2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK"

Ákos Fülöp
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus -technikai 27,25 -egyéb 132,00 Rendszeres személyi juttatások előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei. Alapilletmények előirányzata Nyelvpótlék előirányzata Egyéb kötelező illetménypótlékok előirányzata Egyéb kötelező feltételtől függő pótlékok és juttatások ei.-a Egyéb juttatás ei Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata Munkavégzéshez kapcsolódó jutt. kiadásainak előirányzata Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei. Túlóra, helyettesítés előirányzata Készenléti, ügyeleti díj előirányzata Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás ei Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai ei Foglalkoztatottak sajátos juttatásai kiadásainak előirányzata Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei. Végkielégítés előirányzata Jubileumi jutalom előirányzata Napidíj előirányzata Biztosítási díjak előirányzata Egyéb sajátos juttatások előirányzata Készítette: Pénzügyi Osztály

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása ei.

2 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai ei. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási előirányzata Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései ei. Közlekedési költségtérítés előirányzata Étkezési hozzájárulás előirányzata Egyéb költségtérítés és hozzájárulás előirányzata Részmunkaidőőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései ei Különféle nem rendszeres juttatások 332 Teljes munkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai ei. Részmunkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai ei. 332 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen: Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék kiadási előirányzata Rendszeres személyi jutt. utáni tb járulék ei Nem rendszeres személyi jutt. utáni tb járulék ei Külső személyi jutt. utáni tb járulék ei Munkaadói járulék előirányzata Rendszeres személyi jutt. utáni munkaadói járulék ei Nem rendsz. és külső személyi jutt. utáni munkaadói jár. ei Egészségügyi hozzájárulás előirányzata Rendszeres személyi jutt. utáni egészségügyi hozzájárulás ei. Nem rendsz. és külső szem. jutt. utáni eü. hozzájárulás ei Táppénz hozzájárulás MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: Készítette: Pénzügyi Osztály 2

8 911 11 424 1 680 22 015 Különféle nem rendszeres juttatások 332 Teljes munkaidőben fogl. különféle nem rendszeres juttatásai ei.

3 Készletbeszerzések Élelmiszer beszerzés kiadási elirányzata Gyógyszer, vegyszer beszerzés kiadási előirányzata 200 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadási előirányzata Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó beszerzés kiadási ei.-a Tüzelőanyag beszerzés kiadási előirányzata Hajtó és kenőanyag beszerzés kiadási előirányzata Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés kiadási előirányzata Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási előirányzata Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata Készletbeszerzések összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzata Nem adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a Adatátviteli célú távközlési díjak ei.-a Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei.-a Különféle szolgáltatási kiadások előirányzata Vásárolt élelmezés előirányzata Bérleti és lízingdíjak előirányzata Szállítási szolgáltatások előirányzata Gázenergia-szolgáltatás díjak előirányzata Villamosenergia szolg. díjak ei.-a Távhő- és melegvíz szolg. díjak ei.-a Víz- és csatornadíjak előirányzata Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadási ei.-a Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ei.-a Készítette: Pénzügyi Osztály 3

-a 1 560 Tüzelőanyag beszerzés kiadási előirányzata Hajtó és kenőanyag beszerzés kiadási előirányzata 1 000 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés kiadási

4 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzata Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások Általános forgalmi adó kiadási előirányzata Vásárolt ter. és szolg. ált. forg. adójának ei.-a Vásárolt élelmezés ált. forg. adójának ei.-a Kiszámlázott term. és szolg. áfa befizetésének ei.-a Értékesített tárgyi eszk., immat. javak ált. forg. adó befizetésének előirányzata Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata 165 Belföldi kiküldetés előirányzata Külföldi kiküldetés előirányzata Reprezentáció előirányzata 75 Reklám és propaganda kiadások ei.-a 90 Egyéb dologi kiadások előirányzata Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások Különféle költségvetési befizetések Különféle költségvetési befizetések előirányzata Előző évi maradvány visszafizetésének (felügyeleti nélkül) előirányzata Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz. ei.-a Egyéb befizetési kötelezettség Adók, díjak, egyéb befizetések 700 Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzata Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó előir.-a Különféle adók, díjak, egyéb befizetések ei.-a 700 Kamatkiadások Kamatkiadások előirányzata Államháztartáson kívülre fizetendő kamatkiadások előirányzata Készítette: Pénzügyi Osztály 4

adójának ei.-a Vásárolt élelmezés ált. forg.

5 Államháztartáson belülre fizetendő kamatkiadások előirányzata Egyéb folyó kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Ellátottak pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásainak ei.-a Egyéb pénzbeli juttatás előirányzata 200 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN: 200 Felújítások Ingatlanok felújításának előirányzata 0 Alaptev.épületei felújításának előirányzata Alaptev. egyéb építményei felújításának előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések felújításának előir.-a 0 Alaptevékenység ügyvitel- és szám.techn. eszk.felúj. ei.-a Alaptevékenység egyéb gépei, berend.felsz.felúj. ei.-a Járművek felújításának előirányzata 0 Alaptevékenység járművei felújításának előirányzata Intézményi felújítások: 0 Felújítások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának ei.-a INTÉZMÉNYI FELÚJíTÁSOK ÖSSZESEN: 0 Beruházások Immateriális javak vásárlásának előirányzata 0 Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jogok vásárl. ei.-a Alaptevékenységhez kapcs. szellemi term vásárlásának ei.-a Készítette: Pénzügyi Osztály 5

épületei felújításának előirányzata Alaptev. egyéb építményei felújításának előirányzata Gépek, berendezések és felszerelések felújításának előir.-a 0 Alaptevékenység ügyvitel- és szám.techn. eszk.

6 Gépek, berend. és felszerelések vásárlásának, létesítésének ei.-a 0 Alaptevékenység ellátását szolg. ügyvitel- és számítástechn. eszk. vásárlásának és létesítésének előirányzata Alaptevékenység ellátását szolg. egyéb gépek, ber. és felsz. vásárlásának és létesítésének előirányzata Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata 0 Alaptevékenység ellátását szolgáló járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata Intézményi beruházások ( ): 0 Beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-jának előirányzata INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 0 K I A D Á S O K ÖSSZESEN: Készítette: Pénzügyi Osztály 6

vásárlásának és létesítésének előirányzata Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata 0 Alaptevékenység ellátását szolgáló járművek vásárlásának,

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételeinek előirányzata Intézményi ellátási díjak előirányzata Alkalmazottak térítésének előirányzata Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési, stb. feladatok bevételének előirányzata Egyéb alaptevékenységi bevételek előirányzata Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek ei.-a Állami feladatok ellátása során létrehozott árués készletértékesítés bevételi előirányzata Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékének bevételi előirányzata Alaptevékenység sajátos szolgáltatásai ellenértékének bevételi előirányzata Intézmények egyéb sajátos bevételeinek előirányzata 111 Bérleti- és lízingdíj bevételek előirányzata 111 Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétel térítésének előirányzata Vendéglátó-ipari vállalkozások által üzemeltetett intézményi étterem bérleti díjának előirányzata Elhasználódott, feleslegessé vált készl. értékesítésének ei.-a Dolgozók, hallgatók, tanulók, stb. kártérítése és egyéb térítésének előirányzata Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfizetéséből származó pénzeszköz előirányzata Egyéb bevételek előirányzata Kamatbevételek előirányzata 600 Alaptevékenység államhaztartáson kívülről származó kamatbevételélnek előirányzata 600 Alaptevékenysség államháztartáson belülről származó kamatbevételélnek előirányzata Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések előirányzata Készítette: Pénzügyi Osztály 7

-a Állami feladatok ellátása során létrehozott árués készletértékesítés bevételi előirányzata Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékének bevételi előirányzata Alaptevékenység

8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ei.-a Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ei.-a Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-jának ei.-a Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-jának ei.-a Intézményi működési bevételek összesen: Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata Működési költségvetés támogatásának előirányzata normatív állami hozzájárulás - önkormányzati támogatás Intézményi felhalmozási kiadások támogatásának előir.-a Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. összesen: 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: Államháztartáson belüli működési célú pénzeszk. átvétel ei.-a 0 Működési célú pénzeszközátvétel előirányzata társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénze. átvétel ei.-a 0 Felhalmozási célú péneszközátvétel előirányzata társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől B E V É T E L E K ÖSSZESEN: Készítette: Pénzügyi Osztály 8

-a 7 532 Intézményi működési bevételek összesen: 81 774 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata Működési költségvetés támogatásának

Hasonló dokumentumok

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer