DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 7. szám április 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2006. (IV. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet módosításáról /2006. (IV. 28.) Ö.r. Az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról /2006. (IV. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról /2006. (IV. 28.) Ö.r. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet módosításáról /2006. (IV. 28.) Ö.r. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatási rendszeréről /2006. (IV. 28.) Ö.r. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosításáról 933

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 10/2006. (IV. 28.) rendelete * Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 18. (2) bekezdésében, továbbá a 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a évi XXXVIII. törvény 65. -ában (továbbiakban: ÁHT) foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet módosításáról (a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A R. 1., 1/A, 1/B, 2., 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 3., 3/1., 3/II., 4., 4/1., 5., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.2., 5/X.10.5., 5/XI.11.5, 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 9., 10., 12., 13., 14., 15. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (A R. 5/I., 5/X.10.1., 6., 8., 11. számú mellékletei nem változnak.) (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft azonos bevételi és kiadási tal állapítja meg. (2) A R. 3. (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási on belül a kiemelt okat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadásokra E Ft - munkaadót terhelő járulékokra E Ft - dologi jellegű kiadásokra E Ft - ellátottak pénzbeni juttatására E Ft - felhalmozási kiadásokra E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök E Ft (működési, felhalmozási célra) 3. A R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege E Ft. * A Közgyűlés a rendeletet április 27-ei ülésén fogadta el.

3 4. (1) A R. 5. (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az önkormányzat általános tartalékát E Ft összegben állapítja meg. (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát E Ft összegben, az 5/XIV számú mellékletben felsorolt célra állapítja meg. 5. E rendelet december 31. napján lép hatályba. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

4 Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege 1. számú melléklet Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított I. Saját bevételek I. Költségvetési intézmények kiadásai II. Átengedett bevételek III. Állami hozzájárulás II. Önkormányzati központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás V. Kötvény Általános tartalék VI. Nyitó pénzmaradvány Céltartalék Bevételek : Kiadások : /1

5 A működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti Módosított Eredeti 1/A. számú melléklet Módosított Bevételek Kiadások Intézmények működési célú kiadásai Intézményi tevékenység bevételei (4. sz. melléklet részletezése) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók terhelő járulékok Illetékek kiadás Működési célra átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat sajátos működési bevételei Pénzeszköz átadás (speciális célú támogatás) Önkormányzat átengedett bevételei Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) Személyi jövedelemadó Személyi juttatás SZJA normatív módon elosztott része terhelő járulékok Gépjárműadó kiadások Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Pénzeszköz átadás (speciális célú támogatás) Támogatások, kieg. véglegesen átvett pénzeszköz Alaptevékenység körében végzett szolg.ellenértéke Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Személyi juttatás Közlekedés támogatás terhelő kiadás Kamatbevételek kiadás Egyéb bevételek Társad.szoc.pol. és egyéb TB.juttatás Alkalmazottak térítése (üdülő) Pénzeszköz átadás Igazgatási szolg. díjbevétel, bírság bevétel Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú ing.bevét. miatti tér Tartalékok Egyéb alaptevékenységi bevételek Működéshez kapcsolódó ÁFA vagy térítés Általános tartalék Szociális Osztályra átvett pénzeszköz Céltartalék Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 0 0 Állami hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány Bevételek : Kiadások : Hiány Többlet Bevételek főösszege: Kiadások főösszege: /1

6 1/B. számú melléklet A felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás Ingatlanok értékesítése Polgármesteri Hivatal Földterület értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai Privatizációból származó bevétel Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Közművelődési feladatok Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Felújítási kiadások Ingatlan kiváltás (egyházak) Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközök átadása Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Vagyongazdálkodási kiadás Támogatások, kiegészít. és véglegesen átvett pénzeszk Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése Kissebségi önkormányzat Ért. tárgyi eszköz Áfa Alapok, alapszerűen kezelt kiadások Áfa visszatérítés Egyéb oktatási feladat Dolgozók lakásépítési támogatása Támogatások Cél- és címzett támogatás Egyéb kiadások Céljellegű decentralizált támogatás Adósságszolgálat Nyitó pénzmaradvány Bevételek : Kiadások : Hiány Bevételek főösszege: Kiadások főösszege:

7 2. számú melléklet A költségvetés bevételei MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított előrányzat I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi 1.6. bírság, stb.) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) Személyi jövedelemadó kiegészítés Települési, igazgatási kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladat Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai Lakáshoz jutás feladatai Körzeti igazgatási feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Helyi közművelődési feladatok Települési sportfeladatok támogatása Tűzoltóság támogatása Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: III. Állami hozzájárulás 3.1. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási célú állami támogatás IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás 0 0 VI. Céltámogatás 0 0 VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított állami támogatás IX. Jövedelempótló támogatás X. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Kötvény 0 0 XIII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1

8 2/A. számú melléklet A helyi adó bevételek M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó b.) Telekadó Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok Összesen:

9 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Megnevezés Eredeti Módosított 1. Ingatlanok értékesítése Földterület értékesítése Gépek berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Immateriális javak értékesítése Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek Részvények, részesedések értékesítése Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen /1

10 2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök Megnevezés Eredeti Módosított 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (ISPA pályázathoz) EU-KORMÁNY b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez 0 0 d.) beruházási célú támogatások (Kölcsey, Monostorpályi) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez 0 0 f.) felhalmozásra átvett más szervezetektől Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) Hatóság, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevétele a.) Végrehajtási birság b ) Építésrendészeti birság c.) Telepengedély d.) Okmány kiadás bevétele e.) Közterület foglalási díj f.) Állami gondozási díj 0 0 g.) Hagyaték 0 0 h.) Marhalevél i.) Út eltérő használat Igazgatási szolgáltatások díj bevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél Birság bevételek a.) Végrhajtási birság Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) szemétszállítás b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) adatszolgáltatás e.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése Általános forgalmi adó visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Kamatbevételek Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése Egyéb bevételek Szociális Osztály átvett pénzeszköz Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen: /1

11 2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kv. Összes támogatás Állami támogatás SzJA tv. Normatíva megnevezése Módosított Módosított melléklete Eredeti Módosított Eredeti ei. Eredeti ei. (%) ei. (%) ei. alapján) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.2. Települési igazgatási és kommunális feladatok , , m.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , , m.5. Körzeti igazgatási feladatok , , m.7. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok , , m.14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás , , m.16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.17. Gyermekek napközbeni ellátása , , m.18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai , , m.19. Óvodai nevelés , , m.20. Iskolai oktatás , , m.21. Különleges gonodzás keretében nyújtott ellátás , , m.22. Alapfokú művészetoktatás , , m.23. Kollégiumok közoktatási feladatai , , m.24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz , , m.25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közokt. intézményeket fenntartó önkormányzatoknak , , m.26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások , , m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.29 Települési sportfeladatok , , m.30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , , m.II. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , , m.III. Hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása , , m.IV Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása , , Normatív módon elosztott : sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Színházi támogatás : , , m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) , , Egyéb központi támogatás , , MINDÖSSZESEN /1

12 2/D/1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kv. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. (%) Eredeti ei. Módosított ei. (%) Eredeti ei. Módosított ei. (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.19.a Óvodai nevelés alap-hozzájárulás , , m.19.b Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás , , m.20.aa Iskolai oktatás 1-4.évf. alap-hozzájárulás , , m.20.ba1 Iskolai oktatás 5-8.évf. alap-hozzájárulás , , m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évf , , m.20.ab Iskolai oktatás 1-4.évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.20.bb1 Iskolai oktatás 5-8.évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.20.cb Párhuzamos oktatás 9-13.évf , , m.20.cd.1 Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.20.d Iskolai szakmai elméleti képzés , , m.20.ea 2004/2005. tanév egy évf. és több évf. képzés közbenső évfaira , , m.20.eb 2004/2005. tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet , , m.20.ec 2004/2005. tanév ha a képzés meghaladja az egy évet , , m.20.ed 2004/2005. tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés , , m.21.aa1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda alap-hozzájárulás , , m.21.aa2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. alaphozzájárulás , , m.21.aa3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. alaphozzájárulás , , m.21.aa4 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. visszahelyezett alap-hozzájárulás , , m.21.ab1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda kiegészítő hozzájárulás , , m.21.ab2 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.21.ab3 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.21.b Gyógyped. konduktív ellátás középisk., szakisk. és szakképz , , m.21.c Korai fejlesztés gondozás , , m.21.d Fejlesztő felkészítés , , m.22.a Alapfokú zeneművészeti oktatás , , m.22.b Alapfokú képző- és iparműv., tánc-, szín- és bábművészetiágon okt , , m.23.aa Nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása , , m.23.ab Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.23.b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása , , m.24.aa Ált. isk. 1-8.évf., 8. évf.-os gimn. 5-8.évf., 6 évf.-os gimn. 7-8.évf. napközis foglalkozás , , m.24.ab Ált. isk. 1-4.évf. iskolaotthonos , , m.24.ba2 2004/2005. tanévtől fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.24.bc 2004/2005. tanévet megelőző indított fejlesztő felzárkóztó okt , , SzJA 1/3

13 3m.24.bd Integrációs felkészítés , , m.24.ca1 Nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás , , m.24.ca2 Nemzeti etnikai kisebbségi ÓVODAi nevelés , , m.24.ca3 Kiegészítő kisebbségi okt , , m.24.cb2 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás , , m.24.cb3 Nyelvi felkészítő évfolyamok , , m.24.d Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok , , m.24.e Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz , , m.25.aa Bejáró óvodás és általános gyermekek , , m.25.ab1 Bejáró tanulók gimnáziumba, szakközépisk. szakisk , , m.26.aa Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, normatív térítésidíj-kedvezményre NEM jogosultak a Gyvt , , (5) a-c. pontok és a 6. bekezdés alapján 3m.26.ab Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 50%-os normatív térítésdíj-kedvezményre jogosultak , , m.26.ac Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 100%-os kedvezményre jogosult ÓVODÁSOK , , m.26.ba Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz , , m.26.bb1 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 1-4. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi , , kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.bb2 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 5-8. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) , , m.26.bb3 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, évf. (benne van: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) , , m.26.ca Kollégiumi, externátusi elhelyezés kollégiumi hallgatói jogviszony, nappali oktatásban résztvevő , , m.26.cb Arany János Tehetséggondozó Program keretében , , m.26.d Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefügő feladatok , , m.30.a Minőségfejlesztési feladatok , , m.30.b Pedagógiai szakmai szolgáltatás , , m Közoktatási alapnormatíva m.I.1a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés , , m.I.1b Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez , , m.I.3.a1 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Óvoda , , m.I.3.a2 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok évfolyam nappali , , m.I.3.b Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok évfolyam nappali info-komm. eszk , , m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat , , m.I Közoktatási kötött felh m.2. Települési igazgatási kommunális és sportfeladatok , , m.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.5.a Körzeti igazgatás-körzetközpont , , m.5.b Körzeti igazgatás-okmányiroda , , m.5.c Körzeti igazgatás-gyámügy és építésügy , , m.5 Körzeti igazgatási feladatok /3

14 3m.7. Üdülőhelyi feladatok 2, , , m.10. Lakáshoz jutás és fenntartás támogatása , , m.17.a Bölcsődei ellátás , , m.17.c Bölcsőde ingyenes étkeztetés , , m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása , , m.11.aa Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok , , m.11.ab Étkeztetés , , m.11.ac Házi segítségnyújtás , , m.11.ae Családsegítő és gyermekjóléti szolg. kiegészítő támogatása , , m.11.be Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása , , m.11.bf Fogyatékos személyek nappali ellátása , , m.14. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám , , m.16. Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.18.a Szociális szolg. reg. módszertani feladatai , , m.9-11.ba2 Szoc. és gyermekjóléti szolg m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.29 Települési sportfeladatok , , m.II.2 Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás tám , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám , , m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai , , m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához , , m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához , , m.III.2c Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III.2d Speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III.2f Intézményi kiadások , , m.III Hiv. tűzoltóság tám , , m.IV Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása , , Normatív módon elosztott : sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Színházi támogatás : , , m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) , , Egyéb központi támogatás , , MINDÖSSZESEN /3

15 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti Módosított I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 33. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 36. sor) Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 10. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 18. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 5. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 37. sor) Központosított ok (16. űrlap 38. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 43. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 44. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 45. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 06. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (08. űrlap 07. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 13. sor) IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működéi célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 12., 13. sor) ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 14., 15. sor) ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 03., 08., 21. sorok) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN /1

16 Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mind Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított Egyéb bevételek Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 236, , Idősek Háza 200, , Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 182, , DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete 863, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 61, , DMJV Reménysugár Otthona 156, , DMJV Családsegítő Központja 47, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 612, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinai Miklós utcai Óvoda 29, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 33, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 28, , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , Százszorszép Óvoda 36, , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29, , Szabadságtelepi Óvoda 33, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 40, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 27, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, / , Hajó utcai Óvoda 30, , Támogatás

17 Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mind Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított Egyéb bevételek Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 36. Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , Ifjúság utcai Óvoda 862, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 156, , DMJV Önkormányzat Sportiskolája 21, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 103, , Dózsa György Általános Iskola 45, , Gönczy Pál Általános Iskola 63, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 35, , Ibolya utcai Általános Iskola 54, , Városi Nevelési Tanácsadó 21, , Fazekas Mihály Általános Iskola 79, , Epreskerti Általános Iskola 42, , Hatvani István Általános Iskola 64, , Hunyadi János Általános Iskola 48, , Eötvös utcai Általános Iskola 43, , Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 35, , Árpád Vezér Általános Iskola 73, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Támogatás 132, , , , , , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 177, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 135, , Margit téri Óvoda 28, , Napsugár Óvoda 29, , Tócóskerti Óvoda 30, , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 100, , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , József Attila Általános Iskola 53, / ,

18 Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mind Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított Egyéb bevételek Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 64. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 50, , Lilla téri Általános Iskola 44, , Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 38, , Hétszínvirág Óvoda 32, , Kinizsi Pál Általános Iskola 56, , Csapókerti Általános Iskola 62, , Műhelytelepi Általános Iskola 34, , Karácsony Sándor Általános Iskola 69, , Kurucz utcai Óvoda 24, , Bocskai István Általános Iskola 68, , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 50, , Benedek Elek Általános Iskola 52, , Szoboszlói úti Általános Iskola 54, , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Támogatás 97, , Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 152, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 24, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 1 492, , Tóth Árpád Gimnázium 127, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 94, , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , Ady Endre Gimnázium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64, , Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 62, , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 29, , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , Középiskolai Sportkollégium 22, , Hatvani István Középiskolai Kollégium 20, , Tóth Árpád Gimnázium 674, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154, , /4