Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.173.256 E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 12.44 eft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.173.256 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 28. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal... 1.437.571 E Ft Kulturális Központ... 25.831 E Ft Városi Könyvtár... 15.215 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.. 53.882 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat... 163.757 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 631.995 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 2/A. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2/A. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép. A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 28. november hó.... nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat 18 /28.(IX. 12.) sz. rendelete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet III. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.115.168 E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 92.119 eft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.115.168 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 28. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal... 1.382.471 E Ft Kulturális Központ... 26.14 E Ft Városi Könyvtár... 14.935 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.. 528.61 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat... 163.687 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 28. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 582.679 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 28. szeptember hó 11. nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 28. szeptember 12. Dr. Benda Dénes jegyző

1 Jánoshalma Város Önkormányzat 28.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 2 15 2 15 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel 1 4 1 4 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 3 55 3 55 Áru- és készletértékesítés bevétele 39 39 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 283 1 616 45 29 193 31 542 Egyéb sajátos bevétel 1 482 21 1 53 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev. 1 765 1 616 45 29 253 33 84 Bérleti és lízingdíj bevételek 11 973 917 1 4 1 14 3 Intézményi ellátási díj bevétele 12 681 6 648 19 329 Alkalmazottak térítésének bevétele 1 916 1 916 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 3 68 98 Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése 114 624 738 Intézmények egyéb sajátos bevételei 12 3 917 15 819 7 372 36 111 ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 394 1 55 1 449 ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 2 15 35 2 14 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele 2 499 35 1 55 3 589 Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 2 16 2 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 1 721 324 9 7 788 17 1 3 Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja Áfa bevételek, -visszatérülések 1 721 324 9 9 948 17 12 19 Áruértékesítés Szolgáltatás Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata 18 18 Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel 8 339 4 1 179 Kamatbevételek ÁH-n belülről Kamatbevételek 18 8 339 4 19 179 Intézményi működési bevételek összesen 4 293 2 857 575 56 414 7 519 17 658 Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója 3 3 Magánszemélyek kommunális adója 27 6 27 6 Idegenforgalmi adó Iparűzési adó 89 678 89 678

2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Helyi adók összesen 12 278 12 278 Pótlékok, bírságok 1 3 1 3 SZJA helyben maradó része (8 %) 47 234 47 234 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 256 428 256 428 SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó 6 5 6 5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Átengedett központi adók 364 162 364 162 Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek 3 213 3 213 Önkorm.sajátos működési bevételei 488 953 488 953 Járművek értékesítése Tárgyi eszközök,immat.javak ért. Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 9 9 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 9 9 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9 9 Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött 31 79 31 79 Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött 458 465 458 465 Normatív hozzájárulások 49 174 49 174 Központosított előirányzatok 58 352 58 352 Normatív kötött felhasználású támogatások 188 81 188 81 Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Leghátrányosabb helyzetű kist. felzárk. tám. 47 923 47 923 Működésképtelen önkorm.-ok egyéb tám. 5 5 Egyéb központi támogatás 28 659 28 659

3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Önkorm. költségvetési támogatása össz. 818 99 818 99 Működési célú kölcsönök visszatérülése 25 25 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 7 7 Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 28 247 19 28 266 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 1 26 28 25 1 556 Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól 3 822 3 822 Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól 4 675 3 58 293 8 476 Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól 4 826 14 372 19 198 Műk.célú támogatásértékű bev. önkormányzatoktól 2 93 2 3 13 Működési célú támogatásértékű bevétel össz. 76 7 28 8 63 14 865 1 448 Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 45 45 Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. egyéb belföldi forrásból 2 5 7 Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 1 519 1 951 3 47 Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól 147 147 Működési célú pénzeszk. átvétel összesen 2 316 2 451 4 767 Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 33 51 33 51 Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz. 33 51 33 51 Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 1 28 2 55 3 83 Felhalm.célra átvett pénzeszk. egyéb belföldi forrásból 3 3 Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen 1 28 2 85 4 13 Előző évi, működési c. pénzmaradvány átvétel 5 98 5 98 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 161 387 22 163 1 188 24 899 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) 5 5 Működési célú hitelfelvétel 39 55 39 55 Beruházási célú hitelfelvétel 2 759 2 759 Bevétel mindösszesen 2 49 627 4 18 1 242 92 346 26 23 2 173 256

2.sz. melléklet 28. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások 194 349 1 31 7 421 297 799 91 19 6 79 Munkaadót terhelő járulékok 66 675 3 353 2 46 95 949 3 378 198 815 Dologi kiadás 146 39 11 867 5 52 118 327 41 98 323 463 Egyéb folyó kiadás 46 299 58 282 5 997 362 53 52 Támogatásértékű működési kiadás 17 548 17 548 Működési célú pénzeszközátadás 293 64 9 293 73 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 27 34 27 34 Működési célú kölcsön nyújtás 25 25 Ellátottak juttatásai 1 638 1 638 Céltartalék (polgármesteri keret) 191 191 Működési kiadások összesen: 816 739 25 831 15 215 519 719 163 757 1 541 261 Beruházás 159 754 1 648 17 42 Felújítás 64 484 515 64 999 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 7 858 7 858 Részesedés vásárlás 2 2 Fejlesztési c. hitel visszafizetés 6 389 6 389 Fejlesztési c. kölcsön nyújtás 4 54 4 54 Fejlesztési tartalék 341 787 341 787 Felhalmozási célú kiadások össz.: 62 832 11 163 631 995 Kiadások mindösszesen 1 437 571 25 831 15 215 53 882 163 757 2 173 256

28. évi létszámkeretek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2/a.sz. melléklet Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Óvónő 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Óvodai dajka 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Pedagógiai szakszolg. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 Bölcsődei gondozónő 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bölcsődei kisegítő 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Óvodatitkár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Udvaros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Intézm.összesen: 46 46 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 Hunyadi J.Ált.Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelm.Konyha - Konyhavezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Szakács 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - Konyhai kisegítő 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - Gépkocsi vezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Takarítónő Kéleshalmi tagintézm. - Pedagógus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - Takarítónő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ált. iskolai oktatás - Pedagógus 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 - Pedagóg.asszisztens - Iskolatitkár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Takarítónő 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - Portás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Fűtő, karbantartó 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - Technikus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Középisk. oktatás - Pedagógus 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - Iskolatitkár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Technikai alkalmazott (gazdasági ügyintéző, karbantartó, takarítónő) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Diákotthoni ellátás - Kollégiumi nevelő 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - Gyermekfelügyelő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Technikai alkalmazott (karbantartó, mosónő, konyhai kisegítő) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Fogyatékos gyerm.oktatása

Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec - Pedagógus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - Pedagóg.asszisztens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Takarítónő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Napközi otthon - Pedagógus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Intézm.összesen: 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Városi Könyvtár Intézm.vezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Szakmai létszám 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Intézm.összesen: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Kulturális Központ Intézm.vezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Közműv.szervező 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Technikus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Takarítónő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Intézm.összesen: 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 Polgármesteri Hivatal Köztestületi Tűzoltóság 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Közcélú foglalkoztatás 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Önkorm.-i igazgatás - Polgármester 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Köztisztviselő (teljes munkaidős) 39 39 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4 - Köztisztviselő (részmunkaidős),75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75 - Fizikai alkalmazott 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Háziorvosi Szolgálat - Takarítónő (teljes munkaidős) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Takarítónő (részmunkaidős),5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Ügyeleti Szolgálat - Ápoló 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - Gépkocsivezető 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Védőnői Szolgálat - Védőnő 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Intézm.összesen: 83,25 83,25 84,25 84,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 ÖNKORM.MINDÖSSZ.: 249,5 249,5 25,5 25,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5 25,5 25,5 25,5

Polgármesteri Hivatal 28. évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m c. P.e.átad. e.támog. Műk.c. hitel v. K i a d á s b ó l Kisegítő mg. szolgáltatás 1 98 1 28 1 28 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 25 25 Helyi közutak létesítése, felújítása 3 3 3 3 Közutak üzemeltetése, fenntartása 6 897 6 897 Saját v. bérelt ing. hasznosítása 1 711 326 2 2 237 Önkorm. igazgatási tevékenysége 595 728 134 525 41 548 47 415 44 739 12 151 95 79 25 191 341 787 2 71 22 771 2 1 58 6 389 776 94 44,75 Kisebbségi Önkormányzat 5 325 24 4 65 Országgy. képviselővál. kapcs. fea. 1 556 625 177 754 1 556 Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) 25 182 19 758 6 586 3 791 1 57 3 697 35 339 12, Vízkárelhárítás 634 4 1 34 Város- és községgazd. szolgáltatás 7 718 16 632 5 777 4 236 23 8 93 35 598 15, Település vízell., vízminőség véd. 345 1 5 6 6 8 445 Közvilágítási feladatok 29 136 1 35 3 486 Önkormányzatok elszámolásai 612 56 612 56 Önk. fel. nem terv. elszámolása 1 37 871 Finanszírozási műveletek elszám. 39 55 27 34 27 34 Óvodai nevelés 579 4 686 5 265 Ált. isk. nappali rdsz. nevelés, okt. 2 318 26 774 29 92 Iskolai intézményi közétkeztetés 45 45 Háziorvosi szolgálat 2 97 1 771 62 3 165 5 538 1,5 Ügyeleti szolgálat 14 89 11 653 3 864 12 168 4 27 689 6, Járóbetegek szakorvosi ellátása 1 296 1 468 44 221 4 54 86 229 Fogorvosi ellátás 36 474 474 Védőnői szolgálat 16 468 9 385 3 32 1 971 26 14 414 4, Egészségügyi ellátás egyéb fea. 29 29 Családsegítés 5 157 5 157 Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás 29 995 4 245 1 67 237 784 73 266 Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. 748 5 89 55 861 6 95 Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. 68 75 75 Munkanélküli ellátások 13 5 13 5 Eseti pénzbeni szoc. ellátások 9 224 9 224 Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. 2 2 Szennyvízelvezetés- és kezelés 3 4 23 5 1 32 28 22 Települési hulladékok kez.,köztiszt. 982 21 311 83 22 114 Egyéb szórakoztatási és kult. tev. 2 341 311 1 856 2 167 Sportlétesítmények működtetése 6 93 6 93 Összesen: 2 49 627 194 349 66 675 146 39 46 299 629 64 293 64 27 34 25 191 341 787 159 754 64 484 2 7 858 4 54 6 389 2 49 627 83,25 Le: intézményi támogatás -612 56-612 56-612 56 Mindösszesen: 1 437 571 194 349 66 675 146 39 46 299 17 548 293 64 27 34 25 191 341 787 159 754 64 484 2 7 858 4 54 6 389 1 437 571 83,25 Mc.kölcs. nyújtás Céltart. (műk.-i) Céltart. (fejl.-i) Beruházás Felújítás Részesedés Felh.c. átadás Felh.c. kölcsön Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám 28.1.1.

4. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 28. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban Bevétel Kiadások Kiadások Megnevezés Működési célú Megnevezés Működési célú Normatív módon kapott támogatás 555 Működési kiadások 65 Műk. c. támogatásértékű bev. 5 Összesen 65 Összesen 65

Tervezett tartalékok 28. év 5. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Céltartalék Működési tartalék - Polgármesteri keret 1 Jánoshalmi Rádióklub támogatása -48 Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete által szervezett szociális étkeztetés -1 Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület támogatása -5 Jánoshalma és Vidéke Méhészek Egyesülete támogatása -5 Jánoshalmi Horgász Egyesület támogatása -4 Cukorbetegek és Diabéteszesek Egyesületének támogatása -2 Borverseny támogatása -5 Lengyel útra gépkocsi bérleti díj -5 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés -1 Autóbusz költség Nawojowa lengyelországi testvárosunkba -391 Működési tartalék összesen: 191 Fejlesztési tartalék 41 363 "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt -4 981 "Alternatív klub" berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt -2 5 Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása -4 771 Három éves kistérségi szociális felzárkóztató program B/3. üteme -784 Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása 324/28. (IX.11.) Kt. sz. hat. Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása pályázathoz szükséges önerő tagi kölcsön formájában való -4 54 biztosítása 328/28. (IX.11.) Kt. sz. hat. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben -3 fűtéskorszerűsítéshez önerő biztosítása 329/28. (IX.11.) Kt. sz. hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének felújításához önerő -3 biztosítása Fejlesztési tartalék összesen: 341 787 Tartalékok mindösszesen: 396 764

6. sz. melléklet 28. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Erdőtelepítés beindítása 25 Kazinczy utcai földmérés, kialakítás 2 311/27(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében 1 Szilárd burkolatú út építése pályázathoz tervek 3 Szerver (hardver) 1 db + Novell (szerverhez) 1 58 WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés 12 Szondi u. 38-1, 946 hrsz-ú ingatlan 1 33/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő 1 Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára 4 26. évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 28. évi része 3 697 285/27.(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (27. évi köt.-ből még fennálló tartozás) 24 Rendezési Terv átdolgozása 15 Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése 4 8 Homokbánya engedély meghosszabítása 8 Iparterületre Részletes Szabályozási terv, szabályrendelet 2 94 Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése 1 5 Lámpatestek felszerelése 35 Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése 1 Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) 16 836 - kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) 21 185 - közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) 1 7 - műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) 4 5 Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem 29 833 "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12.sz. alatt 24 96 "Alternatív klub" berendezése, Bajai u. 4.sz. alatt játszótér kialakítása 12 498 353/27(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) 22 9 Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja 2 312/27(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító) 848 291/27(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u. 14. - Kölcsey u. 3. között) 443 Törmeléklerakó kialakítása 53 Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 5 369/27(XII.2.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz 5 Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára 2 Rendezvénysátor vételár II. részlet 1 688 Rendezvénysátor szerelés és szállítási díja 168 Polgármesteri Hivatal összesen: 159 754 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakképesítés megszerzésére felkészítő okt.) 2 55 Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés 5 944 HEFOP pályázat maradványa 1 8 HEFOP 3.1.4./5/1.-25-1-24/1. sz. projekt 3 Szoftver vásárlás 54 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 1 648 Összesen: 17 42

Megnevezés Összeg Felújítás Polgármesteri Hivatal Központi játszótér felújítása 1 28 Bérlakás felújítás 326 Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása 22 771 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat elektromos rendszerének felújítása 1 686 329/28. (IX.11.) Kt.sz. hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, PSz. Batthyány utcai épületének felújításához önerő 3 317/27(XI.25.)Kt. hat. DAOP pályázat - önerő 11 576 DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj 7 698 375/27(XII.2.)Kt. hat. DAOP pály. - generáltervezés 3 18 376/27(XII.2.)Kt. hat. DAOP pály. - megvalósíthatósági tanulmány 1 32 328/28. (IX.11.) Kt.sz. hat. HJÁIGSZIK fűtéskorszerűsítéshez önerő 3 Diákélelmezési konyha tetőfelújítása 45 24/28.(V.22.)Kt. hat. - Időskorúak Szociális Otthona felújítása önrész 784 Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása 1 32 Sportcsarnok vizesblokk felújítása 2 1 275/27(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kezelési költség) 114 275/27(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) 3 879 Polgármesteri Hivatal összesen: 64 484 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) 515 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 515 Összesen: 64 999 Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 26.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 28.évi törlesztőrészlete 1 843 MFB hitel 28. évi törlesztése 4 546 Összesen: 6 389 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére 6 6 Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába 2 Otthonteremtési támogatás 1 58 Összesen: 7 858 Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú tartalék 341 787 Összesen: 341 787 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Polgármesteri Hivatal Kistérségi Egészségügyi Központ beruházáshoz szükséges önerő - tagi kölcsön nyújtása 4 54 Összesen: 4 54 Részesedés vásárlás Polgármesteri Hivatal Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. vagyoni hozzájárulás 1 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés 1 Összesen: 2 Mindösszesen: 631 995

7. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 28. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások 1 486 957 1 486 957 1. Normatív állami hozzájárulás 49 174 49 174 2. Központosított előirányzat 58 352 58 352 Hitelkamat 5 22 27 3. Normatív kötött felhasználású tám. 188 81 188 81 4. Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. 5 5 Hitelvisszafizetés 27 34 6 389 33 693 5. Egyéb központi támogatás 28 659 28 659 6. Leghátr. helyz. kist. felzárk. tám. 47 923 47 923 Beruházás 17 42 17 42 7. Céljellegű decentralizált támogatás 8. Címzett támogatás Felújítás 64 999 64 999 Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 93 978 27 6 121 578 Felhalmozás célú 7 858 7 858 2. Átengedett központi adók pénzeszköz átadás SZJA - átengedett 8 % 47 234 47 234 Részesedés vásárlás 2 2 SZJA - jöv.különbség mérséklésére 256 428 256 428 Gépjárműadó 6 5 6 5 Fejlesztési tartalék 341 787 341 787 Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Egyéb sajátos működési bevételek 3 213 3 213 Felhalmozási célú 4 54 4 54 Felhalm.és tőke jellegű bevételek kölcsön nyújtás 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. 9 9 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek 89 658 89 658 Befektetett pénzeszköz kamata 18 18 Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel 1 448 33 51 133 499 Pénzeszköz átvétel 4 767 4 13 8 897 Kölcsön visszatérülése 25 7 25 7 Hitelfelvétel 39 55 2 759 6 264 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) 5 5 Előző évi pénzmaradvány átvétel 5 98 5 98 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17 155 7 744 24 899 Mindösszesen 1 513 97 659 286 2 173 256 Mindösszesen: 1 519 261 653 995 2 173 256

A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 28. évre 8. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. 3 3 25 275 26 3 3 3 35 35 25 27 3 55 Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. 2 412 2 512 2 715 2 822 2 766 2 5 2 48 2 686 3 45 3 16 3 274 2 712 33 84 Intézmények egyéb sajátos bev. 2 967 3 36 3 145 2 855 2 974 3 218 3 8 2 87 3 117 3 196 2 953 2 7 36 111 Továbbszámlázott szolgáltatások bev. 578 338 457 35 338 338 6 28 31 3 589 Áfa bevételek, visszatérülések 2 35 4 387 2 3 768 12 19 Kamatbevételek 5 4 8 4 5 4 879 19 179 Önkorm. sajátos működési bevételei 75 37 53 37 53 37 53 37 653 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 37 53 38 53 488 953 Önkorm. felhalm. és tőkebev. 9 9 Normatív állami hozzájárulások 76 215 36 958 39 242 38 1 37 43 37 43 37 43 37 43 37 43 37 518 37 518 37 68 49 174 Központosított támogatás 1 755 8 8 3 545 11 785 3 545 3 545 3 545 7 78 8 15 8 254 4 965 58 352 Normatív kötött felhasználású támogatás 29 9 15 18 86 18 86 15 15 15 14 43 7 91 13 61 13 58 13 28 188 81 Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. 5 5 Egyéb központi támogatás 8 94 5 36 8 97 7 162 28 659 Címzett támogatás Leghátrányosabb helyz. kist. felzárk. tám. 47 923 47 923 Céljellegű decentralizált támogatás Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése 7 7 Működési célú kölcsönök visszatérülése 12 5 12 5 25 Működési célú támogatásértékű bevétel 6 735 6 735 18 84 6 735 6 735 6 735 7 835 6 735 1 735 9 845 6 735 6 48 1 448 Működési célú pénzeszköz átvétel 767 1 15 767 1 19 1 64 4 767 Felhalm. célú támogatásértékű bevétel 1 998 29 995 1 58 33 51 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 1 87 2 26 4 13 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 899 24 899 Előző évi pénzmaradvány átvétel 5 98 5 98 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) 23 325 6 535 1 4 58 273 45 33 867 5 5 5 43 5 Beruházási célú hitel 17 819 2 94 2 759 Működési célú hitel 12 865 12 2 11 463 1 298 1 679 39 55 Bevételek mindösszesen: 197 319 153 671 176 117 226 992 169 59 182 154 173 896 164 491 172 993 172 86 212 916 171 562 2 173 256 Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások 78 252 46 287 47 95 46 751 46 751 46 767 52 86 43 25 48 767 48 46 49 79 47 389 6 79 Munkáltatót terhelő járulékok 25 753 15 233 15 5 15 385 15 386 15 392 16 666 14 16 15 924 15 971 16 798 16 647 198 815 Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások 41 998 45 51 33 823 24 649 25 346 25 25 5 25 669 25 28 84 3 296 45 361 376 983 Támogatásértékű működési kiadás 6 535 6 566 4 447 17 548 Működési célú pénzeszközátadás 21 22 95 25 5 24 24 99 24 889 24 873 25 881 27 221 24 813 23 781 23 625 293 73 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 27 34 27 34 Működési célú kölcsön nyújtás 1 3 23 7 25 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 638 1 638 Tartalék 191 191 Működési kiadás összesen 195 67 153 671 128 194 11 785 112 473 112 48 119 125 11 373 123 478 118 84 119 954 137 469 1 541 261 Beruházások 1 712 3 386 26 86 2 971 38 441 8 291 28 422 34 93 17 42 Felújítási kiadások 1 737 13 486 1 114 1 891 4 771 24 64 999 Felhalmozási célú tartalék 96 332 3 48 59 992 54 771 5 89 9 183 4 94 341 787 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 8 1 58 7 858 Felhalmozási c. kölcsön nyújtás 4 54 4 54 Részesedés vásárlás 2 2 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 6 389 6 389 Felhalmozási kiadás összesen 1 712 47 923 116 27 56 586 7 16 54 771 54 118 49 515 54 2 92 962 34 93 631 995 Kiadások mindösszesen 197 319 153 671 176 117 226 992 169 59 182 154 173 896 164 491 172 993 172 86 212 916 171 562 2 173 256

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 28-21. évek 9. sz. melléklet Megnevezés 28. évi irányszám 29. évi irányszám Adatok E Ft-ban 21. évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 89 658 81 142 85 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 461 353 52 59 512 64 Normatív hozzájárulások 49 174 55 311 515 42 Normatív kötött felhasználású támogatások 188 81 195 195 Központosított előirányzat 58 352 6 6 Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 5 Egyéb központi támogatás 28 659 Működési célú támogatásértékű bevétel 1 448 8 8 Működési célú pénzeszköz átvétel 4 767 3 3 Működési célú kölcsön visszatérülése 25 Működési célú hitelfelvétel 39 55 218 75 274 79 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel 5 98 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 17 155 Működési célú bevételek összesen 1 513 97 1 586 393 1 666 65 Személyi juttatások 6 79 628 13 659 51 Munkaadókat terhelő járulékok 198 815 24 631 214 863 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 349 983 328 285 344 7 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 293 73 339 223 354 223 Támogatás értékű működési kiadás 17 548 33 667 35 35 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 638 1 6 1 6 Működési célú hitel kamata 5 6 6 5 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 27 34 35 4 Műk. célú kölcsön nyújtása 25 Céltartalék (működési) 191 Pénzmaradványból képzett tartalék Működési célú kiadások összesen 1 519 261 1 576 59 1 656 746 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 9 Pénzügyi befektetések bevételei Magánszemélyek felhalmozási célú kommunális adója 27 6 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 18 2 2 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózttásánk tám. 47 923 Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33 51 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 13 3 3 Beruházási célú hitelfelvétel 2 759 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) 5 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 7 744 Felhalmozási célú bevételek összesen 659 286 23 2 23 Beruházási kiadások (áfával együtt) 17 42 Felújítási kiadások (áfával együtt) 64 999 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 7 858 Részesedés vásárlás 2 Felhalmozási c. kölcsön nyújtás 4 54 Céltartalék (felhalmozási) 341 787 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 6 389 7 94 7 94 Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata 22 25 25 Felhalmozási célú kiadások összesen 653 995 32 94 32 94 Önkormányzat bevételei összesen 2 173 256 1 69 413 1 689 65 Önkormányzat kiadásai összesen 2 173 256 1 69 413 1 689 65

1. sz. melléklet Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 28. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 199. évi LXV. törvény 88. (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 7 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó... 3.6 E Ft Iparűzési adó... 89.678 E Ft Pótlék, bírság... 1.3 E Ft 2. Gépjárműadó... 6.5 E Ft 3. Kamatbevétel... 19.179 E Ft 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: lakbér... 3.213 E Ft Saját folyó bevétel:... 24.47 E Ft 1. Tőketörlesztés (felh.hitel + mc.hitel)...33.693 E Ft 2. Kamattörlesztés (felh.hitel +mc.hitel)...25. E Ft Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része:...58.693 E Ft Csökkentett saját folyó bevétel...145.777 E Ft Korrigált saját folyó bevétel:...12.44 E Ft (csökkentett saját folyó bevétel 7 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa:...12.44 E Ft

11. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzatát 28.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 28. évi költségvetési törvény 3. és 8. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím Önkor-mányzat összesen száma megnevezése 1. Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üz.,igazg. és sport felad. 13 943 93 b) Közösségi közlekedési feladatok 5 21 765 2. Körzeti igazgatás a) Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. aa) Alap-hozzájárulás 3 3 ab) Okmányiroda működési kiadásai 6 611 544 ac) Gyámügyi igazgatási feladatok 4 894 4 b) Építésügyi igazgatási feladatok ba) Térségi normatív hozzájárulás 589 6 bb) Kiegészítő hozzájárulás 1 54 3. Körjegyzőség működése 4. Megyei, fővárosi önk.ok feladatai 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fea. 1 675 8 6. Lakossági települési foly. hull. árt. 7. Az elmaradott tel. önk. fea. 8. Üdülőhelyi feladatok 9. Pénzbeli szociális juttatások 79 1 112 1. Közművelődési és közgy.i fea. 11 67 385 11. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. a) Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. ab) Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. 12. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14. Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsődei ellátás 1 94 b) Családi napközi ellátás c) Ingyenes intézményi étkeztetés 3 15. Közoktatási alap-hozzájárulások a) Óvodai nevelés 65 96 b) Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon 135 915 c) Középiskola 9.-12. (13.) 53 72 d) Szakközépiskola 6 25 e) Alapfokú művészetoktatás f) Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. 19 384 Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. 1 72 g) Napközis v. tanulószobi foglalkozás 3 444 Iskolaotthonos oktatás 4 62 333 16. Közoktatási kiegészítő hj. 16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. 16.1.1 Iskolai gyakorlati okt. 9-1. évf. 16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés b) első évf. 3 24 533 c) záró évf. 86 4 16.2 Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. 16.2.1 Gyógypedagógiai nev., okt. a) magántanulók 24 b) visszahelyezett tanuló c) halmozottan fogyatékos tanulók 3 84 d) org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. 7 296 e) nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. 48

Jogcím Önkor-mányzat összesen száma megnevezése 16.2.2 Korai fejlesztés, gondozás 16.2.3. Fejlesztő felkészítés 16.3. Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. 16.3. Kizárólag magyar nyelven roma okt. 4 71 16.3. Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás 7 815 16.4. Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. 1 549 166 16.5. Egyes ped. progr., módszerek tám. 16.5.1. Pedagógiai programok tám. 16.5.2. Pedagógiai módszerek tám. 16.6. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz 16.6.1. Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. 1 1 16.6.2. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. 1 71 17. Szociális juttatások, egyéb szolg. 17.1. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. a) Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. 16 39 b) Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk. 688 17.2. Tanulók tankönyvell. támogatása a) Tanulók ingyenes tankönyvell. 5 22 b) Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz 948 17.3. Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter. 3. melléklet jogcímei összesen: 4 278 49 173 968 I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 1 212 9 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat 4 8 II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 16 946 449 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. 37 6 III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog. 8. melléklet jogcímei összesen: 22 276 949

1. oldal 12.sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzatát 28.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 28.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím Polgármesteri Hivatal Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola mutató fajlagos Ft összeg Ft száma megnevezése 1. Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üz.,igazg. és sport felad. 9 751 1 43 13 943 93 b) Közösségi közlekedési feladatok 9 751 515 5 21 765 2. Körzeti igazgatás a) Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. aa) Alap-hozzájárulás 1 3 3 3 3 ab) Okmányiroda működési kiadásai 12 888 513 6 611 544 ac) Gyámügyi igazgatási feladatok 17 48 28 4 894 4 b) Építésügyi igazgatási feladatok ba) Térségi normatív hozzájárulás 11 792 5 589 6 bb) Kiegészítő hozzájárulás 2 7 7 1 54 3. Körjegyzőség működése 4. Megyei, fővárosi önk.ok feladatai 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fea. 441 3 8 1 675 8 6. Lakossági települési foly. hull. árt. 7. Az elmaradott tel. önk. fea. 8. Üdülőhelyi feladatok 9. Pénzbeli szociális juttatások 79 1 112 1. Közművelődési és közgy.i fea. 9 751 1 135 11 67 385 11. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. a) Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. ab) Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. 12. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14. Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsődei ellátás 2 547 1 94 b) Családi napközi ellátás c) Ingyenes intézményi étkeztetés 6 5 3 15. Közoktatási alap-hozzájárulások a) Óvodai nevelés 17,4 2 55 8,46 2 55 65 96 b) Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon 36,33 2 55 16,96 2 55 135 915 c) Középiskola 9.-12. (13.) d) Szakközépiskola e) Alapfokú művészetoktatás f) Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. g) Napközis v. tanulószobi foglalkozás 98 23,46 2 55 3 444 Iskolaotthonos oktatás 93 32 2,63 2 55 4 62 333 16. Közoktatási kiegészítő hj. 16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. összeg Ft

mutató fajlagos Ft összeg Ft mutató 2. oldal Jogcím Polgármesteri Hivatal Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. száma megnevezése 16.1.1 Iskolai gyakorlati okt. 9-1. évf. 16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés b) első évf. c) záró évf. 16.2 Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. 16.2.1 Gyógypedagógiai nev., okt. a) magántanulók,66 24,33 24 24 b) visszahelyezett tanuló c) halmozottan fogyatékos tanulók 6,66 384 3,33 384 3 84 d) org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. 6,66 192 4,66 192 2 176 18 192 8,66 192 5 12 e) nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. 3,33 144 48 16.2.2 Korai fejlesztés, gondozás 16.2.3. Fejlesztő felkészítés 16.3. Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. 16.3. Kizárólag magyar nyelven roma okt. 16 45 8,66 45 1 11 53,33 45 26,66 45 3 6 16.3. Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás 115,33 45 58,33 45 7 815 16.4. Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. 16.5. Egyes ped. progr., módszerek tám. 16.5.1. Pedagógiai programok tám. 16.5.2. Pedagógiai módszerek tám. 16.6. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz 16.6.1. Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. 16.6.2. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. 25,33 45 12,66 45 1 71 17. Szociális juttatások, egyéb szolg. 17.1. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. a) Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. 86 55 43 55 7 95 112,66 55 56,33 55 9 295 b) Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk. 43 16 688 17.2. Tanulók tankönyvell. támogatása a) Tanulók ingyenes tankönyvell. 438 1 4 38 b) Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz 692 1 692 17.3. Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter. 3. melléklet jogcímei összesen: xxx xxx 127 744 536 xxx xxx xxx xxx 87 581 xxx xxx xxx xxx 181 839 333 I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 18 11 7 9 11 7 315 9 39,33 11 7 16,66 11 7 655 2 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat 4 1 2 4 8 II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 16 946 449 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. 4 9 4 37 6 III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog. 8. melléklet jogcímei összesen: xxx xxx 16 946 449 xxx xxx xxx xxx 4 433 5 xxx xxx xxx xxx 655 2 összeg Ft

3. oldal Jánoshalma Város Önkormányzatát 28.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 28.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím száma megnevezése 1. Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üz.,igazg. és sport felad. b) Közösségi közlekedési feladatok 2. Körzeti igazgatás a) Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. aa) Alap-hozzájárulás ab) Okmányiroda működési kiadásai ac) Gyámügyi igazgatási feladatok b) Építésügyi igazgatási feladatok ba) Térségi normatív hozzájárulás bb) Kiegészítő hozzájárulás 3. Körjegyzőség működése 4. Megyei, fővárosi önk.ok feladatai 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fea. 6. Lakossági települési foly. hull. árt. 7. Az elmaradott tel. önk. fea. 8. Üdülőhelyi feladatok 9. Pénzbeli szociális juttatások 1. Közművelődési és közgy.i fea. 11. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. a) Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. ab) Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. 12. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14. Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsődei ellátás b) Családi napközi ellátás c) Ingyenes intézményi étkeztetés 15. Közoktatási alap-hozzájárulások a) Óvodai nevelés b) Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon c) Középiskola 9.-12. (13.) d) Szakközépiskola e) Alapfokú művészetoktatás f) Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. g) Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás 16. Közoktatási kiegészítő hj. 16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. Középiskola mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. Kollégium mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft Önkormányzat összesen 13 943 93 5 21 765 3 3 6 611 544 4 894 4 589 6 1 54 1 675 8 79 1 112 11 67 385 1 94 3 65 96 135 915 14,6 2 55 7 2 55 53 72 53 72 1,6 2 55,83 2 55 6 25 6 25 51,33 318 1,2 2 55 19 384 19 384 2,66 645 1 72 1 72 3 444 4 62 333

4. oldal Jogcím száma megnevezése 16.1.1 Iskolai gyakorlati okt. 9-1. évf. 16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés b) első évf. c) záró évf. 16.2 Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. 16.2.1 Gyógypedagógiai nev., okt. a) magántanulók b) visszahelyezett tanuló c) halmozottan fogyatékos tanulók d) org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. e) nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. 16.2.2 Korai fejlesztés, gondozás 16.2.3. Fejlesztő felkészítés 16.3. Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. 16.3. Kizárólag magyar nyelven roma okt. 16.3. Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás 16.4. Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. 16.5. Egyes ped. progr., módszerek tám. 16.5.1. Pedagógiai programok tám. 16.5.2. Pedagógiai módszerek tám. 16.6. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz 16.6.1. Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. 16.6.2. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. 17. Szociális juttatások, egyéb szolg. 17.1. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. a) Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. b) Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk. 17.2. Tanulók tankönyvell. támogatása a) Tanulók ingyenes tankönyvell. b) Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz 17.3. Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter. 3. melléklet jogcímei összesen: I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog. 8. melléklet jogcímei összesen: mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. Középiskola mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 27. ktgv.tv.al. Kollégium mutató fajlagos Ft 28. ktgv.tv.al. összeg Ft Önkormányzat összesen 14 156 8 6,66 156 8 3 24 533 3 24 533 7,33 67 2 4,66 67 2 86 4 86 4 24 3 84 7 296 48 4 71 7 815 13,33 71 5 8,33 71 5 1 549 166 1 549 166 41,33 15 21,66 18 1 1 1 1 1 71 16 39 688 84 1 84 5 22 256 1 256 948 23, 186 4 278 4 278 xxx xxx xxx xxx 67 627 99 xxx xxx xxx xxx 25 382 49 173 968 11,33 11 7 4,66 11 7 187 2 3,33 11 7 1,33 11 7 54 6 1 212 9 4 8 16 946 449 37 6 xxx xxx xxx xxx 187 2 xxx xxx xxx xxx 54 6 22 276 949

I n d o k o l á s a 28. évi költségvetési rendelet IV. számú módosításához Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 189/28(IV.24.)Kt.sz. hat. Jánoshalmi Rendőrőrs támogatása Jánoshalma Város Képviselő-testülete 28. évi költségvetéséből 2.,- Ft támogatást nyújtott a jánoshalmi Rendőrőrs részére Jánoshalma város bel- és külterületén történő járőrözés benzin költségének fedezése céljából. A támogatási szerződés 28. 5. 13-án megkötésre került. Fedezete: a költségvetésben meghatározott non-profit szervezetek támogatási kerete. Működési célú pénzeszközátadás 751153 szakfeladat 2 eft Működési célú támogatásértékű kiadás 751153 szakfeladat 2 eft 324/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Egészségügyi Központhoz önerő biztosítás Jánoshalma Város Önkormányzata a TIOP-2.1.2-7/1-28-3 Kistérségi járóbetegszakellátó központ kialakítása pályázathoz szükséges 4.539.859,-Ft önerőt a költségvetési fejlesztési tartalék terhére biztosítja. Az önerőt tagi kölcsön formájában nyújtja a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. részére. Fejlesztési célú tartalék 751153 szakfeladat 4.54 eft Felh. c. támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre 851275 szakfeladat 4.54 eft 328/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Iskolafűtés korszerűsítés Jánoshalma Város Önkormányzata a 26/28. (VIII.26.) Korm. rendeletben szabályozott támogatás igénylésével a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményében fűtéskorszerűsítést kíván megvalósítani. Az előzetes számítások alapján a szükséges önerő 3. eft. Fejlesztési célú tartalék 751153 szakfeladat 3. eft

2 Felújítási kiadás 81214 szakfeladat 3. eft 329/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Óvoda felújításra benyújtandó pályázat Jánoshalma Város Önkormányzata a 26/28. (VIII.26.) Korm. rendeletben szabályozott támogatás igénylésével meg kívánja valósítani a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének felújítását. A szükséges felújítási munkák elvégzéséhez 3. eft-ot biztosít önerőként, a 28. évi költségvetés fejlesztési tartalékából. Fejlesztési célú tartalék 751153 szakfeladat 3. eft Felújítási kiadás 81115 szakfeladat 3. eft 33/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázat benyújtása Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP-1.A.2 kódszámú pályázati felhívásra. Pályázati önerőként 1. eft-ot biztosít az önkormányzat 28. évi költségvetésében. Fedezetéül a határozat hitelfelvételt jelölt meg, de a szükséges önerő a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belüli belső átcsoportosítással biztosítható. (Számítástechnikai eszközbeszerzés és közutak üzemeltetése szakfeladat előirányzat maradványából.) Beruházási kiadás 751153 szakfeladat 8 eft Dologi kiadás 631211 szakfeladat 2 eft Beruházási kiadás 751153 szakfeladat 1. eft 351/28.(IX.11.)Kt.sz. hat. Radnóti utcai útbeszakadással kapcsolatos javítási munkák Jánoshalma Város Önkormányzata elvégezteti a Radnóti utcai útbeszakadással kapcsolatos javítási munkákat, melyre 1.747 eft összeget biztosít. Fedezete: az építési törmeléklerakó kialakításának költségvetési előirányzata. Beruházási kiadások 92113 szakfeladat 1.747 eft Dologi kiadás 631211 szakfeladat 1.747 eft