DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 6. szám április 1. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2009. (IV. 1.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról 584 9/2009. (IV. 1.) Ö.r. Egyes közlekedési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról /2009. (IV. 1.) Ö.r. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet módosításáról /2009. (IV. 1.) Ö.r. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet módosításáról /2009. (IV. 1.) Ö.r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról /2009. (IV. 1.) Ö.r. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról 715

2 TP PT DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8/2009. (IV. 1.) rendeletetp PT Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az évi XXXVIII. törvény 65. -ában, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. (4), (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R. 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 8., 9., 9/A., 10., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek és kiegészül a 3/A., 3/B., 5/A. számú mellékletekkel. (A R. 5/IV.4.3., 5/X.10.3., 6., 11. számú mellékletek nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. (2) A R. 3. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIV alcím tartalmazza összesen 0 E Ft összegben. (3) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékokra E Ft - dologi jellegű kiadások E Ft - ellátottak pénzbeli juttatására E Ft - felhalmozási kiadásokra E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök E Ft (működési, felhalmozási célra). A Közgyűlés a rendeletet a március 31-ei ülésén fogadta el.

3 3. A R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege E Ft. 4. (1) A R. 5. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet). (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet XIV alcím). (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 0 E Ft összegben, az 5/XIV számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 5. Záró rendelkezések E rendelet december 31-én lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

4 1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti előirányzat 2007.évi módosított előirányzat 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti előirányzat 2008.évi módosított előirányzat Kiadások 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti előirányzat 2007.évi módosított előirányzat 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti előirányzat 2008.évi módosított előirányzat I. Saját bevételek Átengedett bevételek I. Költségvetési intézmények kiadásai II. - Ebből gépjármű adó III. Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás II. V. Kötvény Általános tartalék VI. Nyitó pénzmaradvány Céltartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen: Rendelet mód-1-mérleg 1/2

5 Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások 1/A számú melléklet Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás 0 0 Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) Gépjámű adó Személyi juttatás Luxus adó Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó Támogatás Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai Városüzemeltetés - Dologi kiadás Működési bevételi támogatás Támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek Támogatás Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek Kht-k támogatása Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Szociális célra átvett pénzeszközök Sportszervezetek támogatása Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Közlekedési támogatás Áru- és készletértékesítés bevételei 0 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása Egyéb támogatások, tagdíjak Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Kisebbségi önkormányzatok Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása Tartalékok Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás Földterület értékesítés Polgármesteri Hivatal Ingatlanok értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai Ingatlan kiváltás (egyházak) Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Felújítási kiadások Részvények, részesedések értékesítése Szakfeladatok felújítása Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatás Vagyongazdálkodási kiadás Felhalmozási támogatások Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Szakfeladatok beruházási kiadásai Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Felhalmozási támogatás EU része Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Adósságszolgálat Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok Áfa visszatérítés Általános tartalék Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Cél- és címzett támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen Ezer Ft-ban Rendelet mód-1a Működési és felhlam. mérleg 2/2

6 2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított elöirányzat I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) II. Átengedett adók III Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjármű adó Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó kiegészítés IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási célú állami támogatás V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Tűzoltóság támogatása Színházi tevékenység támogatása VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IX. Központosított támogatás X. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Rendelet mód-2 A költségvetés bevételei 1/10

7 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Összesen: Rendelet mód-2a Helyi adó bevételek 2/10

8 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Földterület értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlan kiváltás (egyházak) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 5. Osztalék és hozam bevétele Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 8. Privatizációból származó bevételek 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása Összesen Rendelet mód-2b Felhalm. és tőkejell. bev. 3/10

9 2/C. számú melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök Szociális célokra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől b.) beruházási támogatások EU-része c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj Áru- és készletértékesítés bevételei 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) adatszolgáltatás e.) nyomdai szolgáltatás Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése (üdülő) Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei Kamatbevételek Általános forgalmi adó visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja Összesen: Rendelet mód-2c Műk.bev., támogatás 4/10

10 2/D számú melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti ei. Ezer Ft Számított támogatás (eft) Módosított ei. 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.9. Pénzbeli szociális juttatások m.10. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m Alapfokú művészetoktatás m Kollégiumok közoktatási feladatai m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m Általános iskolai napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m Egyes pedagógiai programok támogatása m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás Egyéb központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Rendelet mód-2d Áteng.bev.áll.hozzájár. 5/10

11 2/D.1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Ezer Ft Eredeti ei. Módosított ei. Jogcím (Kvt. Fajlagos Számított tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg Számított Mutató Mutató támogatás alapján) Ft támogatás (eft) (eft) 3m Óvodai nevelés 8 hónap 1. nevelési év , ,3 510 Legfeljebb napi 8 óra 2-3. nevelési év , , nevelési év , , Napi 8 óránál több 2-3. nevelési év , , m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap 1-2. nevelési év , ,7 595 Legfeljebb napi 8 óra 3. nevelési év , , nevelési év , , Napi 8 óránál több 3. nevelési év , , évfolyam , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 2-3. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 6. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam , , évfolyam , , m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 5-6. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 10. évfolyam , , évfolyam , , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap évfolyam , , évfolyam , , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. 3m Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap szakképz. évf , , Szakisk,szakközép. 2. és további évf , , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap szakképz. évf , , Szakisk.,szakközép.3.és további évf , , m Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás Minősített keretében 8 hónap Nem minősített m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- Minősített m és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Nem minősített m Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap , , m Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap m Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap m SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , , m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap évf napközis foglalkozás , , m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , , Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 1-2.évf iskolaotthonos oktatás , , foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás , , évf iskolaotthonos oktatás , , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 8 hó m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 4 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap m c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 3m d 8 hónap okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 3m d 4 hónap rendellenessége miatt SNI 3m e Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége m Korai fejlesztés, gondozás 8 hó m Korai fejlesztés, gondozás 4 hó m Fejlesztő felkészítés 8 hó m Fejlesztő felkészítés 4 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Rendelet mód-2d1 Tájékoztató tábla 1/2

12 Eredeti ei. Módosított ei. Jogcím (Kvt. Fajlagos Számított tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg Számított Mutató Mutató támogatás alapján) Ft támogatás (eft) (eft) 3m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap m.16.5.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 4 hónap m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok m. 14. a Bölcsödei ellátás m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés m.9. Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.ca Szociális étkeztetés m.11.da Házi segítségnyújtás m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása m.11.m Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás m.12. bb Utógondozó ellátás m.12. bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás Egyéb központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása 0 0 Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN Rendelet mód-2d1 Tájékoztató tábla 2/2

13 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban Módosított előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) II Illetékek (16. űrlap 01. sor) 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., sorok) Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor) Egyéb központi támogatás (16. űrlap 56. sor) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 23. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 23.sor) Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 15.sor) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor) BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN /10

14 3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költésgvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Támogatás 1. DMJV Idősek Háza 215, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242, , Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 158, , DMJV Idősek Háza összesen 860, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63, , DMJV Reménysugár Otthona 129, , DMJV Családsegítő Központja 53, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 599, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinay Miklós utcai Óvoda 28, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 28, , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , Százszorszép Óvoda 33, , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Mesekert Óvoda 30, , Szabadságtelepi Óvoda 33, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 39, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 25, , Ifjúság utcai Óvoda összesen 856, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános 0,000 Iskola Diákotthon és Óvoda 145, Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 167,750 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 125, Dózsa György Általános Iskola 44, , Gönczy Pál Általános Iskola 59, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 32, , Rendelet mód-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 1/11 Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás

15 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 44. Ibolya utcai Általános Iskola 52, , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38, , Fazekas Mihály Általános Iskola 64, , Epreskerti Általános Iskola 40, , Hatvani István Általános Iskola 61, , Hunyadi János Általános Iskola 46, , Eötvös utcai Általános Iskola 46, , Árpád Vezér Általános Iskola 70, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 110,500 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 113, Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 937, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 159,000 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 161, Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 90,500 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 99, Margit téri Óvoda 28, , Napsugár Óvoda 23, , Tócóskerti Óvoda 26, , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 94, , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , József Attila Általános Iskola 51, , Nagysándor József Általános Iskola és 71,000 Előkészítő Szakiskola 74, Lilla téri Általános Iskola 42, , Hétszínvirág Óvoda 32, , Kinizsi Pál Általános Iskola 46, , Csapókerti Általános Iskola 47, , Műhelytelepi Általános Iskola 33, , Karácsony Sándor Általános Iskola 62, , Kurucz utcai Óvoda 24, , Bocskai István Általános Iskola 61, , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 0,000 Művészetoktatási Intézmény 47, Benedek Elek Általános Iskola 48, , Szoboszlói úti Általános Iskola 49, , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 92,000 Módszertani Intézménye 93, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 152,000 Módszertani Intézménye 154, Rakovszky Dániel Általános Iskola 21, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1 349, , Tóth Árpád Gimnázium 128, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 98, , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , Ady Endre Gimnázium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 66,500 Szakközépiskola 64, Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 63,000 Szakközépiskola 63, Támogatás Rendelet mód-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 2/11

16 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28, , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , Középiskolai Sportkollégium 22, , Hatvani István Középiskolai Kollégium 20, , Tóth Árpád Gimnázium összesen 679, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 120, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 147, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és 75, , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 88,000 Szakközépiskola 88, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 82,000 Környezetvédelmi Szakközépiskola 81, Mechwart András Gépipari és Informatikai 83,000 Szakközépiskola 81, Balásházy János Mezőgazdasági és 88,000 Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 88, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási 146,500 Intézmény és Kollégium 147, Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 113,000 Szakiskola 113, Bethlen Gábor Közgazdasági 101,500 Szakközépiskola és Szakiskola 105, Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 58,000 Szakközépiskola és Kollégium 58, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari ,000 Szakközépiskola és Szakiskola 101, Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 386, , Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 145, , ebből: 93,000 Debreceni Filharmonikus Zenekar 93, Debreceni Kodály Kórus 52, , Debreceni Városi Könyvtár 64, , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , Csapókerti Közösségi Ház 9, , Debreceni Művelődési Központ 34, , Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 259, , Csokonai Színház 236, , Vojtina Bábszínház 24, , Csokonai Színház összesen 260, , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati ,000 Tűzoltóság 150, MINDÖSSZESEN 7 454, , Rendelet mód-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 3/11

17 Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) 3/1. számú melléklet Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 1. DMJV Idősek Háza 118,000 97, , ,000 97, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79, , ,000 79, , Terápiás Ház 90,400 66, ,400 90,400 66, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88, Városi Szociális Szolgálat 145,000 13, , ,000 13, ,000 DMJV Idősek Háza összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201, , , , , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 59,750 4,500 64, DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25, , ,000 25, , DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 6,000 54,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,350 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47, Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29, Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29, Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20, Sinay Miklós utcai Óvoda 15,000 13,500 28,500 28,000 22,500 50, Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29, Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28, Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22, Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30, Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 0,000 0,000 0, Százszorszép Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33, Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34, Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22, Mesekert Óvoda 15,000 15,000 30,000 17,000 16,000 33, Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33, Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33, Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 21,000 18,000 39, Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27, Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30, Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31, Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 13,000 12,000 25,000 11,000 9,000 20,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 459, ,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 61,000 84, ,000 0,000 0,000 0, Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 87,000 38, , ,000 64,750 1, , Dózsa György Általános Iskola 35,000 9,000 44,000 51,000 43,000 1,000 95, Gönczy Pál Általános Iskola 42,000 17,000 59,000 41,000 17,000 58, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 22,000 10,000 32,000 22,000 10,000 32, Ibolya utcai Általános Iskola 39,500 12,500 52,000 39,500 12,500 52, Városi Pedagógiai Szakszolgálat 35,500 3,000 38,500 41,500 4,000 45, Fazekas Mihály Általános Iskola 44,000 20,500 64,500 40,000 20,500 60, Epreskerti Általános Iskola 32,000 8,500 40,500 32,000 8,500 40, Hatvani István Általános Iskola 47,000 14,000 61,000 46,000 14,000 60, Hunyadi János Általános Iskola 35,000 11,000 46,000 35,000 11,000 46, Eötvös utcai Általános Iskola 34,000 12,000 46,000 37,000 12,000 49, Árpád Vezér Általános Iskola 52,000 18,000 70,000 51,000 18,000 69, Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 76,000 37, ,000 73,500 37, ,500 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 642, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,250 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 83,000 78, ,000 80,000 78,000 1, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 59,000 39,500 1,000 99,500 51,000 38,500 1,000 90, Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Napsugár Óvoda 12,000 11,000 23,000 0,000 0,000 0, Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 25,000 22,000 47, Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 68,000 26,500 94,500 65,000 26,500 91, Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31, József Attila Általános Iskola 34,000 17,000 51,000 32,000 17,000 49, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 51,000 23,000 74,000 48,000 23,000 71, Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 34,000 8,000 42, Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32, Kinizsi Pál Általános Iskola 33,000 13,000 46,000 32,000 13,000 1,000 46, Csapókerti Általános Iskola 34,000 12,000 1,000 47,000 31,000 12,000 3,000 46, Műhelytelepi Általános Iskola 25,000 8,500 33,500 0,000 0,000 0,000 0, Karácsony Sándor Általános Iskola 46,000 15,250 1,000 62,250 46,000 15,250 1,000 62, Kurucz utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Bocskai István Általános Iskola 45,000 16,000 61,000 49,000 17,000 1,000 67, Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 37,000 10,000 47,000 0,000 0,000 0, Benedek Elek Általános Iskola 34,500 13,000 1,000 48,500 45,500 19,000 2,000 66, Szoboszlói úti Általános Iskola 38,000 11,000 49,000 40,000 11,000 51, Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 38,000 1,000 93,000 53,000 38,000 1,000 92, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58, ,000 96,000 56, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 881, ,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,500 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Fő Rendelet mód-3_1 Létszám 4/11

18 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 76. Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50, ,500 78,500 50, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73,000 25,500 98,500 70,000 25,500 95, Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81, Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72, Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 47,000 19,500 66, Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63, Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 16,000 21,000 37, Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41, Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32, Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22, Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 439, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 58,550 61, ,450 58,550 61, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92,050 55, ,050 92,050 55, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 18,000 75,000 57,000 18,000 75, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 58,000 30,000 88,000 58,000 30,000 88, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 62,000 19,000 81,000 63,000 19,000 82, Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 55,000 28,000 83, Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 51,000 37,000 88,000 51,000 37,000 88, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 122,000 25, , ,000 25, , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 83,500 30, ,500 83,000 30, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 81,000 24, ,000 77,500 24, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66, Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40, ,000 74,000 40, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24, ,000 77,000 24, ,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 954, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16, , ,000 16, , ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52, Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64, Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7, Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9, Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Csokonai Színház 96, , ,000 96, , , Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31, ,000 46,000 40,000 31, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 150, , , ,000 Közalkalmazottak össszesen: 3 375, ,425 5, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, , , ,175 13, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, ,375 Polgármesteri Hivatal 4, ,000 42, ,000 4, ,000 41, ,000 MINDÖSSZESEN: 3 375, ,425 5, , , , , ,000 40,000 4, ,000 42, , , ,175 13, , , , , ,000 40,000 4, ,000 41, ,375 Rendelet mód-3_1 Létszám 5/11

19 3/A. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Rendelet mód-3a Intézményi bevételek 6/11

20 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel 76. Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 95. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN Rendelet mód-3a Intézményi bevételek 7/11