T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 5. szám március 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 12/2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról /2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet módosításáról /2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működési rendjének megállapításáról szóló 2/2007. (II. 1.) rendelet módosításáról /2007. (III. 30.) Ö.r. A közterület hasznosításának és igénybevételének szabályozásáról szóló 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról 613 K Ö Z L E M É N Y Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 614

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2007. (III. 30.) rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a évi XXXVIII. törvény 65. -ában (továbbiakban: ÁHT) foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: R.) az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/E., 3., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.2/1., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.2., 5/X.10.1., 5/X.10.4., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 9., 9/A., 12., 13., 14. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek, valamint a R. kiegészül ezen rendelet 3/B., 5/A., 15., 16. számú mellékleteivel. (A R. 3/I., 6., 8., 10., 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft azonos bevételi és kiadási tal állapítja meg. (2) A R. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: A tanulói (ingyenes) tankönyvtámogatást, az Arany János Tehetséggondozó Program támogatását, a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatást az 5/XIV számú melléklet tartalmazza E Ft összegben. (3) A R. 3. (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási on belül a kiemelt okat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadásokra E Ft - munkaadót terhelő járulékokra E Ft - dologi jellegű kiadásokra E Ft - ellátottak pénzbeni juttatására E Ft - felhalmozási kiadásokra E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök E Ft (működési célra, társadalombiztosítási, szoc.pol. és egyéb juttatások) *A Közgyűlés a rendeletet a március 29-ei ülésén fogadta el.

3 3. A R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege E Ft. 4. (1)A R. 5. (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az önkormányzat általános tartalékát E Ft összegben állapítja meg. (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát E Ft összegben, az 5/XIV számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. E rendelet december 31-én lép hatályba. 5. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

4 Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege 1. számú melléklet Bevételek Eredeti Kiadások Eredeti I. Saját bevételek I. Költségvetési intézmények kiadásai II. Átengedett bevételek III. Állami hozzájárulás II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás V. Kötvény 0 - Általános tartalék VI. Nyitó pénzmaradvány Céltartalék Bevételek : Kiadások : /2

5 Bevételek Tájékoztató tábla Működési és felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti Eredeti I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek kiadás Gépjárműadó Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) Személyi jövedelemadó Személyi juttatás SZJA normatív módon elosztott része Munkaadót terhelő járulékok Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó kiadások Működési bevételi támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Városüzemeltetés - Kamatbevételek kiadás Szolgáltatások ellenértéke Alkalmazottak térítése (üdülő) Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szellemi és anyagi infrastruktúra Szakfeladatok - Egyéb sajátos bevételek Személyi juttatás Működéshez kapcsolódó ÁFA vagy térítés Munkaadót terhelő járulék Működési támogatás kiadások Állami hozzájárulások Normatív állami hozzájárulás ok Normatív kötött felhasználású támogatások Kht-k támogatása Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kft-k támogatása Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Sportszervezetek támogatása Színházi tevékenység támogatása Közlekedési támogatás Központosított állami támogatás Lakossági szennyvízszipp. támogatása Egyéb központi támogatás Egyéb támogatások, tagdíjak Vis maior Kisebbségi önkormányzatok Nyitó pénzmaradvány Lakossági ivóvíz támogatása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás Ingatlanok értékesítése Polgármesteri Hivatal Földterület értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai Gép,berendezés, felszerelés értkéesítése Privatizációból származó bevétel Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Közművelődési feladatok Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Felújítási kiadások Ingatlan kiváltás (egyházak) Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási támogatás Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Vagyongazdálkodási kiadás Felhalmozási támogatások Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli ok Felhalmozási támogatás EU-tól Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése Adósságszolgálat Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok Áfa visszatérítés Általános tartalék Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Cél- és címzett támogatás 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány Működési és felhalmozási bevételek Működési és felhalmozási kiadások Külső forrás Bevételek mind Kiadások mind Kiadások 1/A számú melléklet 2/2

6 2. számú melléklet A költségvetés bevételei MEGNEVEZÉS Eredeti I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók Gépjármű adó Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.7. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) Személyi jövedelemadó kiegészítés Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Lakáshoz jutás feladatai Körzeti igazgatás Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Gyermekek napközbeni ellátása Helyi közművelődési feladatok Tűzoltóság támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási célú állami támogatás Pénzbeli szociális juttatások Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás IX. Jövedelempótló támogatás X. Vis maior tartalékból támogatás XI. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XII. Külső forrás XIII. Kötvény - 0 XIV. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /9

7 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet M E G N E V E Z É S Eredeti 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Luxusadó 6. Pótlék, bírság Összesen: /9

8 2/B. számú melléklet Megnevezés A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti 1. Ingatlanok értékesítése Földterület értékesítése Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen /9

9 2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások Megnevezés Eredeti 1. Működési támogatások Felhalmozási támogatások a.) beruházási támogatás (ISPA szennyvízhálózat fejlesztés önrész E b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások (Kölcsey, Repülőtér,Integrált-Online inform.rendszer stb.) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 5. Bírság bevételek a.) Végrehajtási bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás b.) házasságkötés c.) adatszolgáltatás d.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú 8. igénybevétele miatti térítés (telefon) Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 0 10.Általános forgalmi adó visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Kamatbevételek Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése Egyéb bevételek Szociális Osztály átvett pénzeszköz Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18.Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:

10 Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2/D számú melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Állami támogatás eft Eredeti Eredeti % Eredeti % 3m.1. Települési önkormányzatok feladatai , , m.2. Körzeti igazgatás , , m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , m 8. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , , m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , , m.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei , , m.14. Gyermekek napközbeni ellátása , , m.15. Óvodai nevelés , , m.16. Iskolai oktatás , , m.17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás , , m.18. Alapfokú művészetoktatás , , m.19. Kollégiumok közoktatási feladatai , , m.20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz , , m.21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához , , m.22 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások , , m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , , m.II. Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása , , m.II. Egyes Jövedelempótló támogatások , , m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűsoltóságok támogatása , , Normatív módon elosztott : sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , Vis Maior támogatás , , Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása , , Színházi támogatás : MINDÖSSZESEN SzJA eft C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\5szKozlony\12_2007_mellekletek\Rendelet-2

11 Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez 2/D/1. számú melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Eredeti ei. Mutató ei. Számított támogatás (eft) Eredeti ei. ei. Állami támogatás (eft) Eredeti ei. ei. SzJA (eft) % Eredeti ei. ei. 3m.15. Óvodai nevelés , , m.16. a Iskolai oktatás 1-4.évf , , m.16. ba. Iskolai oktatás 5-8.évf , , m.16. ca. Iskolai oktatás 9-13.évf , , m.16.cb1 Párhuzamos oktatás 9-13.évf , , m.16. cb 3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.16.d Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) , , m.16.ea Egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira , , m.16.eb Tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet , , m.16.ec Záró évf., ha a képzés mehaladja az egy évet , , m.16.ed Tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés , , m.17. aa1 Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda , , m.17. aa2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf , , m.17. aa3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf , , m.17. aa4 Gyógyped. konduktív ellátás középisk évf , , m.17. aa5 Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola évf , , m.17. aa6 Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf , , m.17. ac1 Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda , , m.17. ac2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf , , m.17. ac3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf , , m.17. ac5 Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola évf , , m.17. ac6 Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf , , m.17. ae2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf , , m.17. ae3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf , , m.17. ae5 Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola évf , , m.17. ae6 Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf , , m.17. b Korai fejlesztés gondozás , , m.17. c Fejlesztő felkészítés , , m.18. a Zeneművészeti ág , , m.18. b Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág , , m.19. a Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás , , m.19.b Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.19.d1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása , , m.20.aa Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás , , m.20.ab Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf , , m.20.ba3 2004/2005. megelőzően indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.20.ba4 2004/2005.-től indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.20.bb Integrációs felkészítés , , m.20.ca2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás , , m.20. d2 Két tanítási nyelven folyó oktatás , , m.20. d3 Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , , m.20.e Pedagógiai szakmai szolgáltatás , , m.21.a Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása , , m.22 a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés , , m.22.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása , , m Közoktatási alapnormatíva % C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\5szKozlony\12_2007_mellekletek\Rendelet-2

12 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Eredeti ei. Mutató ei. Számított támogatás (eft) Eredeti ei. ei. % Állami támogatás (eft) Eredeti ei. ei. SzJA (eft) % Eredeti ei. ei. 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása , , m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat , , m.I Közoktatási kötött felh m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , , m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont , , m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda , , m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy , , m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok , , m.2 Körzeti igazgatási feladatok m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , m 8. Üdülőhelyi feladatok 2, , , m. 14. a Bölcsödei ellátás , , m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés , , m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás , , m.11.b Gyermekjóléti központ , , m.11.c Szociális étkeztetés , , m.11.d Házi segítségnyújtás , , m.11.i Utcai szociális munka , , m.11.j Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása , , m.11.k Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása , , m.12. aa1 Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás , , m.12. ab2 Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.12. ba Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás , , m.12. bb Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás , , m.12. bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás benntlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.-ben , , m.12. c Emelt színvonalú benntlakásos ellátás , , m.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei , , m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\5szKozlony\12_2007_mellekletek\Rendelet-2

13 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Eredeti ei. Mutató ei. Számított támogatás (eft) Eredeti ei. ei. % Állami támogatás (eft) Eredeti ei. ei. SzJA (eft) % Eredeti ei. ei. 3m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások , , m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai , , m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz , , m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához , , m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III Hiv. tűzoltóság tám Normatív módon elosztott : sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , Vis Maior támogatás , , Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása , , Színházi támogatás : MINDÖSSZESEN C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\5szKozlony\12_2007_mellekletek\Rendelet-2

14 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 26. sor) Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 10. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., sorok) II. ok 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 38. sor) Központosított ok (16. űrlap 39. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 44. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 45. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 46. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) Egyéb központi támogatás ,8, Vis maior III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. értékű bevételek Működéi célú támogatás (09. űrlap 12., 13. sor) Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 14., 15. sor) i kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának V. bevétele (10. űrlap 07. sor) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN /9

15 Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti Működési bevételek Egyéb bevétel 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 236, , Idősek Háza 200, , Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 182, , DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 863, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63, , DMJV Reménysugár Otthona 129, , DMJV Családsegítő Központja 53, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 594, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinai Miklós utcai Óvoda 29, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 28, , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , Százszorszép Óvoda 35, , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29, , Szabadságtelepi Óvoda 33, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 40, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , Ifjúság utcai Óvoda 860, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 152, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 101, , Dózsa György Általános Iskola 45, , Gönczy Pál Általános Iskola 62, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33, , Ibolya utcai Általános Iskola 54, , Városi Nevelési Tanácsadó 21, , Fazekas Mihály Általános Iskola 75, , Epreskerti Általános Iskola 42, , Hatvani István Általános Iskola 64, , Hunyadi János Általános Iskola 47, , Eötvös utcai Általános Iskola 48, , Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33, , Árpád Vezér Általános Iskola 73, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 124, , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 1 049, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 171, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 125, , Margit téri Óvoda 28, , Napsugár Óvoda 24, , Tócóskerti Óvoda 26, , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 100, , Bevételek mind Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

16 Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Egyéb bevétel 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , József Attila Általános Iskola 52, , Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 87, , Lilla téri Általános Iskola 44, , Hétszínvirág Óvoda 32, , Kinizsi Pál Általános Iskola 54, , Csapókerti Általános Iskola 59, , Műhelytelepi Általános Iskola 34, , Karácsony Sándor Általános Iskola 69, , Kurucz utcai Óvoda 24, , Bocskai István Általános Iskola 68, , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48, , Benedek Elek Általános Iskola 52, , Szoboszlói úti Általános Iskola 52, , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 97, , Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 23, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 457, , Tóth Árpád Gimnázium 127, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 95, , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , Ady Endre Gimnázium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64, , Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63, , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28, , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , Középiskolai Sportkollégium 22, , Hatvani István Középiskolai Kollégium 20, , Tóth Árpád Gimnázium 675, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 76, , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91, , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 90, , Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81, , Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 90, , Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73, , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 115, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 109, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 61, , Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 102, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1 348, , Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 145, , ebből: , , Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 52, , Debreceni Városi Könyvtár 64, , Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11, , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , Csapókerti Közösségi Ház 9, , Debreceni Művelődési Központ 34, , Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 270, , Csokonai Színház 256, , Vojtina Bábszínház 19, , Csokonai Színház 275, , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140, , MINDÖSSZESEN 7 651, , Bevételek mind Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

17 Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Eredeti létszámkeret létszámkeret Szociális és Szociális és gyermekvédelmi Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Gyermekvédelmi Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás ágazat ágazat Intézmén Intézmén Intézmén Sajátos Munkatörvényköny Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Prémium Közszolgá Létszámkeret Intézmény Prémium Intézmény y y y szolgálati Szakmai Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati Szakmai évet Szakmai Szakmai Szakmai lati üzemeltetéshe évet üzemeltetéshez üzemeltet üzemeltet üzemeltet jogviszon v hatálya tevékenységet tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenys tevékenys tevékenys jogviszon z kapcsolódó igénybe vevő kapcsolódó éshez éshez éshez y alá ellátó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó (polgármester tartozók tartozó ellátó munkavállal éget ellátó éget ellátó éget ellátó yba létszám munkavállaló létszám kapcsolód kapcsolód kapcsolód (polgárme tartozó i vezetés) létszámkeret ó tartozók ó ó ó steri létszámke 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 139,000 97, , ,000 97, , Idősek Háza 120,000 80, , ,000 80, , Terápiás Ház 90,400 66, ,400 90,400 66, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88, Városi Szociális Szolgálat 169,000 13, , ,000 13, ,000 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 197, , , , , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63, DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25, , ,000 25, , DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 5,000 53,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,350 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47, Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29, Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29, Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20, Sinai Miklós utcai Óvoda 16,000 13,500 29,500 15,000 13,500 28, Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29, Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28, Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22, Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30, Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17, Százszorszép Óvoda 18,000 16,000 1,000 35,000 18,000 16,000 1,000 35, Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34, Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22, Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 15,000 14,000 29,000 15,000 14,000 29, Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,500 33,500 17,000 16,500 33, Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33, Sípos utcai Óvoda 21,000 19,000 40,000 21,000 19,000 40, Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27, Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30, Nagyerdei Óvoda 17,500 13,000 30,500 17,000 13,000 30, Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31, Alsójózsai utcai Óvoda 13,000 12,000 25,000 13,000 12,000 25,000 Ifjúság utcai Óvoda 461, ,125 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,125 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 68,000 84, ,000 67,000 84, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 76,000 25, ,500 75,000 25, , Dózsa György Általános Iskola 36,000 9,000 45,000 36,000 9,000 45, Gönczy Pál Általános Iskola 45,000 17,000 62,000 44,000 17,000 61, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 23,000 10,000 33,000 23,000 10,000 33, Ibolya utcai Általános Iskola 42,000 12,000 54,000 41,000 12,000 53, Városi Pedagógiai Szakszolgálat 18,000 3,000 21,000 35,500 3,000 38, Fazekas Mihály Általános Iskola 55,000 20,500 75,500 51,000 20,500 71, Epreskerti Általános Iskola 33,500 8,500 42,000 33,500 8,500 42, Hatvani István Általános Iskola 50,000 14,000 64,000 50,000 14,000 64, Hunyadi János Általános Iskola 36,000 11,000 47,000 36,000 11,000 47, Eötvös utcai Általános Iskola 38,000 10,000 48,000 37,000 10,000 47, Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 20,000 13,000 33,000 20,000 13,000 33, Árpád Vezér Általános Iskola 55,000 18,000 73,000 54,000 18,000 72, Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 87,000 37, ,000 83,000 37, , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 67,000 7,000 74,000 67,000 7,000 74,000 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 749, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 93,000 78, ,000 90,000 78, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 78,000 47, ,500 68,000 44, , Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Napsugár Óvoda 13,000 11,000 24,000 12,000 11,000 23, Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26, Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 74,000 26, ,500 70,000 26,500 96, Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31, József Attila Általános Iskola 35,500 16,500 52,000 35,000 17,000 52, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64,000 23,000 87,000 61,500 23,000 84,500 3/1. számú melléklet Fő

18 Eredeti létszámkeret létszámkeret Szociális és Szociális és gyermekvédelmi Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Gyermekvédelmi Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás ágazat ágazat Intézmén Intézmén Intézmén Sajátos Munkatörvényköny Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Prémium Közszolgá Létszámkeret Intézmény Prémium Intézmény y y y szolgálati Szakmai Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati Szakmai évet Szakmai Szakmai Szakmai lati üzemeltetéshe évet üzemeltetéshez üzemeltet üzemeltet üzemeltet jogviszon v hatálya tevékenységet tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenys tevékenys tevékenys jogviszon z kapcsolódó igénybe vevő kapcsolódó éshez éshez éshez y alá ellátó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó (polgármester tartozók tartozó ellátó munkavállal éget ellátó éget ellátó éget ellátó yba létszám munkavállaló létszám kapcsolód kapcsolód kapcsolód (polgárme tartozó i vezetés) létszámkeret ó tartozók ó ó ó steri létszámke 64. Lilla téri Általános Iskola 36,000 8,000 44,000 36,500 8,000 44, Hétszínvirág Óvoda 17,000 15,000 32,000 18,000 14,000 32, Kinizsi Pál Általános Iskola 41,000 13,000 54,000 38,000 13,000 51, Csapókerti Általános Iskola 46,000 13,000 59,000 43,000 13,000 56, Műhelytelepi Általános Iskola 26,000 8,500 34,500 26,000 8,500 34, Karácsony Sándor Általános Iskola 54,000 15,250 69,250 53,000 15,250 68, Kurucz utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Bocskai István Általános Iskola 52,000 16,000 68,000 52,000 16,000 68, Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 38,000 10,000 48,000 38,000 10,000 48, Benedek Elek Általános Iskola 39,000 13,000 52,000 38,000 13,000 51, Szoboszlói úti Általános Iskola 41,000 11,000 52,000 41,000 11,000 52, Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 59,500 38,000 97,500 57,000 38,000 95, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58, ,000 96,000 58, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 18,000 5,000 23,000 18,000 5,000 23,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény 984, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Tóth Árpád Gimnázium 77,500 50, ,500 77,500 50, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 74,000 21,500 95,500 75,000 25, , Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81, Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72, Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 45,000 19,500 64, Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63, Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41, Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32, Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22, Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium 439, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 64,000 61, ,900 64,000 61, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 99,000 55, ,000 99,000 55, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 58,000 18,000 76,000 58,000 18,000 76, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 61,000 30,000 91,000 61,000 30,000 91, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 71,000 19,000 90,000 71,000 19,000 90, Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 53,000 28,000 81, Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 90,000 Kollégium 53,000 37,000 53,000 37,000 90, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 55,000 18,500 73,500 55,000 18,500 73, Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 85,000 30, ,000 85,000 30, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 85,000 24, ,000 85,000 24, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66, Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 41,000 20,000 61,000 41,000 20,000 61, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40, ,000 74,000 40, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 78,000 24, ,000 78,000 24, ,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola 924, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,900 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 129,000 16, , ,000 16, , ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52, Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64, Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 7,000 4,250 11,250 7,000 4,250 11, Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7, Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9, Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Csokonai Színház 90, , , , , , Vojtina Bábszínház 9,000 10,500 19,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31, ,000 46,000 40,000 31, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140, , , ,000 Közalkalmazottak össszesen: 3559, ,925 1, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, , , ,425 1, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, ,775 Polgármesteri Hivatal 4, ,000 27, ,000 4, ,000 27, ,000 MINDÖSSZESEN: 3559, ,925 1, , , , , ,000 40,000 4, ,000 27, , , ,425 1, , , , , ,000 40,000 4, ,000 27, ,775

19 3/B számú melléklet KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű alakulásáról Bevétel Intézmény megnevezése Működési Egyéb Összesen Kiadás 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola

20 Intézmény megnevezése Bevétel Működési Egyéb Összesen Kiadás 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN