Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Átírás

1 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás 2. alcím Normatív kötött felhasználású tám. 3. alcím Központosított támogatás 4. alcím Címzett- és céltámogatás 5. alcím TEKI támogatás 6. alcím CÉDA támogatás 7. alcím Vis Maior támogatás 8. alcím Egyéb központi támogatás 2. cím Önkormányzat sajátos műk.bevétele 1. alcím Helyi adók 1. előirányzat Iparűzési adó 2. előirányzat Építményadó 3. előirányzat Telekadó 4. előirányzat Magánszem.komm.adója 5. előirányzat Idegenforgalmi adó 6. előirányzat Pótlék, bírság 2. alcím Átengedett központi adók 1. előirányzat SZJA helyben maradó része 2. előirányzat SZJA jöv. kül. mérséklése 3. előirányzat SZJA normatív módon elosztott 4. előirányzat Gépjárműadó 5. előirányzat Termőföld bérbeadása 3. alcím Különféle bírságok 4. alcím Egyéb sajátos folyó bevétel 1. előirányzat Önkorm.lakás lakbérbevétele 2. előirányzat Mezőőri járulék 3. cím Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. alcím Tárgyi eszköz értékesítése 2. alcím Önkormányzati lakások, egyéb hely.ért. 3. alcím Pénzügyi befektetés bevétele 4. alcím Koncesszióból származó bevétel 4. cím Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 1

2 1.számú melléklet 5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 6. cím Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 7. cím Városi Egészségügyi Intézmény 8. cím Térségi Szociális Gondozási Központ 9. cím Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 1. alcím Térségi Humánsegítő Szolgálat 2. alcím Határ Győző Városi Könyvtár 3. alcím Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai 4. alcím Intézmény 5. alcím Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6. alcím Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb 7. alcím feladat 10. cím Kölcsönök visszatérülése 1. alcím Lakáskölcsön visszafizetés 2. alcím Elemi kár kölcsön visszafizetés 3. alcím Belvíz kölcsön visszafizetés 4. alcím Egyéb kölcsön visszafizetés 5. alcím Közköltséges temetés visszatérítés 11. cím Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. alcím Működési célú 2. alcím Felhalmozási célú 12. cím Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. alcím Működési célú 2. alcím Felhalmozási célú 13. cím Kötvények kibocsátásának bevétele 1. alcím Működési célú 2. alcím Felhalmozási célú 14. cím Hitelfelvétel 1. alcím Működési célú 2. alcím Felhalmozási célú Intézmények bevételi előirányzatai 1. előirányzat Saját bevétel 2

3 1.számú melléklet Átvett pénzeszköz működési 2. előirányzat célra 3. előirányzat Felhalmozási célú bevétel Kiadások A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és alcímekkel. Az intézmények kiadási előirányzatai: 1. előirányzat Személyi juttatás 2. előirányzat Munkaadót terhelő járulékok 3. előirányzat Dologi kiadás Pénzeszköz átadás, egyéb 4. előirányzat támogatás 5. előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 6. előirányzat Felújítások 7. előirányzat Fejlesztések Felhalmozási célú pénzeszköz 8. előirányzat átadások 9. előirányzat Kölcsönök nyújtása 10. előirányzat Hitelek törlesztése 11. előirányzat Céltartalék 12. előirányzat Általános tartalék 3

4 2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve évi er.ei évi terv 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális a Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvéde Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek össze Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtó Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-állampap 0 4. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési cé Felhalmozási célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 0 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 0 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 4

5 2. melléklet 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összese Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 9. Polgármesteri Hivatal összesen: Kölcsönök visszatérülése 1. Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés(zö Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 5. Közköltséges temetés visszatér Kölcsönök visszatérülése összesen: Önkormányzat bevétel összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen Kötvények kibocsátásának bevétele összesen Hitelfelvétel összesen 0 Önkormányzat bevétele mindösszesen

6 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2/a melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve évi terv 11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat 735 Német Kisebbségi Önkormányzat 304 Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat 0 Határ Győző Városi Könyvtár 0 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé 0 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 Német Kisebbségi Önkormányzat 0 Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

7 2/b. melléklet Gyomaendrőd Önkormányzat 2011 évi normatív támogatása év év koncepció év Megnevezés telj.mut. mutató fajlagos mutató2010.évi normatíva telj.mut. mutató fajlagos mutató2011.évi normatíva telj.mut. mutató fajlagos mutató011.évi normatíva Település-üzemeltetési,igazgatási,sportfel Tömegközlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzetközpontonként egységes Körzeti igazg.-okmányiroda működési kiadásai Körzeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.-alap Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.kieg Lakott külterülettel kapcs.fel Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz Üdülőhelyi feladatok , Közművelődési feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Családsegítés Gyermekjóléti Szolgálat c Otthonközeli ellátás -ca) házi gondozás és szoc.étk cb) szoc.étkezés és nappali cc) csak szoc. étkezés cd) csak házigondozás ce) csak nappali ellátás e Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás j Fogyatékos és demens személyek nappali int.ell a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás ac) Demens betegek bentlakásos int.ell b Átl.ápolást, gondozást igénylő ellátás bca) Időskorúak ápoló-gondozó bentlak.otthoni ell bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás / hónapra Óvoda- 1-3.nevelési év-legfelj.napi 8 óra Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 8, szept.1-től iskolai okt évf. 13, szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 5, szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 9,

8 2009. szept.1-től iskolai okt évf. 14, szept.1-től iskolai okt- 7. évf. 9, szept.1-től iskolai okt- 8. évf. 10, szept.1-től iskolai okt évf. 12, szept.1-től iskolai okt- 11 évf. 8, szept.1-től iskolai okt évf. 12, Alapfokú zene Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 3, Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 3, Kollégiumi nevelésre- gimi Kollégiumi nevelésre- középisk napközi-1-4. évf 3, napközi-5-8. évf /b. melléklet szept.1-től ált.i.sni-magántanuló szept.1-től középi.sni-magántanuló szept.1-től gyógyped.nev.visszahely szept.1-től ált.isk.-sni-testi érzékszervi szept.1-től SNI-beszédfogy.-ovi szept.1-től SNI-beszédfogy.-isk szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma szept.1-től nyelvi felkészítő szept.1-től ped.módsz.tám.-zene szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc szept.1-től gimi.bejáró szept.1-től középisk.bejáró szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től 5-6.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től 7-8.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től-ált.i.koll.lakhatási feltételek megter szept.1-től-gimi.koll.lakhatási feltételek megter szept.1-től-szak.koll.lakhatási feltételek megter / hónapra, és 8 hónapra Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 8, , , szept.1-től iskolai okt évf. 13, , , szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 6, , , szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 6, , , szept.1-től iskolai okt évf , , szept.1-től iskolai okt- 7. évf. 7, , , szept.1-től iskolai okt- 8. évf. 10, , , szept.1-től iskolai okt évf. 15, , ,

9 2/b. melléklet szept.1-től iskolai okt- 11. évf. 6, , , szept.1-től iskolai okt- 12. évf. 8, , , szept.1-től iskolai okt- 13. évf. 3, , , Alapfokú zene 1, , , Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv , , Kollégiumi nevelésre- ált.isk , , Kollégiumi nevelésre- gimi 3, , , Kollégiumi nevelésre- középisk , , napközi-1-4. évf 3, , , napközi-5-8. évf 0, , , szept.1-től SNI-magánt-ált.i szept.1-től SNI-magánt-középi szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi szept.1-től ovi SNI-beszédfogy szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma szept.1-től nyelvi felkészítő szept.1-től ped.módsz.tám.-zene szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc szept.1-től gimi.bejáró szept.1-től szakköz.bejáró szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től-ált.i.koll.lakhatási feltételek megter szept.1-től-gimi.koll.lakhatási feltételek megter szept.1-től-szakkö.koll.lakhatási feltételek megter / hónapra Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 7, , szept.1-től iskolai okt évf. 12, , szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 7, , szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 8, , szept.1-től iskolai okt évf. 13, , szept.1-től iskolai okt évf. 17, , szept.1-től iskolai okt évf. 11, , szept.1-től iskolai okt évf. 16, , Alapfokú zene 4, , Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 6, ,

10 2/b. melléklet Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 2, , Kollégiumi nevelésre- gimi 4, , Kollégiumi nevelésre- középisk. 0, napközi-1-4. évf 3, , napközi-5-8. évf 0, , szept.1-től SNI-magánt-ált.i szept.1-től SNI-magánt-középi szept.1-től visszahelyezett tan szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi szept.1-től ovi SNI-beszédfogy szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma szept.1-től nyelvi felkészítő Középszintű érettségi vizsga lebony Szakmai, informatikai fejl.feladatokra szept.1-től gimi.bejáró szept.1-től szakköz.bejáró Kedvezményes óvodai étkeztetés Kedvezményes ált.iskolai étkeztetés Kedvezményes középisk. étkeztetés Kedvezményes kollégiumi étkeztetés RGYK.kieg hj évf.étk ingyenes tankönyv Ált.hj.tanulók tankönyv tám Közoktatás összesen: Költségvet.tv. 3. sz. melléklet összesen: Pedagógiai szakszolgálat Ped.szakvizsga, továbbképzés támog Osztályfőnöki pótlék kieg Gyógyped.pótlék kieg Szoc.továbbképzés,szakvizsga, sz. mell.kötött felhasználású tám.összesen Szja 8 % Jöv.diff.mérs Mindösszesen:

11 Szakf. Cím szám 2/c. melléklet Polgármesteri Hivatal évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Alcím szám Előir. szám Megn ev. Cí m nev Alcím neve Előir. neve évi er.ei évi terv e Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő Adatszolgáltatás Közter.felügyelői bírság Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére Tourinform iroda bevétele 0 Tájház bevétele Új intézmény bevétele Földhaszonbér Bérleti díj Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel Kamatbevétel kötvény Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó Hulladéklerakó bérleti díj bev Saját bevétel összesen: Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közhasznú tám.bev.70% tám Közcélú munkavégzők támog.-95 % Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saját e. 323 Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) Létszámleépítés támogatása Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) Kistérségi normatíva szociális 0 Tanyagondnoki szolgálat norm. Támogató szolgálat támog. Településőrök tám évben be nem folyt támog évben be nem folyt támog Támop Kompetencia alapú oktatás pály.pe. Cigány Kisebbségtől megelőlegezett pe.visszafizetése Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karbant DAOP Magtárlaposi beruházás SZOC-IBL , 0284, pály.pe. Testvérvárosi kapcs.pály. pe. Támogatásértékű műk.bevétel össz

12 Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas 459 Liget Fürdő pénzeszközátvét 544 Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Zöldpark eszk.besz. Pályázat utca építése pályázat Járdafelújítás pályázat Kerékpárút ép.pályázat Vízmű bérleti díj 0 Arop szervezetfejl.pály.tám Polg.hiv.akadályment.pály.pe évben be nem folyt támo Városi örökség pály. 375 Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem Belvízrendezés VII.ütem pály.p IKSZT beruh évben várható tám Támogatásértékű felhalmozási bev.össz Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Belterületi útép. lakossági hj Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlé /c. melléklet Rek.alap bev. Vízmű Ipari Park telekvásárlás áfa vig Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm Felhalmozási pm pm.változás: 12

13 3.melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve szám szám szám neve neve évi er.ei évi terv Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összese Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat öss Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás

14 3.melléklet 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 2. Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 5. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 6. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. ös Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 9. Polgármesteri Hivatal összesen: Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Ellátottak juttatása Működési kiadások mindösszesen:

15 3/a. melléklet Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásai Szakfel. szám Cím Alcí Előir. Szakfel. Cím Alcím Előirányzat neve évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban évi terv szá m szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Víztermelés,- kezelés,-ellátás 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás (Kama Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Települési hulladék 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Zöldterület kezelés-parkgondozás 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen OGY képviselőválasztás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Önkormányzati képviselőválasztás Személyi juttatás 0

16 3/a. melléklet 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Gyámhivatal 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Építéshatóság 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Okmányiroda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb 0 Összesen: Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás 0 4. Pe.átadás 0 Összesen: Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénze. átad., egyéb 0 Összesen: Közvilágítás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb 0 0 Összesen: Városgazdálkodás 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Vállalkozói iroda 1. Személyi juttatás 0 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Testvérvárosi kapcsolatok 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Közterület felügyelők 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen:

17 3/a. melléklet Mezőőri szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Településőrök 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Ár- és belvízvédelem 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Rendszeres szociális segély 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Időskorúak járadéka 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Lakásfenntartási tám.normatív alapon 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Helyi rendszeres lakásfenntart.tám. 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen:

18 3/a. melléklet Ápolási díj alanyi jogon 2. Munkaadót terhelő já Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Óvodáztatási támogatás 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Helyi eseti lakásfenntartási tám. 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Átmeneti segély 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Temetési segély 1. Személyi juttatás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Mozgáskorlátozottak közl.tám. 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Egyéb önkormányzati eseti p.ell. 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Adósságkezelési szolgáltatás 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Közgyógyellátás 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Köztemetés 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen:

19 3/a. melléklet Bölcsődei ellátás 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Otthonteremtési támogatás 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Gyermektartásdíj megelőlegezés 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Civil szervezetek működési támogatása 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Közcélú támogatás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Közhasznú foglalkoztatás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Pénzeszköz átad., eg Összesen: Közmunka 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Védett természeti értékek megőrzése 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Közműv.int.támogatása-Dériné 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Közműv. Int.működtetése 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Képtár 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: Diáksport támogatása 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen:

20 3/a. melléklet M.N.S. egyéb sporttámogatás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 508 Összesen: Fürdő 4. Pénzeszköz átad., eg Összesen: M.N.S.egyéb szórakoztatás 4. Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő já 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Temetkezés 4. Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Sportlétesítmények működtetése 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Polg.Hiv.igazg.és egyéb fe Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 20

21 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai évben 4. melléklet Adatok E Ft-ban Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve évi eredeti ei évi terv Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Fő u. iskolaépület felúj.-kis ép.nyílászáró csere 600 Tornaterem épülete ablakcsere Hősök úti főépület utcafront felőli szigetelése Napközi konyha lapos tetős ép.szigetelés felújítása Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági vizsgálat Óvoda külső homlokzat felújítása saját erő Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Népliget u. 2.- Külső vakolat,irattári-irodai polcrendszer Alkotmány u fehéredény mosogató kial,ventilátor csere Fő u. 42.-koll.külső-belső mázolás,fűtési r.felúj,kazánház mennyezet felúj Nagyobb dologi kiad.-fűtési r.felülvizsg,kerékpártár.felúj,konyhai gépek jav,szenyvízcsat.tiszt. Alsó tagozatos ép.-nyílászáró csere Alsó tagozatos ép.-elektromos vezeték csere 600 Ligeti isk.-külső vakolat tatarozása Érintésvéd.vizsgálat-egyszeri dologi kiad Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: Kner Imre Gimnázium Sportcsarnok felújítása-fürdősz.ablakcsere,szellőző Gimnázium kerítés javítás 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona nyílászáró csere 100 db ágy cseréje 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Alapfokú műv.okt.int.-ép.lapostető szig. 1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Határ Gy.Városi Könyvtár Könyvtár ép.belső meszelése, penészedésgátlás, stb. 6. Könyvtár épület felújítása Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 6. Katona J.Műv.ház tető-, csatorna-,vakolatjavítás 3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás pályázat Szabadság téri járdafelúj.szerződött Út, járda és kerékpárút felújítás Kerékpárút felújítás Kirendeltség energia leválasztása 315 Endrődi közösségi ház belső udvar homlokz Rózsahegyi K. nyílászáró csere, mosdók felújítása Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós m Sportcsarnok felújítása DAOP-5.1.2/B Városi Örökség felúj.(hiv.gimn.könyvtár ép, szökőkút) Németzug szivattyú felúj Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: Felújítási kiadás mindösszesen:

22 5. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai évben Adatok E Ft-ban Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve évi er.ei évi terv Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti ép.fedett kerékpártároló kialakítása 4. Kis Bálint Általános Iskola összesen: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Konyhai eszköz beszerzés Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss Kner Imre Gimnázium KEOP 2009/5.3.0/B pályázat előkészítési ktg-e Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény Előző évi pénzmaradványból egészségügyi gépműszer besz. 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ konyhai fejlesztés Támogató Szolg.gépkocsi csere Esély klub előtető készítés 10 db hűtő, 1 db hűtőláda beszerzés 4 db fűnyíró vásárlás 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Határ Gy.Városi Könyvtár 7. Eszközvásárlás (hardver, szoftver) TIOP Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fénymásoló és notebook vás 3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 5. Cigány Kisebbség 5. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 6. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat évben végrehajtott útép., útfelúj Magtárlaposi lakásvásárlás Magtárlaposi lakások befejezése Ipari Park telekvásárlás Kerékpárút végszámlája Kerékpárút műszaki ell.díja Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság Városi örökség zárás 375 Belterületi útépítés Kerékpárút terv IKSZT ber.2011.évi kiadása Út-és parkoló tervek készítése Parkoló építés Fő út-bartók út gyalogátkelőhely ép Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv. 694 Belvíz I.ütem kötelezés Belvíz V. ütem forrás: PM Belvíz II.vízjogi üzem.eng. 500 Belvíz VII. ütem Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz

23 Közvilágítás bővítése Új játszótér építése, régi játékok átal Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejles Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendez Fő út Bajcsy út környezetrendezés Holtág vízparti sétány kialakítása Mirhó területrendezés OMW-Besenyszeg záportározó, tereprendezés Liget Fürdő szaunakert kialakítása Konténer beszerzés Endrődi vásártérre Zöldpark eszközbeszerzés utca építése Kerékpárút építés AROP szervezetfejlesztés Polg.Hivatal komplex akadálymentesítése Magtárlaposi beruházás Belvízkárlelhár.szerz.sz. Gyomaszolg Informatikai beszerzések Hősök úti parkoló (ford.áfa) Gépkocsi vásárlások Térs.Szoc.G.Központ kádlift vás.pályázati pe-ből Gyomaszolg Ipari Park tőkeemelés 10/2010. KT hat. Hulladéklerakó Kft. törtzstőke átad. Vízművek részvényvásárlás (3600*14000) Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: melléklet 7. Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Támogatás értékű felhalmozási Belvíz III.Megyének peszk.átad Támogatás értékű felhalmozási össz Felh.c.pesz.átad.ÁK Első lakáshozjutók támogatása Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja 0 Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környeze Lakossági közmű 15% pe.átadás Ivóvíz min.jav.peszk átadás Felh.c.pesz.átad.ÁK össz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Elemi kárra kamatmentes kölcsön Kölcsönök nyújtása összesen: Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: Felhalmozási kiadás mindösszesen: Egyéb finanszírozás kiadásai 23

24 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi tartalékai Cí m szá m Alc ím sz ám Elő ir. sz ám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban évi terv 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Közcélú foglalkozás kötött tám. Polgármesteri alap Kitüntetési alap Ösztöndíj Ifjúsági alap Civil alap Sport alap Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Állati hulla ártalm előző évi Rendezvények alapja SZJA kieg.csökkenés Óvodák törvényességi szakmai ellenőrzése 0 Hulladéklerakó bérleti díj maradvány (települések köz Hulladéklerakó bérleti díj befizetendő áfája Határ Gy.V.Könyvtár előző évek áfa visszatér Sportcsarnok működési tám Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás: Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz Papp Zsigmond hagyatékának költsége Kállai adomány Lejárt életbiztosítás (polgármester) Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok ka Mindenki ebédel program saját erő 150 Zeneiskola normatíva visszafizetés 583 Térségi Szoc.gond.K.norm.vfiz Megyei normatíva vfiz.(zenei:623) 623 Szakmai gyakorlaton résztv.pályázat saját erő 286 Előző évi függő tételek elszámolása évi normatíva elszámolás Pénzmaradvány előző évről Katona J.Műv.Kp.pénzmar.felúj.fel Komp. Alapú pály.támop Működéssel kapcsolatos céltartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap Belvíz kölcsön törlesztés Fogorvosi gép értékesítése Csat.érd.hj Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely. 362 Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely. Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e. Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség Ipari park csarnok Ipari Park közmű bővítés Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hivat Kner I.Gimn.kollégium+fűtési rendszer felúj Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.saj Belvíz VI.külterületi holtágak 0 Belvíz beruházás VII. ütem Belvíz beruházás VIII. ütem terv Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész Hulladéklerakó bírság Kötvény fel nem használt része (év közben KT-i dönté Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész Belvíz IV.ütem tervezés Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. sa Vízmű rekonstrukció tartalék keret Sportcsarnok felújítás (mennyezet, szellőzés) saját e Vállalkozói alap Mezőgazdasági utak felúj. Saját erő Közösségi közlekedés saját erő Belterületi utak felújítása saját erő Liget Fürdő egyéb fejlesztések Köztemetők felújítása Hármas-Körös csónakkikötő tervei Templom-Sóczó zugi vízvezeték hálózat bővítése 0 Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) terv Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg Öntözési feladatok továbbtervezése Dévaványa-Gye.útfelúj.megval.tan melléklet