- PDF Free Download

Átírás

1 Javaslat Győr Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala évi pénzmaradványának és a évi záró mérlegben szereplő, 2005-ben átmenetileg szabad (likvid) pénzeszközök terhére vásárolt értékpapír állományának felhasználására Felhasználható előző (2005.) évi forrás ezer Ft-ban Győr MJ. Város Polgármesteri Hivatala évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa (2005. évi beszámoló 29. sz. pénzmaradvány elszámolási űrlap 22. sora) Győr MJ. Város Polgármesteri Hivatala évi záró mérlegében szereplő, átmenetileg szabad (likvid) pénzeszközök terhére forgatási céllal vásárolt értékpapír állomány (2005. évi beszámoló 01. sz. mérleg űrlap 49. sora) A kiadási jogcímek áthúzódó kötelezettségei évben felhasználható előző (2005.) évi forrás összesen: I. Az előző (2005. évről) áthúzódó kötelezettségek Polgármesteri Hivatal működtetése Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai Német kisebbségi önkormányzat kiadásai Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai A lakótelepi részönkorm. megerősítése és tám.érdekében szüks. forrás bizt. (kp.i tám.) Egészségügyi, szociális keret Városképi keret Alkotók Győrért keret (benne: Győri Tanulmányok kiadásának támogatása) Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére Kultúra Napja alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre Pedagógus Nap alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is) Polgármesteri keret Környezetvédelmi Alap A város évi kulturális, sport stb. rendezv. fokozott köztisztasági ellát. összefüggő kiad A város idegenforgalmát növelő kulturális rendezvények támogatására Egyéb, idegenforgalommal összefüggő kiadásokra Győr közterületein szélessávú internetezés lehetőségének biztosítására Idegenforgalmi Bizottság döntési, előterjesztési hatáskörébe tartozó keret Panoráma kamera évi működtetésére (524/2004.kgy.hat.) Városmarketinggel összefüggő kiadásokra 397/2004. Kgy. hat REVITA TV-vel kötött megállapodás fedezetére A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére Egyházak támogatása Közrend és közbizt véd közérd kötváll Civil szervezeti és alapítványi keret, összesen Egyéb kártalanítás Egyéb vagyonkezelési feladatok kiadásai Fehérvári út II. ütemhez szükséges ingatlan és terület vásárlásra Ingatlanértékesítés előkészítésével összefüggő kiadások Közérdekű ingatlan- és területvásárlás Győr és Kistérsége Többcélú Fejlesztési Társulás részére tagdíj Önkormányzati társulások közbiztonsági, bűnmegelőzési programjának támogatása

2 Hivatali számítástechnika - meglévő szerz. alapján fiz. licence díjakra és rendszerkövetésre Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztésére Informatikai pályázat megnyerésével összefüggő saját rész stb. kiadásokra ÁFA befizetési kötelezettségekre - önk.i telekért. összefüggésben (nem lakás) Bankszámla kezelési költségekre Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére Lakásvásárlás, építés munkáltatói támog. - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Intézményi vagyonbiztosítás - intézményi eszközök biztosítása Intézményi vagyonbiztosítás - műkincs biztosítás Intézményi vagyonbiztosítás - gépjármű biztosítás(pmh.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás " Az ifjúság részv. a közéletben" (IRAK) Ifjúsági vezetők tematikus tábora EMAS fenntartható fejl. Projekt Ket bev. kapcs. többletköltségekre Nagyvárosok közbiztonsági, bűnmegelőzési tám Dunai árhullám helyreáll. vis maior tart Hiv. önk. tűz.techn.eszk. belv. árvíz véd Földgáz áremelés intézm. ellentételezése Győr város közbizt. jav. és bűnmegelőzés tám közérd köt Győri intézm. felúj., karbant. közérdekű köt.váll Központosított beszerzési tartalék A város kulturális életének eseményeivel összefüggő kiadásokra Radnai gyűjt. Győr képzőművészeti album Arany János tehetséggondozó programra Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Pedagógiai Minőségirányítási programok szakértése Apáca utcai Idősek Otthona egyszeri hozzájárulás befiz. (90 %) Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Reprezentációs kiadásokra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcs.járulékok előir. is Fogyatékkal élők sportjának támogatása Nemzetközi sportrendezvényekkel összefüggő kiadásokra ECOCITY kiadásaira Ktv. 3. sz. melléklet: diáksportkörök támogatására Feladatell. kötött előir.: középiskolai pedagógusok felkészítése a kétszintű érettségihez Ktv. 3. sz. melléklet: minőség fejlesztési, minőség irányítási feladatokhoz Ktv. 3. sz. melléklet: pedagógiai szakmai szolgáltatási kiadásokra Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira Fizetések bankszámlára utalásával összefüggő költségtérítés fedezetére Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkorm.i közalk. juttatásainak kiegészítésére Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra Érettségi és vizsgadíjakra Ktv. 3. sz. melléklet: kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása Feladatell. kötött előir.: szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra Ápolási díj Rendszeres szociális segély Adósságkez.szolg.-ban rész.-nek kifiz. adósságcsökk.i támog Normatív lakásfenntartási tám.ban részesülőknek kif. tám Intézm.i létesítm. állagmegóvása stb évről az év végi zárlati munkálatokkal összefüggésben áthúzódó kötelezettségek és fedezet biztosítás: - Német kisebbségi önkormányzat kamat bevétele 6 - Lengyel kisebbségi önkormányzat kamat bevétele 8 - Roma kisebbségi önkormányzat kamat bevétele 7 - Apáca úti szociális otthon, gondozotti befiz. meghat. része, szoc. célú felhaszn

3 - ÁSZ ellenőrzés megállapítással összefüggő, esetleges befiz. köt.re Tanulók tankönyvvásárlásának támog. -36/2006.(II.23.) Kgy. hat.ra figyelemmel Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra Önerő alapból pályáz. önrészhez támogatás (azbesztmentesítés) Költségvetési tervezési tartalék Intézmények évről fedezet nélkül áthúzódó köt. összesen: Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK 611 Váci Mihály Általános Iskola 20 Szentiváni Óvoda 572 Belvárosi, Óvoda 353 Bisinger Óvoda 381 Erzsébet ligeti Óvoda 24 Móra Ferenc Óvoda 65 Szivárvány Óvoda Szövetség úti Óvoda 262 Tárogató úti Óvoda 79 Tündérkert Kisdedóvó és Waldorf Óvoda 22 Újvárosi Óvoda 109 Bartók Béla Ének-Zene Általános Iskola 34 Eötvös József Általános Iskola 59 Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda Gazdasági Ellátó Központ 31 Gyárvárosi Általános Iskola 410 Gyirmóti ÁMK Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola 766 Hild József Építőipari Szakközépiskola 19 Kossuth Lajos Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 144 Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, Kollégium Petz Lajos Egészségügyi Középiskola és Kollégium 40 - Részönk. pályázatával összefügg. saját rész kiegészítése Általános tartalék feltöltése (2006. évi ktv.i rendelet mód. miatt) Győri Kistérségi Ped. és Gyermekpszich.Szolg. Kp. tetőszigetelés Az előző (2005. évről) áthúzódó kötelezettségek mindösszesen: II. A "szabad" pénzmaradvány terhére felvállalni javasolt feladatok, kiadási jogcímek Alapvető infrastrukturális problémák kezelésére KOMSZOL Kft Útkezelő Szervezet Pannonvíz RT Sportigazgatóság Likócs, Török u.terület megszerzés és ép. bontás Út, híd karbantartásra, felújításra Közösségi Ház kiváltására Áll. közúthálózat fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzati rész Gyökerek Alapítványnak önkormányzati kölcsön Integrált pü.-gazd. rendszer intézményi bevezetése jan. 1-jétől Anyakönyvi adatok országos rendszere műk. többlet (ASZA) Pénzmaradványból pénzeszköz átadás lakásgazdálkodásnak: Iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújít Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Lakásmobilitás kiadásai Városüzemeltetési feladatokra

4 Intézm. létesítm.állagmegóvására,(karbantart., felújít.,) eszk.beszerz. összesen: Oktatási ágazat Fekete István Általános Iskola és Óvoda Tetőszigetelés, ablakcsere, burkolatcsere Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános és Szakközépiskola Ablakcsere Kovács Margit Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tetőszigetelés, vizesblokk karbantartás Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Burkolatcsere, vízvezeték rendszer karbantartása, aula világító tető burkolatcseréje Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Fűtésrendszer, vizesblokk és csatornarendszer karbantartása Konyha és ebédlő nyilászáróinak teljes cseréje Móra Ferenc Általános és Középiskola Vizesblokk karbantartása, bejárati ajtók cseréje Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Tetőbeázás utáni javítás, aula-színházterem felújítása Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola Akadálymentesítés megoldása Bercsényi Miklós Középiskola Tetőszigetelés, festés, kémények javítása, érintésvédelmi vizsgálat, villamoshálózat javítása, falburkoló klinkertéglák pótlása, főbejárati lépcső javítása, akadálymentesítés megoldása Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Ablakcsere, hőközpont karbantartása Régi és új épület homlokzatának felújítása Gábor László Műhelyiskola, Építőipari Szakképző Iskola Tetőrendszer vápa szigetelés szélesítése, udvari kijáratnál előtető készítése Hild József Építőipari Szakközépiskola Nyílászárók cseréje Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Kerítésjavítás, ereszcsatorna készítése, tetőhéjazat cseréje Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Falszigetelés, festés, öltözők karbantartása Leánykollégium ablakainak cseréje, konyha és étterem építészeti, gépészeti felújítása Kossuth Lajos Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Tantermek és kollégium karbantartása, szennyvízlevezető csatorna cseréje, fűtés és melegvízellátás megoldása (leánykollégium) Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Felszálló vízvezeték cseréje szobákban Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Épület fal elemei közötti szigetelés, radiátorok cseréje, meszelés, vizesblokk karbantartása Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tanműhely és étterem tetőszigetelése, hideg víz alapvezeték cseréje Pálffy Miklős Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, Kollégium Ablakcsere, kerítésjavítás, tetőkarbantartás Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ Uszoda ablakainak cseréje Petz Lajos Egészségügyi Középiskola és Kollégium Kollégiumi vizesblokk karbantartása, kollégium és étterem közötti átjáró lebontása, fedett folyosó kialakítása Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Villámoshálózat felújítása, főépület ablakcsere Főépület ablakok cseréje

5 Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Épületszigetelés, gyakorló épületének felújítása, csatornarendszer karbantartása, EV vizsgálat és a szükséges javítások, Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szakiskola, Kollégium Mellékhelyiségekben ablakcsere, burkolatjavítás, festés-mázolás, kollégiumi szekrények és az üvegház nyitószerkezetének felújítása Balassi Bálint Általános Iskola és Óvoda Tetőszigetelés, homlokzat és lábazat javítása, burkolatcsere,fűtési csővezeték cseréje, melegítőkonyha felújítása, Benedek Elek Óvoda Vizes szerelvények cseréje, csempeburkolat kiegészítése 350 Bisinger Óvoda Kazánház épületének karbantartása Brunszvik Teréz Óvoda Radiátorok elzáró szerelvényeinek cseréje, pótlása 700 Eötvös József Általános Iskola Központi fűtés korszerűsítése, szolgálati lakás fűtési rendszerékenk leválasztása Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda Burkolatcsere 600 Gyárvárosi Általános Iskola Burkolatcsere 553 Gyirmóti Általános Művelődési Központ Tetőszigetelés, vizesblokk és fűtési rendszer karbantartása Gyermektábor Medencefelújítás, lépcső II. ütem Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola Konyhai ablakok cseréje, világítótestek felújítása, mosdó csaptelepek cseréje Kossuth Lajos Általános Iskola Burkolatcsere, meszelés Kovács Margit Óvoda Vizes szerelvények cseréje 200 Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Tetőszigetelés, burkolatcsere Liszt Ferenc Zeneiskola WC karbantartása, ütő terem felújítása gépi szellőztetéssel Micimackó Óvoda tetőhéjazat átvizsgálása, javítása 600 Mónus Illés utcai Óvoda Vizesblokk felújítása Móra Ferenc Óvoda Festés, mázolás 920 Nádorvárosi Közoktatási Központ Párkányjavítás, főépület tetőhéjazatának cseréje, bádogos szerkezetekkel együtt Főépület tetőhéjazatának cseréje bádogos szerkezetekkel együtt Nagybácsai Óvoda Homlokzatvakolat javítása 560 Radó Tibor Általános Iskola Tetőhéjazat és kapcsolódó bádogos szerkezetek javítása, burkolatcsere Speciális Szakiskola Villamos hálózat felújítása, ereszcsatorna rendszer cseréje, tetőjavítás Szigeti Óvoda Szerkezeti munkák 300 Szivárvány Óvoda Udvari csatornarendszer felújítása Tárogató úti Óvoda Lépcsők felújítása, rampa kialakítása, mosogatók állvánnyszerkezeteinek 760 cseréje Tulipános Általános Iskola Kerítés javítása 560 5

6 Tündérkert Kisdedóvó és Waldorf Óvoda Bejárati ajtó és pinceszint ablakainak cseréje, aljzatkiegyenlítés 620 Újvárosi Óvoda Teraszjavítás 400 Oktatás ágazati tartalék Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Beépített szekrények cseréje, bútorok beszerzése Gépkocsi cseréjére Családsegítő Szolgálat Ablakok, ajtók cseréjére, karbantartási munkálatokra Hajléktatanokat Segítő Szolgálat Likócsi telephelyen földgáz bevezetése, berendezések cseréje Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Kodály Z. úti bölcsőde felújítás folytatása Ménfőcsanaki bölcsőde karbantartása Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Pálffy úti rendelő bejárati ajtó cseréje, gépészeti felújítása Tihanyi Á. úti rendelőben védőnői szobák kialakítása Kálóczy téri rendelő felújítására Liezen-M. úti rendelő felújítás befejezésére Mécs L. úti rendelő nyílászárók cseréje Idősek Otthonai nyílászárók cseréje Szociális Foglalkoztató Villamoshálózat, fűtés korszerűsítés Kulturális ágazat Győri Nemzeti Színház Akadálymentesítés kialakítása Tetők szigetelése Előcsarnok festése, mázolása Vízvezetékrendszer felújítása Kamion beszerzése Győri Balett Nagyteljesítményű szabadtéri hangrendszer, video-projektor Vaskakas Bábszínház Karbantartás 700 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Akadálymentesítés Városi Művészeti Múzeum Monitoros figyelőrendszer kialakítása Városi Levéltár Elektromos rendszer karbantartása, esőcsatorna javítása Családi Intézet Freskók és homlokzatjavítás, szőnyegcsere, parketta javítása Kossuth Lajos Művelődési Ház Vizesblokkok karbantartása Gyermekek Háza Helyiségek felújítása Igazgatási ágazat Városháza villamos rendszer felújítása Intézményi működési problémák kezelésére összesen Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Gyermekek ruházatára, egyéb kiadásokra Családsegítő Szolgálat Eszközök vásárlására, Internet kapcsolat biztosítására Hajléktatanokat Segítő Szolgálat Telephelyek korszerűsítése (fürdők, bútorok)

7 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Játékok, csoportszobák berendezésére Eszközök, gépek beszerzése, cseréjére, pótlására Karbantartási anyagokra Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Idősek Klubjai karbantartási munkálataira Idősek Otthonaiban eszközök beszerzése, cseréje, pótlása Gépek, berendezések cseréjére, pótlására Vaskakas Bábszínház Energiaköltség Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Dokumentumvásárlás (könyvek, stb.) Számítógép 500 Szakmai programok Városi Művészeti Múzeum Számítógép, berendezések Energiaköltség, szakmai költség Városi Levéltár Energia költség 500 Családi Intézet Energiaköltség 500 Szakmai dologi kiadások Kossuth Lajos Művelődési Ház Számítógép, technikai eszközbesz., bútorzat Újvárosi Művelődési Ház Energiaköltség, szakmai költség 450 Szakmai eszközbeszerzés 500 Gyermekek Háza Szakmai költségek 900 A "szabad" pénzmaradvány terhére felvállalni javasolt kiadások összesen: A évben felhasználható előző (2005. ) évi forrást terhelő áthúzódó kötelezettségek és felvállalni javasolt új kiadások mindösszesen: