Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/203.(IX.25.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az Önkormányzata 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 2/203.(II.8.) Rendelet tárgykódja: B Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 203. szeptember 25. Hatályba lépés dátuma: 203. szeptember 26. Dokumentum készült: 203. szeptember 25.

2 Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/203. (IX. 25.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzata 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 20. évi CXCV. törvény 23. () bekezdés felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. Az önkormányzat 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az Önkormányzat, a Hivatal valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek 203. évi költségvetésének bevételi főösszege ezer Ft, kiadási főösszege ezer Ft. 2. Az R. 2. melléklete helyébe az. melléklet lép. 3. Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. Az R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. Az R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 6. Az R. 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 7. Az R. 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 8. Az R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti a kihirdetését követő második napon. Maximovits György polgármester Dr. Ráti Angéla jegyző 2 / 2

3 A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: Kelt: Pap, 203. szeptember 25. Dr. Ráti Angéla jegyző 3 / 2

4 Bevételek A 203.évi bevételek alakulásáról..melléklet eredeti NORMATÍV TÁMOGATÁSOK módosított 2 I.Helyi Önkormányzatok működési támogatása év első 4 havi támogatás év 8 havi támogatás Telpülés-üzemeltetéssel,gazdálkodással Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám Szerkezetátalakítási tartalék II.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkezés támogatása.iskolai étkezők támogatása III.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 3.Bölcsődés gyermekek étkezési támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális Szociális étkeztetés Idősek nappali intézményi ellátása Pszihiátriai betegek nappali ellátása Fogyatékos,demens személyek nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Támogatások összesen: IV.Központosított támogatások 22 Egyes szociális feladatok kiegészítő tám. 23 Rendszeres szociális segély Foglagoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés támogatása Központosított támogatások összesen: V Önkormányzat sajátos működési bevételei 3.Gépjárműadó Helyi adó Bírság, pótlék Önkormányzat sajátos működési bevételei össz / 2

5 35 V.Önkormányzat működési bevételei 36.Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek Működési bevételek összesen: VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 40.Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (telekértékesítés,szolgálati lakás értékesítés Önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel ÉÁOP-5..2/D2- csapadékvíz elvezető építés Bárókertben turistaház építésének támogatása Közmunka program fejlesztési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen VII. Támogatás értékű bevételek 47.Támogatás értékű működési bevétel OEP-től Közhasznú foglalkoztatás támogatása Sportegyesület támogatásának visszautalása Polgárörség támogatásának visszautalása Szomszédvári olimpiai fesztivál Betlehemes találkozó támogatása Támogaásértékü működési bevétel /Nyírlövő Támogaásértékü működési bevétel /Lövőpetri Kistérségtöl átvett működési támogatás Támogatás értékű bevételek összesen VIII. Kölcsönök visszatérülése, kamat 59.Lakáshitel törlesztés Korszerűsítési támogatás Kamat Kölcsönök visszatérülése, kamat IX.Pénzforgalom nélküli bevétel: 64 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevétel összesen: / 2

6 Kimutatás 203.évi kiadások kimutatása szakfeladatonként 2.melléklet eredeti módosított 2 Önkormányzat Községgazdálkodás Település vízellátás Közvilágítás Művelődési és Ifjúsági ház Közművelődési könyvtár Átadott pénzeszközök Rendszeres és eseti pénzellátások Köztemető fenntartás Képviselők tiszteletdíja Közös Önkormányzati Hivatal Pap Nyírlövő Lövőpetri Konyha Csemetekert Bölcsőde Védőnői szolgálat Szociális Alapszolgáltatási Központ Fejlesztés Esélyegyenlőségi pályázat Összesen: / 2

7 Kimutatás 3.melléklet Községgazdálkodás Létszámkeret: 40 fő Módosított létszámkeret: 85 fő eredeti módosított 2 Személyi juttatások: 3 alapilletmény illetménykiegészítés 5 nyelvpótlék 6 Egyéb kötelező illetménypótlékok 7 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 8 részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 (minőségi, seab m.v) Keresetkiegészítés 2 végkielégítés 3 jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, 4 továbbképzés) 5 ruházati költségtérítés, hozzájárulás 6 közlekedési költségtérítés 7 étkezési hozzájárulás 8 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői 9 tiszteletdíj, megbízás, felmentés) 20 Megbízási dij 2 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok 23 Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 26 Táppénz 27 Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások 3 Élelmiszer beszerzése 32 Gyógyszer beszerzés 33 Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 7 / 2

8 35 Könyv beszerzése 36 Folyóirat beszerzése 37 Egyéb információhordozó beszerzése 38 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 43 Adatátviteli célú díjak 44 Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás 46 Tüzelőanyag beszerzés 47 Gázenergia-szolgáltatás díja 48 Villamosenergia-szolgáltatás díja 49 Víz- és csatornadíjak 50 Karbantartási, kisjavítása szolgáltatások kiadásai 5 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Továbbszámlázottszolgáltatások kiadásai 53 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése 55 Belföldi kiküldetés 56 reprezentáció 57 Reklám és propagandakiadások 58 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 59 Egyéb dologi kiadások 64 Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 2

9 Kimutatás Átadott pénzeszközök 203. évi 4.melléklet eredeti módosított 2 Önkéntes tűzoltó egyesület Sport egyesület labdarugó szakosztály 7 öregfiuk 8 polgárőrség KÖFKE nyugdíjas klub egyházak református 3 katolikus 5 egyéb egyesületek, szervezetek Étkzési normatíva átadása Aranyosapáti Mindösszesen: Kimutatás A segélyek 203. évi kiadásairól 5.melléklet D E módosított eredeti 2 állami sajáterő terv módosítás 3 rendszeres szociális segély Foglalkozatást helyettesítő támogatás ápolási díj lakásfenntartási támogatás közgyógyellátási igazolvány Tüzifa támogatás átmeneti segély temetési segély köztemetés bursa beiskolázási támogatás karácsonyi támogatás újszülöttek támogatása óvodáztatási támogatás 80 7 szilárd hull. Közszolg. Díj támogatás Mindösszesen: / 2

10 Létszámkeret: 5 fő Kimutatás Konyha 6.melléklet eredeti 2 módosított Személyi juttatások: 3 alapilletmény nyelvpótlék 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 részmunkaidőben foglalkoztatottak 7 jutalom (teljesítményhez kötött) 8 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 9 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 Keresetkiegészítés végkielégítés 2 jubileumi jutalom 3 Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 4 közlekedési költségtérítés 5 étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás 7 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) 8 Megbízási dij Cafetéria 20 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok 22 Járulékok Munkaadókat terhelő egyéb járulék 24 Táppénz 25 Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások 28 Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése 33 Folyóirat beszerzése 34 Egyéb információhordozó beszerzése 35 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 36 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) / 2

11 39 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak 4 Szállítási szolgáltatás 42 Tüzelőanyag beszerzés 43 Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) 49 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése 5 Belföldi kiküldetés 52 reprezentáció 53 Reklám és propagandakiadások 54 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 55 Egyéb dologi kiadások 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 57 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 58 bérleti és lízingdij 59 vásárolt élelmiszer 60 Dologi kiadások összesen Mindösszesen: / 2

12 Kimutatás 7.melléklet A 203. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól eredeti módosított 2 Bárókertben turistaház építése, kiviteli terv Csapadékvíz levezető rendszer építése Függesztett tárcs 2 db /Közmunka/ Eke 3 fejes /Közmunka/ Függesztett permetező/ Közmunka/ Fejlesztések önerő Fólia,szivattyú Rotációskapa 60 0 Gyalugép 300 Összesen: A 203. évi fejlesztési kölcsönök kiadásairól eredeti módosított 2 Első lakáshoz jutók támogatása Korszerűsítési támogatás Összesen: Mindösszesen: / 2