A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Átírás

1 Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus A fejezet megnevezése, székheye: A megye megnevezése, önkormányzat székheye: számje PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Szerv számjee Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése, székheye: PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székheye: 1014 Budapest Szent György tér 1 Irányító szerv: évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, i. feviágosítást nyújt: Az irányító szerv részérő eenőrizte:...( név)...(név)...(teefon)...(teefon)

2 Eemi kötségvetés Készüt: :06 Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevéteek 08 Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak, váasztott tisztségviseők összetéteérérő 09 A kötségvetési engedéyezett étszámkeret funkciócsoportonkénti megoszása Adateenőrző kód: -6b a3e698-1d24-1d-572a3f-447f-4a6b

3 Eemi kötségvetés Készüt: :06 Üres űrapok jegyzéke Szám Űrap megnevezés 02 B1-B7. Kötségvetési bevéteek 03 K9. Finanszírozási kiadások Adateenőrző kód: -6b a3e698-1d24-1d-572a3f-447f-4a6b

4 Eemi kötségvetés Készüt: : K1-K8. Kötségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti eőirányzat Törvény szerinti ietmények, munkabérek (K1101) Normatív jutamak (K1102) 0 03 Céjuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat (K1104) Végkieégítés (K1105) 0 06 Jubieumi jutaom (K1106) Béren kívüi juttatások (K1107) Ruházati kötségtérítés (K1108) 0 09 Közekedési kötségtérítés (K1109) Egyéb kötségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociáis támogatások (K1112) 0 13 Fogakoztatottak egyéb szeméyi (K1113) Fogakoztatottak szeméyi (= ) (K11) Váasztott tisztségviseők (K121) Munkavégzésre irányuó egyéb jogviszonyban nem saját fogakoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb küső szeméyi juttatások (K123) Küső szeméyi juttatások (= ) (K12) Szeméyi juttatások (=14+18) (K1) Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemetetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) 0 24 Készetbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szogátatások igénybevétee (K321) Egyéb kommunikációs szogátatások (K322) Kommunikációs szogátatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárot éemezés (K332) 0 30 Béreti és ízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szogátatások (K334) Közvetített szogátatások (K335) 0 33 Szakmai tevékenységet segítő szogátatások (K336) Egyéb szogátatások (K337) Szogátatási kiadások (= ) (K33) Kiküdetések kiadásai (K341) Rekám- és propagandakiadások (K342) Kiküdetések, rekám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési céú eőzetesen feszámított átaános forgami adó (K351) Fizetendő átaános forgami adó (K352) 0 41 Kamatkiadások (K353) 0 42 Egyéb pénzügyi műveetek kiadásai (K354) 0 43 Egyéb doogi kiadások (K355) Küönfée befizetések és egyéb doogi kiadások (= ) (K35) Doogi kiadások (= ) (K3) Társadaombiztosítási eátások (K41) 0 47 Csaádi támogatások (K42) 0 48 Pénzbei kárpótások, kártérítések (K43) 0 49 Betegségge kapcsoatos (nem társadaombiztosítási) eátások (K44) 0 50 Fogakoztatássa, munkanéküiségge kapcsoatos eátások (K45) 0 51 Lakhatássa kapcsoatos eátások (K46) 0 52 Intézményi eátottak pénzbei (K47) 0 53 Egyéb nem intézményi eátások (K48) 0 54 Eátottak pénzbei (= ) (K4) 0 55 Nemzetközi köteezettségek (K501) 0 56 Evonások és befizetések (K502) 0 57 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (K503) 0 58 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (K504) 0 59 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (K505) 0 60 Egyéb működési céú támogatások áamháztartáson beüre (K506) 0 61 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (K507) 0 62 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (K508) 0 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 64 Kamattámogatások (K510) 0 65 Egyéb működési céú támogatások áamháztartáson kívüre (K511) 0 66 Tartaékok (K512) 0 67 Egyéb működési céú kiadások (= ) (K5) 0 Adateenőrző kód: -6b a3e698-1d24-1d-572a3f-447f-4a6b

5 Eemi kötségvetés Készüt: : K1-K8. Kötségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti eőirányzat Immateriáis javak beszerzése, étesítése (K61) Ingatanok beszerzése, étesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, étesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) 0 73 Megévő részesedések növeéséhez kapcsoódó kiadások (K66) 0 74 Beruházási céú eőzetesen feszámított átaános forgami adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatanok feújítása (K71) Informatikai eszközök feújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök feújítása (K73) 0 79 Feújítási céú eőzetesen feszámított átaános forgami adó (K74) Feújítások (= ) (K7) Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (K81) 0 82 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (K82) 0 83 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (K83) 0 84 Egyéb fehamozási céú támogatások áamháztartáson beüre (K84) 0 85 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (K85) 0 86 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (K86) Lakástámogatás (K87) 0 88 Egyéb fehamozási céú támogatások áamháztartáson kívüre (K88) 0 89 Egyéb fehamozási céú kiadások (= ) (K8) Kötségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Adateenőrző kód: -6b a3e698-1d24-1d-572a3f-447f-4a6b

6 Eemi kötségvetés Készüt: : B8. Finanszírozási bevéteek # Megnevezés Eredeti eőirányzat Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee (B8111) 0 02 Likviditási céú hiteek, köcsönök fevétee pénzügyi váakozástó (B8112) 0 03 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök fevétee (B8113) 0 04 Hite-, köcsönfevéte áamháztartáson kívürő (= ) (B811) 0 05 Forgatási céú befödi értékpapírok bevátása, értékesítése (B8121) 0 06 Forgatási céú befödi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 07 Befektetési céú befödi értékpapírok bevátása, értékesítése (B8123) 0 08 Befektetési céú befödi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 09 Befödi értékpapírok bevéteei (= ) (B812) 0 10 Eőző év kötségvetési maradványának igénybevétee (B8131) 0 11 Eőző év váakozási maradványának igénybevétee (B8132) 0 12 Maradvány igénybevétee (=10+11) (B813) 0 13 Áamháztartáson beüi megeőegezések (B814) 0 14 Áamháztartáson beüi megeőegezések töresztése (B815) 0 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) 0 17 Központi kötségvetés sajátos finanszírozási bevéteei (B818) 0 18 Befödi finanszírozás bevéteei (= ) (B81) Forgatási céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése (B821) 0 20 Befektetési céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése (B822) 0 21 Küfödi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 22 Küfödi hiteek, köcsönök fevétee (B824) 0 23 Küfödi finanszírozás bevéteei (= ) (B82) 0 24 Adóssághoz nem kapcsoódó származékos ügyetek bevéteei (B83) 0 25 Finanszírozási bevéteek (= ) (B8) Adateenőrző kód: -6b a3e698-1d24-1d-572a3f-447f-4a6b

7 Eemi kötségvetés Készüt: : Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak, váasztott tisztségviseők összetéteérérő # Megnevezés Létszám* fő (Engedéy ezett étszám) Törvény szerinti ietménye k, munkabére k Normatív jutamak, céjuttatás, projektpré mium Készenéti, ügyeeti, heyettesít ési díj, túóra, túszogáa t Végkieégí tés, jubieumi jutaom Béren kívüi juttatások Kötségtérí tések Támogatás ok Fogakozt atottak egyéb szeméyi Váasztott tisztségvis eők 01 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 02 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 03 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos** 04 közigazgatási áamtitkár 05 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 06 heyettes áamtitkár, heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 07 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv (5) bek.) 08 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 09 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 10 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 12 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztáyvezető-főtanácsos, enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 14 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 15 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető 17 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetőheyettes 18 Kttv (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 19 I. besoroási osztáy összesen II. besoroási osztáy összesen III. besoroási osztáy összesen 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK : (= ) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 24 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 26 "A", "B" fizetési osztáy összesen 27 "C", "D" fizetési osztáy összesen 28 "E"-"J" fizetési osztáy összesen 29 kutató, fesőoktatásban oktató 30 gyakornok (pedagógus) 31 pedagógus I. 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízássa 36 KÖZALKALMAZOTTAK : (= ) 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, aügyész 42 bírósági fogamazó, fogamazó 43 tisztviseő fesőfokú 44 tisztviseő és írnok középfokú 45 fizikai akamazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK : (= ) Adateenőrző kód: -6b a3e698-1d24-1d-572a3f-447f-4a6b

8 Eemi kötségvetés Készüt: : Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak, váasztott tisztségviseők összetéteérérő # Megnevezés Létszám* fő (Engedéy ezett étszám) Törvény szerinti ietménye k, munkabére k Normatív jutamak, céjuttatás, projektpré mium Készenéti, ügyeeti, heyettesít ési díj, túóra, túszogáa t Végkieégí tés, jubieumi jutaom Béren kívüi juttatások Kötségtérí tések Támogatás ok Fogakozt atottak egyéb szeméyi országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 48 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóheyettes, NAV igazgató-heyettes, főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 49 NAV főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető, főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Váasztott tisztségvis eők 50 I. besoroási osztáy összesen 51 II. besoroási osztáy összesen 52 RENDVÉDELMI SZERVEK : (= ) 53 Tábornokok, tisztek 54 Zászósok, atisztek 55 Dipomáciai szogáatot tejesítők 56 Szerződéses sorkatonák 57 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI : (= ) 58 vezető, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enökheyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 59 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 61 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) ösztöndíjas fogakoztatott 63 közfogakoztatott 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER : (= ) országgyűési képviseő 67 köztársasági enök akotmánybíró 69 Kúria enöke, egfőbb ügyész 70 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 71 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 72 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 73 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 74 pogármester, főpogármester 75 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 76 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK : (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK : (= ) 79 Kötségvetési engedéyezett étszámkeret az időszak eső napján (ááshey) (fő) 80 Nyitóétszám (az időszak eső napján munkavégzésre irányuó jogviszonyban áók statisztikai áományi étszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitóétszám (az időszak eső napján munkaviszonyban áók étszáma) (fő) Üres áásheyek száma az időszak eső napján Tartósan (egaább három hónapja) üres áásheyek száma 84 Átagos statisztikai áományi étszám (tervezett éves átagos statisztikai áományi étszám) (fő) 85 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 86 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek Adateenőrző kód: -6b a3e698-1d24-1d-572a3f-447f-4a6b

9 Eemi kötségvetés Készüt: : Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak, váasztott tisztségviseők összetéteérérő # Megnevezés Létszám* fő (Engedéy ezett étszám) Törvény szerinti ietménye k, munkabére k Normatív jutamak, céjuttatás, projektpré mium Készenéti, ügyeeti, heyettesít ési díj, túóra, túszogáa t Végkieégí tés, jubieumi jutaom Béren kívüi juttatások Kötségtérí tések Támogatás ok Fogakozt atottak egyéb szeméyi prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek étszáma 88 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 89 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) Váasztott tisztségvis eők 90 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 91 Kötségvetési engedéyezett étszámkeretbe nem tartozó fogakoztatottak összesen: (= ) Adateenőrző kód: -6b a3e698-1d24-1d-572a3f-447f-4a6b

10 Eemi kötségvetés Készüt: : A kötségvetési engedéyezett étszámkeret funkciócsoportonkénti megoszása # Megnevezés Vezetői étszám: középfokú Vezetői étszám: fesőfokú Vezetői étszám - étszám: aapfokú étszám: középfokú étszám: fesőfokú étszám I. funkció-csoport LÉTSZÁM 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai Gazdákodási-kötségvetési Jogi Nemzetközi Eenőrzési Koordinációs Informatikai Kommunikációs Egyéb ( ) Összesen ( ) III. funkció-csoport 14 Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feadatait segítő II. csoport feadatait segítő III. csoport feadatait segítő Protokoáris Kézbesítési Száítási Jóéti Üzemetetési Rendészeti Raktározási Egyéb ( ) Összesen ( ) Összesen ( ) A funkciócsoportokba sorot étszámok megoszása bérrendszerek szerint 28 Köztisztviseők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Kormánytisztviseők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közakamazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi akamazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport Adateenőrző kód: -6b a3e698-1d24-1d-572a3f-447f-4a6b

11 Eemi kötségvetés Készüt: : A kötségvetési engedéyezett étszámkeret funkciócsoportonkénti megoszása # Megnevezés Vezetői étszám: középfokú Vezetői étszám: fesőfokú Vezetői étszám - étszám: aapfokú étszám: középfokú étszám: fesőfokú étszám LÉTSZÁM 59 III. funkció csoport Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Adateenőrző kód: -6b a3e698-1d24-1d-572a3f-447f-4a6b