! BUDAPESTlt.NÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT.

Átírás

1 { * ~ KÓZTERÜLET FENNTARTÖ NONPROFIT ZRT ~ BUDAPESTt.NÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. a CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. PF.: 439 Budapest, Pf. 637 TEL.: FAX: WEB: fkfzrt@fkf.hu CÍMZETT: Sdó Szabocs főosztáyvezető úr Városgazgatóság Főosztáy CM: Budapest Főváros Főpogármester Hvataa 052 Budapest, Városház utca KT. SZÁM: K /206 ŰGYNTÉZÓ: Dr. Haász József DÁTUM: TÁRGY: Huadékgazdákodás közfeadat eátásáva kapcsoatos kérdések Tsztet Városgazgató Úr A huadékgazdákodás közfeadatok eátásának fetéterendszere az emút dőszakban jeentősen megvátozott. Mnd a Huadéktörvény (Ht.) vátozása és az ahhoz eddg kadott végrehajtás rendeetek áttanumányozása, mnd az azokka kapcsotaban efoytatott egyeztetések aapján egyértemű, hogy korább rendszer megvátoztatása hátrányosan érnt a Társaságot. A forrásevonás oyan mértékű ehet, mey aáássa az eddg eredményes működést, kvdtás odaró pedg már rövd távon kezeheteten heyzethez vezet. Ezen feü a rendeetekben a közszogátatókka szemben megfogamazott evárások pontatanok, egyéneg értemezhetők. A tárgy témában kapcsoatban júus 8-án ket eveére váaszova az aábbakró szeretném tájékoztatn: a) A szogátatás díjja kapcsoatban korábban már eddg s több tájékoztató evet küdtünk a BVH Hodng Zrt. és a Főváros Önkormányzat részére, meyek - az éppen rendekezére áó nformácó aapján- becséseket tartamaztak a várható díj, etve az azza eérhető társaság szntű árbevéte mértékére. Ezekben hangsúyoztuk, hogy a vonatkozó 3/206 (V.24.) NFM rendeetben szerepő díjképet aapján nem ehet pontosan meghatározn a szogátatás díj és a korrekcók mértékét. b) A BVH Hodng Zrt. Igazgatósága kérte, hogy a Társaság júus 20-g nyújtsa be a 206. év üzet terv módosítását. A számításokat három küönböző mértékű forráscsökkenést tartamazó vátozatban keett ekészíten (,8 Mrd Ft, 4,8 Mrd Ft, 7,2 Mrd Ft). A következőkben bemutatásra kerüő számítások a Társaságunk Feügyeő Bzottsága áta már efogadott módosított üzet terv adata aapján készütek, meyet beterjesztettünk a BVH Hodng Zrt. Igazgatósága eé. e) A szogátatás díj várható mértékének tsztázása érdekében 206. júus 4-én szeméyes szakma konzutácót foytattunk a Nemzet Huadékgazdákodás Koordnáó és Vagyonkezeő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV) etékes képvseőve. A megbeszéésen téteesen véggvettük a poztív és negatív korrekcós tényezőket. Az NHKV képvseő egyérteművé tették azonban, hogy amíg a Társaság és a Főváros Önkormányzat nem regsztrája magát az NHKV rendszerében, és nem tejesít az eőírt adatszogátatást, addg nem tudják pontosan meghatározn a szogátatás díjat. oda /0

2 t ~ BUDAPEST.VÁROSGAZGATÓSÁG ZRT. : CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. : PF.: 439 Budapest, Pf. 637 : TEL: FAX: : fkfzrt@fkf.hu ~ Az s bzonyossá vát, hogy kdogoztak egy módszert a közszogátatók értékeésére, de az átauk közöt vszonyítás értékek megítéésünk szernt a jogszabáyokbó nem mnden esetben vezethetők e. Ez módot ad az egyén értemezésre, am a későbbekben komoy vtákhoz fog vezetn. Véeményetérés esetén azonban a Társaságnak gyenge az akupozícója, mve a hatáyos jogszabáyok a közszogátatók részére csak köteezettségeket írnak eő, jogokat nem. Az értemezésbe vták főként a köteező közszogátatás tartamáró, és a standard díj áta fedezett tevékenységrő várhatók. Több oyan szogátatáseemet, meyet m korábban a poztív korrekcós téteek között értemeztünk, ők standard díjja már fedezett kategórába soronak. Ahogyan azt már korábban az NHKV-nak küdött eveünkben s kfejettük, a jeeneg még érvényben évő (bár a rezscsökkentésse már torzított) közszogátatás huadékkezeés díj kakuácójáná a küönböző forrásokbó származó bevéteeket (energa, haszonanyag, zödhuadékgyűjtő zsák) kötségcsökkentő tényezőként fgyeembe vettük. Az NHKV ezeket a jogszabáyra hvatkozva sméteten e kívánja vonn, etve a haszonanyag esetében ezt a Ht. már meg s tette. d) Az egyeztetésen ehangzottak aapján feüvzsgátuk korább becsésünket, meyet az aábbakban téteesen bemutatunk. Hangsúyoznunk ke, hogy bzonyos pontok esetén továbbra sem kaptunk pontos egazítást az arányosításokhoz. Negatív korrekcós tényezők: Ft/ter Negatív korrekcós tényező eírása Evárás 0,499 a vegyes gyűjtés nem a jogszabáy szernt gyakorságga mnmum het egyszer történk gyűjtés 2 0,042 a zödhuadék gyűjtésének nem megfeeő tejesítése mnmum év 0 gyűjtés papír: 0 kg/fő/év 3 0,208 az eküönített csomagoás huadék-gyűjtés OHKT-ban üveg: 6 kg/fő/év meghatározott mnmumtó etérő au tejesítése műanyag: 4 kg/fő/év fém: kg/fő/év 4 0,083 omhuadék-gyűjtés OHKT-ban meghatározott mnmumtó 0 kg/fő/év etérő au tejesítése év egy akaom 5 0,00 a gyűjtést, száítást nem saját üzemetetésében végz 90%- ban %-os arány tejesüése a gyűjtött és eszáított huadékok eőkezeésének evégzése küön szabáy vegyes, 6 0,86 nem OHKT szernt mnmás technka, mennység és zöd és csomagoás mnőség evégzése huadékra 7 0,00 az eőkezeést nem saját üzemetetésében végz 90%-ban %-os arány tejesüése 8 0,00 az ártamatanítást nem saját üzemetetésében végz 90%-ban %-os arány tejesüése 9 0,465 az OHKT-ban meghatározott huadék mennységen feü erakóban eheyezett huadék ártamatanítása vagy erakóban eheyezése arány< 65 % 0 0,026 az ügyfészogáat nem tejes körű, nem megfeeő eátása, a nem tejesítés %-a tejes körűség oda 2 / 0

3 ; t FóVAROS j/('";,"'j'tt:n, n FENNTARTÓ NONPROFIT ZHT. ~ BUDAPEST.VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. PF.: 439 Budapest, Pf. 637 TEL: FAX: WEB: fkfzrt@fkf.hu Az evárásokat várhatóan a következők szernt tudjuk tejesíten:. A vegyes gyűjtés gyakorság tejesü, nncs negatív korrekcó. 2. A zödhuadék gyűjtésének gyakorsága megfeeő. Szóban kfogásoták, hogy a járatrendszer a karácsonyfa gyűjtést eszámítva nem fed e a Főváros tejes terüetét. Az OKHT eőírása szernt a sűrű beépítésű terüeteken s mnmum negyedévenként e keene száítanunk a zödhuadékot. Véeményünk szernt az OKHT eőírása a huadékudvarokka tejesü, de ebben a kérdésben tovább egyeztetés szükséges. Korrekcóva nem számounk. 3. Az eküönített csomagoás huadék-gyűjtésben a négy fő frakcót küön vzsgáják egyenként 25 %-os súya. A 205. év tényadatok aapján az üveg 5 %-ra, a fém 83 %-ra tejesüt. Ez aapján 30 %-ny negatív korrekcóva számounk, de az NHKV áta hasznát arányszám nem smert. 4. Az év egyszer omgyűjtés tejesü, az éves mennység 205-ben 5 kg/fő vot. Negatív korrekcóva nem számounk. 5. A 205. év tonna száított mennységbő vot az aváakozók tejesítménye, am nem ér e a 0 %-ot. Negatív korrekcóva nem számounk. 6. Az eőkezeés a omná a daráássa és energetka hasznosítássa megvaósu (evárás a 90 %-os égetés arány). A zödhuadékná a komposztássa értemezésünk szernt szntén tejesítjük az eőírást. A csomagoás huadékná a BUFA maradékát 00 %-ban égetjük, de a több hasznosítótó nncsenek pontos adatank, tt jeeneg vaószínűeg nem érjük e az evárt arányt. A erakókban kezet tonna vegyes huadékbó 205-ben tonna vot a eváogatott égethető haszonanyag. Ez 25,2 %-os arányt jeent. Az evárás %. Szóbe tájékoztatás aapján az NHKV az aacsonyabb, 30 %-os értéket kér. Ez 5 %-os emaradást jeent. 7. Az eőkezeést a om esetében 00 %-ban, a zödhuadékné 82 %-ban maga végz a Társaság. A vegyes huadékná vszont 00 % az aváakozó aránya. Ez összességében azt jeent, hogy a Társaság a tejes eőkezeés mntegy 5 %-át végz maga, 85 % az aváakozók aránya, am negatív korrekcóva jár. 8. Az ártamatanítást a Társaság több mnt 90 %-ban saját üzemetetésben végz, tt nncs negatív korrekcó. 9. A 205-ben kezet tonna vegyes huadékbó tonna égetésre kerüt. A erakókon kezet tonnábó tovább tonna az égethető haszonanyag. A végeges erakás aránya így 30,2 %, szemben a maxmásan efogadható 65 %-os evárássa. Negatív korrekcóva nem számounk. 0. Az ügyfészogáat tejes körűen működk, nncs negatív korrekcó. oda 3 / 0

4 j ~ BUDAPEST.VÁROSGAZGATÓSÁG ZRT. CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. : PF.: 439 Budapest, Pf. 637 : TEL: t FAX: : E~MAL: fkfzrt@fkf.hu f Poztív korrekcós tényezők: Ft/ter Poztív korrekcós tényező eírása Evárás 0,042 a zödhuadék gyűjtésében az OHKT-ban mnmásan eőírtan feü szogátatás nyújtás mnmum év 0 gyűjtés 0,208 az eküönített csomagoás huadék-gyűjtés az OHKT-ban ásd negatív mnmásan eőírttó etérő többetváaása korrekcókná 0,083 omhuadék-gyűjtés OHKT-ban mnmásan eőírttó ásd negatív magasabb színvonaú szogátatás nyújtássa korrekcókná a gyűjtött és eszáított huadékok eőkezeésének evégzése küön szabáy vegyes, 0,86 az OHKT szernt mnmás technka, mennység és mnőség zöd és csomagoás eőírásokon feü történk huadékra 0,755 a teepüés, vegyesen gyűjtött huadékbó anyagában vegyes huadékná hasznosítható frakcó kváasztása mechanka, optka mnmum 20 %-os arány kezeésse a bemenő huadék egaább 20%-a energetka hasznosítás érdekében végzett eőkezeés evég- 0,472 zése a közveten hasznosíthatóság érdekében (utóaprításg) a mnmum30 %-os arány kezeésére átvett huadék egaább 30%-a esetén 0,25 0,09 a vegyesen gyűjtött huadék boóga stabzáása a erakott huadék arányában %-os arány az OHKT-ban mnmásan megfogamazottan tú a közszogá- tató áta maga végzett hasznosítás, termék eőáítás hasznostá~arány gyűjtőedényzet (zsák) bztosítása díjmentesen az 0,2 ngatanhasznáók részére az ngatantó történő vegyes 00 %-os arány huadékgyűjtéshez Várhatóan a következő poztív korrekcós tényezőket tudjuk tejesíten:. A zödhuadék gyűjtés gyakorság jeeneg négyszerese a mnmás evárásnak. Itt azza számounk, hogy megkapjuk a poztív korrekcó 00 %-át. Kockázatot jeent, hogy evárhatják a zödhuadék-gyűjtő zsákok ngyenes bztosítását. Ez esetben küön gazdaságosság számítást génye, hogy meyk bevéte ág kesése okoz nagyobb veszteséget. A jogszabáyok értemezése és az NHKV megsmert ogkája aapján arra s van eséy, hogy a zsákokbó származó bevétet egyszerűen evonják a szogátatás díjbó. 2. Az eküönített csomagoás huadék-gyűjtésben a 205. év tényadatok aapján az papír 45 %-ra, a műanyag 7 %-ra tejesüt. Ez aapján 30 %-ny poztív korrekcóva számounk, de az NHKV áta hasznát arányszám tt sem smert. 3. A omgyűjtésné az éves mennység 205-ben 5 kg/fő vot, am a mnmás sznt 50 %-a. Ezen feü a omgyűjtéskor 205-ben 460 tonna veszéyes huadékot gyűjtöttünk be küön gyűjtőpontokon, továbbá a huadékudvarokon s van ehetőség om eadására. Ez aapján azza számounk, hogy megkapjuk a poztív korrekcó 00 %-át. Ebben az a kockázat, hogy az OHKT favorzája a házhoz menő omgyűjtést, amt gazdaság okokbó nem tervezünk bevezetn. 4. Az eőkezeésné negatív korrekcóva számotunk. oda 4 / 0

5 KÖZTERÜLET FENNTARTÖ NONPROFIT ZRT ~ BUDAPEST.VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. : CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. : PF.: 439 Budapest, Pf. 637 : TEL: FAX: : fkfzrt@fkf.hu ~ A vegyesen begyűjtött huadékná jeeneg nncs anyagában hasznosítás. 6. A erakókba száított tonna huadékbó 205-ben tonna kerüt eőkezeés re az égetéses hasznosításhoz. Ez 37,4 %-os arány jeent, am 7,4 % ka magasabb a mnmás evárásná. Ematt 7,4 %-os poztív korrekcóva számounk. 7. A vegyesen gyűjtött huadékná boóga stabzáást jeeneg nem végzünk. 8. A hasznosítás tekntetében fgyeembe vehető saját eőáítású termék a komposzt, továbbá új hasznosítás eemként megjeennek az újrahasznáat központok, meyek a egmagasabbra értéket hasznosítás műveetet végzk. Ezen feü kezdeményezzük, hogy ebben a pontban vegyék fgyeembe az energetka hasznosítást s, mey az egész korrekcós rendszerbő hányzk. Enné a sorná ematt a tejes korrekcós tétee számounk, de tt nagy a efeé történő etérés kockázata. 9. A vegyes huadékgyűjtéshez a Társaság 00 %-ban saját edényt ad, tt s maxmás poztív korrekcóva számounk. Az aább tábázat a fent bemutatott korrekcós téteekke kakuát szogátatás díjat tartamazza. poztív korrekcós tényezők negatív korrekcós tényezők megnevezés Ft/ter % érték megnevezés Ft/ter % zödhuadék 0,042 00% 0,042 vegyes gyűjtés 0,499 0% csomagoás huadék 0,208 30% 0,062 zödhuadék 0,042 0% omhuadék 0,083 00% 0,083 csomagoás huadék 0,208 30% eőkezeés OKHTszernt 0,86 0% 0 omhuadék 0,083 0% anyagában hasznosítás vegyesbő 0,755 0% 0 gyűjtés, száítás 0,00 0% 0 eőkezeés égetéshez 0,472 5% 0,022 eőkezeés OKHTszernt 0,86 0% 0 boóga stabzáás 0,25 0% 0,000 eőkezeés saját üzemetetés 0,00 85%" 0,0850 hasznosítás, termék eőáítás 0,09 00% 0,09 ártamatanítás saját üzemetetés 0,00 0% 0 edényzet díjmentesen 0,2 00% 0,200 OKHT-n feü ártamatanítás 0,465 0% 0 ügyfészogáat 0,026 0% 0 összesen 2,09 0,429,52 0,474 akosok matt korrekcós tényező,700 0,7000 akosok matt tényezőve átszámított korrekcós ért 0,729 0,032 érték 0 0 0, szogátatás díj számítása standard díj poztív korr. Tényező negítív korrekcós tényező együtt Ft/ter 2,737 0,729 0,03 3,362 népsűrűség tényező akosság szogátatás díj 0, fő 3,36 Népsűrűség fő/km 2 oda 5 / 0

6 ~ * ~ * BUDAPEST.VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. ' : CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. : PF.: 439 Budapest, Pf. 637 : TEL: FAX: : E~MAL: fkfzrt@fkf.hu ~ Jó átható, hogy azoknak a tevékenységeknek a többségét, ameyeket a rendeet magas poztív korrekcóva jutamaz, a Társaság jeeneg nem végez. Másk odaró ezek a kezeés ejárások annyra kötséggényesek, hogy a többetkötségeket nem fedezné az eérhető többetbevéte, küönösen úgy, hogy a szogátatás díjnak feső határa van. A számított szogátatás díj 3,36 Ft/ter, am a jeeneg akosság díj 68 %-a, míg a gazdákodó szervezet díj 60 %-a. e) A fent 3,36 Ft/ter díjtétee számova a huadékgazdákodás éves bevétee 7,2 Mrd Ft, mey 9,2 Mrd Ft-ta aacsonyabb a 206. évre tervezett akosság és gazdákodó huadékkezeés díjbevétené. Ezen feü, szeektív huadék értékesítésbő származó árbevéte sem a Társaságná fog reazáódn, ebbő származó bevétekesés 2,0 Mrd Ft/év. Jeeneg nformácók szernt a femerüő díjbeszedés kötsége és a faktoráás kötsége nem a Társaságot terhe, ebbő származó kötségcsökkenés,4 Mrd Ft/ év. összességében a keső bevéteek és kötségek egyenege éves sznten 9,8 Mrd Ft. Ez a huadékgazdákodás tejes bevéteének köze az egyharmada. Ez 206. évre háromnegyed év díjbevétee és féév szeektív bevéte keséséve számova 6,8 Mrd Ft eredményromást okoz adózás eőtt. Ez a saját tőke négy éven beü feéését jeent. Ha a meéktermék (áram, hő, gáz) értékesítés bevétee s evonásra kerüne, az éves sznten tovább 2,3 Mrd Ft kesését okozná A forrásevonás nemcsak veszteséget okoz, hanem jeentős, és jeeneg beáthatatan kvdtás hányt s. A bevéte tartós csökkenése meett a jeeneg hav számázás gyakorság negyedévesre történő vátása több márd fornt forgóaap hányt generá, ameyet hosszúejáratú küső forrássa ke eentéteezn. A htefevéte ebonyoítása, engedéyezése több hónapos átfutás dőt génye a Kormányzat engedéyeztetés matt. f) Az eveg eérhető maxmás szogátatás díj a standard díj 70 %-a, am 4,6529 Ft/ter. Az ennek fgyeembe véteéve evégzett számításokka a forrás kesés 3,2 Mrd Ft. g) A poztív és negatív korrekcós tényezők számítása az OHKT-ban eőírt közszogátatás tartamak aapján történk. A fent tábázatbó és a poztív korrekcókhoz fűzött magyarázatokbó egyétreműen átható, hogy a Huadékhasznosító Mű működtetésén kívü - meyet a korrekcók rendszere ényegében nem keze - a Társaság csak kevés oyan tevékenységeket végez, amket ehagyhatna a mnmás közszogátatás tartaom tejesítéséhez, vagys a jeeneg a huadékgazdákodás közszogátatás körében végzett tevékenységek gyakoratag megegyeznek a standard díj körébe tartozó feadatokka. Azok a többet mennység tejesítések, amket a fent számításokná poztív korrekcóként fgyeembe vettünk (pédáu a omgyűjtés 5 kg/fő/év értéke szemben a mnmásan evárt 0 kg/fő/évve), küső adottságok, a Társaság nem befoyásohatja őket. oda 6 / 0

7 FENNTARTÖ NONPROFff ZRT ~ BUDAPEST.VÁROSGAZGATÓSÁG ZRT. f Í CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. PF.: 439 Budapest, Pf. 637 TEL: FAX: WEB: fkfzrt@fkf.hu ----~------~-----~---~ ~-*~----~----~ ~ h) A huadékgazdákodás tevékenység 205. év tejes önkötsége ,5 Mrd Ft, a rá jutó egyéb bevéteek és ráfordítások egyenegéve számított módosított tejes önkötség 29 2, Mrd Ft, az adókat s tartamató korrgát tejes önkötség ,3 Mrd Ft vot. Az árbevéteeknek ez utóbbra ke fedezetet nyújtan. A korrgát tejes önkötség a 206. év számított m 3 számázott huadékmennységet fgyeembe véve 5,998 Ft/ter fajagos kötséget jeent. Ez magasabb a jeeneg közszogátatás huadékkezeés díjná. A küönbözetre a haszonanyag, az energa és az egyéb szogátatásokbó származó bevéteek nyújtanak fedezetet. Ezek együttes összege 4,4 Mrd Ft, mey fajagosan 0,8540 Ft/tert jeent. A huadékgazdákodás közszogátatás 206. év tervezett módosított önkötségének fedezéséhez 5, 44 Ft/ter fajagos díjbevétere van szükség. A jeeneg súyozott átag díj ( Ft/ter akosság és Ft/ter gazdákodó szervezet díjjat fgyeembe véve) 5, 66 Ft/ter, am poztív nuszadós működést tesz ehetővé. ) Ááspontunk szernt az eőző pontban bemutatott korrgát tejes önkötség az NFM rendeet szernt standard díj körébe tartozó szogátatások önkötsége. Ugyanakkor ez a kötség tartamazza az átaunk értemezett poztív korrekcós tényezők kötségét s. Ezeket azonban nem ehet szétváasztan, mve a poztív korrekcót adó szogátatás eemek a jeeneg működő rendszer része. Azokban az esetekben aho a poztív korrekcót a mnmás mennységek tútejesítése okozza, a tényeges tejesítés mértékét a Társaság nem tudja befoyáson. Iyenek a om, etve a szeektíven gyűjtött haszonanyag mennysége. Az OHKT eőírása matt gondoskodn ke a tejes körű efedettségrő, tehát e ke végezn az év egyszer omtaanítást, etve működtetn ke a szeektív járatrendszereket. Ezek kötsége gyakoraag 00 %-g áandó kötség, tehát függeten a begyűjtött mennységtő. Ettő bzonyos mértékben etér a zödhuadék begyűjtés, meyet a Társaság jeeneg márcustó októberg het gyakorságga végez. Ez mntegy 40 akamat jeent évente, szemben a mnmásan eőírt 0 akaomma. Amennyben a szogátatás díj nem fedez a kötségeket, vzsgán ke a járatok rtkítását. A keetkező zödhuadék mennysége vszont nem esz kevesebb. Rtkább járatok esetén nagy a veszéye annak, hogy a akosság a vegyes huadékgyűjtő edényekbe heyez a zödhuadékot. Ez két okbó s káros enne. Egyk odaró veszéybe kerqne boógaag ebombó huadék küön gyűjtés eőírásának tejesítése. Másk odaró nőne a vegyes huadék DOC (odott szervesanyag) tartama, am a erakás eőtt eőkezeés kötséget növené, etve fokozódna a vonatkozó határértékek be nem tartásának, és az ebbő eredő büntetések kockázata. Hasonó a heyzet a szeektív gyűjtőszgetek és a huadékudvarok működtetéséve s. A házná történő szeektív gyűjtés bevezetéséve a papír, műanyag és fém kvóták tejesítése eveg a szgetek nékü s megtörténhet (bár jeeneg nem ez a heyzet) az üveggyűjtésnek azonban jeeneg nncs aternatív módja. A szeektív szgetek tejes feszámoása esetén azok 504,8 M Ft-os közveten kötségét ehetne megtakarítan, am oda 7 / 0

8 t ~ BUDAPEST.VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. : CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. : PF.: 439 Budapest, Pf. 637 : TEL.: FAX: : E MA: fkfzrt@fkf.hu ~ ~ ~ ~ ~----~-~ ~ fajagosan 0,0985 Ft/ter csökkenést jeent. Pusztán a gazdaság raconatást követve vaószínűeg nagyobb megtakarítás jeenetkezne a gyűjtőszgetek feszámoásáva, mnt negatív korrekcó matt evesztett bevéte. Másk odaró vszont megszűnne az üveggyűjtés a Fővárosban, am Magyarország Unós kvótájának tejesítését veszéyeztet. A huadékudvarok esetében s hasonó a heyzet. Azok korrgát tejes önkötsége 448,9 M Ft, a közveten kötség 79,7 M Ft. Bezárásuk 0,035 Ft/kg megtakarítást okozna. A veszéyes és az egyéb hasznosítható huadékok gyűjtésének ugyanakkor ezek a egfontosabb heyszíne. Az eőzőek megerősítk azt a korább megáapításunkat, hogy a korrekcók rendszere nem a vaós kötségek aapján jutamaz vagy büntet. Pusztán a gazdaságosságot nézve ezeket a tevékenységeket meg keene szüntetn. j) Az eőzőekbő következk, hogy negatív korrekcók kküszöböése sem járna számottevő többetkötségge. A csomagoás huadékok szeektív gyűjtésének mennysége küső adottságok a Társaság számára. Azokat a tájékoztatás tevékenység erősítéséve bzonyos mértékékg taán ehetne növen, de mnt a marketng tevékenységek többségéné nehéz a kötség/haszon arányt beőn, a vsszamérés pedg még nehezebb. Az üveg frakcó mennységének növeése a szgetek számának emeéséve enne eérhető, de a kerüet önkormányzatok a szgetekke járó köztsztaság probémák matt nkább a megévő szgetek feszámoását szeretnék, és vonakodnak új szgetekre engedéyt kadn. A fémfrakcó esetében pedg nkább a opás vsszaszorítása jeenthetne megodást. A szeektív haszonanyag etuajdonításának megakadáyozására mnmásak a Társaság eszköze. Az OKHT-ban eőírt hasznosítás arányszámok eérése érdekében kezdeményeztük a keményebb hatóság feépést, pédáu az átvevő heyek eenőrzésének szgorítását. A másk negatív korrekcós tényező a saját eőkezeés hánya. Ez jeeneg szntén adottság, mve az eőkezeést a Restone Kft. végz. Az emút évben jog szakértők bevonásáva vzsgátuk szerződés femondásának ehetőségét, de arra az egyeten ehetőség a erakás járuék csökkenése enne. A Ht. egutóbb módosítása éppen bővítette a járuékkötees huadékok körét, így ez a ehetőség jeeneg nem á fenn. Egyodaú femondás esetén a Restone kártérítés génnye éphetne fe. Ezen feü a saját eőváogató képítése a tervezés, engedéyeztetés és közbeszerzés átfutás dőket fgyeenbe véve több mnt egy év. k) A következő tábázat a fent korrekcós tényezők fornt értéket mutatja a számázott mennység aapján a akosság tényező fgyeembe véteéve. Látható, hogy a poztív korrekcós tényezők köze feét a díjmentes edényzet tesz k, míg oyan márdos kötségekke járó tevékenység, mnt a szeektív huadékgyűjtés egyenegében 39 M Ftot hoz. oda 8 / 0

9 t ~ t FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT BUDAPEST.VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. ( CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. PF.: 439 Budapest, Pf. 637 TEL: FAX: WEB: E-MAL: fkfzrt@fkf.hu poztív korrekcós tényezők negatív korrekcós tényezők megnevezés érték e Ft megnevezés érték zödhuadék 0, vegyes gyűjtés 0,0000 csomagoás huadék 0, zödhuadék 0, omhuadék 0, csomagoás huadék 0, eőkezeés OKHTszernt 0, omhuadék 0, anyagában hasznosítás vegyesbő 0, gyűjtés, száítás 0, eőkezeés égetéshez 0, eőkezeés OKHTszernt 0, boóga stabzáás 0, eőkezeés saját üzemetetés 0, hasznosítás, termék eőáítás 0, ártamatanítás saját üzemetetés 0, edényzet díjmentesen 0, OKHT-n feü ártamatanítás 0, ügyfészogáat 0, összesen 0, , Az egyeztetésen az NHKV képvseő a díjrendeet 69/206 (.3.) Kormányrendeet 4. -ára hvatkoztak, mszernt a szogátatás díjban a huadékgazdákodás közszogátatás tejes közveten kötsége megtérítésre kerü, így a haszonanyag értékesítésérő a Koordnáó szervezet gondoskodk". A rendeet és az NHKV azonban nem vesz fgyeembe a főváros sajátosságokat. A szeektív haszonanyag gyűjtés és fedogozás korrgát tejes önkötsége 4,4 Mrd Ft, mey 0,8877 Ft fajagos kötséget jeent. Ebbő eddg 2,0 Mrd Ft-ot fedezett a haszonanyagbó származó bevéte. A jövőben, ha a a poztív korrekcókat tejesíten tudnánk maxmum 0,3536 Ft/ter többet bevétet kapnánk. Ha semmt sem tejesítenénk, a negatív korrekcó 0, 456 Ft/ter enne. Látható, hogy a kötségek ényegesen meghaadják a korrekcók értékét, tehát tsztán gazdaság odaró ezt a tevékenységet meg keene szüntetn. Ez nyvánvaóan nem reás kmenete, mve akkor a Társaság nem tudná tejesíten a KEOP-ban váat köteezettségeket vaamnt az OHKT-ban fogatakat, és ematt az NHKV nem adná k a megfeeőség véeményt, am aapján a közszogátatás tervényeség végezhető. Ugyanakkor a számok sméteten rámutatnak arra, hogy a korrekcós tényezők nem vszk fgyeembe a főváros sajátosságokat, etve a vaós kötségeket. ) A Társaság esetében mnden kötségmegtakarítás ehetőség vzsgáatáná fgyeembe ke venn a magas áandó kötség szntet. Ez a gyűjtés esetén a járatrendszerbő, az ártamatanításná a magas eszközgényességbő adódk. Ráadásu a kötségek többsége függeten az adott panatban kezet huadékmennységtő. Hosszabb távon természetesen trendszerű mennység vátozás esetén akamazkodn ke a körüményekhez, de ez csak dőszakosan és épcsőzetesen tehető. Ennek eszköze a gyűjtés esetén a járatoptmazáás. Azonban ez sem csodaszer, mve a vegyes huadékná hetente mnmum egyszer mndenho végg ke menn, és sok küső tényező matt a gyakorat távo áhat az ev optmumtó (gyűjtés órák korátozottak, bevárosban 7 óra eőtt, skoák eseteges ekerüése, stb.). Budapesten a kerüetek vagy a akosság eenáása matt gyakran kényszerü a Társaság oyan döntés meghozataára, mey eentétes a műszak vagy a gazdaság raconatássa. Ezt az új jogszabáyok és a NHKV nem fogja fetétenü akceptán. oda 9 / 0 e Ft 0

10 ; ~ BUDAPEST.tVÁROSGAZGATÓSÁG ZRT. : CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. : PF.: 439 Budapest, Pf. 637 : TEL: FAX: : fkfzrt@fkf.hu m) A magas áandókötség arány a kötségnemek szntjén s gaz. A nagy eszközpark fenntartása és a nagy étszámú munkaerő kötsége a ráfordítások több mnt 60 %-át teszk k, de az anyagjeegű ráfordításoknak s csak ksebb hányada vátozó kötség. Ezek vátozása pedg nem eredményezhet oyan mértékű kötségmegtakarítást, amyen mértékű evonásra az új rendszerben a Társaságnak fe ke készüne. Erre jó péda a egnagyobb anyagkötségeemet jeentő üzemanyag. Annak éves szntje jeeneg a rendkívü nyomott vágpac árak meett,5 Mrd Ft. Az eőbb emített járatoptmazáássa ha skerüne 0 %-os megtakarítást eérn, az 50 M Ft-ot jeentene, am kevesebb mnt egytzede csak annak a bevéte kesésnek, amt a szeektív huadékgyűjtés bevéteenek evonása okoz. n) A hatáyos Huadékgazdákodás és Közterüet Tsztántartás Keretszerződés több oyan tétet a huadékgazdákodás körébe soro, meyek határesetet jeentenek a huadékkezeés és a köztsztaság között. Iyenek az utca huadékgyűjtő edények ürítése és fertőtenítése, vaamnt az utca huadék ártamatanítása. Ezeket a téteeket korábban az Önkormányzat fnanszírozta a köztsztaság munkák részeként, de a főváros források csökkenése matt átkerütek a huadékkezeés bevéteébő fnanszírozott feadatok közé. Ezeket a téteeket az NHKV nem smern e a szogátatás díjban, ezért vssza ke őket heyezn a köztsztaság feadatok közé. Összegzésképp szeretnénk sméteten khangsúyozn, hogy szogátatás díj pontos mértékét a jeeneg rendekezésre áó nformácók brtokában még nem tudjuk meghatározn. Anny bzonyos, hogy a huadékgazdákodás közszogátatás tényeges kötséget az eméeteg eérhető maxmás szogátatás díj sem fedez, ugyanakkor a korrekcós tényezők várható egyenege a jeeneg rendekezésre áó ndormácók aapján ényegesen aacsonyabb az ev maxmumná, mve az NHKV rendszerében egészen mások a prortások. A szogátatás díjon feü krtkus kérdés a rendszereemek jóváhagyása, a közszogátatás végzéséhez szükséges megfeeőség véeménykadása, a haszonanyag és meéktermék tartamának etve tuajdonásának értemezése, továbbá a pénzügy heyzet kezeése. A kaakut heyzetet továbbra sem tarjuk efogadhatónak, mve a Főváros akosága továbbra s megfzet a közszogátatás díjat, a szogátatás színvonaa vszont az aufnanszírozás matt csökkenhet. Tszteette: PÉLDÁNYSZÁM: 2 MELLEKLETEK: KAPJÁK: Irattár, Címzett Egry Atta enök-vezérgazgató dr. Szegvár Péter főtanácsadó oda 0 / 0