E L İ T E R J E S Z T É S

Átírás

1 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést készítette: Tengölics Judit irodavezetı Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı /: Kutasiné Nagy Katalin sk.:/ jegyzı

2 2 E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról Üi.sz.: 33/41/2008. Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a számvitelrıl szóló évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet szabályozza. A rendkívül széleskörő sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendı. A költségvetésben meghatározott feladatok és pénzügyi elıirányzatok teljesítésérıl készített jelentéssel az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartás elıírásai szerint legalább évente három alkalommal foglalkozik. Szeptember 30-ig terjedı idıszakról a koncepció elıterjesztésével egy idıben kell beszámolni. Az önkormányzat képviselı-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elemi beszámolói alapján elkészített III. negyedéves jelentésrıl határozatot hoz. Lajosmizse Város évi költségvetésének végrehajtása az I.-III. negyedévben az alábbiak szerint alakult: Bevételek alakulása: A bevételek összességében az intézményekkel együtt, 80,4 %-ra, ezen belül az önkormányzat bevételei 80,9 %-ra, az intézmények bevételei pedig 74,3 %-ra teljesültek az elıirányzathoz képest. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása: (Intézmények nélkül) A bevételek összességében 80,4 %-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest. A mőködési bevételek teljesülése 90,4 %. A hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (hatósági engedélyezési tevékenység, felügyeleti díj) teljesülése 55,9 %-os. Az egyéb saját bevétel (piac vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bevétel, földtulajdonosi hozzájárulás, bérleti díjak és egyéb bevételek) teljesülése 185,7 %. Az idıdarányos teljesítéshez képest jelentıs többletbevétel származott a piac és vásár tevékenységbıl. A hozam és kamatbevételek nem kerültek tervezésre, a teljesítés összege E Ft. Várhatóan az év végi elszámoláskor eléri a E Ft-ot. Helyi adók ben 95,0 %-ra teljesültek, az idegenforgalmi adó 95,6 %-ra, míg az iparőzési adó 94,9 %-ra teljesült. Év végéig várhatóan az elıirányzat teljesülni fog és az iparőzési adó feltöltés miatt esetleg túlteljesülés várható. Az átengedett központi adók közül az SZJA bevételek folyamatosan érkeztek a központi költségvetésbıl a nettó finanszírozás keretében teljesült 77,3 %-ra. A gépjármőadó bevételek teljesülése 94,8 %-os, jónak mondható.

3 3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos mőködési bevételek teljesítési aránya 187,6 %. Az idıarányos feletti teljesítés oka, hogy környezetvédelmi bírság, építésügyi bírság, talajterhelési díj és egyéb sajátos bevétel nem került tervezésre, de ezekre a jogcímekre folyt be bevétel.. A költségvetési támogatások az SZJA-hoz hasonlóan az ütemezésnek megfelelıen, havonta a nettó finanszírozás keretében rendelkezésre állnak. A felhalmozási és tıke jellegő bevételek teljesülése 114,9 %- os, ezen belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének teljesülése 92,3 %, ezeken a jogcímeken betervezett bevételek jelentıs része realizálódott. Két építési telek nem került értékesítésre. A támogatásértékő mőködési bevételek 82,7 %-ra teljesültek. A támogatásértékő felhalmozási bevételnél a kerékpárútra elnyert pályázati támogatás összege szerepel. A kerékpárút átadására sor került, az összeg lehívása megtörtént. A bevételek alakulását az elıterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza, részletesen a 1/a-1/e sz. mellékletek. A pénzkészlet változásának alakulását az 1/f sz. melléklet szemlélteti. Kiadások alakulása: A kiadások alakulását az elıterjesztés 2. sz. melléklete mutatja be. A kiadások összességében az intézményekkel együtt 70,9 %-ra, ezen belül a mőködési kiadások 73,5 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 55,1 %-ra teljesültek. Önkormányzat (Intézmények nélkül) A személyi juttatások teljesülése 75,4 %-os, jónak mondható mert a január hónapban elszámolt és kifizetett ½ 13. havi illetmény is szerepel a teljesítésben. A munkaadót terhelı járulékok teljesülése 70,4 %. A dologi kiadások teljesülése az elıirányzathoz képest 75,8 %. Energia áremelések ellenére is elıre láthatólag az elıirányzaton belül tudunk maradni. A szociálpolitikai ellátások (segélyek) kifizetésének teljesülése 66,8 %-os, amely kevéssel alatta maradt ugyan az elıirányzatnak, de várhatóan éves szinten 100 % körüli teljesülés prognosztizálható. A II. félévben fıleg az év utolsó két hónapjában jelentısen megemelkedik az átmeneti segélyek iránti igény, illetve kifizetés. A részletes felhasználást a 7. sz. melléklet tartalmazza. A mőködési célú pénzeszköz átadások teljesülése 65,7 %-os. Az átutalások az Együttmőködési megállapodásban rögzített határidıben történnek. A részletes felhasználást az 5. sz. melléklet mutatja. A beruházási kiadások 54,5 %-ra teljesültek, amelyek lényegesen alatta maradt az idıarányos elıirányzatnak. A beruházások döntı többsége a második félévben valósul meg. A részletes beruházási kiadásokat a 6. sz. melléklet szemlélteti. A létszámelıirányzat alakulását szakfeladatonként és önállóan illetve részben önállóan gazdálkodó intézményenként a 8. sz. melléklet mutatja.

4 4 Bevételek alakulása Intézmények (IGSZ-hez tartozó) Az intézmények bevételei összességében 74,3 %-ra teljesültek. A Fekete István Általános Iskola bevételei 58,17%-ra teljesült. Az elmaradás oka: a bérleti díjak kiszámlázásából a bevételek a következı negyedévben fognak pénzügyileg teljesülni. A Fekete István Általános Iskola Kollégiumának bevételei megközelítıleg idıarányosan teljesültek 72,7%-ra. A Napközi Otthonos Óvodánál 70,28%-ra teljesült a bevétel, az alulteljesülés oka, hogy a felsılajosi tagintézmény részére a negyedik negyedévben kerül kiszámlázásra az étkeztetés. A Mővelıdési Központ bevételei idıarányosan jól teljesültek. Az EGYSZI- nél az OEP bevétel 76,1%-ra, a saját bevétel 85,45%-ra, tehát jól teljesült. A Felsılajosi Tagiskola bevételei 68,83%-ra teljesült, amely elmaradt a várttól. A Felsılajosi Tagóvoda bevételei 79,38%-ra teljesült, mely idıarányosan az elvártnak megfelelı. Kiadások alakulása Intézmények (IGSZ-hez tartozó) A kiadások összességében 74,61%-ra teljesültek. A személyi juttatások teljesülése 74,69%. Az alulteljesülés oka, hogy a jubileumi jutalmak egy része a negyedik negyedévben lesz kifizetve. A munkaadót terhelı járulékok 74,35%-ban lettek kifizetve, a személyi juttatásnál jelzettek miatt lett kevesebb a pénzügyi teljesítés. A dologi kiadások összességében 73,82%-ra teljesültek, ez megfelel az idıarányos elvárásnak. Az energiaszámlák a negyedik negyedévben jelentkeznek jelentısen. A felhalmozási kiadások teljesítésére a harmadik negyedévben nem került sor. Összegezve: Az I-III. negyedév gazdálkodásáról elmondható, hogy a várakozásnak megfelelıen nem volt könnyő. Ezt már a tervezés folyamán is láttuk, bízunk abban, hogy a felelısségteljes gazdálkodás eredményt fog produkálni.

5 5 Határozati javaslat:../2008.(.) ÖH. Jelentés a évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról H a t á r o z a t Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Polgármester jelentését a évi költségvetés I- III. negyedévi végrehajtásáról, a jelentés mellékleteivel együtt. Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester Határidı: 2008.november 19. Lajosmizse, november 4. Basky András sk. polgármester

6 6 Bevételek alakulása önkormányzat és intézményei Teljesítés 1. sz. melléklet Teljesítés% I. Önkormányzat Mőködési bevételei ,4 1. Intézményi mőködési bevételek (07/04, 14, 19,23) ,0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/27) ,7 Helyi adók (16/11) ,0 Átengedett központi adók (16/20) ,3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 21-26) ,6 II. Támogatások ,2 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06) ,2 1.1 Normatív hozzájárulások (16/39) ,1 1.2 Központosított elıirányzatok (16/40) ,6 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) ,2 1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/49-54) 1.5 Egyéb központi támogatás (16/56) ,0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,3 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) ,3 2. Önk. sajátos felhalmozási és tıkebev. (16/36) ,9 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) IV.Támogatásértékő bevétel ,3 1. Támogatásértékő mőködési bevétel (09/14) ,0 ebbıl társadalombizt. alapból átv. pe. (09/09) 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel ((09/23) ebbıl társadalombizt. alapból átv. pe. (09/18) 3. Kiegészítések, visszatérülések (09/28) ,2 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,9 1. Mőködési célú pe. átv. államh. kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) Mőködési célú 2. Felhalmozási célú 957 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/11) ebbıl: mőködési célú felhalmozási célú VIII. Finanszírozási bevételek Önkormányzat Intézmény nélkül ,9 Iskola ,0 Óvoda ,9 Kollégium ,7 Mővelıdési Ház és Könyvtár ,8 Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szoc. Int ,5 Felsılajosi tagiskola ,7 Felsılajosi tagóvoda ,4 Intézmény mőködési bevételei ,9 Intézmény támogatásértékő bevételei (EGYSZI) ,1 Mőködési célú pénzeszköz átvétel 900 Intézményfinanszírozási bevételek -172 Intézmény pénzforgalom nélküli bevétele ,0 Intézmény : ,3 Önkormányzat bevételei mind ,4

7 7 1/a sz. melléklet Mőködési bevételek részletezése Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04) ,0 Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14) ,7 ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19) Hozam és kamatbevételek (07/23) Intézményi mőködési bevételek ,0 Helyi adók alakulása Idegenforgalmi adó 16/ ,6 Iparőzési adó 16/ ,9 Iparőzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 16/ Helyi adók ,0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos mőködési bevételek alakulása Bírságok, pótlékok (16/12) ,2 Környezetvédelmi bírság (16/21) 252 Természetvédelmi bírság (16/22) Mőemlékvédelmi bírság (16/23) Építésügyi bírság (16/24) Talajterhelési bírság (16/25) 547 Egyéb sajátos bevételek (16/26) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos mőködési bevételek ,6

8 8 1/b sz. melléklet Átengedett központi adók alakulása Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) ,9 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) ,6 Gépjármőadó ,8 Átengedett központi adók ,3 Normatív hozzájárulások részletezése Normatív hozzájárulások (16/39) ,1 Norm. hozzájár. - lakosságszámhoz kötött (16/37) ,7 - feladatmutatóhoz kötött (16/38) ,3 Központosított elıirányzatok (16/40) ,6 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48) ,2 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46) ,9 Kiegészítı támogatás egyes szociális feldatokhoz (16/47) ,2 Egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás 16/ ,0

9 9 1/c. sz. melléklet Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. bevételeinek részletezése Immateriális javak értékesítése (08/01) Ingatlanok érétkesítése (08/02) ,4 Termıföld értékesítése (08/03) ,0 Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04) Jármővek értékesítése (08/05) Egyéb felh. bevételek (08/07) ,8 Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09) ,3 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei részletezése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl származó bevétel (SZIGÜ RT.) ,0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei ,9

10 10 1/d sz. melléklet Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése Támogatásértékő mőködési bevétel közp. költv. szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól (mozgáskorlátozottak támogatása) Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl (Felsılajostól mőködésre, belsı ell. társulás) Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mőködési bevétel ,0 Kiegészítések, visszatérülések (2007. évi normatíva és jöv. kül. elsz ,2 Összesen ,7 Támogatásértékő felhalmozási bevételek részletezése Támogatásértékő felh. bevétel fejezeti közp. költs. szervtıl (kerékpárút) Támogatásértékő felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel

11 11 1/e sz. melléklet Mőködési célú pénzeszköz átvétel Mőködési célú pe. átvétel vállalkozásoktól 350 Mőködési célú pe. átvétel háztartásoktól 25 Mőködési célú pe. átv. non-profit szerv. Mőködési célú pe. átv. külföldrıl Mőködési célú pe. átv. EU költségvetésbıl Mőködési célú pe. átv. államházt. kívülrıl (07/30) 375 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pe. átv. vállalkozásoktól Felhalmozási célú pe.átv. háztartásoktól Felhalmozási célú pe.átv. non-profit szerv. Felhalmozási célú pe.átv. államházt. kivülrıl (08/23) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (10/07) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl (10/38) 957 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, belföldi értékpapírok bevétele 957 Finanszírozási bevételek részletezése Függı átfutó kiegyenlítı bevételek 10/ Belföldi értékpapírok bevételei 10/ Finanszírozási bevételek

12 12 1/f. sz. melléklet Pénzkészlet változásának alakulása Teljesítés Nyitó pénzkészlet ebbıl Hivatal ebbıl IGSZ 141 Bevételek Le: pénzforgalom nélküli bevétel Kiadások Le: pénzforgalom nélküli kiadás Záró pénzkészlet ebbıl Hivatal ebbıl IGSZ 2 562

13 2. sz. melléklet Kiadások alakulása kiemelt elıirányzatonként és önállóan gazdálkodó intézményenként E Ft-ban Hivatal IGSZ Önkormányzat Mód. Teljesítés Telj. Mód. Teljesítés Telj. Mód. Teljesítés % % Telj. % Személyi juttatás (02/50) , , ,9 Munkaadókat terhelı járulék(02/57) , , ,2 Dologi és egyéb folyó kiadás (03/62) , , ,5 Támogatás értékő mőködési kiadás (04/11) Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül (04/24) , ,7 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás , ,8 Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési kiadás , , ,5 Felújítás Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések , , ,9 Támogatás értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül , ,0 Felhalmozási célú kiadás felújítás nélkül , , ,7 Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadás Költségvetési kiadás , , ,9

14

15

16 16

17 5. sz. melléklet Mőködési célú pénzeszköz átadás Egyéb szervezetek Módosított E Ft-ban Teljesítés Református egyház Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület Lajosmizse Rendırırs Lajosmizséért Közalapítvány Cigány Kisebbségi Önkormányzat Táborfalvi Közmávelıdési és Népzenei Egyesület Fel nem osztott keret Egyéb szervezetek támogatása Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör (2007. évi) 80 Lajosmizsei Sakk Kör Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület Lajosmizsei Asztalitenisz Club Almavirág Sporthorgász E Kispályás teremlabdarúgás TOPKIDS Kse Lajosmizsei Városi Labdarugó Club Lajosmizsei Városi Labdarugó Club Mizse Kézilabda Club Lajosmizsei Utánpótlásnev. Kézilabda Club Fel nem osztott keret (felnıtt labdarúgás beindítása) Sportszervezetek támogatása Társadalmi szervezetek Lajosmizsei Polgárır Egyesület Micimackó Kuckója Oktatási Alapítvány Gyermekmosoly Alapítvány Tündérkert Alapítvány Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport İszikék Nyugdíjas klub Gyermekekért Plusz Alapítvány Társadalmi szervezetek támogatása BURSA HUNGARICA Lajosmizséért díjak Folyékony hulladék ártalmatlanítás Polgármesteri keret (fel nem osztott) Polgármesteri keretbıl UKC-nak támogatás Testvérvárosi kapcsolat Vizitdíj visszatérítés Orvosok támogatása 990 Mőködési célú pénzeszköz átadás

18 18 6. sz. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése E Ft-ban Beruházási kiadások (Áfa-val együtt) ei Módosított ei Teljesítés Településrendezési terv felülvizsgálat utolsó részlet (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány) Külter. szilárd burkolatú út hozzájárulás (2007. évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány) 4214 hrsz (Keresztes Alajos) EGYSZI akadálymentesítés (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány) Kerékpárút engedélyezési tervének elkészítése (2007. Évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány) DAOP keretében alapfokú nev.-okt. int. Infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat elıkészítése (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány) DAOP keretében alapfokú nev.-okt. int. Infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat saját erı (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány) Városközpont rendezésének tervezési díja (2007. évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány) Kerékpárút közbeszerzési eljárás és kisajátítás (2007. Évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány) Temetıfelújítás (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet E Ft) Kül és belterületi buszvárók létesítése és felújítása (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet E Ft) Városközpont rehabilitáció Kerékpárút kivitelezés Kerékpárúttal kapcsolatos megosztási vázrajz Kerékpárút kivitelezéssel kapcs. mőszaki ellenırzés Kerékpárút használatbavételi engedély Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás Szennyvízpályázat elıkészítése Kodály u. áteresz meghosszabbítása Játszótér, térfigyelı rendszer Licenc bérleti szerzıdés Web oldal készítés A3-as nyomtató beszerzés (Hivatal) Vírusvédelem Iktatóprogram licencdíj labor számítógépes fejl Napk. Otth. Óvoda sütı beszerzés Általános Iskola fénymásoló beszerzés EGYSZI fénymásoló beszerzés Mőv. Ház raktár kialakítás Hivatal elektronikus ügyintézés elıkészítése EGYSZI lapadagoló beszerzés 100 Szociális térkép 264 Hulladékgyőjtı konténer Utcák ép.eng.érvényess.meghosszabbítása 351 DAOP Eü.szolg fejlesztés Szoc. alapszolg. gyermekjól. alapell. infrastruktúra fejlesztése Polgármesteri Hivatal szervez. fejlesztése Törzsbetét vásárlás (Leader csoport) Összesen

19 19 6/a sz. melléklet Felújítási kiadások alakulása Felújítási célok megnevezése ei Módosított ei Bercsényi, Ady, Ybl, Radnóti Gróf Teleki u pály. saját erı (2007. évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány) E Ft-ban Teljesítés Felújítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése E Ft-ban Módosított Teljesítés ei Elsı lakáshoz jutók támogatása Ivóvíz minıségjavító program Felújításra átadott pénzeszköz 77 (lakásszövetkezet) Összesen

20 20 7. sz. melléklet Szociálpolitikai juttatások alakulása E Ft-ban ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. % Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/A. (1) bek. b) pont ,6 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/A. (1) bek. a pont ,0 Idıskorúak járadéka (Szt. 32/B. (1) bek ,3 Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1) bek. a) pont (normatív) ,5 Ápolási díj (Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) ,8 Rendszeres ellátások ,0 Átmeneti segély (Szt. 45. ) ,9 Temetési segély (Szt. 46. ) ,4 Rendszeres gyermekvédelmi kedv. részesülık egyszeri tám ,8 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. ) ,0 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. (helyi megállapítás) 10 Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (tankönyvtámogatás) Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (mozgáskorlátozottak támogatása) Eseti ellátások ,2 Átmeneti segély ,1 Köztemetés (Szt. 48. ) ,5 Közgyógyellátás (Szt. 49. ) ,5 Rászorultságtól függı normatív kedv. (Gyvt (5) bek. Közokt. tv. 10 (4) bek ,2 Étkeztetés (Szt. 62. ) ,0 Megelılegezett gyermektartás díj 620 Természetben nyújtott szociális ellátások ,6 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ,8

21 8. sz. melléklet Létszám elıirányzat alakulása szakfeladatonként, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként elóir. Fı Teljesítés Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás ( szakfeladat)(parkfenntartás) Mélyépítıipar ( szakfeladat) Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása ( szakfeladat) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Belterület) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Külterület) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb) Települési vízellátás (751856) Közvilágítási feladatok (751878) Rendszeres pénzbeli ellátás (853311) Munkanélküli ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli szociális ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ( szakfeladat) Települési hulladékok kezelése (902113) Sportcélok és feladatok (924047) Önkormányzat IGSZ nélkül Iskola Kollégium Óvoda Mővelıdési Központ EGYSZI IGSZ Felsılajosi tagiskola Felsılajosi tagóvoda Intézmény Önkormányzat mind