6 évf.-os gimn. 7-8.évf. napközis foglalkozás , , m.24.ab Ált. isk. 1-4.évf. iskolaotthonos , , m.24.ba2 2004/2005. tanévtől fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.24.bc 2004/2005. tanévet megelőző indított fejlesztő felzárkóztó okt , , m.24.bd Integrációs felkészítés , , m.24.ca1 Nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás , , m.24.ca2 Nemzeti etnikai kisebbségi ÓVODAi nevelés , , m.24.ca3 Kiegészítő kisebbségi okt , , m.24.cb2 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás , , m.24.cb3 Nyelvi felkészítő évfolyamok , , m.24.d Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok , , m.24.e Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz , , /3

16 Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.25.aa Bejáró óvodás és általános gyermekek , , m.25.ab1 Bejáró tanulók gimnáziumba, szakközépisk. szakisk , , m.26.aa Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, normatív térítésidíj-kedvezményre NEM jogosultak a Gyvt 148. (5) a-c. pontok és a , , bekezdés alapján 3m.26.ab Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 50%-os normatív térítésdíj-kedvezményre jogosultak , , m.26.ac Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 100%-os kedvezményre jogosult ÓVODÁSOK , , m.26.ba Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz , , m.26.bb1 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 1-4. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi , , nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.bb2 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 5-8. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi , , nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.bb3 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, évf. (benne van: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi , , nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.ca Kollégiumi, externátusi elhelyezés kollégiumi hallgatói jogviszony, nappali oktatásban résztvevő , , m.26.cb Arany János Tehetséggondozó Program keretében , , m.26.d Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefügő feladatok , , m.30.a Minőségfejlesztési feladatok , , m.30.b Pedagógiai szakmai szolgáltatás , , m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés , , m.I.1b Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez , , m.I.3.a1 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Óvoda , , m.I.3.a2 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok évfolyam nappali , , m.I.3.b Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok évfolyam nappali infokomm. eszk , , m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat , , m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.2. Települési igazgatási kommunális és sportfeladatok , , m.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.5.a Körzeti igazgatás-körzetközpont , , m.5.b Körzeti igazgatás-okmányiroda , , m.5.c Körzeti igazgatás-gyámügy és építésügy , , m.5 Körzeti igazgatási feladatok összesen m.7. Üdülőhelyi feladatok 2, , , m.10. Lakáshoz jutás és fenntartás támogatása , , m.17.a Bölcsődei ellátás , , m.17.c Bölcsőde ingyenes étkeztetés , , m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása , , m.11.aa Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok , , m.11.ab Étkeztetés , , m.11.ac Házi segítségnyújtás , , m.11.ae Családsegítő és gyermekjóléti szolg. kiegészítő támogatása , , m.11.be Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása , , m.11.bf Fogyatékos személyek nappali ellátása , , /3

17 Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.14. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám , , m.16. Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.18.a Szociális szolg. reg. módszertani feladatai , , m.9-11.ba2 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.29 Települési sportfeladatok , , m.II.2 Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás tám , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám , , m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai , , m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához , , m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához , , m.III.2c Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III.2d Speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III.2f Intézményi kiadások , , m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen , , m.IV Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása , , Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Színházi támogatás összesen: , , m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) , , Egyéb központi támopgatás MINDÖSSZESEN /3

18 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 33. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 36. sor) Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 10. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 18. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 5. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 37. sor) Központosított előirányzatok (16. űrlap 38. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 43. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 44. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 45. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 06. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (08. űrlap 07. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 13. sor) IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működéi célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 12., 13. sor) ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 14., 15. sor) ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 03., 08., 21. sorok) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN /1

19 3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret. Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési Működési Működési fenntartási fenntartási fenntartási Pénzforgalom Pénzforgalom Intézmény megnevezése kiadások Működési Bevételek kiadások Működési Egyéb Bevételek kiadások Működési Egyéb Bevételek Létszámkeret Egyéb bevételek Támogatás Létszámkeret nélküli bevétel Támogatás nélküli bevétel Támogatás (intézményi bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek mindösszesen (pm) (pm) felhalmozási felhalmozási felhalmozási kiadások) kiadások) kiadások) 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 236, , Idősek Háza 200, , Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 182, , DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete összesen 863, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 61, , DMJV Reménysugár Otthona 156, , DMJV Családsegítő Központja 47, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 612, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinai Miklós utcai Óvoda 29, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 33, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 28, , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , Százszorszép Óvoda 36, , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29, , Szabadságtelepi Óvoda 33, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 40, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 27, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , Ifjúság utcai Óvoda összesen 862, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 156, , DMJV Önkormányzat Sportiskolája 21, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 103, , Dózsa György Általános Iskola 45, , Gönczy Pál Általános Iskola 63, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 35, , Ibolya utcai Általános Iskola 54, , Városi Nevelési Tanácsadó 21, , /3