2007. évi 23. szám december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 27. évi 23. szám 27. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 244/27. (XI. 22.) Ö.h. Rendőrőrs-vezető kinevezésének támogatásáról /27. (XI. 22.) Ö.h. Tájékoztató DMJV Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről 246/27. (XI. 22.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 28. évi költségvetésének koncepciójáról 247/27. (XI. 22.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/21. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról 248/27. (XI. 22.) Ö.h. Pályázat hirdetéséről a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére /27. (XI. 22.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről 2986

2 25/27. (XI. 22.) Ö.h. Bíráló Bizottság létrehozásáról a Debreceni Repülőtér hasznosítására, vagy elidegenítésére kiírt pályázatra benyújtott ajánlatok értékelésére 251/27. (XI. 22.) Ö.h. A Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás megalakításáról 252/27. (XI. 22.) Ö.h. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához évben szükséges önkormányzati költséghányad biztosításáról 253/27. (XI. 22.) Ö.h. A Debrecen, Tócóvölgyben található, kialakítás alatt álló 16477/39 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről /27. (XI. 22.) Ö.h. Ingatlanok árverés nélküli bérbeadásáról /27. (XI. 22.) Ö.h. Az Igazságügyi Centrum térszint alatti parkolójához kapcsolódó ingatlancseréről 256/27. (XI. 22.) Ö.h. Volt állami gondozottak elhelyezésére biztosított lakások számának módosításáról 257/27. (XI. 22.) Ö.h. Az Euro-Régió Ház Kht. társasági szerződésének módosításáról

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 244/27. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 199. évi LXV. törvény 1. (1) bekezdés l./ pontja, illetve az évi XXXIV. törvény 8. (2) bekezdése alapján 1./ támogatja Mosolygó Csaba rendőr hadnagy Kertség Újkert Rendőrőrs vezetővé történő kinevezését. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 245/27. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 2.) Kr. rendelet 12. (1) bekezdés c./ pontja alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek I-III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű módosítását a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az I-III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű módosításokat az 5/A. számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót a csatolt 1., 1/A., 1/B., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 3/A., 3/B., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III.1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.1.3., 5/X.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 5/A., 7., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek szerint. 4./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 27. évi költségvetési ok szigorú betartására. 5./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. I-III. negyedévi beszámolóját a 17. számú melléklet szerint.

4 6./ Mivel a lemondás az Önkormányzat részére a követeléssel összevethető mértékű egyéb előnnyel jár, ezért lemond a Debreceni Jégcsarnok Kht. beruházási hitelének kifizetett 27. évi járulékai, azaz Ft a Debreceni Sportcentrum Kht. műfüves pálya építésére felvett beruházási hitele 27. évi kamatai, azaz Ft követeléséről. 7./ A 284/26. (XII. 14.) határozat 7./ pontjának, továbbá a 153/25. (VI. 3.) Kh. határozat 3./ pontjának teljesítése érdekében 28. évtől kezdődően a kamatok/járulékok kiadására a Debreceni Jégcsarnok Kht. és a Debreceni Sportcentrum Kht. részére a fedezetet támogatásként biztosítja. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 1. számú melléklet. Debrecen Megyei Jogú Város 27. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított előőirányzat %- a Kiadások Eredeti Módosított %- a I. Saját bevételek ,55 I. Költségvetési intézmények kiadásai ,96 II. Átengedett bevételek ,83 III. Önkormányzat költségvetési támogatása ,28 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai ,8 IV. Külső forrás V. Kötvény - Általános tartalék VI. Nyitó pénzmaradvány , - Céltartalék Bevételek összesen: ,64 Kiadások összesen: ,8 Határozat-1-Mérleg 1/3

6 Bevételek Eredeti Módosított Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások %-a I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei ,56 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) ,72 Önkormányzat saját bevételei ,19 - Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Gépjárműadó Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat sajátos működési bevételei Támogatás Önkormányzat átengedett bevételei ,83 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) ,92 - Személyi jövedelemadó Személyi juttatás SZJA normatív módon elosztott része Munkaadót terhelő járulékok Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Dologi kiadások Támogatás Működési bevételi támogatás ,91 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) ,81 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Városüzemeltetés - Kamatbevételek Dologi kiadás Szolgáltatások ellenértéke Támogatás Alkalmazottak térítése (üdülő) Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Egyéb bevételek Szakfeladatok -Működési támogatások Személyi juttatás Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 32 - Munkaadót terhelő járulék Szociális Osztály átvett pénzeszköz Dologi kiadások Támogatás Állami hozzájárulások ,81 4. Támogatások - Normatív állami hozzájárulás Kht-k támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ,72 - Kft-k támogatása Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Sportszervezetek támogatása Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Közlekedési támogatás Színházi tevékenység támogatása Lakossági szennyvízszipp. támogatása Központosított állami támogatás ,51 - Egyéb támogatások, tagdíjak Egyéb központi támogatás , - Kisebbségi önkormányzatok Nyitó pénzmaradvány , Kiadások Eredeti Módosított 1/A számú melléklet Ezer Ft-ban %-a Tartalékok , - Általános tartalék Céltartalék Működési bevételek összesen ,51 Működési kiadások összesen ,33 Külső forrás Bevételek mindösszesen ,4 Kiadások mindösszesen ,33 Határozat1A-Működési mérleg 2/3

7 Bevételek Eredeti Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Módosított %- a II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,52 Intézményi felhalmozási kiadás ,81 - Ingatlanok értékesítése Polgármesteri Hivatal ,2 - Földterület értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai ,5 - Privatizációból származó bevétel Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Közművelődési feladatok Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Felújítási kiadások Ingatlan kiváltás (egyházak) 25 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási támogatás Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése - Vagyongazdálkodási kiadás Járművek értékesítése, Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 21 - Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatások ,45 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Lakossági hozzájárulás útépítéshez Felhalmozási támogatás EU-tól Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése Adósságszolgálat ,94 - Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok , - Áfa visszatérítés Általános tartalék - Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Központosított állami támogatás , Céljellegű decentralizált támogatás, Nyitó pénzmaradvány , Felhalmozási bevételek összesen ,2 Felhalmozási kiadások összesen ,99 Külső forrás Bevételek mindösszesen ,26 Kiadások mindösszesen ,99 Kiadások Eredeti Módosított 1/B számú melléklet Ezer Ft-ban %- a Határozat-1B-Felhalmozási mérleg 3/3

8 2. számú melléklet I. Saját bevételek Eredeti Módosított %-a 1.1. Helyi adók , Gépjármű adó , Illetékek , Intézményi tevékenység bevételei , Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek , Működési bevételek, támogatások ,65 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) ,36 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,55 II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) , Személyi jövedelemadó kiegészítés , Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , Pénzbeli szociális juttatások , Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , Lakáshoz jutás feladatai , Körzeti igazgatás , Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , Üdülőhelyi feladatok , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , Gyermekek napközbeni ellátása , Helyi közművelődési feladatok , Tűzoltóság támogatása , Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz , Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,27 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: ,83 III. Állami hozzájárulás MEGNEVEZÉS A költségvetés bevételei 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , Gyermekek napközbeni ellátása , Közoktatási célú állami támogatás , Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához , Színházi tevékenység támogatása ,64 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás ,53 IX. Jövedelempótló támogatás, egyéb központi támogatás , X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,28 XI. Külső forrás , XII. Kötvény - XIII. Nyitó pénzmaradvány , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,64 Ezer Ft-ban Határozat-2-Költségvetés bevételei 1/1

9 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó ,38 b.) Telekadó 1 2. Vállalkozók kommunális adója ,25 3. Helyi iparűzési adó ,39 4. Idegenforgalmi adó ,52 5. Luxusadó ,4 6. Pótlék, bírság ,96 Összesen: ,31 Határozat-2A-Helyi adó bevételek 2/1

10 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %-a 1. Ingatlanok értékesítése ,55 2. Földterület értékesítése ,59 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,97 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek ,49 1. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése , Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) 25 Összesen ,52 Határozat-2B-Felhalm.és tőke bev. 3/1

11 2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %-a 1. Működési támogatások ,17 2. Felhalmozási támogatások ,84 a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődék felújítása, repülőtér infrastruktúra) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (Állami Erdészeti Szolgálat, 26. évi panel lakossági önerő) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakásalapból) g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., "2. számú villamos vonal tervezése) Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) ,61 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele ,61 a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj Bírság bevételek ,82 a.) Végrehajtási bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek ,51 a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,26 a.) mikrofilm szolgtáltatás 191 b.) házasságkötés c.) adatszolgáltatás d.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 1. Általános forgalmi adó visszatérülése , Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja , Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja , Kamatbevételek , Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése , Egyéb bevételek , Szociális Osztály átvett pénzeszköz ,9 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása ,4 Összesen: ,65 Határozat-2C-Műk.bev.tám. 4/1

12 2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 27. ezer Ft Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése alapján) Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított % % 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai , 1, m.2. Körzeti igazgatás , 1, m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , 1, m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , 1, m.8. Üdülőhelyi feladatok , 1, m.9. Pénzbeli szociális juttatások , 1, m.1. Lakáshoz jutás feladatai , 1, m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , , m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , , m.14. Gyermekek napközbeni ellátása , , m Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , 27. január 1.-től 27. augusztus 31.-ig 3.m Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , 27. szeptember 1.-től 27. december 31.-ig 3.m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés , , 3.m Alapfokú művészetoktatás , , 3.m Kollégiumok közoktatási feladatai , , 3.m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása , , 3.m Általános iskolai napközi foglalkozás , , 3.m Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása , , 3.m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt , , 3.m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt , , 3.m Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez , , 3.m Egyes pedagógiai programok támogatása , , 3.m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához , , 3.m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások , , 3.m.18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , 1, m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz , , 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz , , m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása , 1, Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , 1, SzJA kiegészítés , 1, Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása 1 1 1, 1 1, Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Határozat-2D-Áteng.bev.áll.hozzájár. 5/1

13 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Tájékoztatótábla a 2/D sz. melléklethez Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Állami támogatás (eft) 2/D.1 számú melléklet Normatíva megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m Óvodai nevelés 8 hónap , , 3m Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év 2 55, , 34 34, 2-3. nevelési év ,1 1, , , Napi 8 óránál több 1. nevelési év ,1 15, , , 2-3. nevelési év ,2 429, , , 3m Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap , , , 1. évfolyam ,9 88, , , 3m Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 2-3. évfolyam ,6 213, , , 4. évfolyam ,3 135, , , 3m Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap , , , 5. évfolyam ,6 19, , , 3m Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 6. évfolyam ,7 146, , , 7-8. évfolyam ,6 338, , , 3m Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap , , , 9. évfolyam ,6 32, , , 3m Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 1. évfolyam ,6 32, , , évfolyam ,2 61, , , 3.m b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt évf , , , 3.m b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on , , , 3.m b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók , , , 3.m b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) , , , 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás ,2 1, , , 1/11. évfolyamon szakiskolába ,1 53, , , 3m Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában ,9 63, , , 1/13. évfolyamon szakközépiskolában ,9 78, , , 1/14. évfolyamon szakközépiskolában ,1 8, , , 3m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-1. évfolyamán , , , 3m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra , , , 3m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet , , , 3m c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet , , , 3m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , , , 3m Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap , , , 3m eredeti felmérés szerint , , 24 22, Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás előminősített intézményben 15 94, , 32 9, keretében 4 hónap nem előminősített intézményben , 21 1, 21, 3m Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 6 hónap , , , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint , , , 3m és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben 4 719, , 9 586, oktatás 6 hónap nem előminősített intézményben 2 13, 687 1, 687, 3m Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás , , , 3m Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása , , , 3m SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap , , , 3m SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a.pontja) 4 hónap , , , SzJA (eft) ezer Ft Határozat-2D1-Tájékoztató tábla 6/1

14 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap , 39 39, 3m a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , 3m a.4 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , 3m c.1 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , 3m c.2 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , 3m c.3 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , 3m c.4 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , 3m c.5 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , 3m c.6 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , 3m d.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , 3m d.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , 3m d.4 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , 3m e.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , 3m e.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , 3m e.3 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , 3m e.5 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , 3m e.6 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , 3m a.6 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap , 8 8, 3m a.7 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , , 3m a.9 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , 64 64, 3m c.8 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , 3m c.9 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , 3m c.1 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , 3m c.11 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , 3m c.12 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , 3m c.13 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , 3m d.7 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , 32 32, 3m d.1 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , 32 32, 3m e.8 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , 3m e.9 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , 3m e.11 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , 3m e.12 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , 3m Korai fejlesztés, gondozás , , 3m Fejlesztő felkészítés , , 3m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás , , 3m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf , , 3m.16.6.a3 23/24. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , 3m.16.6.b Integrációs felkészítés , , 3m a2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás , , 3m Két tanítási nyelven folyó oktatás , , 3m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , , 3m Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap , , 3m.16.1.a. Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap , , 3m.16.1.b.1 Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap , , 3m a.1 Középisk évf, szakiskola 9-1. évf. bejáró tanulók , , 3m a.2 Szakképzési évf. bejáró tanulók , , 3m b.1 Óvodába bejáró tanulók , , 3m b.2 Ált. isk évf. bejáró tanulók , , 3m b.3 Ált. isk évf. bejáró tanulók , , Határozat-2D1-Tájékoztató tábla 7/1

15 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés , , 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása , , 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához , , 3m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása , , 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat , , 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , 1, m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , 1, m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont , 1, m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda , 1, m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy , 1, m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok , 1, m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , 1, m 8. Üdülőhelyi feladatok , 1, m. 14. a Bölcsödei ellátás , , m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , 1, m.1. Lakáshoz jutás feladatai , 1, m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés , , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 3m.11.ad , , m.11.b Gyermekjóléti központ , , m.11.c Szociális étkeztetés , , m.11.d dec-ben is részesült hozzájár.-ban , , Házi segítségnyújtás 3m.11.d.2 új ellátás , , m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása , , m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása , , m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás , , m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás , , m.12. aba.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása , , m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása , , m.12. aba.3 Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(26.-ban is) , , m.12. aca Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (26.-ban is) , , m.12. ba Otthont nyújtó ellátás , , m.12. bb Utógondozó ellátás , , m.12. bc Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int , , m.12. bd Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása , , m.12. cac Emelt színvonalú benntlakásos ellátás , , m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , 1, m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , , m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám Határozat-2D1-Tájékoztató tábla 8/1

16 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai , 1, m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz , 1, m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, , 1, m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , 1, m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , 1, SzJA kiegészítés , 1, Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , 7 987, FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , 55 55, Alternatív színházak támogatása 1 1, 1, Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN Határozat-2D1-Tájékoztató tábla 9/1

17 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %- a I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (7. űrlap 31. sor) ,83 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek (16. űrlap 1. sor) Helyi adók (16. űrlap 11. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 2. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9. űrlap 6. sor) , Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) Központosított ok (16. űrlap 4. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) 1.7. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,36 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8. űrlap 9. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (8. űrlap 15. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (8. űrlap 21. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. Támogatásértékű bevételek ,53 1. Működési célú támogatás (9. űrlap 14.sor) Felhalmozási célú támogatás (9. űrlap 21. sor) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (1. űrlap 7. sor) ,26 VI. Hitelek (1. űrlap 22., 27. sorok) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (1. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (1. űrlap 28. sor) , 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (1. űrlap 29. sor) BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN ,64 Határozat-2E-Önkorm.bev.pm.előir.sz. 1/1

18 3.számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 236, , , Idősek Háza 2, , , Terápiás Ház 156, , , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , , Városi Szociális Szolgálat 182, , , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 863, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348, , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63, , , DMJV Reménysugár Otthona 129, , , DMJV Családsegítő Központja 53, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 594, , , Ifjúság utcai Óvoda 47, , , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , , Görgey utcai Óvoda 29, , , Lehel utcai Óvoda 29, , , Ősz utcai Óvoda 2, , , Sinai Miklós utcai Óvoda 28, , , Ispotály utcai Óvoda 29, , , Áchim András utcai Óvoda 3, , , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , , Holló János utcai Óvoda 22, , , Közép utcai Óvoda 3, , , Szivárvány Óvoda 28, , , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , , Százszorszép Óvoda 34, , , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , , Karácsony György utcai Óvoda 22, , , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29, , , Szabadságtelepi Óvoda 33, , , Faragó utcai Óvoda 33, , , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , , Sípos utcai Óvoda 39, , , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , , Simonyi úti Óvoda 28, , , Pósa utcai Óvoda 27, , , Hajó utcai Óvoda 3, , , Nagyerdei Óvoda 3, , , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , , Ifjúság utcai Óvoda összesen 856, , , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 151, , , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1, , , Dózsa György Általános Iskola 45, , , Gönczy Pál Általános Iskola 61, , , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33, , , Ibolya utcai Általános Iskola 53, , , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38, , , Fazekas Mihály Általános Iskola 71, , , Epreskerti Általános Iskola 42, , , Hatvani István Általános Iskola 64, , , Hunyadi János Általános Iskola 47, , , Eötvös utcai Általános Iskola 47, , , Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33, , , Árpád Vezér Általános Iskola 72, , , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 12, , , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74, , , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 1 52, , , Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás Határozat-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 1/12