Átírás

1 évi költségvetése költségvetési ai AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: Ebből: Közvilágítás áramdíja Utak-hidak fennt., felúj., karbant A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési i előirányzatai Polgármesteri Hivatal működtetése Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési összesen i előirányzatai Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási ok előirányzatai es óvoda fejlesztési igényekre sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra Banai út szennyvíz elvezetése Barátság park megépítése (176/2008. Kgy.hat.) Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezésekre, elj., eng.díjakra (benne: Gárdonyi G. isk. tornaterem, Győri Lövészklub elhelyez., Ménfőcsanaki részönkorm. épület, Bácsai közműv. közp., Komlóvölgyi u. tervezési munkái) Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos feladatokra (Vak Bottyán u csapadékvíz elvezetés, Újváros III. ütem, Zemplén u. csapadékvíz elvezetés és járdaépítés) Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése Graboplast (Fehérvári u. - Mészáros L. u.) körforgalmi csomópont kialakítására Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés) Győr-Gyirmót közötti kerékpárút építése (2008-ról áthúzódó) Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem Győr-Ménfőcsanak, Horgas u óvoda bővítés (önkorm.i forrásból) Győr-Újváros Településrészi Önkormányzat elhelyezése (Kossuth u. 45.) - 302/ Kgy. hat. Holt Marcal tó kotráshoz kapcsolódó tervezés Hosszú lejáratú hitelek kamata Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése Játszóterek felújítása, szabványosítása József A. lakótelepi II-III. sz. tározótó felújításának tervezésére Kisebb volumenű munkák Közművesítési folyamatok elősegítésére, költségek megelőlegezésére - későbbi (befektetők általi) megtéríttetése reményében Közvilágítási aktív elemek beszerzésére (3500 lámpa beszerzése) Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó) Likócsi AUDI csomópont (10. sz. főút - Audi út kereszteződés) terület vásárlás Móricz Zsigmond rakpart útfelújítás - városfejlesztési megállapodás alapján Műjégpálya felújítás tervezési költségeire Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó oldal

2 évi költségvetése költségvetési ai Sziget-Révfalut összekötő híd építése (tervezés, területszerzés, kivitelezés) Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (2009-ben kezdődő II. ütem) Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése, I. ütem folytatása - 46/2007. Kgy. hat Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre TEUT és egyéb pályázatokkal összefüggő kezelési költségre Új Bácsai út (területszerzés és kivitelezés megkezdése) Városfejlesztési tervezésekre - előző évről áthúzódó ütemek Városháza villamos felújítás II. ütem - 422/2006. Kgy. hat Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási ok összesen előirányzatai Városstratégiai, városfejlesztési ok előirányzatai "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása /2007. Kgy. hat. "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása Agóra-Pólus - TIOP pályázat - kapcsolódó okra - 248/2008., 318/ Kgy. hat. Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP /1. pályázat - 301/ Kgy. hat. Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP /1. pályázaton kívül vállalt rész - 301/2008. Kgy. hat. Baross u. 21/A. (volt Sportbolt) turisztikai központtá történő átalakításának önrésze Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat Forrás elkülönítése pályázatokhoz szükséges önerő fedezetére GKM útpénztár sz. főút - Lajta út csomópont pályázat - pénzátadás KKK-nak (önk.i önrész) - 80/2008. Kgy. hat GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván-Gönyű (tervezés) - 260/ Kgy. hat. Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása /2007. Kgy. hat. Kerékpárút építési koncepció készítés Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - (TÁMOP 3.4/08/2 pályázat /2008. Kgy. hat) Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat. Öko-Business Plan fenntartása - 24/2006. Kgy. hat Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre Stratégiai tervezési keret Teljeskörű forgalom számlálás Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítész) Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás Városfejlesztési Társaság működtetése, fenntartása Városstratégiai, városfejlesztési ok előirányzatai összesen Központilag kezelt ok előirányzatai Kisebbségi önkormányzatok ai Horvát kisebbségi önkormányzat ai Lengyel kisebbségi önkormányzat ai Német kisebbségi önkormányzat ai Örmény kisebbségi önkormányzat ai oldal

3 évi költségvetése költségvetési ai Roma kisebbségi önkormányzat ai Egyéb keretek Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend Alapok Környezetvédelmi Alap Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggő önkormányzati ok A város kulturális életével összefüggő marketing okra Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése Média kampány (helyi, regionális, országos és nemzetközi) Óriásplakát kampány Panoráma kamera és turisztikai információs rendszer működtetése Szélessávú internet használat Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével összefüggő okra Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása Turisztikai rendezvények támogatása Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos okra Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008. Kgy hat. Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, /2007.Kgy.sz. hat. Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon) Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás VOLÁN Zrt. - által 2009-re számolt normatív állami támogatás VOLÁN Zrt. - kamattámogatás VOLÁN Zrt. részére pénzeszköz átadás - a év rendezése kapcsán VOLÁN Zrt. részére pénzeszköz átadás - a év rendezése kapcsán - a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásához kapcsolódó önkormányzati hányadra VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére A városban működő polgárőrségek támogatása Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret Győr Városi Vöröskereszt támogatására Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, üzemeltetésére Munkahely megőrzéssel kapcsolatos pályázatra - mikro- és kisvállalkozások részére oldal

4 évi költségvetése költségvetési ai Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra Pénzátadás Egyetemnek - Kutatás-fejlesztési központ létesítéséhez Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Szent Imre úti szakrendelő felújítására, műszerezettségének javítására Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatása Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2009-es időszakban benyújtásra kerülő nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás "Esély" Kht. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő i előirányzatok Ingatlanok igénybevétele közérdekből Koroncói és Sugár úti temetők bővítése, parcellák kialakítása Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további ok (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költs. stb) Parlagfű mentesítés Pénzátadás Széchenyi I. Egyetemnek, parkolóház létesítéséhez Törzstőke emelés Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft-nél Tűz utca, Dankó Pista tér, Zúgó utca és Iszkápa köz által határolt terület rehabilitációjára Üzletrész kivásárlására - Győri Fürdő Kft Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése Vagyongazdálkodási rendszer átalakításával kapcsolatos tanulmányra Vagyonkezelés Vagyonkezelés - bontások Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Autista Otthon Alapítvány támogatására Győr Kultúrájáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Győr Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására Győri Fogyatékos Fiatalok Oktatásáért Közalapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Győri Szívcentrum Alapítvány támogatására Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás Péterfy Sándor Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Térségi feladatellátással összefüggő ok "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás oldal

5 évi költségvetése költségvetési ai Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Szép környezet - Jó közérzet " pályázat díjaira ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat EU parlamenti választásokkal kapcsolatos okra (önkormányzati hozzájárulás) Felső-Duna menti bűnmegelőzési és közbiztonsági program Győr-Gönyü közötti, adózással összefüggő elszámolásra Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére INSZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - beépítése (pénzügytechnikai tétel) Kerékbilincselések és járműelszállítások díjainak esetleges visszafizetésére Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő okra Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Mátyás tér díszvilágításával kapcsolatos okra Okmányirodai részleg kialakítására az ETO-parkban ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás szervízüzemeltetés Önkormányzati tulajdonú életvédelmi létesítmények jelölésének elkészítése, felújítás elkezdése Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Tűzoltóság: Szerállomány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 280/ Kgy. hat. Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre Informatikai, számítástechnikai ok Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai okra Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése, stb Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és rendszerkövetésre Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Győri Antológia 2009" megjelentetési költségeihez hozzájárulás A Magyar Kultúra Napja A Munkácsy kiállítással kapcsolatos költségekre hozzájárulás Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás Győr bemutatkozik Írországban (kulturális programok) Hadijáték a Napóleon serege ellen vívott Győri csata 200. évfordulója emlékére (2 nap, Belváros, Kismegyer) Honismereti pályázat költségeihez hozzájárulás -- a lebonyolító Szülőföldünk Honismereti Egyesület részére II. Győri bornapok - Bor-, Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál Ír - Magyar Kulturális Napok Kisfaludy Napok megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító BBMMK Kht. részére Kulturális kiadványok támogatása Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő okra Kulturális, közművelődési szervezetekben, egyesületekben fizetendő tagsági díjakra oldal

6 évi költségvetése költségvetési ai Magyar Hagyományok (II. Győri Pálinka Fesztivál + Népi hagyományokat felelevenítő egyéb programok) MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére MEDIAWAVE Fesztivál megrendezésének költségeire -- pénzátadás a lebonyolító a MEDIAWAVE Alapítvány részére Megjelenés a Colmari Könyvszalonon Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat támogatásához hozzájárulás támogatás biztosítása a Boleró Fúvósegyüttes Egyesület részére Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás Őszi tárlat megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Xantus János Múzeum részére Pályázati díjakra Rába Parti Ünnepi Játékok (négy nap, Vaskakas Fesztivállal) Szent László napi programokra Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire Terményáldás megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító Labora Alapítvány részére Történelmi, kulturális évfordulók (pl. Radnóti, Kazinczy, Haydn évfordulók; a Magyar Függetlenség Napja; a Győri Balett 30 éves; falunapok; Szent István Ünnep; stb) Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra Viziszínpad állítás és bontás költségeire Viziszínpad programok (Rába Parti Zenés Esték) Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Tudásdepo-Expressz" (TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat) - 420/2008. Kgy. hat A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R. Arany János tehetséggondozó programra Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra Oktatási, kulturális terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés Ovi foci költségeire Óvodai csoportfejlesztésre 2009/2010. tanévben Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre 2009/ tanévben Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm támog /2007. Kgy. hat. Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre Tanügyi szakértői munka TISZK -TÁMOP 2.2.3/07/ pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) TISZK -TIOP / pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erő (224/2008. Kgy.hat.) Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok ai Átmeneti gondozóház férőhely bővítés működtetésére (Lepke út) Átmeneti gondozóház férőhely bővítése (Lepke úti épület átalakítása) Bentlakásos intézmények korszerűsítése EESZI (pályázat) 330/2008. Kgy. hat Eü., szoc. terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére től ig oldal

7 évi költségvetése költségvetési ai Idősügyi Tanács működésével összefüggő okra - 262/2006. Kgy.hat Közcélú foglalkoztatással összefüggő (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb okra (céljell.) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására Semmelweis napi ünnepség költségeire Szociális ágazat vagyon(létesítmény)-kezelési rendszerének átalakításával kapcsolatos költségekre Szociális konferencia költségeire Termálfürdő bérletekre (200 db) Újvárosi Családsegítő Központ és Idősek Klubja elhelyezésére, első beszerzésre (Kossuth u. 58.) - 383/2007. Kgy. WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos ok is) Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos ok Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Reprezentációs okra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Év közben intézményekhez lebontásra tervezett i előirányzatok Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten Érettségi és vizsgadíjakra, valamint az ezek lebonyolításával összefüggő költségekre Iskolaegészségüggyel kapcs. - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő okra Munkaruha juttatásra (5000 Ft/fő/év) Sportiskolai feladatokra Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) Feladatell. kötött előir.: diáksportkörök támogatására Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz. költségeire Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos okra Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra Pedagógusok szakkönyvvásárlási aira Központilag kezelt ok előirányzatai összesen Tartalék(ok) Általános tartalék Céltartalék(ok) Céltartalék A költségvetés általános tartaléka Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Főzőkonyhák kiszervezése miatti felmentés, végkielégítés költségeire Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira Központi költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal (pl. : jövedelemkülönbség mérséklés, stb) összefüggő okra Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás A tervezéskor tartalékként tervezett i jogcímek Településrészi önkormányzatok ai Győr-Bácsai részönkormányzat ai Győr-Gyirmóti részönkormányzat ai oldal

8 évi költségvetése költségvetési ai Győr-Kismegyeri részönkormányzat ai Győr-Likócsi részönkormányzat ai Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat ai Győr-Szentiváni részönkormányzat ai Győr-Újváros részönkormányzat ai Részönkormányzati sport- és szabadidő feladatok, programok fedezetére, támogatására Bizottsági keretek Városképi keret Tisztségviselői keretek Polgármesteri keret Intézmény irányítással összefüggő okra Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő okra (felmentés, végkielégítés, stb.) Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére Költségvetés tervezési tartalék Központosított beszerzési tartalék Tartalék(ok) összesen Városüzemeltetési ok előirányzatai Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére Szökőkutak, ivókutak felújítására, kiépítésére Temető fenntartásra Temetői létesítmények (ravatalozó, urnafalak, gondnoki épületek, pincék, támfalak, növényezet) felújítása, korszerűsítése Városüzemeltetési szolgáltatásokra Városüzemeltetési ok előirányzatai összesen Lakásgazdálkodási i előirányzatok "Wel-hops" projekttel kapcsolatos okra Hozzájárulás iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékossági célú felújításának támogatásához Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Lakásértékesítéssel kapcsolatos ok (INSZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján) Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú okra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés) Lakásmobilitás ai Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás Számla kezelési költségek és szakértői díjak Lakásgazdálkodási i előirányzatok összesen Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra Belvárosi Óvoda Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkák Radiátor és elzáró szerelvények cseréje oldal

9 évi költségvetése költségvetési ai Brunszvik T. Német Nemzetiségi Óvoda Homlokzati nyílászárók cseréje Erzsébet ligeti Óvoda Gáz-biztonságtechnikai munkák Homlokzati nyílászáró blokkok cseréje, I. ütem Fekete I. Általános Iskola és Óvoda Külső nyílászárók cseréje Vizesblokk karbantartása, villamos főelosztó kikapcsoló cseréje Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda Belső lépcsők felújítása Gáz-, és villamos-biztonságtechnikai munkák Hőfogadó hőcserélőjének komplett felújítása, radiátorok és elzáró szerelvények Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Villamos biztonságtechnikai munkák Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda Bejárati lépcső karbantartása (Tinódi u.) Étellift felújítása (Vágóhíd u.) Főépület ablakcsere folytatása Villamos- és gáz-biztonságtechnikai munkák Gyermektábor Főépület nyílászáró csere, I. ütem Külső lámpatestek, kandelláberek felújítása Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Villamos biztonságtechnikai munkákra Gyirmóti ÁMK Épület karbantartás (villamoshálózat, falépcső, burkolat csere, stb) Óvoda épületen és szolgálati lakáson nyílászárók cseréje Hild József Építőipari Szakközépiskola Homlokzat felújítás Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképző Iskola Főbejárati nyílászárók cseréje (Mesevár Óvoda) Homlokzati nyílászárók cseréje, I. ütem Villamos biztonságtechnikai munkák, műpadló cseréje Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Belső vízvezeték és csatorna csere Kodály Z. Általános Iskola Ablakok cseréje, I. ütem Kossuth Lajos Általános Iskola Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkákra Órai becsengető rendszer korszerűsítése Radiátorok fűtőfelületének bővítése, elzáró szerelvények cseréje Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Leánykollégiumban vizesblokk felújítás, érintésvédelem Kossuth Zs. Leánykollégium Elavult külső nyílászárók cseréje Érintésvédelmi felülvizsgálat oldal

10 évi költségvetése költségvetési ai Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény Vizesblokk karbantartás Kovács M. Óvoda Homlokzati nyílászárók cseréjére, I. ütem Villamos-biztonságtechnikai munkák Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda Tetőhéjazat cseréje (Arató u.) Zárófödém hőszigetelése, villamos biztonságtechnikai munkák, burkolat csere Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vízvezeték csövek cseréje, udvari kapu javítása, cseréje Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola Elavult külső nyílászárók cseréjére Márvány Óvoda Udvari vaskapu cseréje, homlokzati nyílászárók cseréje (Gyepszél út) Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Bezerédj kastély oszlopainak karbantartása Homlokzati nyílászárók cseréje, I. ütemre Micimackó Óvoda Gáz-biztonságtechnikai munkák, radiátorok védőrácsainak cseréje Nyílászárók cseréje homlokzaton, I. ütem Móra F. Óvoda Bejárati ajtók cseréje (7 db) Móricz Zsigmond Általános Iskola Vizesblokk karbantartás, kézmosó kialakítása Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola Homlokzat felújítás (Vackor Óvoda) Radiátorok és radiátor szerelvények cseréje Villamos- és gáz-biztonságtechnikai munkákra Nagybácsai Óvoda Az épület konstrukciós hibáinak elhárítása, kijavítása (szigetelés, épületfizikai problémák), utcafronti kerítés felújítása Biztonságtechnikai (gáz- és villamos) munkák Pattantyús Á.G. Ipari Szakközépiskola és ÁMK Ablakcsere Uszoda betáp. vezeték cseréje, uszodai öltöző vizesblokk felújítása Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola Ablakcserére Radnóti Miklós Általános Iskola Egy rétegű üvegezésű ablakok cseréje, I. ütem Gáz- és villamos-biztonságtechn. munkák Villanyhálózat teljes felújításának folytatása, I emelet Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Ablakcsere befejezése (József A. u. 56.) Gáz-, és villamos-biztonságtechn. munkák Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kerítés készítése, javítása, burkolat csere oldal

11 évi költségvetése költségvetési ai Radiátor elzáró szerelvények cseréje Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás Speciális Szakiskola Gáz-biztonságtechnikai munkákra Szentiváni Óvoda Villamos felújítási munkák, tetőjavítás Szt. Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Ablakcsere (kollégiumi folyosón) Szigeti Óvoda Festési munkák Külső nyílászárók cseréjére Szivárvány Óvoda Homlokzati nyílászáró blokkok cseréje Nyílászáró csere utáni burkolat felújítás és festés Tárogató Óvoda Kerítés felújítása, részleges cseréje Tulipános Általános Iskola Radiátor elzáró szerelvények cseréjére Váci Mihály Általános Iskola Elavult ablakok cseréje Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kollégium épületének karbantartása Vizesblokk felújítása Egészségügyi - szociális ágazat Előre nem látható egészségügyi-szociális intézményi állagmegóvási feladatokra Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Berendezések, eszközök beszerzése, cseréje Karbantartási munkákra Családsegítő Szolgálat Berendezés, eszközbeszerzés, csere Karbantartási munkák Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Hajléktalanok Otthona vizesblokk felújítása Intézményi épületek ereszcsatornáinak cseréje Rehabilitációs Otthon külső hőszigetelés, udvar betonozás Villamos rendszer felújítása Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat Berendezések, eszközök beszerzése, cseréjére Épületek biztonságtechnikai felülvizsgálata Kígyó úti Bölcsőde - gázvezeték részleges cseréje Kiskúti úti Bölcsőde - balesetmentesítés Örkény úti Bölcsőde - kerítésépítés Türr István úti Bölcsőde - nyílászárók cseréje Udvari játékok cseréje Zöld utcai Bölcsőde - konyha felújítása Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Berendezés, eszköz beszerzés, csere oldal

12 évi költségvetése költségvetési ai Kulturális ágazat Igazgatás Kálóczy téri rendelő korszerűsítése Tervezési, karbantartási feladatokra Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra Családi Intézet Zichy-patota homlokzatának újravakolása Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Központi könyvtár központi fűtésének korszerűsítése Gyermekek Háza Épület helyiségeinek burkolása Győri Balett Video projektor beszerzése Győri Filharmonikus Zenekar Nézőtér feletti világítási tartó kialakítása Raktárhelyiség kialakítása, előtéri világosítás korszerűsítése Győri Nemzeti Színház Kábeltető statikai felújítása Márvány, kerámialapok javítása, csúszásgátlás Mosoda karbantartás Raktár kialakítása Színpad karbantartás Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Likócsi Közösségi Ház hőszigetelt külső vakolása Városi Művészeti Múzeum Napoleon-házban épület karbantartás Polgármesteri Hivatal Egyéb területek Bisinger sétányon lévő létesítmények karbantartására, külső homlokzatok javítására Borsos Ház, tisztasági festésére, villamos felújítására Honvéd ligeti épület karbantartási, felújítási munkáira Okmányirodák, Közig. és Építéshat. Osztályok, Aradi V. u. 22. épület karbantartási, felújítási munkáira Településrészi önkormányzati épületek általános karbantartási munkáira Városháza karbantartási, felújítási munkálataira Útkezelő Szervezet Útkezelő Szervezet telephelyén lévő létesítmények korszerűsítésére Sport, szabadidő ágazat Sportigazgatóság Magvassy Sportcsarnok és létesítményei karbantartása, felújítása, felkészítése a Női Junior Kézilabda EB. versenyeire Sportigazgatóság Batthyányi téri létesítményeinek karbantartása, kommunikációs rendszer korszerűsítése, bútorcsere Vizisportcentrum és létesítményei korszerűsítése (tervezés, villamos felújítás, oktató medence korszerűsítés, terasz befedés, stb) Tartalék Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret) Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés összesen oldal

13 évi költségvetése költségvetési ai Szociálpolitikai i előirányzatok Adósságcsökkentési támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt (1) bek. b/pont Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) Ápolási díj Szt 43/B.. (helyi megállapítás) Átmeneti segély Diákétkeztetés Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye Időskorúak járadéka Kamatmentes kölcsön Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. ) Közgyógyellátás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás - Szt 38. (1) bek. a/pont (normatív) Lakásfenntartási támogatás Szt 38.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás) Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. (1) bek Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. (1) bek Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. (helyi megállapítás) Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. (1) bek. b-c/pontok szerint Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. (1) bek. a/pont Temetési segély Szociálpolitikai i előirányzatok összesen A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett ok összesen: VÁROS ÖSSZESEN: oldal