Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. számú törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényben foglaltakra - a következő rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed ának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó: a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények) b) a költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak támogatásaira. (2) A rendeletbe beépül a Roma Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése a Roma Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési határozata alapján és a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás évi költségvetése a Társulási Tanács költségvetési határozata alapján. 2. költségvetésében a, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények címeket, alcímeket alkotnak. A Képviselő-testület a címrendjét az 1. sz. melléklet szerint határozza meg. 2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. (1) 1 A Képviselő-testület ának évi költségvetését, ,- Ft bevétellel, ,- Ft kiadással fogadja el, a 2. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként ,- Ft forráshiányt állapít meg. (2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza. (3) A 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá. (4) 2 A 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 5. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra ,- Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület. (5) 1 A 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege - személyi juttatások ,-Ft - munkaadókat terhelő járulékok ,-Ft - dologi kiadások ,-Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai ,-Ft - tartalék ,-Ft - egyéb működési célú kiadások ,-Ft b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege - beruházások ,-Ft - felújítások ,-Ft - egyéb felhalmozási célú kiadások ,-Ft 4. (1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 09.) RKÖ számú határozatban foglaltakat változatlan formában ának költségvetése tartalmazza. A Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 10. sz. melléklet mutatja. A számadatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, melynek kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.8.) Th. számú határozatában foglaltakat változatlan formában ának költségvetése tartalmazza a Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat alatt, kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet mutatja. (3) A Sárbogárd - Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 25/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal költségvetésébe. 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: V. 17-től. 2 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: V. 17-től.

2 2. oldal (4) A Sárbogárd - Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 26/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal költségvetésébe. (5) A Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 29/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az ÁMK Sárszentmiklós költségvetésébe, ezáltal költségvetésébe. 5. a a több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület. 6. (1) ának Képviselő-testülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételének részletes összegeit a 13. számú melléklet szerint határozza meg. (2) A és az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású támogatást csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni. 7. A 3. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által - a háziorvosi ellátásra ,-Ft, - a védőnői feladatokra ,-Ft, - az iskola-egészségügyi feladatokra ,-Ft biztosítandó összeggel számol a költségvetés. 8. A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás évi összege ,- Ft. 9. A, az intézmények feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület. 10. (1) 1 A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: - várható pénzmaradvány, - rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele illetve lejáratkor megújítása ,-Ft, - működési célú rövidlejáratú hitel felvétele ,-Ft, - a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból ,-Ft igénybevétele, - további fejlesztésekhez ,-Ft új fejlesztési hitelfelvétel. (2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg: - hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre, - hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult, - hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult. (3) Hitelszerződés megkötésére csak a könyvvizsgálói előzetes vélemény ismeretében hozott testületi döntés után kerülhet sor. (4) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pót-előirányzati igény beterjesztésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor. (5) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani. (6) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől a már megkötött szerződés alapján illetve a lejáratkori meghosszabbítással folyószámla hitelt vehet igénybe. A folyószámla hitelkeret- szerződés összege: ,- Ft. (7) az Önkormányzat a forráshiány finanszírozására a folyószámla hitelkeret szerződésben foglalt összeg mellett ,-Ft összegű rövidlejáratú éven belüli hitel felvételét határozza el. (8) Az Önkormányzat a fejlesztési, felújítási kiadások forrásaként ,-Ft összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el. 3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai 11. A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület. A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja. 12. A képviselő-testület Ft céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra. 13. (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra Ft -ot határoz meg a Képviselő-testület. (2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő. (3) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 13/A (2) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül. 4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: V. 17-től

3 3. oldal 14. (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet és a 4/2001. (I. 24.) Kth. számú határozat tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni. (2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt. (3) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez átadott vagyonnal való gazdálkodást a működtetési szerződések alapján figyelemmel kell kísérni. A vagyonban bekövetkezett változásokról az éves beszámoló keretében számot kell adnia. (4) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselő-testület, hivatal, gazdálkodó szervezetei együttműködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására. (5) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges. (6) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az intézményeknél, a nál az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani. 5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 15. (1) Az intézmények felújítási előirányzatait a kezeli, felhasználására a felújításban érintett intézmény vezetőjével együttesen intézkedik. (2) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni. (3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé. (4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók. (5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző. (6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében december 15-e után kötelezettségvállalás a évi előirányzat terhére nem tehető. 16. (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt. (3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír. 17. (1) Az intézmények pénzmaradványát a vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben. (2) A által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni. (3) Az intézményeknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoláskor el kell számolni. (4) Az intézmények vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdhetik meg. (5) Az intézmények vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében. 18. A és az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges. 19. (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett ,-Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. (2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt. (3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásosokkal kapcsolatban elfogadott Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. (4) A Képviselő testület a 4938 hrsz-u sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére Ft, a 1083 hrsz-u sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarugó Sport Club részére Ft közvetlen támogatást nyújt támogatási megállapodással. 6. Vegyes rendelkezések 20. A környezetvédelmi alap bevételét a felhagyott szeméttelep monitoring kútjainak fenntartására, valamint a szennyvíztársulat kezességvállalása kapcsán a hitel kamat kiadásaira kell fordítani. 21. (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv a szerint az illetményalap évben Ft.

4 4. oldal (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás az önkormányzati kincstár szabályait betartva a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében. Kivéve a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot, ahol az időarányos normatív hozzájárulás és kiutalások egyeztetését követően a kimutatott egyenleget a Tűzoltósággal 15 napon belül rendezni kell. (3) A étkezést nyújtó intézményekben az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani. 22. A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik. 7. Záró rendelkezések 23. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban január 1 napjától kell alkalmazni. Sárbogárd, február 11. Dr. Sükösd Tamás polgármester Szenci György a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző Kihirdetve: február 15. Szenci György a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző Cím Alcím Megnevezés 1. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. rendelethez címrendje Bölcsőde 2. Egyesített Szociális Intézmény 3. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2. Madarász József Városi Könyvtár 3. ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 1. ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 4. Sárbogárdi Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság 5. Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. rendelethez évi bevételei forrásonként adatok e Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 2.. Hatályos: V. 17-től

5 5. oldal - Helyi adók - iaprűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbség mérs Gépjárműadó Talajtehelési díj Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású tám Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, imm.javak ért Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól Társadalombiztosítási alapból Többcélú Kistérsségi Társulástól Helyi önkormányzattól (Nagylók, egyéb műk.bev Támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel felvétele Bevételek összesen Bevételek kiadások egyenlege IX.. Hitelek Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed. 2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed Rövid lejáratú hitel felvétele Összesen: évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

6 6. oldal adatok e Ft-ban Megnevezés Személyi kiadás Járulék Dologi kiadás Tartalék Ellátottak pénzbeni jutt Pénzeszk.áta. -működési célra fejlesztési célra Felújítás Beruházás Összesen adatok e Ft-ban 3. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. Rendelethez 1 a évi feladatai bevételenként és forrásonként Megnevezés Önk. éster.ált.végreh. Kisebbségi Elkül.pénz-alapok Lakóing.bér-beadása Nem lakóing. TKT ig.tev. Ig.tev. választás bev. üz. bérbead. Üz. I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev Támogatásértékű műk.bevétel 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 3.. Hatályos: V. 17-től

7 7. oldal - Elkülönített állami pénzalapoktól alapból - Társadalombiztosítási - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) egyéb műk.bev Felhalmozásértékű műk.bev V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 470 VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bev. (pénzmarardvány) VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel igényevét. Bevételek összesen IX. Hitelek 1. Működési célú hitel felv.(folyószla) 2. Műkösdési c. hitel felv. 3. felhalmozási célú hitel Összesen: adatok e Ft-ban Megnevezés a évi feladatai bevételenként és forrásonként Önk. és TKTEü.bizt.alapHáziorv. Viztermelés, Fin. elsz. bev. szolg.. kezelés, ellátás Műveletek PolgárvédelemPolg.Hiv.össz I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók része SZJA jöv.különbség mérs. SZJA helyben ma Gépjárműadó Talajteherlési dij saj bev. - Bírság, pótlék, e II. Támogatások

8 8. oldal tám. 1. Önk költségvetési - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) egyéb műk.bev Felhalmozásértékű műk.bev V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 470 VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bev.(pénzmar.) VIII. Hitelek Elöző évi fejl.hitel igénybevétele Bevételek összesen IX.Hitelek Működési célú hitel felv. (fszla hitel) felv. 2. Működési célú hitel 3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen: a

9 9. oldal adatok e Ft-ban Megnevezés évi feladatai bevételenként és forrásonként Bölcsődei ell.. Bölcsőde össz. Id.tartós bentlak. Textil szőrme mos. I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII Pénzforglamo nélküli bev. (Pénzmar.) VIII. Hitelek Előzö évi fejl.hitel igénybevétele Bevételek összesen IX. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele (folyoszla hitel) 2. Működési célú hitel felvétele

10 10. oldal 3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen: adatok e Ft-ban a évi feladatai bevételenként és forrásonként Megnevezés Id.átmen.ell. Háziseg.nyújt. Jelzőrendsz.házi seg.ny. Idősek napp.ell. Szoc.étk. I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevétlek (pénzmar.) VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel igénybevétele Bevételek összesen

11 11. oldal IX.Hitelek 1. Működési célú hitel felv(folyószla) 2. Működési célú hitel felvétele 3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen: adatok e Ft-ban a évi feladatai bevételenként és forrásonként Megnevezés Hajl.átm.szállása ESZI össz Kisebbs. önk Kisebb. Önk. Széless.Közmű össz Kiép.Társ I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev Felhalmozásértékű műk.bev. 177 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

12 12. oldal VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel igénybevét. Bevételek összesen: IX. Hitelek 1. Működési célú hitel felv. (fszla hitel) 2. Működési célú hitel felv. 3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen: adatok e Ft-ban a évi feladatai bevételenként és forrásonként Megnevezés Szélessáv.Közmű Kiép. Mindössz: I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs Gépjárműadó Talajterhelési dij Bírság, pótlék, e saj bev II. Támogatások Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású tám Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, imm.javak ért Önk. saj felh és tőkejell.bev Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól Társadalombiztosítási alapból Többcélú Kistérsségi Társulástól Helyi önkormányzattól (Nagylók, egyéb műk.bev Felhalmozásértékű műk.bev V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 470

13 13. oldal VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Hitelek Elöző évi fejl.hitel igénybevét Bevételek összesen IX. Hitelek Működési célú hitel felv. (Fszla hitel) Mük.célú hitel felv Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen: adatok eft-ban évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Szakfeladat Megnevezés Szem.kiad Járulék Dologi Ellátottak pénzbeni jutt. I. Igazgatási kiadások Önk. és TKT igazgaztási tev Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg Fejezeti és ált.tartalék elszámolása Önkormányzati jogalkotás Területi ált. végreh.igazg.tev. Okmányiroda Gyámhivatal Építéshatóság Hivatásos gondnok Működési jellegű feladatok Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés Közutak, hídak üz., fenntartása Polgári védelem Közvilágítási feladat Város és Községg. m.n.s. szolg M.n.s. egyéb személyszállitás Közfoglalkoztatás Önk. valamint TKT elszámolásai Mészöly G. Ált. Isk. tám. Sárszentmikósi Ált. Isk. Önkormányzati Tűzoltók tám Finanszírozási műveletek Rendszeres szociális segély Időskoruak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív Helyi rendszeres lakásfennt.tám Ápolási díj alanyi jogon

14 14. oldal Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd. tám Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorl. közl.tám Egyéb önk. eseti pénzbeni ell Adósságkezelési támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Nemzeti ünnepek programjai Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Civil szervezetek műk. támogatása Közművelődési tev. és támogatások Víztermelés,-kezelés,-ellátás Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás Sportlétesítmények mük. és üz Versenysport- tev. és támogatás Általános Iskolai Oktatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Köztemető fenntartás és működtetés Kisebbségi választás Zöldterület-kezelés Egészségügyi ágazat Háziorvosi alapellátás (V.ko) Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi eü.gondozás Ifjuság egészségügyi gondozás I. összesen: I/1. Bölcsőde Bölcsődei ellátás Konyha Közfoglalkoztatás I/1. Bölcsőde összesen: I/2. Egyesített Szociális Intézmény Időskoruak tartós bentlak.szoc.ell Textil, szőrme mosatása, tisztítása Időskoruak átmeneti ellátása Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Szoc.étkeztetés Közfoglalkoztatás Hajléktalanok átmeneti szállása I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:

15 15. oldal összesen: (I.+I/1.+I/2.) II.Roma Kisebbségi Önkormányzat Települési Kisebbs.Önk.Ig.Tev. 618 II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen: 618 III Szélessávú közmű kiépítés társulás Gazd.és ter. fejl.fel. 462 III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen: 462 Összesen: I+II+III Szakfeladat Megnevezés Mük.c.pénzeszk. áta. I. Igazgatási kiadások évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként adatok eft-ban Felhalm. célúfelújítás Beruházás Összesen pénzeszk.áta Önk. és TKT igazgaztási tev Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg Fejezeti és ált.tartalék elszámolása Önkormányzati jogalkotás Területi ált. végreh.igazg.tev. Okmányiroda Gyámhivatal Építéshatóság Hivatásos gondnok Működési jellegű feladatok Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés Közutak, hídak üz., fenntartása Polgári védelem Közvilágítási feladat Város és Községg. m.n.s. szolg M.n.s.egyéb személyszállítás Közhasznú foglalkoztatás Önk. valamint TKT elszámolásai Mészöly G. Ált. Isk. tám Sárszentmikósi Ált. Isk Önkormányzati Tűzoltók tám Finanszírozási műveletek Rendszeres szociális segély Időskoruak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív Helyi rendszeres lakásfennt.tám Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon

16 16. oldal Rendszeres gyermekvéd. tám Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorl. közl.tám Egyéb önk. eseti pénzbeni ell Adósságkezelési támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Nemzeti ünnepek programjai Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Civil szervezetek műk. támogatása Közművelődési tev. és támogatások Víztermelés,-kezelés,-ellátás Települési hull.kezelés, 500 ártalmatlanítás Sportlétesítmények mük. és üz Versenysport- tev. és támogatás Szabadidősport tev. És támogatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Köztemető fenntartás és működtetés Kisebbségi választás Zöldterület-kezelés Egészségügyi ágazat Háziorvosi alapellátás (V.ko) Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi eü.gondozás Ifjuság egészségügyi gondozás 947 I. összesen: I/1. Bölcsőde Bölcsődei ellátás Konyha Közfeoglalkoztatás 656 I/1. Bölcsőde összesen: I/2. Egyesített Szociális Intézmény Időskoruak tartós bentlak.szoc.ell Textil, szőrme mosatása, tisztítása Időskoruak átmeneti ellátása Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Szoc.étkeztetés Közfoglalkoztatás Hajléktalanok átmeneti szállása I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:

17 17. oldal összesen: (I.+I/1.+I/2.) II.Roma Kisebbségi Önkormányzat Települési Kisebbs.Önk.Ig.Tev. 618 II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen: 618 III Szélessávú közmű kiépítés társulás Gazd.és ter. fejl.fel. 462 III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen: 462 Összesen: I+II+III /1. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez évi általános és céltartalék tartalék adatok e Ft-ban Általános tartalék megnevezése Összeg Tartalék felhasználása Összeg Feladatmeghat.nélküli Összesen Céltartalék megnevezése Összeg Tartalék felhasználása Összeg Kötvény árfolyamkockázatára Összesen számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 1 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban Megnevezés Óv.int. étkisk.étk.m.g.iskisk.int.étk Zengő Szent I. Nem Nem lakóing.bérbea.m.g.isk. Szent:I I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 4.. Hatályos: V. 17-től

18 18. oldal - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek Megnevezés Önk elsz. Óvodai nev. Zengő SNI Óvoda. Ált.Isk. 1-4Ált.Isk. 1-4 évf M.G.Isk. évf. Szent.I.

19 19. oldal II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 242 Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban Megnevezés SNI Isk. I SNI Isk. 1-4Ált.Isk.tan.5 Ált Isk. SNI ált sik. 1-4 évf Szent.I. -8 évf. M.G. tan évf. évf.m.g.isk. Isk évf.szent I M.G.Isk I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek

20 20. oldal II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban I. Működési bevételek Megnevezés 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó SNI ált.sik. Ált.isk.napk.otth. isk. Ál.Isk. 5-8 évf. M.G.Isk napk.otth. tan.szoba Szent.I. Szent. I. M.G.Isk. GYEJÓ SBG

21 21. oldal II. Támogatások - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban I. Működési bevételek Megnevezés 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók GYEJÓ Nagylók GYEJÓ Hantos Családs.SBG Családseg.Nagylók Családseg.Hantos

22 22. oldal II. Támogatások SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban Megnevezés Könyvtái szolg. E.sz.tev. Kilók Összesen I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része

23 23. oldal II. Támogatások SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 242 Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Adatok e Ft-ban Szakfeladat Intézmény Szem.kiad. Járulék Dologi Óv.int.étk. Zengő Óv Isk.int.étk. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Nem lakói.bérb. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Óv.nevelés Zengő Óv

24 24. oldal Sni Óvoda Zengő Óv Ál.Isk.1-4.évf. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Sni isk.1-4.évf. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Ált.Isk.5-8.évf. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Sni isk.5-8.évf. M.G.Isk. 550 Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Ált.isk.napk.o. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Ált.isk.tanulósz. M.G.Isk Gyermekj.szolg. Sárbogárd Nagylók Hantos Szakfeladat összesen Családsegítés Sárbogárd Nagylók Hantos Szakfeladat összesen Közfoglakoztatás Könyvt.sz. M.J.V.K Egyéb sz.t. M.J.V.K. 33 Összesen: Adatok e Ft-ban Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Szakfeladat Intézmény Ellátottak Pénzeszk. Felújítás Beruházás Összesen pénzb.jutt. átadás Óv.int.étk. Zengő Óv Isk.int.étk. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Nem lakói.bérb. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Óv.nevelés Zengő Óv Sni Óvoda Zengő Óv Ál.Isk.1-4.évf. M.G.Isk Sz.I.Isk

25 25. oldal Szakfeladat összesen Sni isk.1-4.évf. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Ált.Isk.5-8.évf. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Sni isk.5-8.évf. M.G.Isk. 550 Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Ált.isk.napk.o. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Ált.isk.tanulósz. M.G.Isk Gyermekj.szolg. Sárbogárd Nagylók 881 Hantos Szakfeladat összesen Családsegítés Sárbogárd Nagylók 837 Hantos Szakfeladat összesen Közfoglalkoztatás Könyvt.sz. M.J.V.K Egyéb sz.t. M.J.V.K. 33 Összesen: Adatok eft-ban Megnevezés ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Óvodai Óvodai étk. Sm.Ó. Peg.Ó étk. Óvodai étk. Isk.étk.Sm.sk. Isk.étk. Nagylóki Ó. Nagyl.Isk. I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások

26 26. oldal - Központosított előirányzatok - Normatív kötött. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Adatok eft-ban Megnevezés ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Nem lakóing. Bérbea. I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok Önk.elsz.. Óvodai nev. Sm.Ó Óvodai Peg.Ó nev. Óvodai nev. Nagyl.Ó