DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról 2780 50/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen-Pallag északnyugati 041, 042, 047, 048, 049/2-7 hrsz-ú út földrészleteket magában foglaló tömb belterületi határa módosítására vonatkozóan) 2853 51/2007. (XI. 23.) Ö.r. A szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról 2855

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 49/2007. (XI. 23.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1., 1/A., 1/B., 2., 2/A., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 9., 9/A., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (A R. 2/B., 3/1., 6., 8., 10., 11. számú mellékletek nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetését 53.156.655 E Ft azonos bevételi és kiadási tal állapítja meg. (2) A R. 3. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A tanulói (ingyenes) tankönyvtámogatást, az Arany János Tehetséggondozó Program át, a pedagógiai szakszolgálat támogatását az 5/XIV.14.2. számú melléklet tartalmazza 207.157 E Ft összegben. (3) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási on belül a kiemelt okat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadások 17.084.657 E Ft - munkaadót terhelő járulékokra 5.625.809 E Ft - dologi jellegű kiadások 17.193.623 E Ft - ellátottak pénzbeli juttatására 28.689 E Ft - felhalmozási kiadásokra 8.981.178 E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 4.242.699 E Ft (működési, felhalmozási célra). A Közgyűlés a rendeletet a 2007. november 22-ei ülésén fogadta el.

3. R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 48.656.655 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 4.500.000 E Ft. 4. (1) A R. 5. (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 25.690.906 E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 407.341 E Ft összegben, az 5/XIV.14.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 5. Záró rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

. 1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város 2007. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előőirányzat Kiadások Eredeti I. Saját bevételek 21 843 391 22 394 840 I. Költségvetési intézmények kiadásai 25 536 997 27 465 749 II. Átengedett bevételek 7 449 874 8 239 326 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 12 066 929 13 693 672 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai 20 323 197 25 690 906 IV. Külső forrás 4 500 000 4 500 000 V. Kötvény - Általános tartalék 400 000 545 264 VI. Nyitó pénzmaradvány 4 328 817 - Céltartalék 466 468 407 341 Bevételek : 45 860 194 53 156 655 Kiadások : 45 860 194 53 156 655 Rendelet-1-Mérleg 1/3

Bevételek Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti I. Működési bevételek I. Működési kiadások Eredeti Intézményi tevékenység bevételei 2 508 314 2 631 053 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 25 532 997 26 958 564 Önkormányzat saját bevételei 11 643 500 11 696 486 - Személyi juttatás 14 362 189 15 060 345 - Helyi adók 9 030 500 9 083 486 - Munkaadót terhelő járulékok 4 698 899 4 868 948 - Illetékek 1 200 000 1 200 000 - kiadás 6 458 761 7 000 582 - Gépjárműadó 1 375 000 1 375 000 - Ellátottak pénzbeni juttatása 13 148 28 689 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 38 000 38 000-0 0 Önkormányzat átengedett bevételei 7 449 874 8 239 326 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 3 094 835 3 410 113 - Személyi jövedelemadó 3 745 589 3 750 949 - Személyi juttatás 1 898 437 1 994 223 - SZJA normatív módon elosztott része 3 701 285 4 485 377 - Munkaadót terhelő járulékok 622 278 653 622 - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 3 000 3 000 - kiadások 573 120 761 268-1 000 1 000 Működési bevételi támogatás 597 311 822 520 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 36 634 36 634 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 6 389 669 8 790 407 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 43 743 129 080 1. Városüzemeltetés - Kamatbevételek 100 000 110 820 - kiadás 1 618 132 1 786 971 - Szolgáltatások ellenértéke 118 574 118 574-81 472 84 972 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 300 3 300 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 817 049 1 966 568 - Egyéb bevételek 295 060 297 118 3. Szakfeladatok -Működési támogatások 80 672 - Személyi juttatás 21 889 33 414 -Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) - Munkaadót terhelő járulék 52 216 104 414 -Szociális Osztály átvett pénzeszköz 46 322 - kiadások 864 361 1 276 642-653 016 777 692 Állami hozzájárulások 11 409 242 11 430 798 4. ok - Normatív állami hozzájárulás 11 409 242 11 430 798 - Kht-k támogatása 1 452 680 1 485 280 Normatív kötött felhasználású támogatások 657 687 1 019 352 - Kft-k támogatása 165 000 165 000 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 92 852 92 852 - Sportszervezetek támogatása 120 000 150 000 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 49 735 410 400 - Közlekedési támogatás 302 000 679 500 - Színházi tevékenység támogatása 515 100 516 100 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 152 000 167 308 Központosított állami támogatás 1 173 406 - Egyéb támogatások, tagdíjak 83 854 112 291 Egyéb központi támogatás 0 7 987 - Kisebbségi önkormányzatok 6 000 355 Nyitó pénzmaradvány 0 1 600 997 Kiadások 1/A számú melléklet Ezer Ft-ban Tartalékok 838 968 925 105 - Általános tartalék 400 000 545 264 - Céltartalék 438 968 379 841 Működési bevételek 34 265 928 38 621 925 Működési kiadások 35 856 469 40 084 189 Külső forrás 1 590 541 1 462 264 Bevételek mind 35 856 469 40 084 189 Kiadások mind 35 856 469 40 084 189 Rendelet-1A-Működési mérleg 2/3

Bevételek Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti Eredeti Ezer Ft-ban II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 138 861 4 144 809 Intézményi felhalmozási kiadás 4 000 507 185 - Ingatlanok értékesítése 1 662 000 1 667 948 Polgármesteri Hivatal 20 000 32 806 - Földterület értékesítése 1 300 000 1 300 000 Önkorm. központi kezelésű feladatai 7 275 845 9 762 164 - Privatizációból származó bevétel 0 - Beruházási kiadás 3 021 942 5 072 051 - Osztalék, hozam bevétel 531 300 531 300 - Közművelődési feladatok 567 987 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 425 561 425 561 - Felújítási kiadások 318 855 405 878 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa 702 676 702 676 - Részvények, részesedések értékesítése 220 000 220 000 - Felhalmozási támogatás 541 800 619 301 - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése 0 - Vagyongazdálkodási kiadás 2 690 005 2 955 769 -Járművek értékesítése, Gépek berendezések és felszerelések értékesítése - Városüzemeltetési kiadások 5 502 Felhalmozási támogatások 2 955 405 3 099 972 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 1 205 188 1 227 763 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 63 128 77 874 -Lakossági hozzájárulás útépítéshez - Felhalmozási támogatás EU-tól 338 835 531 193 - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése 100 000 100 000 Adósságszolgálat 2 676 380 2 742 811 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 658 933 573 821 Tartalékok 27 500 27 500 - Áfa visszatérítés 569 321 569 321 - Általános tartalék 0 0 - Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 - Céltartalék 27 500 27 500 Központosított állami támogatás 0 62 129 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Nyitó pénzmaradvány 2 727 820 Felhalmozási bevételek 7 094 266 10 034 730 Felhalmozási kiadások 10 003 725 13 072 466 Külső forrás 2 909 459 3 037 736 Bevételek mind 10 003 725 13 072 466 Kiadások mind 10 003 725 13 072 466 Kiadások 1/B számú melléklet Rendelet-1B-Felhalmozási mérleg 3/3

. A költségvetés bevételei 2. számú melléklet Ezer Ft-ban I. Saját bevételek Eredeti 1.1. Helyi adók 9 030 500 9 083 486 1.2. Gépjármű adó 1 375 000 1 375 000 1.3. Illetékek 1 200 000 1 200 000 1.4. Intézményi tevékenység bevételei 2 508 314 2 631 053 1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 4 138 861 4 144 809 1.6. Működési bevételek, támogatások 3 552 716 3 922 492 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett bevételek 38 000 38 000 21 843 391 22 394 840 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) 2 361 467 2 361 467 2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 384 122 1 389 482 2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 284 606 284 606 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 50 137 50 137 2.5. Pénzbeli szociális juttatások 1 124 399 1 124 399 2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 374 355 374 355 2.7. Lakáshoz jutás feladatai 277 592 277 592 2.8. Körzeti igazgatás 236 258 236 258 2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 40 972 40 972 2.10. Üdülőhelyi feladatok 92 000 92 000 2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 131 229 131 229 2.12. Gyermekek napközbeni ellátása 154 413 154 413 2.13. Helyi közművelődési feladatok 234 078 234 078 2.14. Tűzoltóság támogatása 593 141 593 141 2.15. Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz 108 105 892 197 2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 3 000 3 000 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: 7 449 874 8 239 326 III. Állami hozzájárulás MEGNEVEZÉS 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 496 239 496 239 3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 180 404 180 404 3.3. Gyermekek napközbeni ellátása 204 687 204 687 3.4. Közoktatási célú állami támogatás 10 527 912 10 549 468 3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 92 852 92 852 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 49 735 410 400 4.3. Színházi tevékenység támogatása 515 100 516 100 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás 1 235 535 IX. Egyéb központi támogatás 7 987 X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 12 066 929 13 693 672 XI. Külső forrás 4 500 000 4 500 000 XII. Kötvény - XIII. Nyitó pénzmaradvány - 4 328 817 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 860 194 53 156 655 Rendelet-2 Költségvetés bevételei 1/10

A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 550 000 1 550 000 b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója 130 000 130 000 3. Helyi iparűzési adó 7 300 000 7 300 000 4. Idegenforgalmi adó 50 000 50 000 5. Luxusadó 500 500 6. Pótlék, bírság 52 986 Összesen: 9 030 500 9 083 486 Rendelet-2A Helyi adó bevételek 2/10

2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban 1. Ingatlanok értékesítése 1 662 000 1 667 948 2. Földterület értékesítése 1 300 000 1 300 000 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 425 561 425 561 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 326 093 326 093 b.) parkoló bérleti díj 98 540 98 540 c.) földterület bérbeadása 800 800 d.) gépek, berendezések bérbeadása 128 128 9. Osztalék és hozam bevételek 531 300 531 300 10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 220 000 220 000 11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen 4 138 861 4 144 809 Rendelet-2B Felhalm. és tőkejell.bev. 3/10

2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban 1. Működési támogatások 80 672 2. Felhalmozási támogatások 1 607 151 1 836 830 a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődék felújítása, repülőtér infrastruktúra) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (Állami Erdészeti Szolgálat, 2006. évi panel lakossági önerő) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakásalapból) g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., 2. számú villamos vonal tervezése) 632 255 654 830 63 128 77 874 572 933 572 933 338 835 531 193 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 3 300 3 300 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 34 610 34 610 a.) Telepengedély 455 455 b.) Okmány kiadás bevétele 33 805 33 805 c.) Marhalevél 10 10 d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 340 340 5. Bírság bevételek 2 024 2 024 a.) Végrehajtási bírság 2 024 2 024 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek 111 000 111 000 a.) Közterület foglalási díj 111 000 111 000 b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 7 574 7 574 a.) mikrofilm szolgtáltatás 0 0 b.) házasságkötés 5 365 5 365 c.) adatszolgáltatás 1 700 1 700 d.) nyomdai szolgáltatás 509 509 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése 569 321 569 321 11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 43 743 129 080 12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 658 933 573 821 13. Kamatbevételek 100 000 110 820 14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése 100 000 100 000 15. Egyéb bevételek 295 060 297 118 16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 46 322 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 Összesen: 3 552 716 3 922 492 Rendelet-2C Működ.bevételek,támogatások 4/10

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2007. 2/D számú melléklet Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése alapján) Eredeti Eredeti Eredeti % % 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 284 606 284 606 0,00 0 0 100,00 284 606 284 606 3.m.2. Körzeti igazgatás 236 258 236 258 0,00 0 0 100,00 236 258 236 258 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 50 137 50 137 0,00 0 0 100,00 50 137 50 137 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 40 972 40 972 0,00 0 0 100,00 40 972 40 972 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 92 000 92 000 0,00 0 0 100,00 92 000 92 000 3.m.9. Pénzbeli szociális juttatások 1 124 399 1 124 399 0,00 0 0 100,00 1 124 399 1 124 399 3.m.10. Lakáshoz jutás feladatai 277 592 277 592 0,00 0 0 100,00 277 592 277 592 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 311 633 311 633 57,89 180 404 180 404 42,11 131 229 131 229 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 870 594 870 594 57,00 496 239 496 239 43,00 374 355 374 355 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 359 100 359 100 57,00 204 687 204 687 43,00 154 413 154 413 Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.1. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 5 344 673 5 343 480 100,00 5 344 673 5 343 480 0,00 0 0 2007. január 1.-től 2007. augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.2. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2 617 234 2 617 234 100,00 2 617 234 2 617 234 0,00 0 0 2007. szeptember 1.-től 2007. december 31.-ig 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 251 716 253 095 100,00 251 716 253 095 0,00 0 0 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 122 105 122 773 100,00 122 105 122 773 0,00 0 0 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 902 153 907 093 100,00 902 153 907 093 0,00 0 0 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 323 789 325 562 100,00 323 789 325 562 0,00 0 0 3.m.16.5. Általános iskolai napközi foglalkozás 174 676 175 633 100,00 174 676 175 633 0,00 0 0 3.m.16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 5 576 5 607 100,00 5 576 5 607 0,00 0 0 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 11 235 11 297 100,00 11 235 11 297 0,00 0 0 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 97 455 97 989 100,00 97 455 97 989 0,00 0 0 3.m.16.9. Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 17 184 17 278 100,00 17 184 17 278 0,00 0 0 3.m.16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása 24 560 24 695 100,00 24 560 24 695 0,00 0 0 3.m.16.11. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 85 165 85 631 100,00 85 165 85 631 0,00 0 0 3.m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások 550 391 562 101 100,00 550 391 562 101 0,00 0 0 3.m.18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 234 078 234 078 0,00 0 0 100,00 234 078 234 078 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 92 852 92 852 100,00 92 852 92 852 0,00 0 0 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 157 840 1 302 597 31,51 49 735 410 400 68,49 108 105 892 197 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 593 141 593 141 0,00 0 0 100,00 593 141 593 141 Normatív módon elosztott 15 253 114 16 419 427 11 551 829 11 934 050 3 701 285 4 485 377 3. sz. melléklet szerint 14 409 281 14 430 837 11 409 242 11 430 798 3 000 039 3 000 039 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 843 833 1 988 590 142 587 503 252 701 246 1 485 338 SZJA helyben maradó része 2 361 467 2 361 467 0,00 0 0 100,00 2 361 467 2 361 467 SzJA kiegészítés 1 384 122 1 389 482 0,00 0 0 100,00 1 384 122 1 389 482 Központosított támogatás 0 1 235 535 100,00 0 1 235 535 0,00 0 0 Egyéb központi támogatás 0 7 987 100,00 0 7 987 0,00 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 998 703 21 413 898 11 551 829 13 177 572 7 446 874 8 236 326 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 100,00 460 100 460 100 0,00 0 0 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 100,00 55 000 55 000 0,00 0 0 Alternatív színházak támogatása 0 1 000 100,00 0 1 000 0,00 0 0 Színház támogatás 515 100 516 100 515 100 516 100 0 0 MINDÖSSZESEN 19 513 803 21 929 998 12 066 929 13 693 672 7 446 874 8 236 326 Ezer Ft Rendelet-2D Áteng.bev., állami hozzájár. 5/10

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Tájékoztatótábla a 2/D sz. melléklethez Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Állami támogatás (eft) 2/D.1 számú melléklet Normatíva megnevezése Eredeti ei. ei. Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. 3m.15.1.1. Óvodai nevelés 8 hónap 199 000 5 880 5 871 780 080 778 887 100,00 780 080 778 887 0,00 0 0 3m.15.2. Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év 2 550 000 0,4 0 340 340 100,00 340 340 0,00 0 0 2-3. nevelési év 2 550 000 1,1 1,1 935 935 100,00 935 935 0,00 0 0 Napi 8 óránál több 1. nevelési év 2 550 000 105,1 105,1 89 335 89 335 100,00 89 335 89 335 0,00 0 0 2-3. nevelési év 2 550 000 429,2 429,2 364 820 364 820 100,00 364 820 364 820 0,00 0 0 3m.15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 204 000 5 925 5 925,0 805 800 805 800 100,00 805 800 805 800 0,00 0 0 1. évfolyam 2 550 000 88,9 88,9 75 565 75 565 100,00 75 565 75 565 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 2-3. évfolyam 2 550 000 213,6 213,6 181 560 181 560 100,00 181 560 181 560 0,00 0 0 4. évfolyam 2 550 000 135,3 135,3 115 005 115 005 100,00 115 005 115 005 0,00 0 0 3m.15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 212 000 7 297 7 297,0 1 031 309 1 031 309 100,00 1 031 309 1 031 309 0,00 0 0 5. évfolyam 2 550 000 109,6 109,6 93 160 93 160 100,00 93 160 93 160 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 6. évfolyam 2 550 000 146,7 146,7 124 695 124 695 100,00 124 695 124 695 0,00 0 0 7-8. évfolyam 2 550 000 338,6 338,6 287 810 287 810 100,00 287 810 287 810 0,00 0 0 3m.15.1.2.3. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 262 000 12 382 12 382,0 2 162 723 2 162 723 100,00 2 162 723 2 162 723 0,00 0 0 9. évfolyam 2 550 000 302,6 302,6 257 210 257 210 100,00 257 210 257 210 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 10. évfolyam 2 550 000 320,6 320,6 272 510 272 510 100,00 272 510 272 510 0,00 0 0 11-13. évfolyam 2 550 000 610,2 610,2 518 670 518 670 100,00 518 670 518 670 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt. 9-13. évf. 524 000 138 138,0 48 208 48 208 100,00 48 208 48 208 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on 524 000 12 12,0 4 192 4 192 100,00 4 192 4 192 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók 9-13. 524 000 163 163,0 56 941 56 941 100,00 56 941 56 941 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 210 000 3 253 3 253,0 455 420 455 420 100,00 455 420 455 420 0,00 0 0 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 2 550 000 1,2 1,2 1 020 1 020 100,00 1 020 1 020 0,00 0 0 1/11. évfolyamon szakiskolába 2 550 000 53,1 53,1 45 135 45 135 100,00 45 135 45 135 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában 2 550 000 63,9 63,9 54 315 54 315 100,00 54 315 54 315 0,00 0 0 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 2 550 000 78,9 78,9 67 065 67 065 100,00 67 065 67 065 0,00 0 0 1/14. évfolyamon szakközépiskolában 2 550 000 80,1 80,1 68 085 68 085 100,00 68 085 68 085 0,00 0 0 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 40 000 112 112,0 4 480 4 480 100,00 4 480 4 480 0,00 0 0 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 112 000 535 535,0 59 920 59 920 100,00 59 920 59 920 0,00 0 0 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 156 800 781 781,0 122 565 122 565 100,00 122 565 122 565 0,00 0 0 3m.16.1.2.c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet 67 200 549 549,0 36 870 36 870 100,00 36 870 36 870 0,00 0 0 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 1 245 1 245,0 27 881 27 881 100,00 27 881 27 881 0,00 0 0 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap 105 000 933 933,0 65 310 65 310 100,00 65 310 65 310 0,00 0 0 3m.16.2.1.2 eredeti felmérés szerint 105 000 692 0,0 24 220 0 100,00 24 220 0 0,00 0 0 Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás előminősített intézményben 105 000 0 940,0 0 32 900 100,00 0 32 900 0,00 0 0 keretében 4 hónap nem előminősített intézményben 52 500 0 12,0 0 210 100,00 0 210 0,00 0 0 3m.16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 6 hónap 50 000 759 759,0 18 975 18 975 100,00 18 975 18 975 0,00 0 0 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint 40 000 680 822,0 13 600 5 480 100,00 13 600 5 480 0,00 0 0 3m.16.2.2.2 és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben 40 000 0 719,0 0 9 586 100,00 0 9 586 0,00 0 0 oktatás 6 hónap nem előminősített intézményben 20 000 0 103,0 0 687 100,00 0 687 0,00 0 0 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 318 000 2 063 2 063,0 655 928 655 928 100,00 655 928 655 928 0,00 0 0 3m.16.3.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 730 000 165 165,0 120 450 120 450 100,00 120 450 120 450 0,00 0 0 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap 645 000 195 195,0 83 850 83 850 100,00 83 850 83 850 0,00 0 0 3m.16.3.4.2 SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a.pontja) 4 hónap 645 000 195 195,0 41 925 41 925 100,00 41 925 41 925 0,00 0 0 SzJA (eft) ezer Ft Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla 6/10

Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Eredeti ei. ei. Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. 3m.16.4.1.a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap 464 000 1 1 309 309 100,00 309 309 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 464 000 23 23 7 115 7 115 100,00 7 115 7 115 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.4 SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 464 000 8 8 2 475 2 475 100,00 2 475 2 475 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.1 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 24 24 9 651 9 651 100,00 9 651 9 651 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.2 Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 86 86 34 583 34 583 100,00 34 583 34 583 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.3 Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 79 79 31 769 31 769 100,00 31 769 31 769 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.4 Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 603 200 3 3 1 206 1 206 100,00 1 206 1 206 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.5 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 23 23 9 249 9 249 100,00 9 249 9 249 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.6 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 19 19 7 641 7 641 100,00 7 641 7 641 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 600 6 6 1 670 1 670 100,00 1 670 1 670 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.2 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 600 1 1 278 278 100,00 278 278 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.4 Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 600 10 10 2 784 2 784 100,00 2 784 2 784 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 2 2 495 495 100,00 495 495 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.2 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 93 93 23 014 23 014 100,00 23 014 23 014 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.3 Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 166 166 41 079 41 079 100,00 41 079 41 079 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.5 Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 132 132 32 666 32 666 100,00 32 666 32 666 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.6 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 74 74 18 313 18 313 100,00 18 313 18 313 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.6 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap 240 000 1 1 80 80 100,00 80 80 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.7 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap 240 000 15 15 1 200 1 200 100,00 1 200 1 200 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.9 SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap 240 000 8 8 640 640 100,00 640 640 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.8 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 23 23 2 944 2 944 100,00 2 944 2 944 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.9 Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 89 89 11 392 11 392 100,00 11 392 11 392 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.10 Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 70 70 8 960 8 960 100,00 8 960 8 960 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.11 Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 384 000 3 3 384 384 100,00 384 384 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.12 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 23 23 2 944 2 944 100,00 2 944 2 944 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.13 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 15 15 1 920 1 920 100,00 1 920 1 920 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.7 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap 192 000 5 5 320 320 100,00 320 320 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.10 Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap 192 000 5 5 320 320 100,00 320 320 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.8 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 106 106 6 784 6 784 100,00 6 784 6 784 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.9 Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 213 213 13 632 13 632 100,00 13 632 13 632 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.11 Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 189 189 12 096 12 096 100,00 12 096 12 096 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.12 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 74 74 4 736 4 736 100,00 4 736 4 736 0,00 0 0 3m.16.4.2. Korai fejlesztés, gondozás 240 000 16 16 3 840 3 840 100,00 3 840 3 840 0,00 0 0 3m.16.4.3. Fejlesztő felkészítés 325 000 84 84 27 300 27 300 100,00 27 300 27 300 0,00 0 0 3m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 23 000 4 397 4 397 101 131 101 131 100,00 101 131 101 131 0,00 0 0 3m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 32 200 2 284 2 284 73 545 73 545 100,00 73 545 73 545 0,00 0 0 3m.16.6.a3 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás 20 500 264 264 3 608 3 608 100,00 3 608 3 608 0,00 0 0 3m.16.6.b Integrációs felkészítés 61 500 48 48 1 968 1 968 100,00 1 968 1 968 0,00 0 0 3m.16.7. a2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 45 000 250 250 11 235 11 235 100,00 11 235 11 235 0,00 0 0 3m.16.8.2. Két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 1 060 1 060 75 790 75 790 100,00 75 790 75 790 0,00 0 0 3m.16.8.3. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 303 303 21 665 21 665 100,00 21 665 21 665 0,00 0 0 3m.16.9. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap 720 35 800 35 791 17 184 17 180 100,00 17 184 17 180 0,00 0 0 3m.16.10.a. Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 240 000 138 138 11 040 11 040 100,00 11 040 11 040 0,00 0 0 3m.16.10.b.1 Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 240 000 169 169 13 520 13 520 100,00 13 520 13 520 0,00 0 0 3m.16.11.1.a.1 Középisk. 9-13. évf, szakiskola 9-10. évf. bejáró tanulók 15 000 3 723 3 723 55 845 55 845 100,00 55 845 55 845 0,00 0 0 3m.16.11.1.a.2 Szakképzési évf. bejáró tanulók 15 000 1 480 1 480 22 200 22 200 100,00 22 200 22 200 0,00 0 0 3m.16.11.1.b.1 Óvodába bejáró tanulók 15 000 193 193 1 930 1 930 100,00 1 930 1 930 0,00 0 0 3m.16.11.1.b.2 Ált. isk. 1-4. évf. bejáró tanulók 15 000 206 206 2 060 2 060 100,00 2 060 2 060 0,00 0 0 3m.16.11.1.b.3 Ált. isk. 5-8. évf. bejáró tanulók 15 000 313 313 3 130 3 130 100,00 3 130 3 130 0,00 0 0 Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla 7/10

Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Eredeti ei. ei. Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. 3m.17.1. Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 55 000 7 680 7 680 422 400 422 400 100,00 422 400 422 400 0,00 0 0 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 9 835 11 006 98 350 110 060 100,00 98 350 110 060 0,00 0 0 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 000 29 641 29 641 29 641 29 641 100,00 29 641 29 641 0,00 0 0 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva 10 527 913 10 549 469 10 527 913 10 549 469 0 0 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 11 700 3 519 3 519 41 172 41 172 100,00 41 172 41 172 0,00 0 0 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 51 51 51 680 51 680 100,00 51 680 51 680 0,00 0 0 8m.I Közoktatási kötött felh. 92 852 92 852 92 852 92 852 0 0 3m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 380 206 236 206 236 284 606 284 606 0,00 0 0 100,00 284 606 284 606 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 800 13 194 13 194 50 137 50 137 0,00 0 0 100,00 50 137 50 137 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 300 000 1 1 3 300 3 300 0,00 0 0 100,00 3 300 3 300 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 513 269 969 269 969 138 494 138 494 0,00 0 0 100,00 138 494 138 494 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 280 217 991 217 991 61 037 61 037 0,00 0 0 100,00 61 037 61 037 3m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok 206 236 206 236 33 427 33 427 0,00 0 0 100,00 33 427 33 427 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok 236 258 236 258 0 0 236 258 236 258 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 409 718 409 718 40 972 40 972 0,00 0 0 100,00 40 972 40 972 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 2 46 000 000 46 000 000 92 000 92 000 0,00 0 0 100,00 92 000 92 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 547 000 650 650 355 550 355 550 57,00 202 664 202 664 43,00 152 886 152 886 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 50 000 71 71 3 550 3 550 57,00 2 023 2 023 43,00 1 527 1 527 3m.9. Pénzbeli szociális juttatások 0 1 124 399 1 124 399 0,00 0 0 100,00 1 124 399 1 124 399 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 0 277 592 277 592 0,00 0 0 100,00 277 592 277 592 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 206 236 206 236 58 188 58 188 57,89 33 685 33 685 42,11 24 503 24 503 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 3m.11.ad2 206 236 206 236 58 188 58 188 57,89 33 685 33 685 42,11 24 503 24 503 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 340 000 24 24 4 680 4 680 57,89 2 709 2 709 42,11 1 971 1 971 3m.11.c Szociális étkeztetés 81 200 691 691 56 109 56 109 57,89 32 481 32 482 42,11 23 628 23 627 3m.11.d.1 2006. dec-ben is részesült hozzájár.-ban 111 500 164 164 18 286 18 286 57,89 10 586 10 586 42,11 7 700 7 700 Házi segítségnyújtás 3m.11.d.2 új ellátás 111 500 103 103 11 484 11 484 57,89 6 648 6 648 42,11 4 836 4 836 3m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása 150 000 329 329 49 350 49 350 57,89 28 569 28 569 42,11 20 781 20 781 3m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 465 100 119 119 55 347 55 347 57,89 32 040 32 040 42,11 23 307 23 307 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 950 000 63 63 59 850 59 850 57,00 34 115 34 115 43,00 25 735 25 735 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 950 000 2 2 1 900 1 900 57,00 1 083 1 083 43,00 817 817 3m.12. aba.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 800 000 253 253 202 400 202 400 57,00 115 368 115 368 43,00 87 032 87 032 3m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 800 000 280 280 224 000 224 000 57,00 127 680 127 680 43,00 96 320 96 320 3m.12. aba.3 Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) 800 000 12 12 9 600 9 600 57,00 5 472 5 472 43,00 4 128 4 128 3m.12. aca Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) 800 000 101 101 80 800 80 800 57,00 46 056 46 056 43,00 34 744 34 744 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 820 000 71 71 58 220 58 220 57,00 33 185 33 185 43,00 25 035 25 035 3m.12. bb Utógondozó ellátás 680 000 12 12 8 160 8 160 57,00 4 651 4 651 43,00 3 509 3 509 3.m.12. bc Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.- 700 000 296 296 207 200 207 200 57,00 118 104 118 104 43,00 89 096 89 096 3.m.12. bd Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása 700 000 8 8 5 600 5 600 57,00 3 192 3 192 43,00 2 408 2 408 3.m.12. cac Emelt színvonalú benntlakásos ellátás 559 300 23 23 12 864 12 864 57,00 7 333 7 332 43,00 5 531 5 532 3m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. 2 584 217 2 584 217 676 642 676 642 1 907 575 1 907 575 Önkormányzati Szociális Intézmények 1 065 850 1 065 850 609 272 609 272 456 578 456 578 Lakosságszám alapján 1 518 367 1 518 367 67 370 67 370 1 450 997 1 450 997 3m.18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 135 206 236 206 236 234 078 234 078 0,00 0 0 100,00 234 078 234 078 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 1 144 757 31,51 0 360 712 68,49 0 784 045 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 149 342 149 342 31,51 47 058 47 010 68,49 102 284 102 332 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 904 904 8 498 8 498 31,51 2 677 2 678 68,49 5 821 5 820 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 157 840 1 302 597 49 735 410 400 108 105 892 197 Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla 8/10

Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Eredeti ei. ei. Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. % Eredeti ei. ei. 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 920 172 140 140 548 824 548 824 0,00 0 0 100,00 548 824 548 824 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 717 4 370 4 370 20 613 20 613 0,00 0 0 100,00 20 613 20 613 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, 115 158 292 158 292 18 204 18 204 0,00 0 0 100,00 18 204 18 204 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 11 11 5 500 5 500 0,00 0 0 100,00 5 500 5 500 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. 593 141 593 141 0 0 593 141 593 141 Normatív módon elosztott : 15 253 114 16 419 427 11 551 829 11 934 050 3 701 285 4 485 377 3. sz. melléklet szerint 14 409 281 14 430 837 11 409 242 11 430 798 3 000 039 3 000 039 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 843 833 1 988 590 142 587 503 252 701 246 1 485 338 SZJA helyben maradó része 2 361 467 2 361 467 0,00 0 0 100,00 2 361 467 2 361 467 SzJA kiegészítés 1 384 122 1 389 482 0,00 0 0 100,00 1 384 122 1 389 482 Központosított támogatás 0 1 235 535 100,00 0 1 235 535 0,00 0 0 Egyéb központi támogatás 0 7 987 100,00 0 7 987 0,00 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 998 703 21 413 898 11 551 829 13 177 572 7 446 874 8 236 326 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 100,00 460 100 460 100 0,00 0 0 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 100,00 55 000 55 000 0,00 0 0 Alternatív színházak támogatása 0 1 000 100,00 0 1 000 0,00 0 0 Színházi támogatás : 515 100 516 100 515 100 516 100 0 0 MINDÖSSZESEN 19 513 803 21 929 998 12 066 929 13 693 672 7 446 874 8 236 326 Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla 9/10

2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 4 333 879 4 467 504 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 19 093 374 19 935 812 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 200 000 1 200 000 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 9 030 500 9 030 500 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 20. sor) 8 824 874 9 614 326 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 21-26. sorok) 38 000 90 986 II. ok 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 12 066 929 13 693 672 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 11 409 242 11 430 798 1.2. Központosított ok (16. űrlap 40. sor) 0 1 235 535 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 515 100 516 100 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 92 852 92 852 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor) 49 735 410 400 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor) 0 0 1.7. Egyéb központi támogatás 0 7 987 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 201 989 4 753 875 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 2 962 000 2 967 947 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) 751 300 751 300 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) 63 128 609 067 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 28-35. sor) 425 561 425 561 IV. értékű bevételek 1 544 023 1 356 975 1. Működési célú támogatás (09. űrlap 14.sor) 0 129 211 2. Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 21. sor) 1 544 023 1 227 764 V. i kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor) 120 000 120 000 VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 4 500 000 4 500 000 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 1 579 541 1 579 541 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 920 459 2 920 459 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) 0 4 328 817 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 45 860 194 53 156 655 Rendelet-2E Önkorm.bev. PM előir.sz. 10/10

3.számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Eredeti Működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) (intézményi (intézményi 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 236,000 649 643 69 814 579 829 242,000 684 810 79 049 737 79 786 1 630 603 394 2. Idősek Háza 200,000 586 696 158 642 428 054 216,000 662 966 164 662 1 175 165 837 8 055 489 074 3. Terápiás Ház 156,400 476 257 115 500 360 757 156,400 503 567 115 500 1 000 116 500 506 386 561 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 265 513 63 717 201 796 88,600 283 182 63 717 8 021 71 738 0 211 444 5. Városi Szociális Szolgálat 182,000 485 198 94 324 390 874 158,000 451 004 79 069 1 155 80 224 1 324 369 456 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 863,000 2 463 307 501 997 1 961 310 861,000 2 585 529 501 997 12 088 514 085 11 515 2 059 929 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348,600 770 297 62 970 707 327 353,600 822 092 63 738 1 561 65 299 4 119 752 674 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63,250 190 333 2 108 188 225 63,250 202 266 2 108 774 2 882 2 459 196 925 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 378 947 4 958 373 989 129,000 401 699 4 958 4 244 9 202 4 616 387 881 9. DMJV Családsegítő Központja 53,500 143 387 792 142 595 53,500 160 809 792 6 654 7 446 437 152 926 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 594,350 1 482 964 70 828 1 412 136 599,350 1 586 866 71 596 13 233 84 829 11 631 1 490 406 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 134 420 11 562 122 858 47,000 140 724 11 562 89 11 651 0 129 073 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 75 008 7 477 67 531 24,000 79 648 7 477 0 7 477 0 72 171 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 92 410 8 705 83 705 29,000 96 170 8 705 0 8 705 0 87 465 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 95 166 9 804 85 362 29,875 98 200 9 804 0 9 804 12 88 384 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 68 496 7 084 61 412 20,750 69 996 7 084 0 7 084 0 62 912 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 28,500 87 263 9 396 77 867 28,500 89 790 9 396 0 9 396 0 80 394 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 92 806 7 773 85 033 29,500 94 899 7 773 0 7 773 8 87 118 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 103 065 11 683 91 382 30,000 105 938 11 683 0 11 683 8 94 247 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 88 238 6 656 81 582 28,250 91 669 6 656 0 6 656 0 85 013 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 72 628 7 025 65 603 22,750 74 860 7 025 0 7 025 0 67 835 20. Közép utcai Óvoda 30,000 95 892 9 172 86 720 30,000 99 228 9 172 225 9 397 0 89 831 21. Szivárvány Óvoda 28,000 84 970 5 841 79 129 28,000 90 138 5 841 0 5 841 8 84 289 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17,000 51 610 4 858 46 752 17,000 53 884 4 858 0 4 858 0 49 026 23. Százszorszép Óvoda 34,000 103 653 8 889 94 764 33,000 105 459 8 889 0 8 889 8 96 562 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 107 903 10 404 97 499 34,500 112 915 10 404 0 10 404 14 102 497 25. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 74 179 6 626 67 553 22,500 76 010 6 626 0 6 626 0 69 384 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29,000 85 410 7 481 77 929 29,000 92 162 7 481 0 7 481 10 84 671 27. Szabadságtelepi Óvoda 33,000 101 398 10 090 91 308 33,000 106 203 10 090 0 10 090 0 96 113 28. Faragó utcai Óvoda 33,000 97 241 6 879 90 362 33,000 100 965 6 879 252 7 131 40 93 794 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 105 533 7 698 97 835 33,000 109 941 7 698 0 7 698 0 102 243 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 101 246 9 455 91 791 33,500 111 088 9 455 0 9 455 119 101 514 31. Sípos utcai Óvoda 39,000 120 132 11 357 108 775 39,000 130 921 11 357 0 11 357 0 119 564 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 94 821 7 778 87 043 29,000 96 822 7 778 0 7 778 0 89 044 33. Simonyi úti Óvoda 28,000 82 213 8 423 73 790 28,000 90 397 8 423 0 8 423 0 81 974 34. Pósa utcai Óvoda 27,000 79 460 4 957 74 503 27,000 82 543 4 957 58 5 015 0 77 528 35. Hajó utcai Óvoda 30,500 97 313 8 608 88 705 30,500 99 532 8 608 0 8 608 48 90 876 36. Nagyerdei Óvoda 30,000 102 480 11 332 91 148 30,000 106 411 11 332 60 11 392 0 95 019 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 89 853 8 481 81 372 31,000 95 432 8 481 0 8 481 0 86 951 38. Alsójózsai utcai Óvoda 25,000 72 519 5 277 67 242 25,000 74 764 5 277 0 5 277 19 69 468 Ifjúság utcai Óvoda 856,625 2 657 326 240 771 2 416 555 855,625 2 776 709 240 771 684 241 455 294 2 534 960 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 151,000 513 237 36 227 477 010 145,000 525 832 36 227 1 225 37 452 195 488 185 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 100,500 391 245 38 682 352 563 127,500 446 607 39 432 700 40 132 55 406 420 41. Dózsa György Általános Iskola 45,000 171 641 17 828 153 813 44,000 178 302 17 828 0 17 828 5 160 469 42. Gönczy Pál Általános Iskola 61,000 212 214 18 206 194 008 59,000 219 909 18 206 388 18 594 1 052 200 263 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33,000 116 284 8 484 107 800 32,000 120 309 8 484 490 8 974 23 111 312 44. Ibolya utcai Általános Iskola 53,000 197 850 23 423 174 427 52,000 206 351 23 423 938 24 361 107 181 883 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38,500 128 308 386 127 922 38,500 168 776 386 1 389 1 775 105 166 896 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 71,500 247 192 12 798 234 394 64,500 260 923 12 798 1 676 14 474 573 245 876 47. Epreskerti Általános Iskola 42,000 140 420 10 293 130 127 40,500 149 765 10 293 1 121 11 414 618 137 733 48. Hatvani István Általános Iskola 64,000 219 332 24 391 194 941 63,000 225 780 24 391 0 24 391 134 201 255 49. Hunyadi János Általános Iskola 47,000 167 553 14 979 152 574 46,000 177 053 14 979 240 15 219 38 161 796 50. Eötvös utcai Általános Iskola 47,000 161 611 8 465 153 146 46,000 173 962 8 465 1 365 9 830 907 163 225 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33,000 96 031 4 550 91 481 0,000 67 778 3 800 918 4 718 132 62 928 Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Ezer Ft-ban Rendelet-3 Intézm. kiadás, tám., létszám 1/5

Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 52. Árpád Vezér Általános Iskola 72,000 270 098 31 248 238 850 70,000 281 366 31 248 360 31 608 267 249 491 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 120,000 412 168 36 466 375 702 114,000 433 214 36 466 548 37 014 83 396 117 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74,000 237 696 12 692 225 004 0,000 166 824 8 053 0 8 053 3 687 155 084 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 1 052,500 3 682 880 299 118 3 383 762 942,000 3 802 751 294 479 11 358 305 837 7 981 3 488 933 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 168,000 584 890 56 908 527 982 161,000 614 417 56 908 2 942 59 850 9 120 545 447 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 112,500 362 062 29 715 332 347 99,500 377 209 29 727 680 30 407 1 496 345 306 57. Margit téri Óvoda 28,000 88 428 9 148 79 280 28,000 90 837 9 148 0 9 148 92 81 597 58. Napsugár Óvoda 23,000 65 701 5 166 60 535 23,000 69 398 5 166 0 5 166 646 63 586 59. Tócóskerti Óvoda 26,000 86 715 7 309 79 406 26,000 88 812 7 309 0 7 309 204 81 299 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 96,500 351 370 41 403 309 967 95,500 363 008 41 403 668 42 071 2 265 318 672 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 102 325 7 650 94 675 31,750 108 723 7 650 1 002 8 652 36 100 035 62. József Attila Általános Iskola 52,000 172 249 8 924 163 325 51,000 186 156 8 924 1 454 10 378 307 175 471 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 84,500 249 417 7 288 242 129 77,000 261 303 7 288 2 723 10 011 1 580 249 712 64. Lilla téri Általános Iskola 44,500 149 214 11 083 138 131 42,000 158 028 11 083 1 181 12 264 346 145 418 65. Hétszínvirág Óvoda 32,000 104 154 8 804 95 350 32,000 109 417 8 831 24 8 855 52 100 510 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 51,000 175 096 16 678 158 418 47,000 179 886 16 678 360 17 038 25 162 823 67. Csapókerti Általános Iskola 56,000 192 849 12 915 179 934 48,000 205 984 12 915 1 022 13 937 2 650 189 397 68. Műhelytelepi Általános Iskola 34,500 116 472 8 076 108 396 33,500 125 698 8 076 1 257 9 333 18 116 347 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 68,250 221 604 13 987 207 617 62,250 240 711 13 987 5 968 19 955 2 381 218 375 70. Kurucz utcai Óvoda 24,000 75 914 9 159 66 755 24,000 79 173 9 159 0 9 159 16 69 998 71. Bocskai István Általános Iskola 68,000 270 137 22 629 247 508 63,000 277 916 22 699 585 23 284 2 173 252 459 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48,000 177 400 16 732 160 668 47,000 188 360 16 732 1 775 18 507 862 168 991 73. Benedek Elek Általános Iskola 51,000 192 416 14 857 177 559 48,500 201 613 14 857 398 15 255 353 186 005 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 52,000 191 801 18 590 173 211 51,000 208 449 18 590 553 19 143 1 052 188 254 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 95,000 270 642 7 120 263 522 92,000 280 616 7 120 60 7 180 1 214 272 222 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154,000 454 354 11 520 442 834 154,000 487 130 11 520 160 11 680 6 063 469 387 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola 23,000 72 145 150 71 995 22,000 75 866 150 1 402 1 552 291 74 023 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 1 423,500 4 727 355 345 811 4 381 544 1 359,000 4 978 710 345 920 24 214 370 134 33 242 4 575 334 78. Tóth Árpád Gimnázium 127,500 478 490 34 238 444 252 128,500 547 648 34 238 14 478 48 716 11 772 487 160 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 100,500 331 662 11 516 320 146 99,500 348 462 11 516 2 312 13 828 6 201 328 433 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 283 200 14 018 269 182 81,125 295 735 14 018 436 14 454 1 035 280 246 81. Ady Endre Gimnázium 72,500 262 823 7 241 255 582 72,500 278 920 7 241 593 7 834 7 947 263 139 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64,500 253 232 8 683 244 549 64,500 273 748 8 683 3 178 11 861 8 634 253 253 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63,000 265 747 15 372 250 375 63,000 295 759 18 725 3 958 22 683 11 290 261 786 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28,000 135 274 20 770 114 504 28,000 140 698 20 770 0 20 770 2 915 117 013 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41,275 251 806 65 239 186 567 41,275 333 717 65 239 510 65 749 18 741 249 227 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32,000 148 827 25 342 123 485 32,000 153 401 25 342 40 25 382 2 386 125 633 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28,000 147 727 30 142 117 585 28,000 163 318 30 142 0 30 142 4 167 129 009 88. Középiskolai Sportkollégium 22,000 109 430 18 874 90 556 22,000 117 325 18 874 0 18 874 6 476 91 975 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium 20,000 102 454 13 739 88 715 20,000 112 893 13 739 60 13 799 8 859 90 235 Tóth Árpád Gimnázium 680,400 2 770 672 265 174 2 505 498 680,400 3 061 624 268 527 25 565 294 092 90 423 2 677 109 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125,900 399 812 9 755 390 057 125,900 414 824 9 755 503 10 258 4 625 399 941 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154,000 551 145 34 096 517 049 154,000 596 554 34 096 1 810 35 906 22 820 537 828 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 76,000 285 860 2 749 283 111 76,000 309 341 2 749 5 2 754 14 361 292 226 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91,000 286 902 7 222 279 680 91,000 309 935 7 222 352 7 574 10 563 291 798 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 90,000 327 626 11 047 316 579 90,000 360 637 11 047 3 236 14 283 22 454 323 900 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81,000 333 077 15 865 317 212 81,000 393 612 15 865 1 863 17 728 51 319 324 565 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 90,000 327 156 24 391 302 765 90,000 358 421 24 391 1 852 26 243 20 502 311 676 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73,500 266 747 13 767 252 980 147,500 368 020 18 406 494 18 900 9 898 339 222 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 115,000 329 621 3 390 326 231 115,000 378 159 3 390 872 4 262 38 788 335 109 Rendelet-3 Intézm. kiadás, tám., létszám 2/5

Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 109,000 377 649 7 027 370 622 108,000 412 523 7 027 525 7 552 23 724 381 247 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 248 922 3 426 245 496 66,500 284 128 3 426 819 4 245 23 910 255 973 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 61,000 243 806 24 463 219 343 61,000 257 983 24 463 638 25 101 7 935 224 947 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114,000 381 393 11 170 370 223 114,000 400 638 11 170 616 11 786 8 567 380 285 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 102,000 348 627 11 659 336 968 101,000 374 402 11 659 1 597 13 256 15 488 345 658 Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1 348,900 4 708 343 180 027 4 528 316 1 420,900 5 219 177 184 666 15 182 199 848 274 954 4 744 375 Debreceni Filharharmonikus Zenekar 145,000 339 578 31 599 307 979 145,000 526 349 31 599 300 31 899 18 079 476 371 104. ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar 93,000 219 138 24 041 195 097 93,000 340 293 24 041 300 24 341 9 710 306 242 Debreceni Kodály Kórus 52,000 120 440 7 558 112 882 52,000 186 056 7 558 0 7 558 8 369 170 129 105. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 195 397 11 218 184 179 64,250 208 513 11 218 1 902 13 120 888 194 505 106 Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11,250 33 348 2 601 30 747 11,250 37 378 2 601 276 2 877 394 34 107 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7,000 30 862 9 644 21 218 7,000 34 318 10 575 500 11 075 1 400 21 843 108. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 36 317 6 596 29 721 9,000 40 005 6 596 100 6 696 205 33 104 109. Debreceni Művelődési Központ 34,000 124 144 20 806 103 338 34,000 139 301 20 806 1 300 22 106 681 116 514 Debreceni Filharmonikus Zenekar 270,500 759 646 82 464 677 182 270,500 985 864 83 395 4 378 87 773 21 647 876 444 110. Csokonai Színház 256,000 1 026 894 161 300 865 594 256,000 1 120 482 161 300 7 905 169 205 28 703 922 574 111. Vojtina Bábszínház 24,500 148 216 35 929 112 287 24,500 165 152 35 929 2 185 38 114 13 762 113 276 Csokonai Színház 280,500 1 175 110 197 229 977 881 280,500 1 285 634 197 229 10 090 207 319 42 465 1 035 850 112. Debreceni Közterületfelügyelet 117,000 480 057 288 700 191 357 117,000 498 631 288 700 0 288 700 12 555 197 376 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140,000 629 337 36 195 593 142 140,000 684 254 36 195 786 36 981 31 072 616 201 MINDÖSSZESEN 7 627,275 25 536 997 2 508 314 23 028 683 7 526,275 27 465 749 2 513 475 117 578 2 631 053 537 779 24 296 917 Rendelet-3 Intézm. kiadás, tám., létszám 3/5

Fő Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) 3/1. számú melléklet Eredeti létszámkeret létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Intézmény Szakmai üzemeltetéshez tevékenységet kapcsolódó ellátó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény Szakmai Intézmény üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez kapcsolódó ellátó kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Munkatörvénykönyv hatálya Közszolgálati jogviszonyba alá tartozó tartozók létszámkeret Létszámkeret Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos Munkatörvénykönyv Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármester tartozók tartozó i vezetés) létszámkeret Létszámkeret 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 139,000 97,000 236,000 163,000 79,000 242,000 2. Idősek Háza 120,000 80,000 200,000 118,000 98,000 216,000 3. Terápiás Ház 90,400 66,000 156,400 90,400 66,000 156,400 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88,600 5. Városi Szociális Szolgálat 169,000 13,000 182,000 145,000 13,000 158,000 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 0,000 0,000 0,000 580,000 283,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 863,000 0,000 0,000 0,000 578,000 283,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 861,000 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 197,100 151,500 348,600 201,100 152,500 353,600 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63,250 8. DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25,000 129,000 104,000 25,000 129,000 9. DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 5,000 53,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 0,000 0,000 0,000 408,350 186,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 594,350 0,000 0,000 0,000 412,350 187,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 599,350 10. Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47,000 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 12. Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29,000 13. Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29,875 14. Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20,750 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 15,000 13,500 28,500 15,000 13,500 28,500 16. Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29,500 17. Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28,250 19. Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22,750 20. Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30,000 21. Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17,000 23. Százszorszép Óvoda 17,000 16,000 1,000 34,000 17,000 16,000 33,000 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34,500 25. Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22,500 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 15,000 14,000 29,000 15,000 14,000 29,000 27. Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33,000 28. Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33,500 31. Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 21,000 18,000 39,000 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 33. Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 34. Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27,000 35. Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30,500 36. Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31,000 38. Alsójózsai utcai Óvoda 13,000 12,000 25,000 13,000 12,000 25,000 Ifjúság utcai Óvoda 459,000 396,625 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 856,625 459,000 396,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 855,625 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 67,000 84,000 151,000 61,000 84,000 145,000 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 75,000 25,500 100,500 89,000 38,500 127,500 41. Dózsa György Általános Iskola 36,000 9,000 45,000 35,000 9,000 44,000 42. Gönczy Pál Általános Iskola 44,000 17,000 61,000 42,000 17,000 59,000 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 23,000 10,000 33,000 22,000 10,000 32,000 44. Ibolya utcai Általános Iskola 41,000 12,000 53,000 40,000 12,000 52,000 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 35,500 3,000 38,500 35,500 3,000 38,500 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 51,000 20,500 71,500 44,000 20,500 64,500 47. Epreskerti Általános Iskola 33,500 8,500 42,000 32,000 8,500 40,500 48. Hatvani István Általános Iskola 50,000 14,000 64,000 49,000 14,000 63,000 49. Hunyadi János Általános Iskola 36,000 11,000 47,000 35,000 11,000 46,000 50. Eötvös utcai Általános Iskola 37,000 10,000 47,000 36,000 10,000 46,000 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 20,000 13,000 33,000 0,000 0,000 0,000 52. Árpád Vezér Általános Iskola 54,000 18,000 72,000 52,000 18,000 70,000 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 83,000 37,000 120,000 77,000 37,000 114,000 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 67,000 7,000 74,000 0,000 0,000 0,000 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 753,000 299,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1052,500 649,500 292,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 942,000 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 90,000 78,000 168,000 83,000 78,000 161,000 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 68,000 44,500 112,500 59,000 39,500 1,000 99,500 57. Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 58. Napsugár Óvoda 12,000 11,000 23,000 12,000 11,000 23,000 59. Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26,000 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 70,000 26,500 96,500 69,000 26,500 95,500 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31,750 62. József Attila Általános Iskola 35,000 17,000 52,000 34,000 17,000 51,000 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 61,500 23,000 84,500 54,000 23,000 77,000 64. Lilla téri Általános Iskola 36,500 8,000 44,500 34,000 8,000 42,000 65. Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32,000 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 38,000 13,000 51,000 34,000 13,000 47,000 67. Csapókerti Általános Iskola 43,000 13,000 56,000 34,000 13,000 1,000 48,000 68. Műhelytelepi Általános Iskola 26,000 8,500 34,500 25,000 8,500 33,500 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 53,000 15,250 68,250 46,000 15,250 1,000 62,250 Rendelet-3_1 Létszámkeret 4/5