RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

Átírás

1 RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. tv., valamint az ugyancsak többször módosított 292/2009 (XII.19) Korm.sz. rendelet alapján a város 6/2011.(II.28) rendelettel elfogadott évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja (továbbiakban R): 1. A R. 3. (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét Ft -ban a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül a Német Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 12/2011.(VI.9.) sz. határozata alapján 487 eft-ban, ebből személyi juttatás 0 eft, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft, dologi kiadás 487 eft, Szerb Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 8/2011.(VI.16.) sz..határozatuk alapján eft-ban, ebből: személyi juttatás 0 eft, munkaadót terhelő járulékok 0 eft, dologi kiadás eft-ban, tartalék 0 Ft-ban Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 9/2011.(VI.16.) sz. határozatuk alapján 319 eft-ban, ebből: személyi juttatás 0 eft, munkaadót terhelő járulékok 0 eft, dologi kiadás 319 eft-ban Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 23/2011.(VI.8.) sz. határozatuk alapján 312 eft-ban, ebből: személyi juttatás 0 Ft, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft, dologi kiadás 312 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül költségvetési szervenként az összes kiadást és a kiemelt előirányzatokat a 2. és a a működési kiadásokat 2/a. számú melléklet, a működési célú pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatát jogcímenként a 3. számú melléklet, a beruházási és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 4. számú melléklet szerint, a felújítási kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. (4) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatását a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2 2 (5) A képviselő-testület a céltartalék előirányzatát eft-ban állapítja meg. (6) A képviselő-testület az általános tartalék összegét a 6. számú mellékletben foglaltak szerint eft-ban állapítja meg. 2. A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg jelen rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint. ezen belül: Német Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 12/2011.(VI.9.) sz. határozat alapján 487 eft, ebből önkormányzati támogatás 0 Ft. Szerb Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 8/2011.(VI.16.) sz. határozata alapján eft, ebből önkormányzati támogatás 0 Ft. Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 9/2011.(VI.16.) sz. határozat alapján 319 eft, ebből önkormányzati támogatás 45 eft. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 23/2011.(VI.8.) sz. határozat alapján 312 eft, ebből önkormányzati támogatás 0 Ft. 3. A rendelet június 20-án lép hatályba. Szadai József polgármester Mesterné Veszeli Mária jegyző Kifüggesztési záradék: Kifüggesztés dátuma: június 20. Bevétel dátuma:

3 Módosítások a 2011 I félévi előirányzatokhoz : megnevezés összeg felhasználás helye felhasználás helye Szociális szakértő megbízása 500 általános tartalék csökken 500 igazgatás dologi kiadása nő Vízhálózat vételi többlete eredeti költségvetés 1500 eltérése általános miatt tartalék csökken 1500 beruházás nő Goodwill megállapodás 220 általános tartalék csökken 220 igazgatás dologi kiadása nő pénzmaradvány bevételi többlete általános tartalék nő pénzmaradvány visszatérülés nő Pótlékok intézményvezetőknek 639 általános tartalék csökken 639 PH személyi juttatás nő (eeből cssk 40) 173 általános tartalék csökken 173 PH TB nő(ebből cssk 11) Leader pályázatok pótlólagos kiadásai 6936 általános tartalék csökken beruházások nő felahlmozási átvét nő 199 dologi kiadás (sikerdíj) nő 28 dologi kiadás PEK jóváhagyott nő Gimi padló sportegyesület kérésére 300 általános tartalék csökken 300 felújítás nő Ipari Park munkálataira (könyvtár födém, képtár 2500 lépcső) általános tartalék csökken 2500 felújítás nő hajómalom pótlólagos támogatás 1500 általános tartalék csökken 1500 támogatás nő Szakorvosi kérése 230 általános tartalék csökken 230 Szakorvosi személyi jutatása nő kommunikációs feladatok 1149,606 általános tartalék csökken 1149,606 PH személyi jutattás nő 310,3937 általános tartalék csökken 310,3937 PH TB jutattás nő Újhegy iskolához 400 általános tartalék csökken 400 felújítás nő Állandó színpad 967 általános tartalék csökken 967 beruházás nő akadálymentesítés előkészítése 1500 pályázatelőkésztési alap csökken 1500 beruházás nő akadálymentesítés pályázati önrész 3145 pályázatelőkésztési alap csökken 3145 beruházás nő infrastrukturális pályázat önrésze 7500 pályázatelőkésztési alap csökken 7500 beruházás nő Energetikai fejlesztések (Energo CEE) 2500 pályázatelőkésztési alap csökken 2500 tervezés beruházás nő 87/2011 határozat magyar nemzet hírdetés 188 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 188 dologi kapcsolatos) kadás nő csökken PH városgazdálkodás MOL kút megvalóstíhatósági terve 2000 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 2000 beruházás kapcsolatos) nő csökken kiegészítés MOL kút tervéhez (Aquaprofit) 3000 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 3000 beruházás kapcsolatos) nő csökken Érték alapítvány részére támogatás 255 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 255 támogatás kapcsolatos) nő csökken zarándokút rendezvény 250 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 250 PH kapcsolatos) reprezentáiós csökken kiadások nő Katona Katalin rászáre támogatás 100 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 100 támogatás kapcsolatos) nő csökken Virágosítás pályázathoz önrész 200 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 200 dologi kapcsolatos) kadás nő csökken PH városgazdálkodás pedagógus nap rendezvényhez támogatás 160 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 160 PH kapcsolatos) reprezentáiós csökken kiadások nő hírdetési díj szlovákiai kiadvány 55 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 55 dologi kapcsolatos) kadás nő csökken PH városgazdálkodás 350 városszépítő alap(beruházások) csökken 350 PH reprezentáiós kiadások nő 261 városszépítő alap(beruházások) nő 261 PH reprezentáiós kiadások csökken vadkacsa bontása 200 városszépítő alap(beruházások) nő 200 támogatás nő Dömsödi úti záróvonal festése 260 városszépítő alap(beruházások) csökken 260 beruházás nő NOELDECOR pályázati kiírás 250 városszépítő alap(beruházások) csökken 250 dologi kadás nő PH városgazdálkodás Súnyoggyérítés feadataira 2500 Tűzoltóautó felhalmozási átadás csökken 2500 dologi kadás nő PH városgazdálkodás Régi Könyvtár pályázat 1344 Tűzoltóautó felhalmozási átadás csökken 1344 felhalmozási kiadás nő régi könyvtár Halott hűtő vásárlás 875 Tűzoltóautó felhalmozási átadás csökken 875 támogatás katolikus iskolának nő Iskola utca közbeszerzésének maradvány pót1748 Iskola és béke utca beruházás csökken 1748 beruházás Régi Könyvtár nő

4 Módosítások a 2011 I félévi előirányzatokhoz : megnevezés összeg felhasználás helye felhasználás helye Támogatás régi könytár csökken 1915 felhalmozási átvétel csökken 1915 beruházás Régi Könyvtár nő Pályázati önerő Energetikai fejlesztéshez elkülönített összeg beruházások között csökken céltartalék nő IGI Függő bevétel rendezése 926 dologi kiadás nő 926 bevétel nő Normatíva elvonás ÁFÁI 812 dologi kiadás csökken 812 Önki feladatokra nem számolható kiadások nőnek 1500 dologi kiadás csökken 1500 Önki feladatokra nem számolható kiadások nőnek Normatíva növekedés Szivárvány Óvoda 108 személyi nő 108 Önki feladatokra nem számolható kiadások csökken 29 TB nő 29 Önki feladatokra nem számolható kiadások csökken Normatíva miatti elvonás Műv. Iskola 148 dologi kiadás csökken 148 Önki feladatokra nem számolható kiadások nőnek Városi rendezvények miatti elvonás ÁKMK 80 dologi kiadás csökken 80 Támogatás Szabady Alapítvány nő VIGI vezetői Pótlék 40 személyi nő 40 általános tartalék csökken VIGI vezetői Pótlék 11 TB nő 11 általános tartalék csökken Könyvtár vezetői pótlék 80 személyi nő 80 általános tartalék csökken 22 TB nő 22 általános tartalék csökken ÁKMK Vezetői Pótlék 240 személyi nő 240 általános tartalék csökken 65 TB nő 65 általános tartalék csökken Művészeti iskola vezetői Pótlék 232 személyi nő 232 általános tartalék csökken 63 TB nő 63 általános tartalék csökken ÁFÁI vezeti pótlék 320 személyi nő 320 általános tartalék csökken 86 TB nő 86 általános tartalék csökken Bölcsőde vezetői pótlék 480 személyi nő 480 általános tartalék csökken 130 TB nő 130 általános tartalék csökken Óvoda vezetői pótlék 432 személyi nő 432 általános tartalék csökken 117 TB nő 117 általános tartalék csökken Pézmaradvány miatti feladás 796 Dologi nő pénzmaradvány visszatárülés nő IGI támogatás nő Szakorvosi pénzmaradványa 612 pénzmaradvány visszatérülés nő 612 Dologi kiadás nő Felhalmozási átvétel nő 180 Felhalmozási átvétel nő TB 180 felhalmozási átadás nő Sportorvosi támogatás 108 Szakorvosi dologi nő 108 Sport keret csökken 464 Dologi kiadás nő 40 Áru készlet bevétel nő 334 Alkalmazottak kártérítése nő 10 ÁFA visszatérülés nő 80 Támogatás értékű bevétel nő Laptop képvisleők részére 2512 személyi juttatás PH csökken 2512 beruházások PH nő képviselői felajánlások 123 személyi juttatás PH csökken 123 ÁFÁI dologi kiadás Árpád bál nő 59 személyi juttatás PH csökken 59 ÁFÁI dologi kiadás Zrínyi versenyre 95 személyi juttatás PH csökken 95 Könyvtár nyári táboroztatás, dologi kiadás nő 95 személyi juttatás PH csökken 95 Iprai Park virágosításra támogatások nő 95 személyi juttatás PH csökken 95 Érték egyesület támogatása nő

5 Módosítások a 2011 I félévi előirányzatokhoz : megnevezés összeg felhasználás helye felhasználás helye 100 személyi juttatás PH csökken 100 Ipari park részére (vadkacsa bontása) támogatás 60 személyi juttatás PH csökken 60 Szabady alapítvány támogatása könytár előadásainak támogatása 53 személyi juttatás PH csökken 53 Könytár dologi nő Cigány kisebbség támogatás 45 Támogatások nő 45 segélykeret csökken Családsegítő pénzmaradvány rendezése 180 pénzmaradvány visszatérülés nő 180 dologi nő PH terhelt pénzmaradvány rendezése 400 pénzmaradvány visszatérülés nő 400 HÉV járda 400 pénzmaradvány visszatérülés nő 400 Újhegy dologi kiadás nő Sport keret rendezés Újhegy céltartalék rendezése 800 céltartalék csökken 800 Dologi nő újhegy

6 RÁCKEVE VÁROS CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZAT I. félév MEGNEVEZÉS Előirányzat Növekedések Csökkenések Javasolt javaslat testületi saját testületi saját módosít. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK hatáskörben kezdem. hatáskörben kezdem. előirányzat Deviza számla Civil szervezetek támogatására Újhegy részönkormányzat feladataihoz fogászati támogatás MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK 0 Csatornamű Tulajdonközösség üzemeltetési bevétele 0 üzemeltetési szerződés szerinti feladatokra Környezetvédelmi Alap talajterhelési díjból Közműalap pályázatelőkészítő alap akadálymentesítés pályázatra infrastrukturális pályázatra FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN CÉLTARTALÉK EGYÜTT június

7 RÁCKEVE VÁROS 1. sz. melléklet Bevételek összesen I. félév adatok ezer Ft-ban Eredeti Növekedések Csökkenések Javasolt MEGNEVEZÉS előirányzat testületi saját testületi saját módosít. hatáskörben kezdem. hatáskörben kezdem. előirányzat I.INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev Egyéb saját bevétel ÁFA bevétel és visszatérülés Hozam- és kamatbevételek Műk.célú pe. átvétel államh.kívülről II. Önkorm.sajátos bevételei mindössz Önkorm. Sajátos működési bev. Össz Helyi adó építményadó iparűzési adó idegenforgalmi adó telekadó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbead.szárm.szemjöv.a Luxusadó Pótlékok, bírságok (helyi adó után) Egyéb önkorm. sajátos műk.bev Önkor. Sajátos felhalmozási célú bev III. TÁMOGAT.TÁM.ÉRTÉKŰ BEV.,KIEG Önkorm. költségv. tám. össz normatív állami hozzájárulás /2

8 1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám központosított előirányzat fejl.célú támogatás Támogatásértékű működési bevétel ebből: társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bev Kiegészítések, visszatérülések 0 0 IV. FELHALM.ÉS TŐKE JELL. BEVÉT Tárgyi eszköz értékesítés Pü.-i befektet. bevételei 0 3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülről V. HITEL.ÉRTÉKPAP,TÁM.K ÖLCSÖN 0 VISSATÉR.PÉNZFORG.NÉ LKÜLI BEV Tám.kölcsön visszatér. össz Pénzforg.nélküli bevételelőző évi pénzm Hitelfelvétel összesen Rövidlejáratú hitel Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési célú) Likviditási célú hitel 0 4. Értékpapír bevételek 0 5. Továbbadási célú bev.áht.belülről össz Továbbadási célú bev.áht kívülről össz. 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN június 1/3

9 RÁCKEVE VÁROS 3. sz. melléklet A MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK I. félév 1.ÖNKORMÁNYZAT adatok ezer Ft-ban eredeti Növekedések Csökkenések JAVASOLT MÓDOSÍTOT T ELŐIRÁNYZ hatáskörben ményezésű hatáskörbenményezésű AT Megnevezés ELŐIRÁNYZAT Testületi Saját kezde- Testületi Saját kezde- I. ÖNKORMÁNYZAT 1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD. 1.1 Kötelezettségek Katolikus Ált.Iskola részére közoktat.megáll. 0 0 Női Labdarúgó Klub támogatása 0 Zarándokút támogatása Katona katalin részére Érték alapítvány részére közgyűjtemény támogatása RÉV üzemeltetés támogatása KÖR TV KHT Pest Megyei Területfejl.Tan. Műk.hozzájár Hulladékgazdálkod.konzorcium 0 (Polgárdi) műk.ktg-ihez hozzájárulás Tourinform Iroda működtetésére RSD társulás miattiátadás 0 szakorvosi rendelő bérleti támogatása Pest megyei önkormányzat 6 osztályos képzés Kötelezettségek összesen Egyéb feladatok 0 Ady Endre Gimnázium szalagavató Árpád bál támogatás Ipari park virágosítás 95 Ipari Park vadkacsa bontása 300 Szabady Alapítvány (Fodor Piroska) 60 Szabady Alapítvány rendezvényekre 80 Érték alapítvány részére 95

10 RÁCKEVE VÁROS 3. sz. melléklet A MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK I. félév adatok ezer Ft-ban Katolikus Egyház templom látogatás Szerb Egyház templom látogatás Gyógyító Technika Alapítvány támogatása 0 0 Sport célú támogatások Labdarúgó Szakosztály támogatása 0 0 Sport Egyesületnek 0 0 a/ karate verseny támogatás 0 CKÖ részére hajómalom Egyéb feladat ÖSSZESEN TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK Pénzbeli szociális ellátások 0 Idõskorúak járadék Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatások Ápolási díj állási támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj tám Átmeneti segély (felnõtt,gyermek) Temetési segély szakértői díj Gyermek tartásdíjak megelõlegezése Otthonteremtési támogatás Pénzbeli támogatások Természetben nyújtott szoc.ellátás 0 Köztemetés Közgyógyellátás/méltányossági

11 RÁCKEVE VÁROS 3. sz. melléklet A MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK I. félév adatok ezer Ft-ban Szociális étkeztetés Természetben nyújtott támogatások Szociális ellátások összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN II. INTÉZMÉNYEK 0 Általános Iskola pénzmaradvány miatt INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN VÁROS ÖSSZESEN június

12 RÁCKEVE VÁROS 2. számú melléklet A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSi ELŐIRÁNYZATAINAK I. félév Intézmény Személyi Munkaa. Dologi Működési Tám.,pe. Felhalm., Felújímegnevezése juttatás terhel.jár. kiadás kiad.össz. átadás kiadás tás Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Ö Cigány Kisebbségi Ö Szerb Kisebbségi Ö Roma Kis.Önk Bolgár Kis.Önkorm Családsegítő és Gy Csatornamű Tul.köz Polgárm. Hivatal össz Szivárvány Óvoda ebből:lórév Árpád Fejed. Ált.Isk ebből:lórév Művészeti Iskola Bölcsőde Városi Könyvtár Ács Károly Műv.Közp Gazdasági Iroda Hivatásos Önk.Tűzo IGI ÖSSZESEN Szakorv. Rendelőint VÁROS ÖSSZESEN Intézmény Cél Általános Hitel Kiadás Bevétel Önkorm. megnevezése tartalék törlesztés összesen összesen támogatás Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Ö Cigány Kisebbségi Ö Szerb Kisebbségi Ö Roma Kis.Önk Bolgár Kis.Önkorm Családsegítő és Gy Csatornamű Tul.köz Polgárm. Hivatal össz Szivárvány Óvoda ebből:lórév Árpád Fejed. Ált.Isk ebből:lórév Művészeti Iskola Bölcsőde Városi Könyvtár Ács Károly Műv.Közp Gazdasági Iroda Hivatásos Önk.Tűzo IGI mindössz Szakorv. Rendelőint VÁROS ÖSSZESEN június 0 0 eltérés

13

14 RÁCKEVE VÁROS 6. sz.melléklet AZ ÁLTALÁNOS TARTALÉK ELŐIRÁNYZATÁNAK adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Növekedés Csökkenés 1.Eredeti Változások szociális szakértő megbízása 500 vízhálózat vételének többlete 1500 Goodwill megállapodás 220 pénzmaradvány bevételi többlete Pótlékok intézményvezetők nek 3130 IGI intézményei Leader pályázatok pótlólagos kiadásai 6935 Gimi padló sportegyesület kérésére 300 Ipari Park munkálataira (könyvtár födém, képtár lépcső) 2500 hajómalom pótlólagos támogatás Szakorvosi kérése 230 kommunikációs feladatok 1460 újhegy iskolához 400 Állandó színpadhoz június

15 RÁCKEVE VÁROS 2/a.melléklet KÖLTSÉGVETÉS MűKÖDÉSI kiadásai I. félév adatok ezer Ft-ban S Z E M É L Y I J U T T A T Á S Megnevezés Eredeti Növekedés Csökkenés Javasolt előirány- testületi saját kez- testületi saját kez- mód. előir. zat hatáskörű demény. hatáskörű demény. Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Önk. 0 0 Cigány Kisebbségi Önk. 0 0 Szerb Kisebbségi Önk. 0 Roma kisebbségi 0 Bolgár Kisebbségi Önk. 0 Családs. És Gyjóléti Szolg Csatornamű Tul. Közösség Polgármesteri Hiv. össz Szivárvány Óvoda ebből: Lórév Árpád Fejedelem Ált. Iskola ebből: Lórév Ránki György Művészeti Iskola Bölcsőde Skarica Máté Városi Könyvtár Ács Károly Műv. Központ IGI Hivatásos Önk.Tűzoltóság IGI ÖSSZESEN Szakorvosi Rendelőintézet VÁROS ÖSSZESEN MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Megnevezés Eredeti Növekedés Csökkenés Javasolt előirány- testületi saját kez- testületi saját kez- mód. előir. zat hatáskörű demény. hatáskörű demény. Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Önk. 0 0 Cigány Kisebbségi Önk. 0 0 Szerb Kisebbségi Önk. 0 Roma kisebbségi 0 Bolgár Kisebbségi Önk. 0 Családs. És Gyjóléti Szolg Csatornamű Tul. Közösség Polgármesteri Hiv. össz Szivárvány Óvoda ebből: Lórév Árpád Fejedelem Ált. Iskola

16 RÁCKEVE VÁROS 2/a.melléklet KÖLTSÉGVETÉS MűKÖDÉSI kiadásai I. félév adatok ezer Ft-ban ebből: Lórév Ránki György Művészeti Iskola Bölcsőde Skarica Máté Városi Könyvtár Ács Károly Műv. Központ Intézményi Gazdasági Iroda Hivatásos Önk.Tűzoltóság IGI ÖSSZESEN Szakorvosi Rendelőintézet VÁROS ÖSSZESEN D O L O G I K I A D Á S Megnevezés Eredeti Növekedés Csökkenés Javasolt előirány- testületi saját kez- testületi saját kez- mód. előir. zat hatáskörű demény. hatáskörű demény. Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Önk Cigány Kisebbségi Önk Szerb Kisebbségi Önk Roma kisebbségi Bolgár Kisebbségi Önk Családs. És Gyjóléti Szolg Csatornamű Tul. Közösség Polgármesteri Hiv. össz Szivárvány Óvoda ebből: Lórév Árpád Fejedelem Ált. Iskola ebből: Lórév Ránki György Művészeti Iskola Bölcsőde Skarica Máté Városi Könyvtár Ács Károly Műv. Központ Intézményi Gazdasági Iroda Hivatásos Önk.Tűzoltóság IGI ÖSSZESEN Szakorvosi Rendelőintézet VÁROS ÖSSZESEN M e g n e v e z é s MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

17 RÁCKEVE VÁROS 2/a.melléklet KÖLTSÉGVETÉS MűKÖDÉSI kiadásai I. félév adatok ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal Német Kisebbségi Önk Cigány Kisebbségi Önk Szerb Kisebbségi Önk Roma kisebbségi Bolgár Kisebbségi Önk Családs. És Gyjóléti Szolg Csatornamű Tul. Közösség Polgármesteri Hiv. össz Szivárvány Óvoda ebből: Lórév Árpád Fejedelem Ált. Iskola ebből: Lórév Ránki György Művészeti Iskola Bölcsőde Skarica Máté Városi Könyvtár Ács Károly Műv. Központ Intézményi Gazdasági Iroda Hivatásos Önk.Tűzoltóság IGI ÖSSZESEN Szakorvosi Rendelőintézet VÁROS ÖSSZESEN június

18 RÁCKEVE VÁROS 4. számú melléklet BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA I félév Eredeti Növekedések Csökkenés JAVASOLT MÓDOSÍTO Megnevezés ELŐIRÁNYZAT Testületi Saját Testületi Saját TT hatáskörű kezdem. hatáskörű kezdem. ELŐIRÁNY ZAT 1. BERUHÁZÁSOK 1.1 ÖNKORMÁNYZAT Kötelezettségváll. az előző év/ekről Levegőt pályázat Kék ház átalakítása KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FELADATOK 0 Mol kút megvalósítása Telek vásárlása "Gazdagh" féle hrsz vitatott további része Ipari park telekrész visszavétel jogi egyezség Városszépítő feladatok Utcabútorok Dömsödi záróvonal festése Közbiztonsági eszközök Leader Pályázatok Rózsakert utcanévtábla Közvilágítás fejlesztés (leader) hálózatépítés több utca teljesítmény bővítés HÉV járda Műszaki ellenőri díj Lakossági városszépítési kezdem. támogatására

19 RÁCKEVE VÁROS 4. számú melléklet BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA I félév Eredeti Növekedések Csökkenés JAVASOLT MÓDOSÍTO Megnevezés ELŐIRÁNYZAT Testületi Saját Testületi Saját TT hatáskörű kezdem. hatáskörű kezdem. ELŐIRÁNY ZAT 1. BERUHÁZÁSOK ÖNKORMÁNYZAT FELADATOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK Szakorvosi Rendelőintézet 0 összesen szoftver Labor vérsüllyedés automata pénzforg.) medikai gépek Lórévi Óvoda kazáncsere Polgármesteri Hivatal laptop vásárlásképviselők részére nyomtatók) tervezések (energetikai kúthoz) összesen INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 Lakáskorszerűsítési támogatás gépjárműönrész (Szennyezőanyag kivezetése) katolikus egyház halott hűtő Szakorvosi átadása 180 állandó színpadra

20 RÁCKEVE VÁROS 4. számú melléklet BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA I félév Eredeti Növekedések Csökkenés JAVASOLT MÓDOSÍTO Megnevezés ELŐIRÁNYZAT Testületi Saját Testületi Saját TT hatáskörű kezdem. hatáskörű kezdem. ELŐIRÁNY ZAT 1. BERUHÁZÁSOK 2. FEJL. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTAD. ÖSSZ BERUHÁZÁS ÉS FEJL.PE. ÁTAD. EGYÜTT június

21 RÁCKEVE VÁROS 5. sz. melléklet Felújítási feladatok I félév adatok ezer Ft-ban EREDETI Növekedések Csökkenés JAVASOLT ELŐIRÁNYZATestületi Saját Testületi Saját MÓDOSÍTOTT hatáskör kezdem. hatáskör kezdem. ELŐIRÁNYZAT játszóterek gyalogos átkelőhelyek Gyalogos átkelő terve szennyvíz nyomóvezeték feltárása erdőterületek felújítása külterületi földutak felújítása nyári gát felújítása Áthúzódó feladatok, kötelezettségv.együtt INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSOK 0 ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 0 Tornaterm lapostető szigetelése tornatermi öltözők falszigetelése Energia pályázatok önrésze ÁFÁI Ács K Iskola pályázati önrész konkrét pályázathoz ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN ÓVODÁK 0 Ifjúság úti óvoda 0 megsüllyedt beton felbontása, új építése Kazánok cseréje 0 0 Kerékpártároló a dolgozóknak Gyermekmosdóban WC paravánok Drótkerítés 15 m Vörösmarty úti óvoda 0 gyerekmosdók felújítása: szaniterek, WC-tartályok, burkolat cseréje (4 mosdó + 3 WC) világító udvar tetejét megcsináltatni raktár, tároló céljára 0 0 irodák tetővilágítással történő ellátása 0 0 belső bejárati ajtók cseréje (2 db) 0 0 régi radiátorok cseréje zsibongóban lambéria csere Iskola úti óvoda 0 1. épület folyosó ablakokra redőny felszerelése épület Iskola utcai homlokzati fal bádogozás

22 RÁCKEVE VÁROS 5. sz. melléklet Felújítási feladatok I félév adatok ezer Ft-ban EREDETI Növekedések Csökkenés JAVASOLT ELŐIRÁNYZATestületi Saját Testületi Saját MÓDOSÍTOTT hatáskör kezdem. hatáskör kezdem. ELŐIRÁNYZAT 2. épület raktárhelyiségből fejlesztő szoba kialakítása, ablakok elhelyezése Bejárati ajtó csere Csoportszobába dugalj kiépítése 0 0 Kazánház udvar felőli részére esőcsatorna felszerelése Konyhába átfolyó vízmelegítő felszerelése a meglevő helyett Dömsödi úti óvoda 0 bölcsöde kiköltözése után a bővítés II. ütemének megvalósítása: tetőtérben személyzeti öltöző, mosdó, zuhanyzó, WC, iroda, elkülönítő, orvosi szoba, logopédiai szoba kialakítása 0 csoportszobai ablakra redőny 200 felszerelése ÓVODÁK ÖSSZESEN Ács Károly Műv Központ 0 elavult kazánok cseréje (18 évesek) Meglévő kazánok: 2 db ÉTI termotéka 45 ES nyílászárók belső mázolása 0 székek cseréje (160 db) színházterem, folyosók, termek, vizesblokkok festése Városi Képtár 0 külső homlokzat vakolat javítás, festés (külső lábazat vakolat) 20 m termek vakolat javításai (mészkukacos lukak, salétromos foltok meszelés bejárati lépcsőzet javítása (burkolat + betonlépcső javítása) 10 m Keve Galéria 0 elavult kazán cseréje (ÉTI-T-25 kazán) bejáratnál a járda burkolása: 10 m ÁKMK INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Egyéb felújítások 0

23 RÁCKEVE VÁROS 5. sz. melléklet Felújítási feladatok I félév adatok ezer Ft-ban EREDETI Növekedések Csökkenés JAVASOLT ELŐIRÁNYZATestületi Saját Testületi Saját MÓDOSÍTOTT hatáskör kezdem. hatáskör kezdem. ELŐIRÁNYZAT Út, és -járda felújítások támogatása Iskola utca Béke utca Berkenye utcavízelvezetés NKA támogatással megvalósuló régi könyvtár felújítás Felújítási tartalékkeret a Szürke és Kék házak további helyzetének függvényében (Kék ház előlépcső, főbejárati ajtó és Szürke ház nyílászárók) gimi padló újhegy kérésére felíújításhoz Ipari park munkálataira régi városháza Szakorvosi összesen EGYÉB FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN június

24 Szám: 3-17/2011. RÁCKEVE VÁROS JEGYZŐI KABINET 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Telefon: 24/ , fax: 24/ , Ráckeve a Kultúra Magyar Városa 2010 KIVONAT Ráckeve Város Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének június 9-én megtartott üléséről 2/ Előterjesztés a évi költségvetés I. félévi módosítására Előadó: Solti János elnök Ráckeve Város Német Kisebbségi Önkormányzatának képviselő-testülete 4 tagja közül 4 fő jelenlétében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát. 12/2011. (VI.9.) számú határozat Ráckeve Város Német Kisebbségi Önkormányzata a évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítást az alábbiak szerint határozza meg: A bevételi és kiadási előirányzatot Ft-ban állapítja meg, ezen belül: Személyi juttatások: 0.- Ft Munkaadót terhelő járulékok: 0.- Ft Dologi kiadások: Ft Felelős: Solti János elnök Határidő: június 9. K.m.f. Solti János s.k. elnök A kivonat hiteles: Ráckeve, június 16.

25 Szám: 3-19/2011. RÁCKEVE VÁROS JEGYZŐI KABINET 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Telefon: 24/ , fax: 24/ , Ráckeve a Kultúra Magyar Városa 2010 KIVONAT Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án megtartott üléséről 1/ Előterjesztés Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi módosítására Előadó: Vég Bálintné elnök Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzatának képviselő-testülete 4 tagja közül 3 fő jelenlétében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát. 8/2011. (VI. 16.) számú határozat Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata a évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítást az alábbiak szerint határozza meg: A bevételi és kiadási előirányzatot Ft-ban állapítja meg, ezen belül: Személyi juttatások: 0.- Ft Munkaadót terhelő járulékok: 0.- Ft Dologi kiadások: Ft Felelős: Vég Bálintné elnök Határidő: június 16. K.m.f. Vég Bálintné s.k. elnök A kivonat hiteles: Ráckeve, június 17.

26 Szám: 3-18/2011. RÁCKEVE VÁROS JEGYZŐI KABINET 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Telefon: 24/ , fax: 24/ , Ráckeve a Kultúra Magyar Városa 2010 KIVONAT Ráckeve Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án megtartott üléséről 1/ Előterjesztés Ráckeve Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi módosítására Előadó: Kovács Gyula elnök Ráckeve Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 tagja közül 3 fő jelenlétében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát. 9/2011. (VI.16.) számú határozat Ráckeve Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítást az alábbiak szerint állapítja meg: A bevételi és kiadási előirányzatot 319 eft-ban állapítja meg, ezen belül: Személyi juttatások 0 Ft Munkaadót terhelő járulékok 0 Ft Dologi kiadások 319 eft Felelős: Kovács Gyula elnök Határidő: június 16. K.m.f. Kovács Gyula s.k. elnök A kivonat hiteles: Ráckeve, június 20.

27 Ráckeve Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. KIVONAT Ráckeve Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének én megtartott üléséről 1/ Előterjesztés: évi költségvetés I. félévi módosítása Ráckeve Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzatának képviselő-testülete 4 tagja közül 4 fő jelenlétében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát. 23/2011. ( ) sz. RBKÖ határozat Ráckeve Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítást az alábbiak szerint állapítja meg: A bevételi és kiadási előirányzatot Ft-ban állapítja meg, ezen belül: Bevételi forrás megnevezése évi Javasolt módosítás Jav. mód. Ei. eredeti ei. növekedés csökkenés 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Hozam- és kamatbevétel Ft - Ft - Ft Ft 2. Költségvetési támogatás 2.1 központosított előir. (ált.műk.tám.) Ft - Ft - Ft Ft 3. Előző évi pénzmaradvány Ft - Ft - Ft Ft 4. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ft Ft Kiadások megnevezése évi Javasolt módosítás Jav. mód. Ei. eredeti ei. növekedés csökkenés 1. Működési kiadások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai - Ft Ft - Ft Ft Egyéb dologi kiadások Ft Ft Ft 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ft Ft Ft Ft Felelős: Oláh Imre Határidő: K.m.f. Oláh Imre s.k. elnök A kivonat hiteles: Ráckeve,