Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége évi költségvetése

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége 2009. évi költségvetése"

Eszter Fehérné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége évi költségvetése Másik közös fenntartású önállóan működő intézményünk a Körjegyzőség. A költségvetési terveztet első olvasatra már megkapták a községek polgármesterei, illetve Kisbajcs Község képviselő-testülete már az első változatot tárgyalta is. A testületek elé már a koncepció elfogadásakor tett javaslatok, valamint a polgármesterek és Kisbajcs képviselő-testülete által tett észrevételek alapján módosított tervezet került, melyhez az alábbiakat szeretném hozzáfűzni. 1.) Az intézménynél foglalkoztatottak bérei és bérjellegű juttatatásai a hatályos köztisztviselői törvényben meghatározott módon kerültek megállapításra. A Magyar Köztársaság évi költségvetési törvénye nem módosított a köztisztviselők illetményalapját, illetve évben a 13. havi bérek is felfüggesztésre kerültek. A 13. havi bér kompenzálására kereset-kiegészítésben részesülnek a közszférában dolgozók, a kereset-kiegészítés legmagasabb összege 180 ezer forint, ennek ellentételezésére a központi költségvetés normatív feltételekkel nyújt támogatást a helyi önkormányzatoknak. A támogatás a helyi önkormányzatot a január 1-jei létszám felmérése alapján illeti meg, elszámolási kötelezettség mellett. 2.) Az 5 község által fenntartott építésügyi társulás, a törvényi előírásoknak megfelelően év január 1. napjától 1 részfoglalkozású munkavállalót alkalmaz. Így került a tervezetbe a részfoglalkozású köztisztviselő bére, annak járulékai illetve a személyhez kötött egyéb juttatások. A munka jobb minőségben való ellátása érdekében 1 db hordozható számítógép beszerzése is betervezésre került 200 ezer forinttal. 3.) január 1. napjától alkalmazott hivatalsegéd bére a tervezetben a polgármesterek egyetértésével havi ,- Ft-tal került megemelésre, ez év január 1. napjától. A munkavállaló bére után, mivel START kártyával rendelkezik, csak 25 %-ot kell megfizetnie a Körjegyzőségnek. 4.) A tervezetbe további 250 ezer forint + Áfa került betervezésre az irattári anyagok rendbetételével kapcsolatosan. 5.)Az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan megtervezett előirányzatok az előző évi teljesülések valamint az infláció és áremelkedések figyelembevételével kerültek betervezésre. A körjegyzőség évi költségvetése Önkormányzati igazgatás évi tervezet Ügyviteli eszközök beszerzése hordozható számítópép + program Áfa Felhalmozási kiadások összesen

A testületek elé már a koncepció elfogadásakor tett javaslatok, valamint a polgármesterek és Kisbajcs képviselő-testülete által tett észrevételek alapján módosított tervezet került, melyhez az

2 Köztisztviselők alapilletménye köztisztviselői tv. és költségvetési tv. szerint 7 fő bére ,- Ft-os illetménya kereset kiegészítés Köztisztviselők egyéb kötelező pótléka vezetői és körjegyzői pótlék % Köztisztviselők nyelvpótléka 1 fő részére megállapított pótlék Köztisztviselők egyéb biztosítási díja határozatlan időre szóló életbiztosítás 7 fő rész Köztisztviselők sajátos juttatásai iskolakezdési támogatás 1 fő ajándékutalvány 7 fő Köztisztviselők ruházati költségtérítése köztisztviselői törvény szerint 7 fő Köztisztviselők közlekedési költség tér. bérlet térítés, munkábajárás költségének tér Köztisztviselők étkezési hozzájárulása köztisztvislői törvény szerint 7 fő Köztisztviselők egyéb ktg. Térítés utiátalány építési előadó, körjegyző továbbtanulási költség monitor szemüveg (15.000,- Ft/fő) szab. alapján üdülési csekk Köztisztviselők egyéb szociális juttatás szociális juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. bére építési előadó bére Részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó bére hivatalsegéd munkabére Részmunkaidős egyéb juttatásai köztisztv. nyelvpótlék

Köztisztviselők egyéb biztosítási díja határozatlan időre szóló életbiztosítás 7 fő rész.

3 kereset kiegészítés munkaruha juttatás utiátalány építési előadó ajándékutalvány étkezési hozzájárulás Részmunkaidős egyéb juttatásai Mtv. kereset kiegészítés étkezési hozzájárulás ajándékutalvány Megbízási díjak Bér és bérjellegű kiadások összesen Nyugdíjbiztosítási járulék járulék mértéke 24 % Természetbeni egészségbiztosítási járulék járulék mértéke 4,5 % Pénzbeli egészségbiztosítási járulék járulék mértéke 0,5 % Munkaadói járulék járulék mértéke 3 % Egészségügyi hozzájárulás járulék mértéke 1.950,- Ft/hó/fő Táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő egyéb j. (telefon) Start-kártyával foglalk. járulék 25 % Munkáltatót terhelő járulékok összesen Irodaszer, nyomtatvány előző év alapján

596 000 Természetbeni egészségbiztosítási járulék járulék mértéke 4,5 % 862 000 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék járulék mértéke 0,5 % 96 000 Munkaadói járulék járulék mértéke 3 % 574 000

4 Könyvek beszerzése előző évi adatok szerint, szakkönyv Folyóiratok beszerzése Magyar Közlöny Kisalföld adóváltozások Egyéb információ hordozó beszerzése cd jogtár követés éves díja Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése asztali konfiguráció virusírtó programok beszerzése 8 gépre iktatóprogram programkövetés KataWin program programkövetés irattári selejtezés elvégzése Munkaruha, védőruha juttatás hivatalsegéd munkaruha juttatása anyakönyvezetők munkaruha jut. 2 évente 3 fő részére Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefondíjak előző év alapján Adatátviteli célú távközlési díj internetes szolg. diíja Gázenergiai szolg. díja előző évi adat alapján Villamosenergia előző évi adat alapján Víz és csatornadíjak előző évi adat alapján Karbantartás kisjavítás dija fénymásoló, számítógépek karbantartása Egyéb üzemeltetési költségek postaköltség tűzoltókészülék ellenőrzés riasztó felügyelet kéménytisztitás Vásárolt termékek áfa-ja átlagosan 20 % Vásárolt közszolgáltatások üzemorvosi vizsgálat helyszinrajzok beszerzése Pénzügyi szolgáltatás díja bank kezelési költségek Reprezentáció 4

000 irattári selejtezés elvégzése 250 000 Munkaruha, védőruha juttatás hivatalsegéd munkaruha juttatása 54 000 anyakönyvezetők munkaruha jut.

5 előző évi adatok szerint Egyéb dologi kiadások jegyzőkönyv kötés díja hírdetések díja továbbképzési díjak kezelési költségek (utalványok után) program karbantartás Különféle adók díjak egyéb befizetések épület biztosítási díja Dologi kiadások összesen: Kiadások összesen Várható bevételek évben Állami finanszírozás körjegyzőség Ösztönző hozzájárulás Állami finanszírozás építésügyi igaz Kereset-kiegészítés Adóügyi társulás Nagybajcs Építésügyi társulás Nagybajcs Nyúl Felpéc Közös intézm. műk. kiad. Hozzájár. Nagybajcs Vámosszabadi Összesen: Körjegyzőségi támogatás Kisbajcs Vének Összes támogatás A hozzájárulások az elfogadott intézményi költségvetések alapján kerültek kimutatásra és kiszámolásra. Kisbajcs és Vének községek hozzájárulása lakossági létszámarányosan 5

évben Állami finanszírozás körjegyzőség 3 600 000 Ösztönző hozzájárulás 2 438 400 Állami finanszírozás építésügyi igaz.

6 került elosztásra. Kisbajcs község önkormányzata, még a kimutaott támogatáson felül a számlájára megkapott állami normatívákat is biztosítja a körjegyzőség számára. Adóügyi Társulás Hozzájárulások alakulása Építésügyi Társulás Bér Kereset kiegészítés TB járulék Munkadói járulék Eü hozzájárulás Utiköltség Biztosítási díj Munkaruha Étkezési hozzájárulás Iskoláztatási támogatás Ajándékutalvány Utiátalány hordozható számítógép Összesen Hozzájárulások Központi támogatás Kereset kiegészítés Felosztandó költség Nagybajcs (50 %) Nyúl Felpéc Vének Kisbajcs Összesen Az adóügyi társulásnál a felmerülő költségek 50 %-át Nagybajcs Község Önkormányzata fizeti meg. A fennmaradó összeg kerül elosztásra Kisbajcs és Vének Községek között lélekszám arányosan. Az építésügyi társulásnál a felmerülő költségek a fenntartó önkormányzatok között lélekszám arányosan történik. 6

000 32 000 Eü hozzájárulás 24 000 24 000 11 000 Utiköltség 15 000 Biztosítási díj 25 000 25 000 Munkaruha 87 000 87 000 43 000 Étkezési hozzájárulás 144 000 144 000 72 000 Iskoláztatási támogatás 0

7 7

Hasonló dokumentumok

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 8296 Monostorapáti Óvoda u. 5 OM azonosító: 036937 Monostorapáti