Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi tek száma előirányzat előirányzat teljesítés telj. %-a tek száma előirányzat előirányzat teljesítés telj. %-a I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 173 988 1 269 001 1 074 026 84,6 I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása 3 834 127 5 046 410 4 583 738 90,8 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel -1019 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 276 861 Előző évek pénzmaradvány átvétele működési célra 121 999 Ebből: Önkormányzati támogatás 3 660 139 3 540 829 3 447 449 193,5 Előző évek pénzmaradvány átvétele felhalmozási célra 8 211 - Működésre 3 660 139 3 497 351 3 404 173 98,6 Pénzforgalom nélküli bevétel 366 790 - Beruházásra, felújításra 43 478 43 276 99,5 I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele 173 988 1 269 001 1 570 007 123,7 II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei a./ Egyéb saját bevétel 71 339 128 051 91 018 71,1 b./ ÁFA-bevételek, -visszatérülések 11 500 11 500 123 704 1075,7 c./ Hozam és kamatbevételek 181 500 181 500 127 425 70,2 1./ Működési és ÁFA bevételek (a+b+c) 264 339 321 051 342 147 106,6 I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása 3 834 127 5 046 410 4 860 599 96,3 a./ Illetékek 1 600 000 1 600 000 1 236 353 77,3 II. 2. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat b./ SZJA normatív módon elosztott része 178 582 166 539 166 539 100,0 központosított kiadásai 2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b) 1 778 582 1 766 539 1 402 892 79,4 1 Központosított kiadások 1 572 624 1 946 760 990 903 50,9 a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés 240 000 10 000 10 319 103,2 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) 60 512 171 960 145 310 84,5 b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel 0 0 0 0,0 - Likvid kamatkiadások 70 000 70 000 49 111 70,2 c./ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding) 0 0 0 0,0 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés 10 000 10 000 2 919 29,2 d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 55 650 0 0 0,0 - Biztosítás 3 743 3 743 3 566 95,3 e./ Kötvényforrás igénybevétele működésre 340 106 0 0 0,0 - Központosított beruházás, felújítás 1 169 170 1 588 950 746 164 47,0 f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra 446 812 0 0 0,0 - Induló új beruházások 81 702 19 202 0 0,0 - Pályázatok saját forrása 20 000 7 222 0 0,0 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+..+f) 1 082 568 10 000 10 319 103,2 - Áthúzódó pályázatok 2 948 2 605 0 0,0 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) 2 861 150 1 776 539 1 413 211 79,5 - Kenézy Kórház jogutódlással kapcsolatos kiadások 60 000 60 000 43 833 73,1 a./ Normatív állami hozzájárulás 2 143 295 1 927 367 1 927 367 100,0 - Általános tartalék 55 000 0 0 0,0 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás 50 847 50 640 50 640 100,0 - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) 39 549 13 078 0 0,0 c./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása 104 537 104 537 100,0 d./ Központosított támogatás 97 864 97 864 100,0 e./ Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 4 530 110 4 530 110 100,0 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +d) 2 194 142 6 710 518 6 710 518 100,0 a./ Támogatásértékű beruházási bevétel 836 063 394 851 69 595 17,6 b./ Támogatásértékű felújítási bevétel 693 441 408 352 58,9 c./ Támogatásértékű működési bevétel 22 331 144 841 111 842 77,2 d./ Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről 160 160 100,0 e./ Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése 0 0 2 Önkormányzat Hivatala 982 399 1 200 040 1 039 548 86,6 f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 0 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -111 147 g./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 0 22 424 - Önkormányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai 804 293 1 019 714 937 682 92,0 h./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 0 0 - Felhalmozási kamatkiadások 500 500 192 38,4 i./ Támogatási kölcsön visszatérülése 3 545 - Pályázati megvalósítás kiadásai 112 606 114 826 58 026 50,5 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+h) 858 394 1 233 293 615 918 49,9 - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat 60 000 60 000 41 088 68,5 II. 2. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6) 6 178 025 10 041 401 9 081 794 90,4 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 5 000 5 000 2 560 51,2 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel -6 586 3 Kisebbségi önkormányzatok 4 300 6 926 5 095 73,6 I-II. 1-2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 352 013 11 310 402 10 645 215 94,1 4 Közgyűlés 82 000 73 584 69 481 94,4 Intézmények finanszírozási bevételei 5 Kötelező és önként vállalt feladatok 59 943 62 640 58 455 93,3 a./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra 224 209 0,0 b./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 12 371 0,0 Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat II. 2. Önkormányzat Hivatala finanszírozási bevételei központosított kiadásai 2 701 266 3 289 950 2 052 335 62,4 c./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra 117 456 181 552 154,6 I-II. 1-2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 535 393 8 336 360 6 912 934 82,9 d./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 130 417 130 417 130 417 100,0 Finanszírozási kiadások e./ Kötvényforrás igénybevétele működésre 467 543 612 262 131,0 Felhalmozási hitel visszafizetése 12 020 12 020 12 020 100,0 f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra 539 713 375 533 69,6 Hitel visszafizetés kötvényforrásból 1 135 017 1 200 000 1 135 017 94,6 g./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 76 379 76 379 100,0 Hajdú-Bihar 2028 kötvény visszafizetése 4 530 110 4 530 110 100,0 h./ Hiány fedezete kötvényforrásból 1 200 000 1 200 000 1 135 017 94,6 I-II. 1-2. 7./ Finanszírozási bevételek összesen 1 330 417 2 768 088 2 511 160 90,7 I-II 1-2. Finanszírozási kiadások összesen 1 147 037 5 742 130 5 677 147 98,9 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7 682 430 14 078 490 13 156 375 93,5 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 7 682 430 14 078 490 12 590 081 89,4 Pénzkészlet nyitó állománya 2 939 451 Pénzkészlet záró állománya 704 174 Pénzforgalom nélküli bevétel -2 801 571 Pénzforgalom nélküli kiadás MINDÖSSZESEN : 7 682 430 14 078 490 13 294 255 94,4 MINDÖSSZESEN : 7 682 430 14 078 490 13 294 255 94,4

1. a. melléklet 2011. évi pénzforgalmi mérleg E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Megnevezés er edeti módosított évi évi Megnevezés er edeti módosított évi évi előirányzat előirányzat teljesítés telj. %-a előirányzat előirányzat teljesítés telj. %-a Működés Önkorm. költségvetési szervek bevételei 438 327 1 093 755 1 046 007 95,6 Működési kiadások 4 636 846 5 725 889 5 070 377 88,6 Működési célra átvett pénzeszköz 8 877 8 557 96,4 Személyi juttatás 2 411 535 2 525 269 2 371 889 93,9 Egyéb sajátos bevétel 1 778 582 1 766 539 1 402 892 79,4 Munkaadókat terhelő járulékok 600 356 636 533 588 335 92,4 Illeték 1 600 000 1 600 000 1 236 353 77,3 Dologi kiadás 1 624 955 2 564 087 2 110 153 82,3 SZJA normatív módon elosztott része 178 582 166 539 166 539 100,0 Pénzeszköz átadás 140 897 114 845 81,5 Állami támogatás 2 194 142 6 710 518 6 710 518 100,0 Egyéb sajátos kiadás 30 000 29 916 99,7 Normatív hozzájárulás 2 143 295 1 927 367 1 927 367 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatása 446 772 414 210 409 448 98,9 Kötött felh. normatív hozzájárulás 50 847 50 640 50 640 100,0 Támogatásértékű kiadás 3 227 52 822 53 943 102,1 Központosított támogatás 97 864 97 864 100,0 Előző évi pénzmaradvány átadása 119 728 198 378 198 378 100,0 ÖNHIKI támogatás 104 537 104 537 100,0 Általános tartalék 55 000 Megyei önkormányzatok adósságk.tám. 4 530 110 4 530 110 100,0 Támogatásértékű működési bevétel 22 331 460 707 432 035 93,8 Előző évi előirányzat maradvány átvétele 121 999 144 423 118,4 Pénzforgalom nélküli bevétel 130 417 0 0 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 433 382 10 162 395 9 744 432 95,9 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 261 573 6 562 196 5 876 907 89,6 F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 082 568 10 174 10 565 103,8 Felhalmozási kiadások 1 273 820 376 273 106 884 28,4 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3 486 3 486 100,0 Felújítási kiadások 1 348 867 714 468 53,0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 836 063 1 126 136 515 791 45,8 Előző évi pénzmaradvány átadása 0 8 211 8 211 100,0 Pénzeszköz átadás 40 813 40 750 99,8 Előző évi előirányzat maradvány átvétele 130 417 8 211 8 211 100,0 Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 3 545 Pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 2 049 048 1 148 007 541 598 47,2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 1 273 820 1 774 164 870 313 49,1 Kötvényforrás igénybevétele 1 568 088 1 742 933 111,2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 12 020 12 020 12 020 100,0 Hiány fedezete kötvényforrásból 1 200 000 1 200 000 1 135 017 94,6 Hitel visszafizetés kötvényforrásból 1 135 017 1 200 000 1 135 017 94,6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel -7 605 0,0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 4 530 110 4 530 110 100,0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 165 714 0,0 Finanszírozási bevételek összesen 1 200 000 2 768 088 2 870 345 103,7 Finanszírozási kiadások összesen 1 147 037 5 742 130 5 842 861 101,8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 682 430 14 078 490 13 156 375 93,5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 682 430 14 078 490 12 590 081 89,4

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei 2011. évi er edeti előir ányzat 2. a. melléklet E Ft-ban Fe- Cím B E V É T E L E K je- alci- Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Előző évi elő- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Kiegyenlítő, ze- mek Működési dési cél- mozási és zási tási támogatása értékű bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli függő, Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Beru- Felújí- Műkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel átfutó bevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. műk. kötvények kölcsön felh. műk. bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 550 253 397 253 947-2 Arany János Gyermekotthon 2 150 229 709 231 859-3 Hajdúsági Lakásotthonok 974 204 070 205 044-4 Komádi Gyermekotthon 12 047 195 321 207 368-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 1 324 217 742 219 066-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 841 831 505 840 346-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 16 343 299 846 316 189-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 1 749 276 874 278 623-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 423 335 342 335 765-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5 000 135 375 140 375-11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 2 500 200 018 202 518-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 92 922 152 396 245 318-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 19 950 138 536 158 486-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 215 68 266 68 481-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 9 000 121 742 130 742 I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 173 988 0 0 0 0 3 660 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 834 127 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 264 339 55 650 662 410 982 399 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 1 966 884 2 850 Román területi kisebbségi önkormányzat 566 884 1 450 Összesen: 264 339 0 55 650 0 0 0 0 664 942 0 0 0 1 768 0 0 0 0 0 0 0 986 699-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyűlés 82 000 82 000 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 59 943 59 943-3 Központi nettó elszámolás 1 026 918-3 660 139 971 697 2 194 142 836 063 20 563 1 200 000 130 417 2 719 661 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0 0 1 026 918 0 0-3 660 139 0 1 113 640 2 194 142 836 063 0 20 563 0 0 1 200 000 0 0 0 130 417 2 861 604 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 264 339 0 1 082 568 0 0-3 660 139 0 1 778 582 2 194 142 836 063 0 22 331 0 0 1 200 000 0 0 0 130 417 3 848 303 I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 438 327 0 1 082 568 0 0 0 0 1 778 582 2 194 142 836 063 0 22 331 0 0 1 200 000 0 0 0 130 417 7 682 430 3

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei 2011. évi módosított előir ányzat E Ft-ban Fe- Cím B E V É T E L E K je- alci- Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Előző évi elő- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Kiegyenlítő, ze- mek Működési dési cél- mozási és zási tási támogatása értékű bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli függő, Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Beru- Felújí- Műkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel átfutó bevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. műk. kötvények kölcsön felh. műk. bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 3 955 107 287 287 6 13 066 1 200 305 621-2 Arany János Gyermekotthon 2 150 234 654 5 469 5 354 2 043 249 670-3 Hajdúsági Lakásotthonok 269 122 205 1 644 2 468 843 127 429-4 Komádi Gyermekotthon 13 119 27 500 196 840 8 166 19 964 3 170 241 786-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 1 189 131 529 1 781 110 853 135 462-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 842 2 168 762 225 6 950 1 624 10 717 792 526-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 16 616 725 324 796 15 700 700 4 298 110 347 245-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 3 112 706 170 281 750 1 866 142 15 806 1 589 305 141-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 1 370 305 342 690 4 813 4 673 2 169 356 020-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3 170 2 208 1 724 70 644 2 138 206 6 576 5 991 92 657-11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 3 010 2 144 1 262 207 391 1 076 23 381 1 029 1 406 240 699-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 677 843 227 221 887 27 778 12 676 30 973 7 000 65 11 342 86 587 1 048 600-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 22 298 162 884 22 431 93 193 0 10 443 21 242 332 491-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 317 70 006 15 365 0 12 834 1 365 99 887-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 13 686 100 4 124 041 2 737 144 184 163 1 337 84 924 371 176 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 770 946 8 717 174 3 486 0 3 540 829 43 478 0 0 25 168 12 676 317 624 8 211 121 999 0 0 0 12 371 224 209 5 046 410 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 324 757 160 680 924 1 180 23 269 169 083 1 199 373 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 4 136 578 4 714 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 897 315 2 212 Összesen: 324 757 160 0 0 0 0 0 680 924 0 1 180 0 29 302 0 0 0 0 0 0 169 976 1 206 299-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyűlés 584 73 000 73 584 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 59 191 50 3 399 62 640-3 Központi nettó elszámolás 10 000-3 540 829-43 478 953 034 6 708 376 393 671 693 441 113 731 670 130 1 688 003 7 689 557 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 584 0 10 000 0 0-3 540 829-43 478 1 085 225 6 708 376 393 671 693 441 113 781 0 0 0 0 0 670 130 1 691 402 7 825 781 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 325 341 160 10 000 0 0-3 540 829-43 478 1 766 149 6 708 376 394 851 693 441 143 083 0 0 0 0 0 670 130 1 861 378 9 032 080 I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 1 096 287 8 877 10 174 3 486 0 0 0 1 766 149 6 708 376 420 019 706 117 460 707 8 211 121 999 0 0 0 682 501 2 085 587 14 078 490 4

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei 2011. évi teljesített bevétel 2.a. melléklet E Ft-ban Fe- Cím B E V É T E L E K je- alci- Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Előző évi elő- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Kiegyenlítő, ze- mek Működési dési cél- mozási és zási tási támogatása értékű bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli függő, Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Beru- Felújí- Műkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel átfutó bevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. műk. kötvények kölcsön felh. műk. bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 3 947 107 278 450 6 13 066 14 266-25 309 817-2 Arany János Gyermekotthon 1 781 232 859 5 469 5 354 7 397 252 860-3 Hajdúsági Lakásotthonok 277 122 204 1 644 2 468 3 311-6 129 898-4 Komádi Gyermekotthon 13 120 27 500 182 084 8 166 19 964 23 134 246 995-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 1 188 131 530 1 781 110 963 135 572-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 7 275 2 169 751 568 6 950 1 624 12 341-43 781 884-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 15 610 725 315 484 15 498 700 4 298 700 4 408 62 341 987-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 3 327 492 136 267 553 1 867 142 15 806 142 17 395 306 860-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 1 372 305 336 777 4 813 4 673 6 842-57 354 725-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3 172 2 208 1 724 70 644 2 138 206 6 576 206 12 567 99 441-11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 2 450 2 144 1 262 205 859 1 076 23 381 1 029 24 787-11 261 977-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 623 359 227 213 667 27 778 12 676 30 972 7 000 65 18 342 86 652 52 993 012-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 12 976 156 257 22 431 93 193 10 443 31 685 125 327 110-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 317 64 955 17 934 12 834 14 199-107 110 132-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 13 689 100 3 117 558 2 737 144 184 163 1 337 162 86 262-1 009 365 186 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 703 860 8 397 246 3 486 0 3 447 449 43 276 0 0 25 168 12 676 320 193 8 211 121 999 0 0 0 20 581 346 209-1 019 5 017 456 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 342 147 160 1 180 23 676 22 424-6 586 383 001 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 4 249 4 249 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 747 1 747 Összesen: 342 147 160 0 0 0 0 0 0 0 1 180 0 29 672 0 22 424 0 0 0 0 0-6 586 388 997-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyűlés 69 481 69 481 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 58 455 58 455-3 Központi nettó elszámolás 10 319-3 447 449-43 276 1 274 956 6 710 518 68 415 408 352 82 170 76 379 3 545 505 950 1 928 831 7 621 986 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0 0 10 319 0 0-3 447 449-43 276 1 402 892 6 710 518 68 415 408 352 82 170 0 76 379 0 3 545 0 505 950 1 928 831 0 7 749 922 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 342 147 160 10 319 0 0-3 447 449-43 276 1 402 892 6 710 518 69 595 408 352 111 842 0 98 803 0 3 545 0 505 950 1 928 831-6 586 8 138 919 I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 1 046 007 8 557 10 565 3 486 0 0 0 1 402 892 6 710 518 94 763 421 028 432 035 8 211 220 802 0 3 545 0 526 531 2 275 040-7 605 13 156 375 5

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei 2011. évi teljesítés % -a % -ban Fe- Cím B E V É T E L E K je- alci- Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Előző évi elő- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Kiegyenlítő, ze- mek Működési dési cél- mozási és zási tási támogatása értékű bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli függő, Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Beru- Felújí- Műkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel átfutó bevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. műk. kötvények kölcsön felh. műk. bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 99,8 0,0 96,9 100,0 100,0 1188,8 101,4-2 Arany János Gyermekotthon 82,8 99,2 100,0 100,0 362,1 101,3-3 Hajdúsági Lakásotthonok 103,0 100,0 100,0 100,0 392,8 101,9-4 Komádi Gyermekotthon 100,0 100,0 100,0 92,5 100,0 100,0 729,8 102,2-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 99,9 100,0 100,0 100,0 112,9 100,1-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 82,3 100,0 98,6 100,0 100,0 115,2 98,7-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 93,9 100,0 97,1 98,7 100,0 100,0 4007,3 98,5-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 106,9 69,7 80,0 95,0 100,1 100,0 100,0 1094,7 100,6-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 100,1 100,0 98,3 100,0 100,0 315,4 99,6-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 209,8 107,3-11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 81,4 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 1762,9 108,8-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 92,0 100,0 96,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 161,7 100,1 94,7-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 58,2 95,9 100,0 100,0 100,0 149,2 98,4-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 100,0 92,8 116,7 100,0 1040,2 110,3-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 100,0 100,0 75,0 94,8 100,0 100,0 100,0 100,0 101,6 98,4 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 91,3 96,3 141,4 100,0 97,4 99,5 100,0 100,0 100,8 100,0 100,0 166,4 154,4 99,4 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 105,4 100,0 0,0 100,0 101,7 0,0 31,9 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 102,7 0,0 90,1 Román területi kisebbségi önkormányzat 92,1 0,0 79,0 Összesen: 105,4 100,0 0,0 100,0 101,3 0,0 32,2-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyűlés 0,0 95,2 94,4 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 98,8 0,0 0,0 93,3-3 Központi nettó elszámolás 103,2 97,4 99,5 133,8 100,0 17,4 58,9 72,2 114,3 99,1 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0,0 103,2 97,4 99,5 129,3 100,0 17,4 58,9 72,2 75,5 114,0 99,0 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 105,2 100,0 103,2 97,4 99,5 79,4 100,0 17,6 58,9 78,2 75,5 103,6 90,1 I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 95,4 96,4 103,8 100,0 79,4 100,0 22,6 59,6 93,8 100,0 181,0 77,1 109,1 93,5 6

Állami támogatás 2011. évre 2. b. sz. melléklet J ogcím 7 Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység 2011. évi 2011-ben 2011-ben I. Szociális célú normatív állami hozzájárulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 12.ba gyermek 723 739 000 534 297 Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 12.aa (1) gyermek 263 842 750 221 643 Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 12.aa (2) gyermek 23 842 750 19 383 Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(1) gyermek 133 667 450 88 771 Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(2) gyermek 1 533 960 534 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés 4.b gyermek 108 895 650 70 782 Összesen 935 410 II. Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások Közoktatási alap-hozzájárulás 15 Óvoda 15. a 8 órát meghaladó nyitva tartás 1.-3. nevelési év (8 hónapra) 15.a (2) 1 gyermek 16 2 350 000 2 030 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) 15.a (2) 2 gyermek 16 2 350 000 1 015 Általános iskola 15. b Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló 16 2 350 000 1 399 Iskolai oktatás 2.évfolyam (8 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló 24 2 350 000 2 149 Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) 15.b (5) 1 tanuló 24 2 350 000 2 184 Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló 38 2 350 000 3 917 Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) 15.b (8) 1 tanuló 63 2 350 000 6 580 Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) 15.b (12) 1 34 2 350 000 4 073 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) 15.b (13) 1 51 2 350 000 6 110 Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) 15.b (3) 2 tanuló 27 2 350 000 1 175 Iskolai oktatás 2.évfolyam (4 hónapra) 15.b (4) 2 tanuló 31 2 350 000 1 388 Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) 15.b (5) 2 tanuló 16 2 350 000 705 Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 15.b (6) 2 tanuló 28 2 350 000 1 452 Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) 15.b (8) 2 tanuló 70 2 350 000 3 669 Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) 15.b (12) 2 tanuló 28 2 350 000 1 645 Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) 15.b (13) 2 tanuló 44 2 350 000 2 637 Középfokú iskola 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (2) 1 tanuló 192 2 350 000 25 031 10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (6) 1 194 2 350 000 25 223 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) 15.c (10) 1 tanuló 222 2 350 000 34 277 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (2) 2 tanuló 110 2 350 000 7 170 10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (6) 2 98 2 350 000 6 388 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 15.c (10) 2 tanuló 130 2 350 000 10 027 Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15. d 0 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második 15. d (1) 1 tanuló szakképzési évfoly. (8 hónapra) 124 2 350 000 14 084 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második 15. d (1) 2 tanuló szakképzési évfoly. (4 hónapra) 64 2 350 000 3 603 Kollégiumok közoktatási feladatai 15. f Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 15.f (1) 1 tanuló 699 2 350 000 56 760 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 15.f (1) 2 tanuló 616 2 350 000 58 562 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 15. g 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (1) 1 tanuló 46 2 350 000 627 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 tanuló 66 2 350 000 627 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (1) 2 tanuló 55 2 350 000 392 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2 tanuló 76 2 350 000 382 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16.1 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra) 16.aa tanuló 44 35 000 1 026 Száma Ft E Ft

Állami támogatás 2011. évre 2. b. sz. melléklet J ogcím Száma Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység 2011. évi 2011-ben 2011-ben Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (4 hónapra) 16.aa tanuló 0 35 000 0 Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (8 hónap) 16.1.2 tanuló 36 98 000 2 352 Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (4 hónap) 16.aba tanuló 0 98 000 0 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónap) 16.1.2.b tanuló 21 137 200 1 921 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.abb tanuló 0 137 200 0 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónap) 16.1.2.c tanuló 66 58 800 2 587 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.abc tanuló 45 58 800 882 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása 16.2 Középiskola szakiskola (8 hónapra) 16.2.1.a (1) tanuló 4 224 000 597 Középiskola szakiskola (4 hónapra) 16.baa (a) tanuló 3 224 000 224 Testi, érzékszervi, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda (8 hónapra) 16.2.1.c(2) tanuló 23 358 400 5 495 Óvoda (4 hónapra) 16.bac (2) tanuló 24 358 400 2 867 Általános iskola (8 hónapra) 16.2.1.c(3) tanuló 213 358 400 50 893 Általános iskola (4 hónapra) 16.bac (3) tanuló 207 358 400 24 730 Középiskola, szakiskola (8 hónapra) 16.2.1.c(5) tanuló 59 358 400 14 097 Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.bac (5) tanuló 61 358 400 7 287 Beszéd- és enyhe értelmi fogy., organikus okokra visszavez.-ő tart. és súly. rendell. miatt SNI gyermekek, tanulók Általános iskola (8 hónapra) 16.2.1 d (3) tanuló 123 179 200 14 694 Általános iskola (4 hónapra) 16.bad (3) tanuló 122 179 200 7 287 Középiskola, szakiskola (8 hónapra) 16.2.1 d (4) tanuló 59 179 200 7 049 Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.bad (4) tanuló 60 179 200 3 584 Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra) 16.bb tanuló 10 240 000 1 600 Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra) 16.bb tanuló 10 240 000 800 Fejlesztő felkészítés (8 hónapra) 16.bcb tanuló 30 427 000 8 540 Fejlesztő felkészítés (4 hónapra) 16.bcb tanuló 30 427 000 4 270 Egyes pedagógiai pr ogr amok, módszer ek támogatása 16.5 Pedagógiai pr ogr amok támogatása 16.5.1 Párhuzamos művészeti oktatás (8 hónapra) 16.5.1.a (1) tanuló 258 210 000 36 120 Párhuzamos művészeti oktatás (4 hónapra) 16.ea (1) tanuló 266 210 000 18 620 Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 16.eb 181 6 000 1 086 Szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám. 16.ec 858 1 750 1 502 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (12 hónapra) 17.a tanuló 496 68 000 33 728 Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 hónapra) 17.b tanuló 309 12 000 3 708 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap) 17.3.(1) 687 165 000 75 570 Összesen 618 397 I-II. Feladatmutatók összesen 1 553 807 III. Nor matív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen 50 640 I-III. Feladatmutatók és kiegészítő támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen 1 604 447 Ft E Ft 8

Állami támogatás 2011. évre 2. b. sz. melléklet J ogcím Száma Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység 2011. évi 2011-ben 2011-ben IV. Megyei/fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai ellátása Egységesen 4 (1) megye 1 91 142 000 91 142 Lakosságszám alapján 4 (2) lakos 553 761 510 282 418 I-IV. Normatív állami hozzájárulás összesen 1 978 007 V. Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele Lakosságszám alapján B.II.a lakos 553 761 140 77 527 Intézményekben ellátottak után SZJA összesen B.II.b ellátott 3 740 23 800 89 012 166 539 I-V. Állami támogatás mindösszesen 2 144 546 Ft E Ft Nor matív módon elosztott kötött felhasználású támogatások r észletezése Pedagógus szakvizsga (8 hónapra) I/2.1 286 10 500 2 002 Pedagógus szakvizsga (4 hónapra) I/2.2 259 10 500 907 Szociális továbbképzés és szakvizsga II/2 436 9 400 4 098 Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) I.1.1 25 1 200 000 20 000 Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra) I.1.2 25 1 200 000 10 000 Osztályfőnöki pótlék kiegészítésa (8 hónapra) I/3.a 1 86 26 000 1 491 Osztályfőnöki pótlék kiegészítésa (4 hónapra) I/3.a 2 76 26 000 658 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 hónapra) I/3.b 1 177 65 000 7 670 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 hónapra) I/3.b 2 176 65 000 3 813 Összesen 50 640 9

2011. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai 2.c. sz. melléklet Intézmény/kötött felhasználású nor matíva megnevezése Létszám Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fő) (fő) Ft/fő Ft 2010/2011 2011/2012 tény becsült 1. Ar any J ános Gyer mekotthon, Ber ettyóújfalu - Szociális továbbképzés és szakvizsga 73 73 9 400 686 200 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 17 17 10 500 178 500 Összesen: 864 700 2. Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - Szociális továbbképzés és szakvizsga 66 66 9 400 620 400 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 23 23 10 500 241 500 Összesen: 861 900 3. Komádi Gyermekotthon - Szociális továbbképzés és szakvizsga 48 48 9 400 451 200 Összesen: 451 200 4. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 72 72 9 400 676 800 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 19 19 10 500 199 500 Összesen: 876 300 5. HB.m-i Ter ületi Gyer mekvédelmi Szakszolgálat Debr ecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 96 96 9 400 902 400 Összesen: 902 400 6. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 48 48 10 500 504 000 - Osztályfőnöki pótlék 30 29 26 000 771 333 - Gyógypedagógiai pótlék 40 39 65 000 2 578 333 Összesen: 3 853 666 7. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény - Szociális továbbképzés és szakvizsga 25 25 9 400 235 000 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 34 35 10 500 360 500 - Osztályfőnöki pótlék 18 21 26 000 494 000 - Gyógypedagógiai pótlék 65 66 65 000 4 246 667 Összesen: 5 336 167 8. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - Szociális továbbképzés és szakvizsga 56 56 9 400 526 400 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 42 41 10 500 437 500 - Osztályfőnöki pótlék 12 13 26 000 320 667 - Gyógypedagógiai pótlék 72 71 65 000 4 658 333 Összesen: 5 942 900 9. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 27 27 10 500 189 000 - Osztályfőnöki pótlék 13 13 26 000 225 333 Összesen: 414 333 10. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 45 45 10 500 472 500 - Osztályfőnöki pótlék 13 13 26 000 338 000 Összesen: 810 500 11. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 31 31 10 500 325 500 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25 1 200 000 30 000 000 Összesen: 30 325 500 1-11. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - Szociális továbbképzés és szakvizsga 436 436 9 400 4 098 400 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 286 286 10 500 2 908 500 - Osztályfőnöki pótlék 86 86 26 000 2 149 333 - Gyógypedagógiai pótlék 177 177 65 000 11 483 333 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25 1 200 000 30 000 000 50 639 566

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai 2011. évi teljesített kiadások E Ft-ban Fe- Cím K I A D Á S O K je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékű Előző évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Beru- Beru- Hitel- Kötvény Támoga- Továbbadási Pénzfor - Kiegyenlítő, ze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- házá- házá- visszatek tási célú kiadás galom függő, Kiadások M e g n e v e z é s sok terhelő sok Beruhá- Felújí- Műkö- Felhal- Műkö- Beruhá- Felújí- Műkö- kárté- juttatása tási si si fizetés beváltás kölcsön Felhal- Műkö- nélküli átfutó járulékok zási tási dési mozási dési zási tási dési rítés kiadások kiadások céltarcélú nyújtása mozási dési kiadás kiadás összesen célú célú célú célú célú célú célú talék célú célú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 94 921 25 219 166 118 6 578 351-716 292 471-2 Arany János Gyermekotthon 140 559 36 975 53 099 4 345 8 829 3 152 246 959-3 Hajdúsági Lakásotthonok 80 107 20 938 23 249 567 2 444 122-157 127 270-4 Komádi Gyermekotthon 103 685 28 237 64 232 17 609 2 103 7 139 783 2 725 226 513-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 85 412 22 510 25 086 38 2 416-825 134 637-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 308 694 50 299 42 574 374 851-6 753 769 665-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 144 945 38 585 149 981 895 688 693 1 197 336 984-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 161 901 42 455 71 184 8 204 3 863 142 2 339 290 088-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 208 719 55 236 74 293 70 397 6 821 1 321 2 372 349 229-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium 44 879 10 849 27 237 4 109 2 185 1 013 207 2 180-154 92 505-11 Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium 106 383 27 594 75 091 17 425 1 177 5 551 4 842 238 063-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 246 083 63 315 396 306 5 810 27 614 10 222 232 082 981 432-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 92 831 23 914 142 221 8 987 22 430 24 419 314 802-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 50 913 12 970 20 474 30 7 836 4 815 97 038-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 101 861 26 171 222 296 2 208 81 2 803 7 523 362 943 I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 1 971 893 485 267 1 553 441 0 0 10 019 0 76 379 0 0 2 103 0 409 448 28 712 46 476 0 0 0 0 0 0 0 276 861 4 860 599 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala 340 447 88 144 476 048 4 199 8 211 121 999 500-111 147 928 401 ebből: Pályázati megvalósítás kiadásai 9 097 2 330 46 551 48 58 026 Különféle banki költségek 43 840 43 840 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 735 191 308 740 1 410 3 384 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 010 273 83 285 60 1 711 Összesen: 342 192 88 608 476 439 0 0 5 224 8 211 121 999 0 0 1 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-111 147 933 496-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyűlés 53 006 13 125 3 350 69 481 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 4 798 1 335 7 410 21 069 23 843 58 455-3 Központi nettó elszámolás 69 513 17 631 4 793 35 957 86 929 29 916 685 756 60 408 1 147 037 4 530 110 6 668 050 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 57 804 14 460 80 273 0 0 38 700 0 0 4 793 35 957 110 772 29 916 0 685 756 60 408 0 1 147 037 4 530 110 0 0 0 0 0 6 795 986 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 399 996 103 068 556 712 0 0 43 924 8 211 121 999 4 793 35 957 112 742 29 916 0 685 756 60 408 0 1 147 037 4 530 110 0 0 0 0-111 147 7 729 482 0 I-II. 1-2. ÖSSZES KIADÁS: 2 371 889 588 335 2 110 153 0 0 53 943 8 211 198 378 4 793 35 957 114 845 29 916 409 448 714 468 106 884 0 1 147 037 4 530 110 0 0 0 0 165 714 12 590 081 11

3. b. 1. melléklet 2011. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés sz. felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját kez- Beruházás Felújítás és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI A Györffy István Kollégiumi intézményegység felújítása 2011 15 700 15 700 15 700 15 498 A Bocskai István Múzeum "Szoboszló öröksége: Föld-kard-víz" című pályázata 2011 27 778 27 778 27 778 27 778 INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : 0 43 478 43 478 0 0 0 43 478 0 0 0 43 478 43 478 43 478 43 276 II. ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSAI Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság beruházási kiadása 2011 1 000 1 000 1 000 963 ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN: 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 963 III. Központosított beruházási kiadások A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele 2009 2 322 2 322 2 322 2 322 A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele 2009 2 700 2 700 2 700 2 700 Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése 2010 31 300 3 130 28 170 2 245 20 204 22 449 SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban 2010 279 351 196 821 58 331 417 841 56 677 396 739 25 062 A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából 2010 34 008 679 469 100 584 612 893 62 249 560 243 567 989 A Déri Múzeum tetőfelújítás 41 000 0 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése 2010 444 119 51 463 392 656 7 625 58 166 25 422 Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Mikepércs, Forrástanya 41., valamint Balmazújváros-Nagyhát Tanya u. 28. telephelyek fűtési rendszereinek 2011 21 500 0 felújítása Üzletrész vásárlás Alföld Szakképzés-szerv. Nonprofit Kft-ben 2011 100 100 100 100 Piac u. 54. és Piac u. 71. ingatlanok felújítása 2011 330 000 330 000 330 000 73 225 Debrecen 0584/146 hrsz-ú épület felújítása 2011 18 254 18 254 18 254 17 936 Debrecen, Tímár u. 17-19. sz alatti ingatlan tetőfelújítása 2011 1 184 1 184 1 184 1 184 Mobiltároló beszerzése 2011 600 600 600 488 Egyéb gép berendezés, számítástechnikai eszközök beszerzése 2011 6 156 6 156 6 156 6 149 Budapest Rácz A. u. 38. szám alatti épület kéményének javítása 2011 566 566 566 0 M3 Archeopark területén korábban elkészült kerti tető és tetővel fedett kemence javítása 2011 401 401 401 0 Debrecen, Bocskai u. 55/B szám alatti ingatlanhoz kerítés készítése 2011 175 175 175 175 Induló új beruházás 2011 81 702 81 702 19 202 0 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 438 414 1 670 814 657 668 0 0 1 451 560 572 956 0 0 1 035 352 2 109 228 2 109 228 1 608 308 745 201 439 414 1 714 292 702 146 0 0 1 451 560 617 434 0 0 1 035 352 2 152 706 2 153 706 1 652 786 746 164 12

Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról 3. b. 2. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás 2011. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben 2015. év után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendő várható várható várható várható várható 1. Nincs éven túli kötelezettség 2. 3. 4. összege 13

3. b. 3. melléklet 2011. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás 1 "BIBOR" - Együttműködés az agrárszakmák oktatásában 2010 24 952 747 7 791 2 "Határ menti hajdú hagyományőrzés" 2010 32 580 32 580 3 "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének 2010 60 000 60 000 infrastrukturális erősítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. 4 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium 2010 7 985 7 985 5 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár) 2010 19 000 19 000 6 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) 2010 55 000 55 000 7 "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttműködése" 2010 545 440 8 "Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 595 595 9 10 11 Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 1.3.2. prioritás, "Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 1.3.1. prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein" "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" 2010 153 380 702 13 068 2010 147 733 919 15 496 2010 4 737 237 4 500 12 13 14 Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Központ) 2010 1 143 343 800 Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő gyermek és ifjúsági, amatőr közművelődési program támogatása (Méliusz J.P. 2010 500 500 Könyvtár és Műv. Közp.) Közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.) 2010 200 200 Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * 2010 813 038 81 304 731 734 ÖSSZESEN: 1 053 245 2 948 217 515 0 * Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja 14

3. b. 4. melléklet 2011. évben benyújtott pályázatok előirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás 1 2 "Nem hivatalos Művészeti Találkozók 2011-ben, Hajdú-Bihar megyében" "Nagyváradi befektetési potenciál növelésének elősegítése az üzleti szféra résztvevői és a közintézmények részvételével történő rendezvények szervezésén keresztül" 2011 3 303 3 303 2011 78 849 199 3 786 3 4 5 "Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió fenntartható fejlődése megjelenésének és támogatásának bővítése az 'e-dezvoltareregionala.com' létrehozásával" A Bocskai István Múzeumban a "Szoboszló öröksége, Föld-kard-víz" című kiállítás és egyéb fejlesztések megvalósítása. "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" című pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Szakszolgálat és Ped Szakmai Szolg. Int.) 2011 23 186 126 2 388 2011 66 593 6 659 59 934 2011 600 000 600 000 6 "A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ muzeális könyvállományának megóvása érdekében történő javítás" 2011 780 234 546 7 "Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtári ellátásának javítása" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.) 2011 600 600 8 9 10 11 12 13 "Közművelődési programok tájoltatása Hajdú-Bihar megye hátrányos helyzetű településein" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.) "A Déri Múzeum japán gyűjteményének gyarapítása és az új gyarapodású műtárgyak bemutatása a múzeum új állandó kiállításán" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Japán Buddha szobor (XVII-XVIII. Század) restaurálása az új állandó kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Ruharekonstrukció készítése a Déri Múzeum új állandó kiállításhoz (a debreceni Dobozi temető XVII. Századi leletanyagának bemutatása" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Két 1848-as festett zászló restaurálása az új állandó kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Krankovics Ilona-Sallay Gergely Pál "Első világháborús hadijelvények" c. munkájának megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) 2011 4 500 1 000 3 500 2011 766 766 2011 640 640 2011 1 307 1 307 2011 1 300 1 300 2011 513 513 15

14 15 "Szabadfalvi József: "Mézeskalácsosság Debrecenben" c. könyvének megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Műtárgyvásárlási javaslat debreceni - Debrecenből elszármazott - képzőművészek munkáiból a debreceni Déri Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteménye számára" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) 2011 514 514 2011 2 456 200 2 256 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 4. melléklet 2011. évben benyújtott pályázatok előirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás 16 17 18 19 "A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár szakkönyvtárának gyarapítása" (Hajdú- Bihar Megyei Levéltár) "Családbarát Szakszolgálat" (Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) 16 db korszerű, ápolást könnyítő elektromos betegágy és a hozzájuk tartozó kompresszoros decubitus matracok használati jogának megszerzése (Szociális intézmények) "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" (Kenézi Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft) * 2011 350 350 2011 1 530 1 530 2011 3 200 3 200 2011 650 000 32 500 617 500 ÖSSZESEN: 1 440 387 40 918 1 303 933 0 * Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja 16

3. b. 5. melléklet 2011. évi Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata és teljesítése E Ft-ban Sorszám Projekt azonosító Pályázat témája Pályázó Saját erő Hazai támogatás Projekt teljes költségvetése EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen Módosított előirányzat 2011. évi kiadás teljesítés Önkormányzati pályázatok 1 * HURO/0801/155 2 * HURO/0801/113 3 * HURO/0801/101 4 5 ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007 TIOP-2.2.2-08/2-2009- 0016 6 ÉAOP-2009-4.1.5-09 Kaland, Pihenés, Szórakozás - Hajdú-Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerűsítése Települési, térségi szintű szervezetek felkészítése értékmentő gazdaság- és társadalom fejlesztési programok és együttműködések megvalósítására A határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése kiadványok készítése Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából A sürgősségi ellátás - SO1 és SO2 fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelőintézetben Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 319 624 5 303 6 246 2 624 2 911 Megyegazda Nonprofit Kft. 3 504 9 781 55 429 68 714 47 429 47 429 Partner 2 1 319 8 104 53 396 62 819 Partner 3 68 68 136 Összesen 5 210 18 509 114 196 0 137 915 50 053 50 340 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1 638 3 208 27 265 32 111 22 347 22 169 Partner 65 401 2 644 3 110 Összesen 1 703 3 609 29 909 0 35 221 22 347 22 169 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 337 659 5 604 6 600 1 384 1 814 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 2 942 5 763 48 983 57 688 MJP Megyei Könyvtár 943 1 847 15 699 18 489 Partner 1 414 2 546 16 775 19 735 Összesen 4 636 10 815 87 061 0 102 512 1 384 1 814 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 100 584 92 675 525 161 718 420 627 299 569 167 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 63 913 68 673 389 149 521 735 495 209 36 292 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3 300 4 455 25 245 33 000 22 449 22 449 7 ÉAOP 4.4.1./A 8 0523 R2 9 0575 R2 10 HURO/0901/024 * 1 Euró=270 Ft-al számolva Intézményi pályázatok Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium felújítása UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces B-TEAM - Brownfield Policy Improvement Task Force Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhely kialakítása Debrecen - Nagyvárad központtal Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 43 628 392 656 436 284 66 160 25 442 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2 429 4 858 41 300 48 587 22 625 11 732 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1 935 3 870 32 892 38 697 14 056 5 314 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 135 259 2 226 2 620 2 620 326 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Ig. 810 2 397 13 486 16 693 Nagyváradi Körösvidéki Múzeum 370 2 640 14 950 17 960 Összesen 1 315 5 296 30 662 0 37 273 2 620 326 228 653 212 760 1 668 231 0 2 109 644 1 324 183 745 045 17

3. b. 5. melléklet 2011. évi Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata és teljesítése E Ft-ban Sorszám Projekt azonosító Pályázat témája Pályázó Saját erő Hazai támogatás Projekt teljes költségvetése EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen Módosított előirányzat 2011. évi kiadás teljesítés 1 TÁMOP-3.2.8/B-08-2009- 0014 Bihari Múzeum Tanoda- a Bihari Múzeum közoktatást és az életen át tartó tanulást támogató tevékenységei Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 7 000 7 000 626 1 182 2 TÁMOP-3.2.8/B-08-2009- 0013 Az én Medgyessym-A Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum iskolabaráttá formálása Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 3 400 3 400 380 1 381 3 4 TÁMOP-3.2.8/B-08-2009- 0012 TÁMOP-3.2.8/B-08-2009- 0005 Irodalmi szelence-játékos tanulás a Debreceni Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Irodalmi Múzeumban Igazgatósága A Hajdúsági Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységének fejlesztése a közoktatást segítve és az egész életen át tartó tanulást támogatva Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 3 400 3 400 3 043 2 100 2 100 317 5 TÁMOP-3.2.8/B-08-2009- 0007 Iskolapad a Múzeumban- Oktatási és családi programok a Karacs Ferenc Múzeumban Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 6 600 6 600 1 803 811 6 TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0021 Bihari vándortarisznya-a Bihari Múzeum tanórán kívüli és szabadidős tevékenységei Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 23 300 23 300 7 811 23 782 7 8 9 TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0061 TIOP -1.2.2.-09/1-2010- 0021 TIOP -1.2.2.-09/1-2010- 0015 "Őseink is ezt használták -tanórán kívüli kulturális nevelés erősítése A Bihari Múzeum többfunkciós oktatóterének és múzeumi informatikai pontjainak kialakítása Érintsd meg a tudást-virtuális pontok az oktató múzeumhoz a Déri Múzeumban Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 12 200 12 200 4 655 10 553 33 174 33 174 8 003 42 747 16 164 16 164 5 662 5 702 10 TÁMOP-3.2.3.-08/1-2009- 0032 "Építő közösségek-közös jövőnk: Hajdú- Bihar" Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 42 319 42 319 19 247 30 509 11 TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009- 0060 "Partnerek a tanulásban" Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 42 106 42 106 22 718 25 911 12 TIOP -1.2.3.-08/1-2008- 0086 Könyvtári szolgáltatások összehangolt Méliusz Juhász Péter Megyei infrastruktúra fejlesztése-tudásexpó-express" Könyvtár és Művelődési Központ 56 016 56 016 16 068 22 904 13 TÁMOP-3.2.11./10-2009- 0165 14 TÁMOP-3.2.2.-08/2-2008- 0006 "Együtt értük, együtt velük" "Észak-alföldi Komp-háló, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek" 15 KEOP-6.1.0/A/09-0002 "Tudatos fogyasztással a fenntartható életért" Összesen Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 19 120 19 120 4 779 7 089 120 759 361 736 482 495 221 765 129 874 232 4 401 4 633 3 722 2 869 232 120 759 633 036 0 754 027 317 239 308 674 18

3. c. melléklet 2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor- 2011. évi 2011. évi Teljesítés 2011. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított mértéke teljesítés szám előir ányzat előir ányzat % -ban Kötelező feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása 750 750 750 100,0 2. Sportösztöndíj 2 000 2 000 1 984 99,2 Összesen 2 750 2 750 2 734 99,4 Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 1. Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés 0 0 0 0,0 Összesen 0 0 0 0,0 Közoktatási, közművelődési feladatok 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása 800 800 800 100,0 2. Közoktatási szakértői véleményezés 1 000 1 000 359 35,9 Összesen 1 800 1 800 1 159 64,4 Kötelező feladatok összesen 4 550 4 550 3 893 85,6 Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 10 000 10 000 9 587 95,9 2. Kisebbségi nap rendezvényei 300 300 100,0 Tagdíjak, hozzájárulások 1. Tiszai Vízgyűjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz 143 286 0 0,0 2. Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj 350 350 350 100,0 3. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 2 000 2 000 2 000 100,0 4. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 5 500 5 500 5 500 100,0 Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra 3 800 6 735 6 734 100,0 2. Rendkívüli egyéb feladatok 3 000 3 351 3 304 98,6 Európa program 1. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) 5 000 4 520 3 861 85,4 Egyéb feladatok 1. Megyestand bankgarancia 50 52 39 75,0 2. Megyenapi rendezvények 1 300 1 100 245 22,3 3. Kitüntető díjakért járó juttatások 2 000 2 000 1 343 67,2 Bizottsági felhasználású keret 22 250 23 050 22 650 98,3 Önként vállalt feladatok összesen 55 393 59 244 55 913 94,4 Kötelező és önként vállalt feladatok együtt 59 943 63 794 59 806 93,7 Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban 1 154 1 351 117,1 - központosított kiadásokban 59 943 62 640 58 455 93,3 19.

3. c. melléklet 2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor- 2011. évi 2011. évi Teljesítés 2011. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított mértéke teljesítés szám előir ányzat előir ányzat % -ban Bizottsági felhasználású keret 1. Fejlesztési Bizottság 3 500 3 500 3 500 100,0 2. Oktatási,- Kulturális Bizottság 17 250 18 050 17 650 97,8 Ebből: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok 6 250 6 250 6 250 100,0 Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása 6 000 6 800 6 400 94,1 3. Szociális Bizottság 1 500 1 500 1 500 100,0 4. Gazdasági Bizottság 0 0 0,0 5. Pénzügyi Bizottság 0 0 0,0 6. Jogi és Ügyrendi Bizottság 0 0 0,0 Összesen 22 250 23 050 22 650 98,3 20.