DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 23. szám november 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 230/2010. (X. 18.) Ö.h. Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról /2010. (X. 18.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről /2010. (X. 18.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestereinek megválasztásáról /2010. (X. 18.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről /2010. (X. 18.) Ö.h. A Közgyűlés állandó bizottságai képviselő tagjainak, a Józsai Településrészi Önkormányzat, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egyeztető Bizottsága tagjainak megválasztásához kapcsolódó döntések meghozataláról /2010. (X. 21.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről /2010. (X. 21.) Ö.h. A polgármester illetményének megállapításáról /2010. (X. 21.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről 3009

2 238/2010. (X. 21.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről /2010. (X. 21.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről /2010. (X. 21.) Ö.h. Az alpolgármesterek illetményének megállapításáról /2010. (X. 21.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről /2010. (X. 21.) Ö.h. A polgármester és az alpolgármesterek gazdasági társaságban, alapítványban betöltött tisztsége ellátásához történő hozzájárulásról /2010. (X. 21.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzője állami kitüntetésére vonatkozó javaslattétel előzetes véleményezéséről /2010. (X. 21.) Ö.h. DMJV Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról /2010. (X. 21.) Ö.h. A 19. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2010. (X. 21.) Ö.h. A 28. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2010. (X. 21.) Ö.h. A 35. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2010. (X. 21.) Ö.h. A 40. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2010. (X. 21.) Ö.h. A 68. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról /2010. (X. 21.) Ö.h. A 27. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról /2010. (X. 21.) Ö.h. A Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének betöltéséről /2010. (X. 21.) Ö.h. A Vojtina Bábszínház vezetői munkakörének betöltéséhez kapcsolódó pályázati eljárás értékeléséről /2010. (X. 21.) Ö.h. Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alfréd-díj adományozásáról /2010. (X. 21.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) /2010. (X. 29.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről 3138

3 256/2010. (X. 29.) Ö.h. A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka parancsnoki kinevezésének visszavonásáról, valamint pályázat kiírásáról a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoki beosztásának betöltésére 3139 KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 3143

4 3112 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 230/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 34. (1) bekezdése alapján 1./ az alpolgármesterek megválasztásának lebonyolítására háromtagú eseti Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. A Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztja Dr. Széles Diána képviselőt, tagjainak Dr. Zsiros Zsolt és Varanyi Sándor képviselőket. 2./ Felkéri a bizottság tagjait a titkos szavazással kapcsolatos feladatok ellátására, és a bizottság elnökét az eredmény ismertetésére. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Széles Diána képviselő Dr. Zsiros Zsolt képviselő Varanyi Sándor képviselő Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 231/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestereinek megválasztása tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Pajna Zoltán, dr. Papp László és Somogyi Béla alpolgármester jelölteket a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 3113 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 232/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 34. (1) és 37. (3) bekezdése, valamint az évi LXIV. törvény 1. (3) bekezdése alapján 1./ főállású alpolgármesternek október 18. napjával megválasztja a Közgyűlés tagjai közül képviselőket. Pajna Zoltán, Dr. Papp László és Somogyi Béla 2./ Felkéri a polgármestert az alpolgármesterek megválasztásával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 233/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva A Közgyűlés állandó bizottságai képviselő tagjainak, a Józsai Településrészi Önkormányzat, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egyeztető Bizottsága tagjainak megválasztásához kapcsolódó döntések meghozatala tárgyú napirendi pont tárgyalása során a Közgyűlés valamennyi tagja által bejelentett személyes érintettség miatt a Közgyűlés tagjait nem zárja ki a döntéshozatalból. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6 /2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 22. (1), 24. (1) bekezdései és a 61/A. -a, valamint a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 57. -a, 59. (2) bekezdése alapján 1./ megválasztja az alábbi képviselő bizottsági tagokat: a) Egészségügyi és Szociális Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: alelnök: képviselő tagok: Dr. Kiss Sándor Szilágyi László Dr. Papp Csaba Becsky Tibor Bagolyné Rinyu Ilona Kulcsár Gábor b) Ügyrendi és Etikai Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: képviselő tagok: Dr. Széles Diána Balázs Ákos Dr. Mazsu János Győri Gyula Varanyi Sándor Dr. Zsiros Zsolt c) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: alelnök: képviselő tagok: Czellér László Fodor Levente Varanyi Sándor Jámbor Ferenc Nagy Sándor Tóth Csaba d) Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság (6 fő) elnök: alelnök: alelnök: képviselő tagok: Bagolyné Rinyu Ilona Asbóth Endre Dánielfy Zsolt Dr. Pankotai László Papp Viktor Ágoston Tibor

7 3115 e) Oktatási Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: képviselő tagok: Szabó Gyula Filepné Tóth Katalin Szilágyi László Dr. Pankotai László Varga Zoltán Ágoston Tibor f) Pénzügyi Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: képviselő tagok: Kőszeghy Csanád Ábel Kovács István Csaholczi Attila Jenei Imre Jámbor Ferenc Szatmári Károly g) Tulajdonosi Bizottság (7 fő) elnök: alelnök: képviselő tagok: Győri Gyula Dr. Zsiros Zsolt Jenei Imre Fodor Levente Dr. Széles Diána Balázs Ákos Dr. Gondola Zsolt Zoárd h) Józsai Településrészi Önkormányzat (2 fő) elnök: alelnök: Balázs Ákos Dánielfy Zsolt i) Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egyezető Bizottsága (5 fő) tagok: Kósa Lajos Pajna Zoltán Dr. Papp László Somogyi Béla Dr. Széles Diána.

8 / Felkéri a Közgyűlés állandó bizottságainak elnökeit, és a Józsai Településrészi Önkormányzat elnökét, hogy a bizottságok készítsék el saját ügyrendjüket és küldjék meg azokat a jegyzőnek. Határidő: a bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztását követő 30 nap Felelős: a bizottságok elnökei 3./ Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökét tájékoztassa a határozat 1./ i) pontjában foglalt döntésről. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

9 3117 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 235/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva A polgármester illetményének megállapítása tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Kósa Lajos polgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 236/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a jegyző előterjesztésére az évi LXIV. törvény 3. (1)-(2) bekezdése, valamint az évi LXV. törvény 33. -a alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere, Kósa Lajos illetményét október 3. napjától Ft/hó összegben állapítja meg. 2./ Felkéri a jegyzőt a polgármester illetményének folyósításához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: a jegyző Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

10 3118 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 237/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Az alpolgármesterek illetményének megállapítása tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Pajna Zoltán Árpád alpolgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 238/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Az alpolgármesterek illetményének megállapítása tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Somogyi Béla alpolgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

11 3119 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 239/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Az alpolgármesterek illetményének megállapítása tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt dr. Papp László alpolgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 240/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 34. -a, az évi LXIV. törvény 3. (1)-(2), (5) bekezdése, 4/A. (3) bekezdése, 10. -a és 13. (1) bekezdése alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestereinek illetményét október 18. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: Pajna Zoltán alpolgármester illetménye: Ft/hó Dr. Papp László alpolgármester illetménye: Ft/hó + idegennyelv-tudási pótlék: Ft/hó azaz összesen: Ft/hó Somogyi Béla alpolgármester illetménye: Ft/hó 2./ Felkéri a polgármestert az alpolgármesterek illetménye folyósításához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. Kósa Lajos sk. jegyző polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

12 /2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Hozzájárulás a polgármester és az alpolgármesterek gazdasági társaságban, alapítványban betöltött tisztsége ellátásához tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Kósa Lajos polgármestert, Pajna Zoltán Árpád, Somogyi Béla és dr. Papp László alpolgármestereket a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 242/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a jegyző előterjesztésére az évi LXV. törvény 33/A. (2) és a 103. (2) bekezdései alapján 1./ hozzájárul, hogy Kósa Lajos polgármester - a Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány, valamint - a Dr. Bacsó Jenő Alapítvány a Debreceni Jogalkotás Jövőéért kuratóriumi tagsági feladatait a polgármesteri tisztsége mellett ellássa. 2./ Hozzájárul, hogy Pajna Zoltán alpolgármester - a Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági és - a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagsági feladatait az alpolgármesteri megbízatásával egyidejűleg ellássa. 3./ Hozzájárul, hogy Somogyi Béla alpolgármester - a DEBRESUN 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői és - a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi tagsági feladatait az alpolgármesteri megbízatásával egyidejűleg ellássa.

13 / Hozzájárul, hogy Dr. Papp László alpolgármester - a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány kuratóriumi, - az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány felügyelő bizottsági, - a Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági és - a Közvil Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagsági feladatait az alpolgármesteri megbízatásával egyidejűleg ellássa. 5./ Felkéri a jegyzőt, hogy a hozzájárulásról az érintett szervezeteket tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a jegyző Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 243/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet 30. (4) bekezdésében foglaltak alapján 1./ támogatja, hogy Dr. Szekeres Antal, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzője a kimagasló színvonalú köztisztviselői szakmai munkájának elismeréseként a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesüljön. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről a kitüntetés előterjesztésére jogosultat tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

14 3122 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 244/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése, valamint a évi IV. törvény 141. (2) bekezdés x) pontja alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását, a 3/A. melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat, az 5/A. melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 3., 3/1., 3/A., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 5/A., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékletek szerint, kiemelve a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését (5., 5/II.2.1. A és B mellékletek). 4./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai üzleti tervének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a 17. melléklet szerint. 5./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 6./ A 259/2009. (XI. 26.) Ö.h. határozat 8./ pontjában elfogadott folyószámlahitel összegét évre E forintra módosítja, és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelszerződés módosítására. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

15 1. melléklet Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek 2008.évi teljesítés 2009.évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi teljesítés %-a Kiadások 2008.évi teljesítés 2009.évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi teljesítés %-a I. Saját bevételek ,35 Átengedett bevételek ,60 I. Költségvetési intézmények kiadásai ,72 II. - Ebből gépjármű adó ,92 III. Önkormányzat költségvetési támogatása ,16 Önkormányzat központi kezelésű feladatai ,62 IV. Külső forrás ,00 II. V. Kötvény ,00 - Általános tartalék ,00 VI. Nyitó pénzmaradvány ,00 - Céltartalék Bevételek összesen: ,71 Kiadások összesen: ,59 1/1

16 1/A. melléklet Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított Módosított Teljesítés Kiadások Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) Gépjámű adó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó Támogatás Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű Városüzemeltetés - Dologi kiadás Működési bevételi támogatás Támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek Támogatás Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek Nonprofit Kft-k támogatása Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Szociális célra átvett pénzeszközök Sportszervezetek támogatása Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Vállalkozások támogatása Áru- és készletértékesítés bevételei Közlekedési támogatás Lakossági szennyvízszipp. támogatása Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Egyéb támogatások, tagdíjak Normatív hozzájárulás Kisebbségi önkormányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása Tartalékok Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás Földterület értékesítés Polgármesteri Hivatal Nagyértékű vagyon értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai Ingatlanok értékesítése Beruházási kiadás Ingatlan kiváltás (egyházak) Felújítási kiadások Osztalék, hozam bevétel Szakfeladatok felújítása Részvények, részesedések értékesítése Közbeszerzési eljárások közzétételi díja Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Felhalmozási támogatás Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Vagyongazdálkodási kiadás Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatások Szakfeladatok beruházási kiadásai Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Felhalmozási támogatás EU része Adósságszolgálat EU támogatások önrésze (idegen számla) Tartalékok Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Általános tartalék Ért. tárgyi eszköz Áfa Céltartalék Áfa visszatérülés Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen Rendelet-1A Működési és felhlam. mérleg 1/1

17 2. melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított elöirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. II. III. IV. V. VI. Saját bevételek 1.1. Helyi adók ,28% 1.2. Illetékek ,37% 1.3. Intézményi tevékenység bevételei ,22% 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek ,63% 1.5. Működési bevételek, támogatások ,15% Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, 1.6. építésügyi bírság, helysz.b. ) Átengedett adók VII. Céltámogatás ,14% ,26% 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,00% 2.2. Gépjármű adó Személyi jövedelemadó helyben maradó része ,70% 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés ,70% ,60% 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok ,19% 4.2. Körzeti igazgatás ,19% 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,19% 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ,19% 4.5. Üdülőhelyi feladatok ,19% 4.6. Pénzbeli szociális juttatások ,19% 4.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ,19% 4.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ,19% 4.9. Gyermekek napközbeni ellátása ,19% Közoktatási célú állami támogatás ,19% 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához ,70% 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához ,67% 5.3. Tűzoltóság támogatása ,70% 5.4. Színházi tevékenység támogatása ,45% VIII. Céljellegű decentralizált támogatás SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás IX. Központosított támogatás ,00% X. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,33% XI. Külső forrás ,00% XII. Nyitó pénzmaradvány ,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,71%

18 2/A. melléklet A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó ,03% 2. Vállalkozók kommunális adója ,63% 3. Helyi iparűzési adó ,80% 4. Idegenforgalmi adó ,05% 5. Pótlék, bírság ,26% Összesen: ,28%

19 2/B. melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése ,11% a.) telekértékesítés bevétele b.) beépített ingatlanok értékesítése Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele 0 0,00% 3. Földértékesítés bevétele 0 4. Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0,00% 5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Osztalék és hozam bevétele ,00% 7. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése ,00% 8. Értékpapírok értékesítése 0 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,59% a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása Összesen ,63%

20 2/C. melléklet Megnevezés Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ezer Ft-ban Teljesítés %- a 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök ,57% 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök ,47% 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,01% a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől b.) beruházási támogatások EU-része c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről 11 e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése ,91% 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése ,76% 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele ,80% a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj d.) Adatszolgáltatás e.) Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* Bírság bevételek ,74% a.) Eljárási, végrehajtási bírságok Működéshez kapcsolódó bevételek ,85% a.) Közterület foglalási díj Áru- és készletértékesítés bevételei Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,86% a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) nyomdai szolgáltatás e.) egyéb szolgáltatás Egyéb bevételek ,56% 12. Bérleti és lízingdíj bevételek ,05% 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) ,64% 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ,20% 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei ,54% 16. Kamatbevételek ,52% 17. ÁFA bevételek, vissztérülések ,93% Összesen: ,15%

21 Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Számított támogatás (eft) Módosított ei. 2/D. melléklet ezer Forint Számított támogatás (eft) Teljesítés 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m Egyes pedagógiai programok támogatása m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához m.17. Szociális juttatások, egéb szolgáltatások m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz m.IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Eredeti ei

22 2/D.1. melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások évi összege Normatíva megnevezése év Számított támogatás Mutató Mutató (eft) (eft) 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , , m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , , évfolyam , , m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 11. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.d. 3m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz ,9 218, ,9 218, hónap hónap Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Szakisk.,szakközép.3.és további évf ,3 1, ,3 1, m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap , , ,4 0 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , , m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 6, , csoportos oktatás 8 hónap 6,5 0 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág , , , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap , , ,9 0 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , , m.15.g. 3m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.évf iskolaotthonos oktatás , , , , , , , , , , , , , , , , , , évf iskolaotthonos oktatás 3m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 8 hó , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 4 hó , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó , m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó , m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó , m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap , m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap , m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap , m c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap , m d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap , m d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap , m e Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap , m e nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap , Fajlagos összeg Ft Eredeti előirányzat Számított támogatás Módosított előirányzat

23 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Mutató Számított támogatás (eft) 3m Korai fejlesztés, gondozás , m Fejlesztő felkészítés , m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó , m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó , m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás , m Nemzetiségi nyelven folyó oktatás , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap , m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap , m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap , m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap , m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap , m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap , a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv , a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv , b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, , b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, , m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap , m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap , m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés , m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes , m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 7. évfolyamos ált. isk. ingyenes , m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása , m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához , m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap , m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap , m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok (2009. évi adat) m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont (2009. évi adat) m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda (2009. évi adat) m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy (2009. évi adat) m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) (2009. évi adat) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) (2009. évi adat) m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok m. 14. a Bölcsödei ellátás m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.ca Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt m.11.cb Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.cc Szociális étkeztetés m.11.cd Házi segítségnyújtás m.11.ce Időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.d Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.11.g 2 Demens személyek nappali intézményi ellátása m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. ab.1 Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás m.12. bb Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása m Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján

24 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Mutató Számított támogatás (eft) 8m.II.1 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, , , m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Vis Maior támogatás 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása: m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

25 Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 1. DMJV Idősek Háza 199, , , DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 242, , , Terápiás Ház 157, , , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , , Városi Szociális Szolgálat 156, , , DMJV Idősek Háza összesen 843, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353, , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 64, , , DMJV Reménysugár Otthona 129, , , DMJV Családsegítő Központja 56, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603, , , Ifjúság utcai Óvoda 47, , , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , , Görgey utcai Óvoda 29, , , Lehel utcai Óvoda 29, , , Ősz utcai Óvoda 20, , , Sinay Miklós utcai Óvoda 50, , , Ispotály utcai Óvoda 29, , , Áchim András utcai Óvoda 30, , , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 28, , , Holló János utcai Óvoda 22, , , Közép utcai Óvoda 30, , , Szivárvány Óvoda 29, , , Százszorszép Óvoda 32, , , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , , Karácsony György utcai Óvoda 22, , , Mesekert Óvoda 34, , , Szabadságtelepi Óvoda 32, , , Faragó utcai Óvoda 33, , , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , , Sípos utcai Óvoda 43, , , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , , Simonyi úti Óvoda 28, , , Pósa utcai Óvoda 27, , , Hajó utcai Óvoda 30, , , Nagyerdei Óvoda 30, , , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , , Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20, , , Ifjúság utcai Óvoda összesen 864, , , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és , , , Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola 94, , , Gönczy Pál Általános Iskola 56, , , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 30, , , Ibolya utcai Általános Iskola 51, , , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 45, , , Fazekas Mihály Általános Iskola 58, , , Epreskerti Általános Iskola 41, , , Hatvani István Általános Iskola 60, , , Hunyadi János Általános Iskola 49, , , Eötvös utcai Általános Iskola 48, , , Árpád Vezér Általános Iskola 69, , , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 50. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Eredeti előirányzat 108, , , Támogatás , , , , , Módosított előirányzat , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és , , , Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda 28, , , Tócóskerti Óvoda 40, , , Petőfi Sándor Általános Iskola 76, , , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , , József Attila Általános Iskola 46, , , Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola 66, , , Lilla téri Általános Iskola 42, , , Teljesítés Ezer Ft-ban