AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE évi eredeti ei.

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. Véglegesen átvett pénze. Visszatér. és értékpapír Hitelek Pénzforgalmi bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Bevételek összesen Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények Cigány kisebbségi önk. Lengyel Kisebbségi Önk Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános Cél Kiadások összesen

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 27. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 2. oldal 26. évi 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi I. Működési bevételek 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei - ebből bérleti díj, közterület foglalás 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Iparűzési 2.2. Átengedett központi a SZJA Gépjárműadó III. Támogatások 1. Önkorm. költségvet. tám Közp. előirányzatok Normatív kötött Ifa építmény u Ifa személyek u Bírságok, pótl. egyéb Normatív tám Kieg. tám. bérhez Kieg közokt Egyes jöv.p Közcélú fogl Szoc. tov.kép Egyéb ktgvet.tám

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 27. ÉV 2. Céltámogatás Címzett támogatás sz. melléklet 3. oldal

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 27. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 4. oldal 26. évi 26. évi várható 27. évi 26.évi 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Üzletrész értékesítés Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért Pénzügyi befektetések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú működési célú pénze. átvét.áh.kiv támogatásértékű működési bev Felhalmozási célú felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv támogatásértékű felhalm.bevétel VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp Támog. kölcs. visszatér Értékpapír értékesítés VII. Hitelek 1. Működési célú Felhalmozási célú Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen

5 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 27. 2/a sz. melléklet forint 5. oldal EREDETI Mell. Sorszám Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg Óvodai nevelés (8 hó) 18, Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) 4, Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) 11, c SNI Óvodások (8 hó) 1, d SNI Óvodások (8 hó) 1, c SNI Óvodások (4 hó) 1, Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 182, b Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 21, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 35, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 1, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 19, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 19, I. számú óvoda összesen: Óvodai nevelés (8 hó) 138, Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) 2, Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) 9, d SNI Óvodások (8 hó) 1, d SNI Óvodások (4 hó) 1, Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 139, b Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 14, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 17, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 1, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 16, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 15, II. számú óvoda összesen: Óvodai nevelés (8 hó) 75, Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) 1, Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) 5, Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 75, b Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 5, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 7, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 4, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 8, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 8, III. számú óvoda összesen: I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 7, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 7, 8 I/3 Pedagógiai szakszolgálat 8, Nevelési tanácsadó összesen: Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) 8, Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) 182, Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) 1, Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 2, Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 2, Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) 2, Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) 4, Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) 8, e SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) 5, e SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) 1, d SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) 2, d SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) 4, e SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) 4, e SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) 12, a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 164, Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 277, b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 8, b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 52, Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 5, Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 5, Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 46, Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 46, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 85, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 14, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 11, Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 258, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 35, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 35, Bem J. ált. isk. összesen:

6 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 27. 2/a sz. melléklet forint 6. oldal EREDETI Mell. Sorszám Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) 35, Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) 13, Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó), Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 1, Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó), a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 33, Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 48, b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 16, b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 7, Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 16, Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 13, Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 7, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 14, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 7, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 15, Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 34, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 8, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 7, Pécsely ált. isk. összesen: Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) 178, Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) 29, Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) 2, Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 6, Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 4, Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) 3, Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) 3, Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) 9, d SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) 2, d SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) 5, d SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) 8, d SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) 12, a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 18, Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 394, b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 26, b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 34, Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 2, Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 18, Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 3, Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 3, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 77, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 21, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 121, Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 391, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 38, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 38, Eötvös L. ált. isk. összesen: Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) 189, Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) 27, Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) 2, Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 6, Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 4, Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) 3, Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) 3, Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) 9, a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 235, Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 396, b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 27, b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 44, Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 14, Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 14, Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 36, Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 31, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 87, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 14, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 122, Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 387, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 38, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 38, Radnóti M. ált. isk. összesen: Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 287, Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) 285, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 15, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 15, Zeneiskola összesen:

7 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 27. 2/a sz. melléklet forint 7. oldal EREDETI Mell. Sorszám Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg 3 11/a Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel , /c Szociális étkeztetés 1, /d Házi segítségnyújtás 6, /j Időskorúak nappali int. Ellátása 2, II/3 Szociális továbbképzés támogatása 21, BSZAK összesen: /a Bölcsödei ellátás 4, 3 14/c Ingyenes intézményi étkeztetés 1, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 9, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 9, Bölcsöde összesen: Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Könyvtár összesen: 3 18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Műv. Közp. összesen: 6 682, , /a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , /b Tömegközlekedési feladatok , /aa Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 1, /ab Okmányiroda működési kiadásai , /ac Gyámügyi igazgatási feladatok , /b Építtésügyi igazgatási feladatok , Lakott külterülettel kapcs. felad. 15, Üdülőhelyi feladatok 162, Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai /g Támogató szolgálat 1, /bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás 2, II/1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2 8 II/2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás PolgármesteriHivatal összesen: Mindösszesen:

8 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 27. 2/b sz. melléklet forint 8. oldal Összesen Mell. sorsz. MEGNEVEZÉS MUTATÓ FAJLAGOS FORINT 3 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI /a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok /b Tömegközlekedési feladatok KÖRZETI IGAZGATÁS /aa Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj /ab Okmányiroda működési kiadásai /ac Gyámügyi igazgatási feladatok /b Építtésügyi igazgatási feladatok LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÜDÜLŐHELYI FELADATOK PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 3 1 LAKÁSHOZ JUTÁS FELADATAI 3 11 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI 11/a Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai 11/c Szociális étkeztetés 1 11/d Házi segítségnyújtás 6 11/g Támogató szolgálat 1 11/j Időskorúak nappali intézményi ellátása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉS 12/bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 14/a Bölcsödei ellátás 4 14/c Ingyenes intézményi étkeztetés KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK Óvodai nevelés (8 hó) Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) 8, Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) 26, Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) 6, Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 16, Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 11, Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) 8, Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) 11, Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) 26, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA c Óvodások (8 hó) d Óvodások (8 hó) d Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) d Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) e Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) e Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) c Óvodások (4 hó) d Óvodások (4 hó) d Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) d Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) e Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) e Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) ÁLTALÁNOS ISKOLAI NAPKÖZI FOGLALKOZÁS a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás HOZZÁJÁRULÁSOK EGYES KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÁSÁHOZ Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez b Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 3 18 HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖGYŰJTEMÉNYI FELADATOK 8 I/1 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (8 hó) I/1 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (4 hó) I/3 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 8 8 I/3 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 8 8 II/1 EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE 8 II/2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT KÖZCÉLÚ FOGLALK. 8 II/3 SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA 21 ÖSSZESEN:

9 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 27. ÉV 3. sz. melléklet 9. oldal Megnevezés Létszám 26. évi ÁLLAMI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi I.sz.Óvoda 36 II.sz. Óvoda 26 III.sz.Óvoda Nevelési Tanácsadó Bem József Ált.Isk. 45 Pécsely 7 Eötvös L.Ált.Isk. 48 Radnóti M.Ált.Isk. 48 Ferencsik J.Zeneisk. 17 BSZAK 4 Városi Könyvtár 14 Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

10 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 27. ÉV 3. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés 26. évi PM. FELHASZN. HITEL ÉS EGYÉB ÖSSZESEN 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi I.sz.Óvoda 356 II.sz. Óvoda 2428 III.sz.Óvoda 66 Nevelési Tanácsadó 1153 Bem József Ált.Isk. 486 Pécsely 3575 Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Ferencsik J.Zeneisk. BSZAK 2265 Városi Könyvtár 2834 Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde 23 Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

11 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 27. ÉV 4. sz. melléklet 11. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 26. évi 26. évi 27. évi 26. évi 26. évi 27. évi 26. évi 26. évi 27. évi Megnevezés Létsz 26. várható várható várható I.sz.Óvoda II.sz.Óvoda III.sz.Óvoda Nevelési Tanácsadó Bem József Ált.Isk Pécsely Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Ferencsik J.Zeneisk BSZAK Városi Könyvtár Városi Müvelődési K évi várható 27. évi Városi Rendelőint Bölcsöde Intézmények össz. 353 Polgármesteri Hivatal 97 Mindösszesen:

12 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 27. ÉV 4. sz. melléklet 12. oldal FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN 26. évi eredeti 27. évi eredeti 26. évi eredeti 27. évi eredeti 26. évi eredeti Megnevezés 26. évi várható 26. évi várható 26. évi várható ei. ei. ei. ei. ei. 27. évi eredeti ei. I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Nevelési Tanácsadó 1 36 Bem József Ált.Isk Pécsely Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Ferencsik J.Zeneisk BSZAK Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

13 Intézmények saját hatáskörű fejlesztései 4/a sz. melléklet Intézmény megnevezése Feljesztési cél Összeg (Ft) I. sz. Óvoda II. sz. Óvoda III. sz. Óvoda Bem J. Ált. Iskola Eötvös L. Ált. Iskola Radnóti M. Ált. Iskola Zeneiskola Városi Könyvtár Városi Rendelőintézet Városi Bölcsöde BSZAK Össesen: bútorcsere fénymásoló számítástechn. Eszközök bútorok hangszerek udvari játékok laptop színes lézernyomtató írásvetítő filctollal írható tábla 2 db fénymásoló 3 db zománctábla 3db számítógép konfiguráció harsona trombita bútorok takarítógép gyermekfektető komplett számítógép

14 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 27. ÉV 5. sz. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS I. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok 26. évi eredeti ei. 26. évi várható 27. évi eredeti ei Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem Családi iroda Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem Gondnoki díjak (gyám, közig.) Védelmi bizottság Egészségterv Támogatószolgálat II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen:

15 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 27. ÉV 5. sz. melléklet 15. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi eredeti ei. 26. évi várható 27. évi eredeti ei. IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély TB igazolvány Köztemetés Mozgáskorlátozott támogatás Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen V. Kölcsön Mindösszesen

16 TÁMOGATÁSOK 27. ÉV 5/b sz. melléklet 16. oldal Megnevezés Szakfeladat 26. évi 26. évi várható 27. évi Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Alapítvány Testvérvárosi Egyesület Kovászna város QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Petőfi Színház Sport BURSA Hungarica ösztöndíj SOS Alapítvány Egyházak támogatása Megyei Középfokú Okt. Int Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány Pályázati alap Polgármesteri keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít Idegenforgalmi támogatás MEDNA Orvosok pály.alap Versmondó Alapítvány Pannon Várszínház FüredFest Kőkövön Alapítvány Balatonfüredi Jazz fesztivál Sirály táncfesztivál Gitár fesztivál Vitorlásversenyek Székelyföld árvízkárosultak megsegítése Lóczy Gimn. Helikoni ünnepség Lóczy angliai tanulmányút

17 TÁMOGATÁSOK 27. ÉV 5/b sz. melléklet 17. oldal Lóczy Gimn. '56-os tanulmányi kirándulás

18 TÁMOGATÁSOK 27. ÉV 5/b sz. melléklet 18. oldal Megnevezés Szakfeladat 26. évi 26. évi várható 27. évi Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 128/26 (IV.27) Ijúsági Fúvószenekar Alapítvány 89/26 (III.23) Eötvös Lóránd Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 89/26 (III.23) Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 89/26 (III.23) Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 89/26 (III.23) Probio Rt Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/26 (II.23) Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Mazsorett fesztivál Advent fényei Tűzoltóság Hagyományörző Egyesület Művészeti együttesek formaruha pályázat Összesen:

19 27. évi intézményi felújítások 6. sz. melléklet 19. oldal Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. intézményi igények szakosztályi javaslat I. változat II. változat 27. évi felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) fejlesztés - kémény átépítése kültéri játékeszközök pótlása Összesen: Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása Teljes villamos vezetékrendszer cseréje Kerítésfelújítás Előtér óvoda épülettől való elválasztása kültéri játékeszközök pótlása 6 - Összesen: Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.burkolat cseréje Tető átvizsgálása Homokozó szegélyének cseréje Étellift cseréje Nyilászárók folyamatos cseréje db kazán teljes felújítása Parketta csere Összesen: Noszlopy G. u-i óvoda III. udvari világítás javítása Medence rendbetétele (balesetveszélyes)ii. vált.: szakvél Játszóudvar homokcseréje Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata Elmaradt intim fal cseréje (gyermek mosdók) Meglévő drótkötélpálya átalakítása db nagyméretű játék beépítése (hajó) Összesen: Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata Udvari játékok fejlesztése (fa házikó, fa vonat) Udvaron belüli járda felújítása Összesen:

20 27. évi intézményi felújítások 6. sz. melléklet 2. oldal Intézmény / munkanemek intézményi igények szakosztályi javaslat I. változat II. változat 6. Kossuth u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I Esőcsatornák cseréje felnőttmosdó és a konyha gázboyler cseréje (2 db) termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje évi EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok udvar felőli bejáró, lépcső burkolatának cseréje Homokozó faburkolatának cseréje Udvari játék, homokozó környékének ütésgátlóval történő ellátása két csoportszoba lambérizázása (megkezdett munka folyt.) kaputelefon felszerelése Összesen: Mogyoró u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje 3 alsó konyha vizesblokkjának felújítása(ütemezve) az épületben lévő lépcső burkolatcseréje EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok cseréje gyermekmosdó gázboyler csere (1) mindkét épület udvarának termőfölddel történtő feltöltése, füvesítése 1 PVC padló csere folytatása (felső emeleti gyermeköltözőben) Összesen: Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem ablakainak cseréje II ütem Világításkorszerűsítés folytatása A főépület É-i és K-i bejáratának cseréje A főépület gyülekezőterének az épülő új szárny burkolásával megegyező újraburkolása ( II.Vált: ütemezve) Összesen:

21 27. évi intézményi felújítások 6. sz. melléklet 21. oldal Intézmény / munkanemek 9. Általános Iskola Bem József Emeleti ablakok szükség szerinti javítása, festése Emeleti tantermi ajtók szükség szerinti javítása, festése intézményi igények szakosztályi javaslat I. változat II. változat évi Ebédlő előtti folyosó, földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje Földszinti és emeleti fiú lány vizesblokk komplett cseréje Alsó tornapálya kerítésének javítása Iskola utca felőli kerítés fugázása, szükség szerinti átrakása (balesetveszély) II.vált:ütemezve Tornapálya felőli kerítés keleti oldalának javítása Technika épület terőjavítása Összesen: Általános Iskola Radnóti M. Kazánház fűtési rendszerének felülvizsg. és korszerűsítése 1 1 Mozgásérzékelő világítás a műfüves pályára Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes kézilabdapályára Távolugró rekortán cseréje Vizesblokk felújítása a keleti szárnyon Beázás kijavítása Konyha és étterem ajtó cseréje Kazánház 3 ablakának cseréje Játszótér felszerelése Móricz Zs. utca felöli kapu és lépcső felújítása Természettudományi tanterem elszívófülkéjének cseréje, asztal felújítása Összesen: 11. Ferencsik János Zeneiskola fejlesztés fejlesztés - Összesen: Széchenyi F. Szakképző Iskola Szolgálati lakás önálló fűtésre történő leválasztása A főépület 2 db WC helyiségének felújítása A leánykollégium nyílászáró cseréjének befejezése Fiúkollégium nyílászáró cseréjének megkezdése Leánykollégium műpadló cseréje Szakközép- és szakmunkás épület tetőszerkezetének cseréje fejlesztés - - Borpince önálló fűtésének tervezése, kivitelezése Főépület teljes felújítása fejlesztés - -

22 27. évi intézményi felújítások 6. sz. melléklet 22. oldal Intézmény / munkanemek intézményi igények szakosztályi javaslat I. változat II. változat 27. évi Összesen

23 27. évi intézményi felújítások 6. sz. melléklet 23. oldal Intézmény / munkanemek intézményi igények szakosztályi javaslat I. változat II. változat 13. Lóczy L. Gimnázium A kollégium ablakainak cseréje fejlesztés - - A kollégium külső vakolása fejlesztés évi Az iskola épületén elmaradt ablakcsere befejezése Sportpálya kerítésének javítása, magasítása ( II.vált: ütemezve) Összesen Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése Nagyterem - 1 db szék beszerzése Belső bejárati ajtó cseréje (automata) II. em. vízvezeték, lefolyórendszer, vizesblokk cseréje (II.vált:ütemezve) Nagyterem üvegtető cseréje Radiátor szelepek cseréje Bejárat előtti korlát Külső falfelületek festése Nyílászárók festése Összesen: Családsegítő Központ Idősek Klubja: Pihenőszoba mennyezetének és falának javítása, festése A melléképület (vezetői iroda) aljazatának szigetelése, a helyiség festése Összesen: Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: Városi Könyvtár Légkondicionálás II. üteme Emeleti olvasóterem ablakcsere (4 db) Emeleti olvasószolgálat: lenyitható vaskeretes tetőablakok cseréje műanyagra Emelet - stúdió és kölcsönzőtér közötti (homlokzati) üveg védőfóliájának cseréje Emeleti olvasóterem (folyósó felől) ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra Gyermekrészleg-kölcsönzőtér és olvasóterem: lenyitható vaskeretes ablakok cseréje műanyagra Udvar: óvoda felőli rézsű megtámasztása (farönk v. beton támfal elhelyezése + feltöltése földdel +növényekkel történő beültetése) Összesen:

24 27. évi intézményi felújítások 6. sz. melléklet 24. oldal Intézmény / munkanemek 18. Helytörténeti Gyűjtemény Épületbővítés és vizesblokk felújítása, vagy új épületbe költözés tervezése intézményi igények szakosztályi javaslat I. változat II. változat fejlesztés évi Várostörténteti kiállítóterem tervezése, kivitelezése fejlesztés - - Mozgássérült feljáró cseréje Összesen: Játszószoba Parkettázás 3 - Ablakok cseréje - - Összesen: Művelődési Központ Összesen: Hivatali épület Radiátorok (régiek) cseréje Ablakok cseréje "A"épület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása) Házasságkötő terem légkondicionálás Irodák felújításának folytatása A épület földszinti irodák tisztasági meszelése "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása "A" épület tető felújítás - csatorna Hivatali gépkocsik tárolásának megoldása fejlesztés - - Irattári polcok Összesen: Lebonyolítás Tartalék: Lakásfelújítás Mindösszesen:

25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 27. ÉV 7. sz. melléklet 25. oldal Megnevezés 26. évi 27. évi I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Bérlakás építés Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem Hangosító berendezés /11 hrsz-ú ingatlan vételár részlet (Vasút u.) Önkéntes Tűzoltóság épületének átalakítása I. (181/26 sz. 3 3 hat.) 1 Népház és posta rekonstrukciója önrész (24/26 sz. hat.) Fürdő utcai oktatási központ tanulmány (217/26 sz. hat.) Szociális komplexum engedélyezési terve (28/26 sz. 2 4 hat.) 2 Ékkö II. előkészítés (319/26 sz. hat.) Aszófői-Vázsonyi u. tervezés, földvédelmi járulék (216/26 sz. hat.) 5 Zákonyi u. kerékpárút (33/26 sz. hat.) Norvég Alap pályázatírás díja (261/26 sz. hat.) hrsz-ú ingatlan (Lóczy u., 61/26 sz. hat.) 1281 hrsz-ú ingatlan (Völgy u., 86/26 sz. hat.) Eötvös L. Ált. Isk. bővítés Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés ROP Szociális segélyhívó rendszer VW Passat Comfortline (329/26 sz. hat.) Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., 61 5 Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., Pásztor J.u., Damjanich u I. összesen: II. Javasolt fejhlesztések Mentőállomás és heliport építése / nettó / 12 4 Lóczy L. u. Arácsi csomópont II.ütem P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem Arácsi főtér felújítása Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése Informatikai fejlesztés Közvilágítási hálózat bővítése Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés I. ütem Zsigmond u. közvilágítás Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról 1 5 Útépítések: - Koloska-völgybe vezető út felújítása 2 5

26 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 27. ÉV 7. sz. melléklet 26. oldal - kisebb aszfalt szőnyegezések

27 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 27. ÉV 7. sz. melléklet 27. oldal Megnevezés 26. évi 27. évi Játszóterek építése Fapótlás közterületeken Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés Karácsonyi díszvilágítás Városi Művelődési Kp. technikai fejlesztés 26-os útépítésekhez kapcsolódó kisebb munkák (Kossuth u. é-i o. III. ütem, Illés u. járda és zöldsáv, Csárda u. járda, Kinizsi u. járda és zöldsáv, Dózsa Gy. u. gyalogátkelő, Lakköz, Száka-köz aszfaltozás, P. Horváth Á. u. III. ütem) Zákonyi u. és sétány Kossuth u. - Csárda u. csomópont környezetrendezés Perczel u. - Zrímyi u. csomópont Rendelőintézet kazánház felújítás Vaszary u. - Madách u. - vasúti átjáró csomópont tervezés (járda, park) Ady E. u. járdafelújítás II. ütem Vadvirág u. felújítása I. ütem Polgármesteri Hivatal "B" épület rekonstrukció I. ütem Gyűjtőutak felújítás pályázat: - Wesselényi u. és környéke - Noszlopy u. és környéke Kéthly K. u. felújítása Somogyi u. - Varga u. felújítása Muskátli u. ivóvízvezeték építése Lóczy Lajos Gimnázium leánykollégium homlokzatfelújítás tervezés Köztársaság u parképítés Köztéri műalkotások elhelyezése Széchenyi F. SZKI éttermi szárny tervezés Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken III. ütem tervezés Arácsi u. I. ütem Szénsavas kút fúrás, lelőhely feltárás II. összesen: - I+II. összesen:

28 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 27. ÉV 7. sz. melléklet 28. oldal Megnevezés 26. évi 27. évi III. Egyéb felhalmozási kiadások Hitel törlesztés Hitel kamat Kölcsön (orvosi rendelők, 3/27 sz. hat.) Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) Törzstőke emelés Konferencia Központ Kft. Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: Balatoni Hajózási Rt. - POOS Kft. - MÁV - BYC (244/26 sz. hat.) - Blaha u. 3. bérleti jogviszony megszüntetése (196/ sz. hat.) 3 - Hulladékkezelő rendszer önrész 7 - Református temető kolombárium építés - Evangélikus Egyház parókia építés Panelprogram támogatás - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) 4 - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) 24 III. összesen: - Felhalmozási kiadások összesen:

29 8. sz. melléklet 29. oldal CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Állami támogatás Önkorm támogatás Pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány 138 Összesen: KIADÁSOK Személyi juttatás 8 Munkaadót terh jár Dologi Pénzeszköz átadás 12 3 Összesen: 26.évi eredeti ei. 26. évi várható 27. évi eredeti ei

30 Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai sz. melléklet 3. oldal 1. Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Működési bevételek Személyi juttatások Helyi adók 1.8. Forgatási célú értékpapir eladás 2.8. Tartalék 1.9. Támogatás, kölcsön visszatér. 2 Általános Pénzmaradvány Céltartalék Összes működési bevétel Működési többlet: Összes működési kiadás: Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Egyéb kv-i tám Beruházások Céltámogatás 2.2. Felújítások 1.3. Címzett támogatás 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér Fejl.hitel kamata Felhalmozási és tőkejell.bev Felhalmozási hitel 1.9. Pénzmaradvány 2.2. Munkaadót terhelő 764 járulékok Átengedett központi adók Dologi kiadások 2.4.Működési célú Bírság, pótlék 21 5 pénzeszköz átadás államh.kivülre Önk.kv-i tám Működési célra átvett pénzeszk.áh.kiv Támogatásértékű műk.kiad Szociális juttatások Támogatásértékű működési 2.7. Forgatási célú bevétel értékpapír vás Felhalm. célra átvett pénzeszk. áh.kiv Támogatásértékű felhalmozási bevétel Int.saját hatáskörű 12 fejlesztések 2.4. Felhalmozási célú 98 2 pénzeszköz átadás áh.kivülre 2.5. Fejlesztési hitel törlesztése 2.7. Befektetett pénzügyi eszk Tartósan adott kölcsönök Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalm.forráshiány: Bevételek és kiadások mérlege 27. BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások

31 Összesen: 9. sz. melléklet Összesen: oldal 72

32 1.sz. melléklet Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány január 1-jén Hitel jellege éve éve után 1. Működési célú Felhalmozási célú hitel 6. 7 állomány+kamat Horváth ház hitel Bérlakásépítés hitel Viziközmű hitel Szennyvízcsatorna beruházás Útépítés, rendelőfelújítás hitel Suzuki gépkocsi beszerzése hitel VW Passat gépkocsi beszerzés Hitel összesen (7-13) Horváth ház kamat Bérlakásépítés kamat Viziközmű kamat Szennyvízcsatorna berh. kamat Útépítés, rendelőfelújítás kamat Suzuki gépkocsi beszerzése kamat VW Passat gépkocsi beszerz.kamat Kamat összesen (15-21) Összesen: (14+21)

33 Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/ft) 11.sz. melléklet 1. oldal Kötelezettség- Összesen 26. dec. Sorszám Kötelezettség jogcíme vállalás 31-ig után ( ) éve kifizetés Működési célú hitel-törlesztés 3 (tőke + kamat ) 4 Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) ( ) Horváth házra felvett hitel Bérlakásépítés hitel Viziközmű hitel Szennyvízcsat. II. ütem hitel Útépítés, intézményi felújítás hitel Suzuki gépkocsi beszerzése hitel VW Passat gépkocsi beszerz. hitel Hitel összesen ( 5-11) Horváth házra felvett kamat Bérlakásépítés kamat Viziközmű kamat Szennyvízcsat. II. ütem kamat Útépítés, intézményi felújítás kamat Suzuki gépkocsi beszerzése kamat VW Passat gépkocsi beszerz. kamat Kamat összesen (13-19 ) Konferencia központ kezességvállalás Orvosok hitelei kezességvállalás Kezességváll. Összesen (21-22) Konferencia központ kezességvállalás Orvosok hitelei kezességvállalás kamat Kezességváll. kamat össz. (24-25)

34 11. sz. melléklét 2. oldal Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/ft) Kötelezettség- 26. dec. Összesen Sorszám Kötelezettség jogcíme vállalás 31-ig után ( ) éve kifizetés 27 Fejlesztés feladatonként Konferencia központ üzletrész megvás Konferencia központ üzletrész megvás Balatoni hajózási RT támogatás /11 hrsz ingatlan megvásárlása Poós Kft támogatása Hulladékkez.rendszer pályázati önrész Eötvös isk. bővítése pályázati önrész /13,14,15, 17 hrsz megvásárlása 35 (354/26) /13,14,15, 17 hrsz többi részlet megvásárlása opciós szerződés alapján 36 (355/26) Köztársaság 3. panel program tám. 37 (351/25) Köztársaság 5. panel program tám. 38 (352/25) Noszlopy 16. panel program tám. (353/25) Rendelőfelújítás II ütem Hangosító berendezés MÁV fejlesztési célú keretátadás Balatonfüredi Yacht Klub támogatása 43 (244/26) hrsz megvétele, Lóczy-Arácsi 44 csomópont (61/26) hrsz megvétele, Völgy u. (86/26) Önkéntes Tűzoltóság épületének átalakítása 46 (8/27) Blaha 3 bérleti jogviszony megszüntetése 47 (196/26) Népház és posta rekonstrukciója önrész / BM 48 EU Önerő Alap nélkül (24/26) Aszófői úttól Vázsonyi útig terjedő útszakasz egyesített tervei, földvédelmi járulék 49 (216/26) 9 9