l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének 5/2011. (11.18.) önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010. (IX.17.) és a 17/2010. (VI.18.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/2010. (11.15.) önkrmányzati rendelet módsításáról l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagytt fő összegeket az Önkrmányzat Képviselő-testülete alábbiak szerint módsítja: Bevételek Kiadásk Hiány(-)/Többlet Költségv. bev/kiad e Ft e Ft -l e Ft Finansz. bev./kiad. l e Ft e Ft l e Ft Összesen e Ft e Ft 2. A rendelet l. -ában a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemeit jgcímenként és az önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módsulnak. 3. A rendelet 3. (l) bekezdésében meghatárztt l. szám ú melléklet helyébe a jelen rendelet l. számú melléklete lép. 4. A rendelet 4. (l) bekezdésében meghatárztt 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 5. A rendelet 5. (l) bekezdésében meghatárztt 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. szám ú melléklete lép. 6. A rendelet 5. (2) bekezdésében meghatárztt 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 7. A rendelet 7. -ában meghatárztt 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 8. A rendelet 8. -ában meghatárztt 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 9. A rendelet 9. -ában meghatárztt 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 10. A rendelet 10. -ában meghatárztt 9. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. ll. A rendelet ll. -ában meghatárztt l O. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 12. A rendelet 12. -ában meghatárztt ll. számú melléklet helyébe a jelen rendelet ll. számú melléklete lép. 13. A rendelet 13. -ában meghatárztt 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 14. A rendelet 14. -ában meghatárztt 13. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép. 15. A rendelet 15. (l) bekezdésében meghatárztt 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép. 16. A rendelet 16. (l) bekezdésében meghatárztt 15. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 15. szám ú melléklete lép. 17. A rendelet 17. -ában meghatárztt 16. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép.

2 18. A rendelet 18. -ában meghatárztt 17. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 17. szám ú melléklete lép. 19. Ezen önkrmányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. f~~~ó~ plgármester Hed!::K'lly mb.jegyző Akihirdetés napja: Budapest, február 18. A hatálybalépés napja: Budapest, február 18.

3 Előirányzat módsításk hatáskörönkénti bntásban ig l. sz. mell. e Ft Megnevezés Intézményi Önkrmányzat Önkrmányzat Műk. c. pe. átv. működési sajáts működési költségvetési ÁH-n kívülről bevételek bevételei támgatása M űk. c. tám. ért. Műk. c. tám. ért. Felhalm. célú Kölcsönök Felhalmzási Felh. c. tám. ért. bev. OEP pénzeszköz átvét. visszatérülése bev. bevétel bev. finanszírzás ÁH-n kiv. ÁH-n kívülről Előző évi pénzm. Előző évi Költségvetési visszatérülés pénzmaradvány bevétel összesen Finanszírzás bevételei Bevétel összesen i előirányzat OOO l Közpntsíttt előirányzat mód Int. hatáskörű előirányzat mód Átruh. jgkörben tmialékk terh. Kisebbségi Önk. döntési jgkör Krábbi testületi döntések l O! Módsításk összesen l i előirányzat OOO l

4 ~- Előirányzat módsításk önállóan működő és gazdálkdó intézményenként ig I. sz. mell. e Ft Megnevezés Intézményi Önkrmányzat Önkrmányzat Műk. c. pe. átv. működési sajáts működési költségvetési ÁH-n kívülről bevételek bevételei támgatása Műk. c. tám. ért. Műk. c. tám. ért. Felhalm. célú Kölcsönök Előző évi F elhalmzási Felh. c. tám. ért. bev. OEP pénzeszköz átvét. visszatérülése pénzm. visszatérül bev. bevétel bev. finanszírzás ÁH-n kív. ÁH-n kívülről és Előző évi Költségvetési pénzmaradvány bevétel összesen Finanszírzás bevételei Bevétel összesen i előirányzat OOO l Szent László G OOO PMK Kőbányai EÜ.Szlgálat -l -l -l Plgármesteri Hivatal , l Módsításk összesen l i előirányzat OOO l

5 i módsíttt előirányzat önállóan működő és gazdálkdó intézményenként I. sz. mell. e Ft Intézményi Önkrmányzat Önkrmányzat Műk. c. pe. átv. Műk. c. tám. ért. Mük. c. tám. ért. Felhalm. célú Kölcsönök Előző évi Felhalmzási Felh. c. tám. ért. Előző évi Megnevezés működési sajáts működési költségvetési bev. OEP pénzeszköz átvét. visszatérülése pénzm. vissza térül ÁH-n kívülről bev. bevétel bev. pénzmaradvány bevételek bevételei támgatása finanszírzás ÁH-n kív. ÁH-n kívülről és Költségvetési bevétel összesen Finanszírzás bevételei Bevétel összesen l Szent László G ll PMK Kőbányai EÜ.Szlgálat Plgármesteri Hivatal !3 385!O! OOO ! l i előirányzat OOO l

6 Előirányzat módsításk hatáskörönkénti bntásban ig l. sz. mell. e Ft Megnevezés Szc. pl. Munkaadót Ellátttak Személyi Dlgi ellátásk és terhelő pénzbeli juttatás kiadásk egyéb járulékk juttatása juttatásk Műk. célú Felbalm. célú Felhalm. Műk. c. pénzeszk. pénzeszk. Felh. c. tám. célú tám. ért. Felújítás Beruházás átad.áh-n átad. ÁH-n ért. kiad. kölcsön+tö kiad. kívülre kívülre ri. Általáns tartalék Céltartalék Előző évi pm. elsz. Költségvetési kiadásk sszesen Finanszírzás kiadásai Kiadásk összesen i előirányzat l l Közpntsíttt előirányzat mód ll Intézm. hatáskörű előirányzat mód. Átruh. jgkörben tartalékk terh. Kisebbségi Önk. döntési jgkör Krábbi testületi döntések OOO ! Módsításk összesen l i előirányzat l l

7 Előirányzat módsításk önállóan működő és gazdálkdó intézményenként ig I. sz. mell. e Ft Megnevezés Szc. pl. Munkaadót Ellátttak Személyi Dlgi ellátásk és terhelő pénzbeli juttatás kiadásk egyéb járulékk juttatása juttatásk Műk. célú Felhalm. célú Műk. c. Felhalm. pénzeszk. pénzeszk. Felh. c. tám. Általáns tám. ért. Felújítás Beruházás célú á tad. ÁH-n átad.áh-n ért. kiad. tartalék kiad. kölcsön kivülre kivülre Céltartalék Előző évi pm. elsz. Költségvetési kiadásk sszesen Finanszírzás kiadásai Kiadásk összesen i előirányzat l l i Szent László G l l OOO PMK Kőbányai EÜ.Szlgálat Plgármesteri Hivatal! l Módsításk összesen l l! l i előirányzat l l

8 i módsíttt előirányzat önállóan működő és gazdálkdó intézményenként l. sz. mell. e Ft Megnevezés Szc. pl. Munkaadót Ellátttak Személyi Dlgi ellátásk és terhelő pénzbeli juttatás kiadásk egyéb járulékk juttatása juttatásk Műk. célú Felhalm. célú Műk. c. Felhalm. pénzeszk. pénzeszk. Felh. c. tám. Általáns tám. ért. Felújítás Beruházás célú á tad. ÁH-n átad. ÁH-n ért. kiad. tartalék kiad. kölcsön kívülre kívülre Céltartalék Előző évi pm. elsz. Költségvetési kiadásk sszesen Finanszírzás kiadásai Kiadásk összesen Szent László G PMK Kőbányai EÜ.Szlgálat Plgármesteri Hivatal ll ! l i előirányzat l l '

9 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai önkrmányzat 201 O. évi költségvetés Bevételi összesítő l. sz. melléklet Fkvi. sz la. száma Megnevezés eredeti előirányzat előirányzat előirányzat 20 l előirányzat Előirányzat módsítás előirányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevételek Hatósági bevételek - bírságk Hatósági jgkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcslódó egyéb bevételek Bérleti díjak- Plgármesteri Hivatal 118 Iül Vagynkezelő Intézményi ellátási díj Alkalmazttak téritési díja Intézmények egyéb sajáts bevételei Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre!2 078!2 078 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei lll 488 Kamatbevételek 80 OOO 80 OOO Kiszámiáztt term. és szlgált. Áfa-ja ! Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja ÁFA bevételek és visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen l l l Önkrmányzat sajáts működési bevételei - Építményadó OOO OOO OOO -Telekadó 633 OOO 633 OOO 633 OOO - Jparüzési adó Pótlékk- helyi adókból 34 OOO 34 OOO 34 OOO - iparűzési adóból 30 OOO 30 OOO 30 OOO - Bírságk-helyi adókból - iparűzési adóból Helyi adók összesen SZJA helyben maradó része Gépjárműadó 550 OOO 550 OOO 550 OOO Átengedett közpnti adók Különféle bírságk - Külön szlgáltatás! Helyiség bérletek-plgármesteri Hivatal 25 OOO 25 OOO 25 OOO - lakóházkezelés Hasznbérleti szerződés 32 OOO 32 OOO 32 OOO - Közterület-hasmálati díj 115 OOO 115 OOO 115 OOO - Területbérlet- lakóházkezelés Plgármesteri Hivatal Lakbérek Kiszámiáztt díjak (táv hő)! Kiszámiáztt díjak (áram, lift, viz, csat, fűtés) ! Egyéb sajáts flyó bevételek Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen Nrmativ hzzájárulás- laksságszámhz kötött ! Nrmativ hzzájárulás - feladatmutatóhz kötött Nrmatív. kötött telhasználású támgatás Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása Közpntsíttt támgatás- Kisebbségek Közpntsíttt és egyéb költségvetési támgatás KözJJOntsíttt és egyéb költségvetési támgatás ! OOO 633 OOO OOO 30 OOO OOO ! OOO OOO 115 OOO ! ! l OOO 633 OOO OOO 30 OOO OOO ! OOO OOO 115 OOO

10 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai önkrmányzat költségvetés Bevételi összesítő l. sz. melléklet Fkvi. sz la. száma Megnevezés eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Előirányzat módsltás előirányzat 273 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről -OEP feladatk finanszírzása l Kisebbségek közpnti támgatása Kisebbségek fővársi támgatása l l Főv. Önk. átvett megszt. idegenfrgalmi adó T ÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel T ÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel -T ÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel - TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel KMOP (3.3.4) pályázati bevétel ÁROP 3.A. l. Pályázati bevétel Bihari u. 8/c.- szc. rehab. tám.- (vársrehab.) Műk.c.tám.ért.bev. önállóan működők és ön. gazdálkdók ! Műk.c.tám.ért bev. (gyermek!. díj, kieg.gyvt.közl.tám) Műk.c.tám.ért bev. (Urbact) Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédelmi nap) Műk.c.tám.ért.bev. (OGY választás) Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. választás) ll l Műk.c.tám.ért.bev. (Kisebbs.Önk. választás) - Műk.c.támért.bev. (Önk. krízisprgram) - Műk.c.tám.ért.bev. (településőr prgram) - Műkc.tám.ért.bev. (Körzetközpnti jegyzők tám.) Műk.c.tám.ért.bev. (Teljesítmény mtivációs pály.) Támgatásértékű működési bevételek Működésí célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Működési bevétel mindösszesen Felhalmzási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése l l l bérlakásk elidegenítése 200 OOO 200 OOO 200 OOO -nem lakás célj. szlg. helyiségek el idegenitése 10 OOO 10 OOO 10 OOO Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke bev. 210 OOO 210 OOO 210 OOO - Munkáltatói kölcsön 14 OOO 14 OOO 14 OOO -Első lakáshzjutók támgatása 66 OOO 66 OOO 66 OOO -Társasház felújítási kölcsön l OOO l OOO l OOO Felhalmzási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 81 OOO 81 OOO 81 OOO -Bihari u. 8/c.- szc. rehab.tám.- (vársrehab.) l 868 l 868 l 868 -Mádi u bérlakásép. rehab. támg. - KMOP kerékpárút építés támg KEOP (5.1.0) pályázat támgatás TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel KMOP (3.3.4) pályázati támgatás ÁROP 3.A.l. pályázat támgatás Otthnteremtési támgatás Hungária krt emlékmű tám Pinceveszély elhárítás tám OOO 10 OOO 210 OOO!4 OOO 66 OOO l OOO 81 OOO l OOO 10 OOO 210 OOO!4 OOO 66 OOO l OOO 81 OOO l l Felhalmzási célú támgatás értékű bevétel Beruházási célú pénzeszköz átvétel Felhalmzási bevételek mindösszesen Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések Pénzfrgalm nélküli bevételek - működési pénzmaradvány l l felhalmzási pénzmaradvány l l l Előző évi pénzmaradvány l Költségvetési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel l 360 OOO l l Finanszírzás bevételei összesen l 360 OOO l l BEVÉTELEK ÖSSZESEN l l l l l l l l

11 ~ Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet Megnevezés Szent László Gimnázium Int. saját bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Felhalmzási célú l eredeti ei. ei. eredeti ei. ei. eredeti ei. ei l 645 Műk. célú támgatásért. bevétel Műk. célú pénzeszk. átvétel eredeti ei. ei. eredeti ei. ei Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ~ Közpnti irányítás ~OEP kör l Plgármesteri Hivatal l l l ~ Plgármesteri Hivatal l l l ~ Önállóan működők Mindösszesen l l l l

12 Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet Megnevezés Nrmatív és közpntsíttt Önkrmányzatk sajáts Felhalmzási és állami hzájárulás működési bevétele tőkejellegű bevételek ei ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. ei. Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei ei. eredeti ei. Támgatásértékű felhalmzási bevétel ei. eredeti ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ~ Közpnti irányítás ~OEP kör Plgármesteri Hivatal l OOO 210 OOO ~Plgármesteri Hivatal !O l OOO 210 OOO ~ Önállóan működők 800 Mindösszesen l OOO 210 OOO

13 Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet Megnevezés Nrmatív és közpntsíttt Önkrmányzatk sajáts Felhalmzási és állami hzájárulás működési bevétele tőkejellegű bevételek ei ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. ei. Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei ei. eredeti ei. Támgatásértékű felhalmzási bevétel ei. eredeti ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ~ Közpnti irányítás ~OEP kör Plgármesteri Hivatal l OOO 210 OOO ~ Plgármesteri Hivatal !O !O! l OOO 210 OOO ~ Önállóan működők 800 Mindösszesen l OOO 210 OOO

14 Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet Megnevezés Szent László Gimnázium Felhalmzási célú pénzeszköz Felhalmzási célú kölcsönök Előző évi ktgvetési kieg., átvétel visszatérülése visszatérülések ei ei ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. Finanszírzás bevételei Bevételek összesen ei. eredeti ei. eredeti ei. ei Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ~ Közpnti irányítás ! ~OEP kör Plgármesteri Hivatal OOO 81 OOO i l 1360 OOO l ~Plgármesteri Hivatal OOO 81 OOO l 360 OOO l ~ Önállóan működők Mindösszesen OOO 81 OOO OOO l

15 Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet Megnevezés Önállóan műküdők és gazdálkdók költségvetési támgatása ei. eredeti ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt lll 703 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ~ Közpnti irányítás ! l ~OEP kör l Plgármesteri Hivatal i ~ Plgármesteri Hivatal ~ Önállóan működők Mindösszesen

16 Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetés Kiadási összesítő 4. sz. melléklet Fkvi. számla száma Megnevezés eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Előirányzat módsítás előirányzat 511 Teljes munkaidőben fglalk. rendsz. juttatásai 512 Munkavégzéshez kapcslódó juttatásk 513 Fglalkztatttak sajáts juttatásai 514 Személyhez kapcslódó költségtérítéssek és hj. 515 Szcális jellegű juttatásk 516 Részmunkaidőben fglalk. juttatásai 51 Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatásk 522 Állmányba nem ta1izókjuttatásai Személyi juttatásk összesen 53 Munkaadót terhelő járulékk összesen 54 Készletbeszerzések 55 Szlgáltatásk 56 Különféle dlgi kiadásk ebből ért. tárgyi. eszk. Áfa befizetése Dlgi kiadásk összesen 57 Egyéb flyó kiadásk ebből felhalmzási célú kamatkiadásk Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen 58 Szciálplitikai ellátásk, ellátttak j uttatásai 373 Működési célú támgatásértékű kiadás 381 Működési célú pénzeszközátadás Működési kiadásk összesen Felújításk Beruházásk Pénzügyi befektetések Felhalmzási kiadásk 374 Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás 382 Felhalmzási célú pénzeszközátadás 194 Felhalmzási célú kölcsön 436 Felhalmzási célú kölcsön törlesztése Felhalmzási kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Felhalmzási célú általáns tmialék Általáns tartalék összesen Müködési célú céltartalék Felhalmzási célú céltmialék Bevételi kiesések ellensúlyzására céltartalék Céltartalék Tartalékk összesen Pénzmaradványt terhelő elvnás (Szent L. G.) Előző évi pénzmaradvány átadása Költségvetési kiadásk összesen Idősek Otthna Klzsvári u Refinanszírztt beruházási hitel 4312 Hsszúlejáratú hitelek törlesztése Finanszírzás kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN !92 4! !69 454! l l l l l l l l OOO 57 OOO 57 OOO OOO 108 OOO 110 OOO OOO 17 OOO 17 OOO OOO !57 OOO 157 OOO 157 OOO l l l l ! l l l OOO OOO l ! ! OOO OOO ll

17 Budapest Fővárs X. ket ület Kőbányai Önkrmányzat költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti bntásban 5. sz. melléklet Intézmény megnevezése Létszám Személyi juttatás Munkaadót tct helő járulék Dlgi kiadás Ellátttak juttatásai Szciálplitikai ellátásk és juttatásk eredeti eredeti eredeti eredeti I. eredeti Szent László Gimnázium 114 lll Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Közpnti irányítás OEPkör J Plgármesteri Hivatal l l Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) l l ! Önállóan működők (7. sz. melléklet) l 619 l l l l ll 713 Összesen l l

18 Budapest Fővál"s X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetés kiadásai önállóan mííl ödő és gazdálkdó intézményenkénti bntásban 5. sz. Dielléklet IntézDlény 01egnevezése Szent László Gi01náziuDI Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat - Közpnti irányítás Működési célú Műl{ödési célú Beruházás és pénzügyi pénzeszköz átadás támgatásértékű kiadás befektetés eredeti eredeti eredeti eredeti Felújítás Felhalmzási célú pénzeszköz átadás, támgatásértékű kiadás és kölcsön eredeti OEP kör PlgárDiesteri Hivatal l l Kie01elt feladatk (6. sz. melléklet) l l Önállóan működök (7. sz. melléklet) l 902 Összesen l l

19 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önlwrmányzat költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti bntásban 5. sz. melléklet Intézmény megnevezése Működési célú általáns tartalék Tartalékk Felhalmzási célú Működési célú Felhalmzási célú általáns tartalék céltartalék céltártalék Előző évi pénzmaradvány Finanszírzási kiadásk Kiadásk összesen e lsz ám. eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Közpnti irányítás OEPkör Plgármesteri Hivatal OOO l Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) ll OOO l Önállóan működők (7. sz. melléklet) Összesen ll OOO l

20 Budapest Fővá1 s X. ke1 ület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcsted Hivatal kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként 6. sz. m elléklet Megnevezés 2010 Létszám Működési kiadás összesen eredeti Parkfenntartás Lapkiadás Munkahel i vendé látás J J Útfetmtartás 1 l TV műsrszlgá!tatás Lakóház működtetés (reklám) l l Nem lakóin.ü;atlan műkdtetés Vagyngazd. IKÖVAKE) Vagyngazd. (Egyéb) Intézményi karbantartás Önk. igazg tevékenysé_ge Kifizetőt terhelő SZJ A ÁFA befiz köt Likvid hitel kamata Hsszúle.áratú hitelkamat H elvi kis. önk. igazg. tev Ogy. képv. vá!. 20 OOO Önkrm képviselőválasztás 10 OOO Kisebbségi önk választás Plgári védelmi feladatk 2 2 J l Int. vagy üres épületek Közterület felügy Egyéb tel üzemelt (Építésügy) Főépítész Egyéb tel üz. (Beruházás) Rendőrsé.g alb.hzzá.. +bűnmegelőzés Kis. Háza (Ihász-Kada) GörögHáz Á11ategészségügyi fa Egyéb. SZOC. tev Védőltásk Közművelődési feladatk 833 Egyéb ktatás (KK!) Angl asszisztensek lakásai Sprtfeladatk Pályázatk l Önkrmá!:lyzatk elszámlás ai Szc.pl ellátásk és "uttatásk (IO.m.) Műk.c.pénzeszk átadásk ( ll.sz.m) l l Műk.c.támeatásért.kiad (ll.sz m.) Müködési célú tartalékk ( m) Beruházásk és pénzügvi befektetések Felú"ításk Felhalm.c.e.átadás, tám_g és kölcsön Felhalmzási c.tartalékk ( m.) Előző évt pénzmaradvány e lsz, v1sszaté1 Finanszírzúsi kiadásk Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk eredeti eredeti eredeti eredeti l OOO l OOO OOO l 018 l l Ellátttak egyéb pénzbeli juttatásai l l 363 l ll 056 l Szciálplitikai Miíködési célú Működési célú Mííködési célú ellátásk és juttatásk pénzeszköz átadás támgatásé1"tékű kiadás tartalékk eredeti eredeti eredeti eredeti l l

21 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként 6. sz. melléklet Felhalmzási célú Felhalmzási kiadás Beruházás és pénzügyi. pénzestköz átadás, Felhalmzási célú Előző évi Felújítás Finanszírzási kiadás l Kiadásk mindösszesen Megnevezés összesen befektetés támgatásértékű kiadás tartalék k pénzmaradvány elsz és kölcsön 201 O. évi 201 O. évi eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti ei. Parkfenntartás ]49 lapkiadás Munkahel i vendéglútás Útfenntartás TV músrszluáltatás Lakóház müködtetés (reklám)! l Nem lakóingatlan működtetés Vaf(Vngazd. (KÖVAKE) Vagyngazd. (Egyéb) Intézményi karbantartás Önk. i azg. tevékenysége Kifizetőt terhelő SZJA ÁFA befiz. köt Likvid hitel kamata 80 OOO Hsszúle.áratú hitelkarnat lll Helyi kis önk. igazg. tev Qgv. kév vá! 20 OOO Önknn képviselőválasztás!o OOO!9 697 Kisebbségi önk választás Plgári védelmi feladatk ]] Int. vagy üres épületek! Közterület felügy Egyéb tel. üzemelt (Építésügy) Főé ítész! !98 Egyéb tel üz. (Beruházás)! Rendőrség alb.hzzá +bűnmegelőzés Kis. Háza (Ihász-Kada) GörögHáz Állategészségügyi fa Egyéb. szc. tev Védőltásk Közművelődésí feladatk 833 Egyéb ktatás (KK!) An.e:l asszisztensek lakásai l Sprtfeladatk Páll:ázatk Önknnányzatk elszámlás ai Szc.pl ellátásk és uttatásk (lo.m) Műk.c.pénzeszk.átadásk (ll.sz.m) l l Mük.c.támgatásért kiad. ( ll.sz.m.) Müködés1 célú tartalékk (14.-lS.m.) !28 Beruházásk és pénzügyi befektetések Felú.ításk Felhalm.c.pe.átadás, támg.és kölcsön Felhalmzás i c. tartalékk ( 14.-lS.m.) l l l Előző évi pénzmaradvány elsz.,visszaté Finanszírzási kiadúsk? ?43 877? Összesen l !

22 Budapest Fővárs X. ke1 ület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal 201 O. évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként 6. sz. melléklet Megnevezés 2010 Parkfenntartás l Működési bevételek eredeti ei. Intézményi saját bevételek eredeti ei. Működési céhí Nrmatív és Önkrmányzatk Működési célú támgatásé1 tékű közpntsíttt állami sajáts mííködési pénzeszköz átvétel bevétel hzzájárulás bevétele J eredeti ei. eredeti ei. eredeti ci. eredeti ei. Működési célú pénzmaradvány l eredeti ei. LaQkiadás Munkahelvi vendéglátás Útfenntartás TV műsrszl,s:áltatás Lakóház működtetés (reklám) l Nem lakóin~atlan működtetés Va!D'ngazd. (KÖVAKE) Vag:rngazd. {Eg:réb} Intézmén J::! karbantartás Önk. igazg. tevéken:rsége l l l l 1491 l l l l KifLzetőt terhelő SZJ A ÁFA befiz köt. Likvid hitel kamata Hsszúlejáratú hitelkamat l Helyi kis. önk. igazg. tev ll l l l l l l l 811 Qgy kév vál Önkrm. képviselőválasztás Kisebbségi önk. választás Plgári védelmi feladatk Int. vag:r üres é~ületek Közterület felüg:r 17 OOO l OOO l 17 l l 289 Eg:réb tel. üzemelt. (ÉQítésüg:i} FőéQítész Ol l 3921 l l l l 392 Eg:réb tel. üz. {Beruházás} Rendőrség alb hzzáj.+bűnmegelőzés Kis. Háza (Ihász-Kada~ GörögHáz ÁllategészségügYi fa. Eg:téb. szc. lev. Védőltásk Sprtfeladatk 3 l!ol 3 lio Pál ázatk Önkm1án zatk elszámlásai l ! Szc.El.ellátásk és juttatásk {lű.m.) Mük C.Qénzeszk.átadásk {ll sz m} Műk.c táms_atásért.kiad. (I 1.sz.m.} Működés1 célú tartalékk (14.-lS.m.} Beruházásk és eénzügj::! befektetések Felúiításk Felhalm.c.ee.átadás, támg.és kölcsön Felhalmzúsi c.tartalékk ( m.) Előző évi pénzmaradvány elsz, visszatér Finanszírzási kiadásk Összesen l l Ol

23 Budapest Főváms X. kerület Kőbányai Önkm1ányzat Plgármesteri Hivatal hi kiadásai és bevételei l<iemelt feladatnként 6. sz. melléklet Parkfenntartás Laekiadás Megnevezés 2010 Munkahel:;[i vendéglátás Útfenntartás TV mi.ísrszle:áltatás l Felhalmzási bevételek ] eredeti ci. Felhalmzási és tőkejellegű bevételek eredeti ei. Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei eredeti ei. Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel eredeti ei. Felhalmzási célú Felhalmzási célú Felhalmzási Előző évi Finanszírzás l Bevételek mindösszesen pénzeszköz átvétel kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány ktg. visszatérülések bevételei 201. évi eredeti ei eredeti ei évi l eredeti ei eredeti ei l eredeti ei. eredeti el Lakóház mi.íkbdtetés (reklám} l l l l l Nem lakóingatlan müködtetés Va~~n~azd. (KÖV AKE) Vag~ngazd. {Eg~éb} l 833 ] l l Intézmén~ karbantartás Önk. igazg tevéken~sége l l l l l l l l l J Kifizetőt terhelő SZJA ÁFA befíz. köt Likvid hitel kamata Kisebbségi önk. választás Plgári védelmi feladatk Int. vag~ üres é:qületek Közterület felüg~. l l l l l l l l 17 OOO l Eg~éb tel. üzemelt. (ÉQítésügy] ---Tl l l l 392 r-- Főé:Qítész l l l l l l l l l E~éb tel. üz ~Beruházás} Rendőrség alb.hzzáj. +bűnme_gelőzés Kis. Háza {Ihász-Kada) Görög Ház Állategészségügyi fa Egyéb. szc. tev. Védőltásk Közművelődési feladatk Egléb ktatás (KK!) l l l l l l Ol J IlO Angl asszisztensek lakásai Srrtfeladatk Pál ázatk Önknnán zatk elszámlásai ll Szc QOI.ellátásk és juttatásk {lom.) Műk.c. Qénzeszk. átadásk { ll.sz. m.} Műk c. támgatásért kiad. (ll sz.m) Működési célú tartalékk ( 14.-IS.m} Beruházásk és Qénziigi:i befektetések l t l l l Felújításk Felhalm.q~e.átadás, támg és kölcsön 81 l 81 l l l l l l 81 l 81 OOO Fe!halmzási c. tartalék k { 14.-IS.m) Előző évi pénzmaradvány elsz.,vtsszatér l l l l l Ol Finanszírz~tsí kiadúsk Összesen l l l 210 l l 81 l l l l ül l

24 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan miíködő intézmények költségvetése 7. sz. melléklet eft-ban Jutézmény Létszám eredeti !Ol Gépmadár u. J 5. bölcsőde 38,00 38, Mádi u bölcsödc 24,50 24, Újhegy stny bölcsöde 33,50 33, Újhegy stny bölcsőde 31,00 31, Szt. László tér 2-4. bölcsüde 29,00 29, Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 13,00 13, Vaspálya u bölcsőde 18,00 18, Zsivaj u bölcsőde 25,50 25, Magiádi u. 29. bölcsőde 14,00 14, Egyesített Bölcsőde Közpnt 5,00 5,00 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 231,50 231, Ászk Ll óvda 23,75 23, Gépmadár LL 15. óvda 28,00 28, Halm u. 7. óvda 24,25 24, Kada u. 27. óvda 17,00 17, Kőbányai u. 38. óvda 17,75!7, Maglódi u. 8. óvda 17,25 17, Mádi LL 4-6. óvda 21,50 21, Mádi u. 86/94. óvda 31,50 31, Mádi u óvda 17,50 17, Újhegy stny óvda 44,00 48, Újhegy stny óvda 31,00 31, Kékvirág LL 5. óvda 27,50 27, Salgótarjáni u. 47. óvda 17,25 17, Hárslevel ü u. 5. óvda 17,25 17, Vaspálya u óvda 17,50 17, Zágrábi u. 13. óvda 18,00 18, Zsivaj u. l-3. óvda 17,50 17, Kőbányai u. 30. óvda 18,00 21,00 ÓVODAK ÖSSZESEN 406,50 414,00 Kiadás összesen személyijuttatás munkaadót terhelő járulékk eredeti eredeti eredeti ! s s !47 30! !O! !70 40! !O ll 365! !6 080!7! lio IS ! ll ! ll l dlgi kiadásk 20 l O. évi eredeti ! lll!o !4 628!5 461! !2 871! !5 527! ! ! IS péuzeszk.átad.,ellátttakjut. szc.ell ét'i eredeti felhalmzási kiadás eredeti ! l! l

25 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan rnííködő intézmények költségvetése 7. sz. melléklet Imézmény 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői u ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Harmat u. 88. ált. iskla 305 Harmat u.!96. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi u. 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri u ált. iskla 311 Köbányai úti ált. iskla 313 Széchenyi J. ált. iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Újhegyi Tanuszda 322 Felnőttek ált. iskla 501 Zeneiskla 502 Nevelési Tanácsadó 503 Pedagógiai Szlgáltató KÖSZI EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 600 Gyermekjóléti Szaigálat 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Családsegitő Szaigálat SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN Önállóan műkötlő intézmények összesen Létszám Kiadás összesen személyijuttatás munkaadót terhelő járulékk eredeti é11i eredeti eredeti l 0. évi eredeti ,04 55,45! !20 726! ,81 44,13!64 521!78 lll ,32 102, ,80 75, l 658!66 621! !77 70,47 70, !53 624! ,32 35,24!52 348! ,85 38,73!33 546! ,!5 54, !20 795! ,10 26,89! !6 249! ,43 49, ! ,35 54, ! ,90 73, ! ,05 79, ! ! ,59 759, ! J J ,00 26,00!76 131!80! ,39 10, ! ,93 52,93!68 567! ! ,25 37,75!35 373! ! ,00 7, ,50 25,50!49 757! !2 428! ,07 160, ,50 28, ,50 8, ,00 25, ! !8 255! ,00 62, J 618,66 J 627, dlgi kiadásk pénzeszk.átad.,e/látttak jut. szc.ell él'i eredeti l O. évi eredeti l l l l l ! l !O !58!2 068!5 907! l! J! J l felhalmzásikitu/ás eredeti l 619 l 910 l !50 l l 298 l 694 l l ;

26 Budapest Fővárs X. kertilet Kőbányai Önkrmányzat Önállóan mííködő intézmények 201 O. évi kültségvctése 7. sz. mclléklet eft-ban Intézmény.w~ját hevétel fellwlmzási bevétel mííködési célra átvett hevétel tervezett előző évi míík.l.pénzmaradvány tervezell előzó' é11i felll.c.pénzmaradváuy Bevételek összeseu aedeti eredeti J O. évi eredeti él'i eredeti eredeti eredeti Gépmadár ll. 15. bölcsőde 102 Mádi ll bölcsőde 103 Újhegy stny bölcsőde 104 Újhegy stny bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni ll. 47. bölcsőde 107 Vaspálya ll. 8-1 O. bölcsőde 108 Zsivaj u bölcsőde 109 MagJódi ll. 29. bölcsőde lio Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk ll óvda 202 Gépmadár LL 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204 Kada ll. 27. óvda 205 Kőbányai u. 38. óvda 206 MagJódi u. 8. óvda 207 Mádi u óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u.!27. óvda 211 Újhegy stny óvda 212 Újhegy stny óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 Salgótatjáni u. 47. óvda 215 Hárslevel ü u. 5. óvda 216 Vaspálya ll óvda 217 Zágrábi ll. 13. óvda 218 Zsivaj u óvda l 716 l !58 3! !O ! ! ! ! l !54 545!9 l l l l l !53 l l l ! l !49! ' ! ! ! Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN l

27 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan mííködő intézmények költségvetése 7. sz. melléklet lutézméuy Sl~ját hevétel fellwlmzási hevétel működési célm átvett bevétel tervezett előző évi míík.c.pénzmamdvány tervezett előző é1'i felh.c.péuzmaradváuy Bevételek összeseu l évi eredeti eredeti l O. évi eredeti é1'i eredeti eredeti eredeti Bánya u. 32. ált. iskla ] 302 Üllöi u ált. iskla !2 074 l ' 303 Gém u. ált. iskla Hannat u. 88. ált. iskla l l Harmat u ált. iskla Hungária krt. ált. iskla ll Jászberényi u. 89. ált. iskla Kada u. 27. ált. iskla Káplna tér. 4. ált. iskla Keresztúri u ált. iskla Kőbányai úti ált. iskla Széchenyi L ált. iskla Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN I Újhegyi Tanuszda Felnőttek ált. iskla Zeneiskla Nevelési Tanácsadó Pedagógiai Szlgáltató KÖSZI EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Gyermekjóléti Szaigálat 60! Gyermekek Átmeneti Otthna Családsegítő Szlgálat SZOCJÁLIS INT. ÖSSZESEN Önállóan működő intézmények összesen !50 72 J 900! l J l l J 298 l 298 l l l J ll ll J !O l 660! ! l 360 l