Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat

Átírás

1 1. sz. melléklet az előterjesztéshez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevételek Továbbadási bevételek Sor- Intézményi Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat kölcsönök 211. évi Költségvetési Sor Közhatalmi Egyéb saját ÁFA bevételek, Kamat sajátos sajátos Felhalmozási költségvetési pénzmarad-vány bevételek felhalmozási bevételek bevételek bevétel visszatérülések bevételek támogatása igénybevétele összesen bevételek összesen ( ) bevételei 212. évi tervezett bevételi előirányzatai bevételei Építményadó Telekadó Kommunális adó Gépjárműadó Adóbírság, pótlék Talajterhelési díj Átengedett SZJA Normatív SZJA 8 9 Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Önkormányzat által fenntartott előadóművészi szervezetek támogatása Egyéb központi támogatások Önkorm.fejlesztési tám.-a, Vis maior tám Iparűzési adó Idegenforg. adó Üdülőhelyi feladatok támogatása OEP finanszírozás Helyi lakástámogatások visszafizetése Kamatbevétel Földingatlan értékesítés bevétele Bérlakások értékesítés bevétele Egyéb helyiségek értékesítési bevétele Telekbérleti díj Helyiségek bérleti díja Helyiségek közüzemi és közösktg. bevétele Bérlakások bérleti díja Lakások közüzemi és közös ktg. bevétele Piac bevétele Önkormányzati igazgatás Idegenforgalmi feladatok Lapkiadás Környezetvédelem Eseti szociálpolitikai feladatok Rendszeres szociális támogatás Nemzetiségi önkormányzatok Főépítészi, városrendezési feladatok Közfoglalkoztatás Működési hitelfelvétel 39 4 célra átvett pénzeszközök felhalmozási célra átvett pénzeszköz Lakossági közmű hozzájárulás évi pénzmaradvány igénybevétele I. Önkormányzati feladatok I. 44 Intézmények Gazdasági Irodája Klauzál Gábor Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal II. Intézmények II. III. Önkormányzat mindösszesen : III. felhalmozási felhalmozási áht-n belülről áht-n kívülről 1_kiad212_modos3.xls , 3:41 Önkbevét+Intézm.

2 2. sz. melléklet az előterjesztéshez 212. évi tervezett kiadási előirányzatai Működési költségvetés Működési 212. évi Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás Felújítási Felhalmozási Tartalékok Költségvetési Sor- Munkáltatót terhelő adó és járulékok lét Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Sor hozzájár. adó járulás munkaadói jár. (3-7-ig) (fő) felhalm. tartalék tartalék ( ) Társadalmi Ellátottak Személyi Egészségügyi egyéb összesen zat felhalm. Dologi előirány- és Szoc. Általános Cél- juttatása Önkormányzati igazgatás (841169) Polgári Védelemi feladatok Kerületi feladatok Kulturális feladatok Idegenforgalmi feladatok Sajtó Környezetvédelem Kerületi díjak Polgármesteri keret Egészségügyi feladatok Eseti szociálpolitikai feladatok Rendszeres szociális támogatás Szociális feladatellátás (alapítványok) Alapok, alapítványok támogatása Egyházak támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Hitel-, kötvény visszafizetés Főépítészi, városrendezési feladatok Kártalanítás, utcamegnyitás Nagytétény városközpont rehabilitációja Halacska Református Óvoda Ltp-ek energiatak.korsz., társasházak Vagyongazdálkodás Önkormányzati bérlakások térítése Városüzemeltetési feladatok Közfoglalkoztatás Ingatlanok vásárlása Számítástechnikai feladatok Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft KÖSZ 22 Kft Tartalékok I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN: I. 34 Intézmények Gazdasági Irodája Klauzál Gábor Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: II. III. M I N D Ö S S Z E S E N : (I. + II.) III. 1_kiad212_modos3.xls , 3:41 kiadásössz

3 3. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Tartalékok Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Társadalmi Ellátottak munkaadói felhalm. Cél-tartalék összesen felhalm. és hozzájár. (3-7-ig) juttatása Kiemelt kerületi rendezvények -- Újévi labdarugó torna Téli teremlabdarugó torna Szivárvány kupa Charusek Rezső sakkverseny Óvodás csapatverseny Óvodás duatlon Mikulás kupa versenyek Sport pályázatok (KSTB) Sportegyüttműködés iskolákkal Diák sportversenyek díjazása 5 Diáksport bírói és szervezői díja Diák és szabadidősport támogatása Sportegyesületek támogatása: 7 -- BMTE BLC Nagytétényi SE Budatétényi SE BKK INDEX SE Nagytétényi Kosárlabda Egylet 2 2 Kerületi sportfeladatok Szakértői, megbizási díjak, pedagógiai értékelés egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Nyári napközis foglalkozás ker.-i tanulók részére 17 SNI-s gyerekek ellátása (Hiperaktív Alapítvány) SULI-VÁR Színesdiplomások díszokleveléhez jutalom Budafoki Református Egyházközség 2 támogatása (Rózsakerti Ált. Isk.) 9 9 Együttműködés nem önkormányzati 21 fenntartású óvodákkal Közoktatási feladatok Kerületi feladatok _kiad212_modos3.xls , 3:41 Kerületi feladatok

4 4. sz sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. Cél-tartalék összesen hozzájár. (3-7-ig) juttatása Művészeti ösztöndíjak Művészeti ösztöndíjak zsürizése Városházi rendezvények Kastélymúzeumi rendezvény KSTB pályázatok (közműv., civil) Feladatellátási szerződések: -- Baross Gábor Telepi Polgári Kör Budatétényi Polgári Kör Nagytétényi Polgári Kör Budafok-Tétény Baráti Körök Budafoki Péter-Pál Utca Polgári Kör Rózsavölgy Egyesület Borlovagrend Baross Gábor Polg. Kör - Gondnok (Donát-hegy) Wolf kripta (Klauzál Gábor Társaság) Szolidaritás napja (Idősek napja, Semmelweis nap) Kerületi naptár, kiadványok BMTE 1 éves évfordulója Közművelődési koncepció elkészítése Hotspot Közvéleménykutatás Kulturális feladatok _kiad212_modos3.xls , 3:41 Kulturális feladatok

5 5. sz sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. juttatása egyéb Dologi összesen Céltartalék hozzájár. (3-7-ig) Budafok-Tétényi Fesztiválsorozat Veréb u. Barlanglakás Testvérvárosi kapcsolatok Idegenforgalmi feladatok össz.: _kiad212_modos3.xls , 3:41 Idegenforgalom

6 6. sz sor részletezése Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. összesen hozzájár. Cél-tartalék (3-7-ig) juttatása Irott sajtó: 1 Városházi Híradó és egyéb sajtó megjelenések Honlapok üzemeltetése Elektronikus sajtó: 3 Közszolgálati TV műsorkészítés támogatása Sajtó _kiad212_modos3.xls , 3:41 Sajtó

7 7.sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. összesen Céltartalék hozzájár. (3-8-ig) juttatása Környezetvédelmi Alap -- általános keret egyéb zöldterület fenntartási és fejlesztési feladatok KVB pályázat Virágosítási program -- faültetési program lombgyűjtési akció -- védett fák növényvédelmi permetezése hagyományos építésű lakóingatlanok energiatakarékos felújítása Környezetvédelmi szakértői feladatok -- parlagfű elleni védekezés (kényszerkaszálás) fakivágás kompenzációja Önkormányzati ingatlanok csatorna bekötése Csatornarákötési támogatás lakosságnak Kerületi Környezetvédelmi Program + Fakataszter adatbázis feltöltése Állati tetemek elszállítása Környezetvédelmi feladatok: _kiad212_modos3.xls , 3:41 Környezetvédelem

8 8. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok Szoc. Személyi Egészségügyi munkaadói hozzájár. összesen Céltartalék felhalm. felhalm. (3-7-ig) juttatása Diszpolgári díj 1 fő Kultúra 2 fő Pedagógus (Mihalik díj) 4 fő Sport 2 fő Közbiztonságért 2 fő Jó tanuló, jó sportoló 3 fő Környezetvédelemért 2 fő Egészségügyért díj 2 fő Szociális munkáért díj 2 fő Tóth József díj - az év intézményvezetője cím Tiszta virágos kerületért díj Vitéz Pokorny Endre sport ösztöndíj 3 fő Kerületi díjak _kiad212_modos3.xls , 3:41 Kerületi díjak

9 1. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok Cél- munkaadói felhalm. összesen hozzájár. felhalm. (3-7-ig) juttatása tartalék Szociális Munka Napja Fogyatékosok Napja HACCP minimum továbbképzések HACCP rendszer időszakos karbantartása, évi audit Egészségügyi feladatok _kiad212_modos3.xls , 3:41 Egészségügyi fa-ok

10 11. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. Cél-tartalék összesen hozzájár. (3-7-ig) juttatása Átmeneti segély (krizis, fűtés tám., élelmiszerutalv.) Temetési segély Köztemetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Babakelengye támogatás Kamatmentes kölcsön Bursa Hungarica ösztöndíj Eseti ügygondnok Szakértői díj gyermekvéd.ügyekben Családok átmeneti otthona Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Lakásért életjáradékot szerződés Eseti szocpol. támogatások _kiad212_modos3.xls , 3:41 Eseti segélyek

11 12. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. összesen hozzájár. Céltartalék felhalm. juttatása (3-7-ig) Adósságkezelési támogatás Ápolási díj Helyi lakásfenntartási támogatás Rendszeres szocpol. támog _kiad212_modos3.xls , 3:41 Rendszeres szoc.támogatás

12 13. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói összesen Cél- hozzájár. juttatása (3-7-ig) felhalm. felhalm tartalék Szent Bernát Alapítvány Krízis Alapítvány Máltai Szeretetszolgálat Down alapítvány (fogyatékos személyek elh.) Addetur Alapítvány Napfény Otthon Családi Napközis szerződések Szenvedélybetegek átmeneti ellátása Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Újbuda Prizma - Szociális fogl Szoc. feladatellátás összesen _kiad212_modos3.xls , 3:41 Szociális feladatell.

13 14. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Működési költségvetés Működési Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói összesen (3- hozzájár. felhalm. felhalm. Cél-tartalék 7-ig) juttatása Nagytétényi Kastély Közalapítv XXII.ker. Kult közalapítvány Bűnmegelőzés, közbiztonság: Polgárőregylet 2 2 Közterületi jelenlét Rendőr- és gyermeknap támogatása Alapok,társadalmi önszerv. össz.: _kiad212_modos3.xls , 3:41 Alapok, alapítványok

14 16. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói összesen Céltartalék hozzájár. felhalm. felhalm. (3-7-ig) juttatása Német Nemzetiségi Önkormányzat: -- állami támogatás önkormányzati támogatás évi pénzmaradvány Roma Önkormányzat: -- állami támogatás önkormányzati támogatás évi pénzmaradvány Horvát Önkormányzat: -- állami támogatás önkormányzati támogatás évi pénzmaradvány Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: -- állami támogatás önkormányzati támogatás évi pénzmaradvány Görög Nemzetiségi Önkormányzat: -- állami támogatás önkormányzati támogatás évi pénzmaradvány 3 3 Nemzetiségi Önkormányzatok _kiad212_modos3.xls , 3:41 Kisebbségek

15 17. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Szoc. hozzájár. adó Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Céltartalék Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok Személyi egyéb munkaadói jár. Dologi összesen (3-7-ig) felhalm Kötvény kamata e Ft hiteltörlesztés és kamat (9-es tömb) e Ft hiteltörlesztés és kamat e Ft hiteltörlesztés és kamat Hitelvisszafizetés felhalm. Társadalmi és szocpol. Ellátottak pénzbeli juttatása Egészségügyi hozzájárulás _kiad212_modos3.xls , 3:41 Hitelvisszafiz.

16 18 sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Működési költségvetés Működési Ktgvetési Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás Felújítási Felhalmozási Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. összesen Céltartalék hozzájár. (3-7-ig) juttatása Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács működtetése KÉSZ - FSZKT eseti módosításai FSZKT keretövezet módosítások Városmarketing Stratégia dokumentálási költsége Budatétényi kommunális hulladéklerakó és környéke KSZT MapInfo térinformatikai rendszer (DIGIKOM) Földmérési alaptérkép bérleti díja Főépítészi, városrendezési f. össz.: _kiad212_modos3.xls , 3:41 Városrendezés

17 19. sz. sor részletezése Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. Cél-tartalék összesen hozzájár. (3-7-ig) juttatása utcanyitások költségei hivatalból indult terület-lejegyzési eljárások lefolytatása korábbi évekre vonatkozó kérelmek egyéb kisajátítás légi felvételek beszerzése Műszaki Iroda, kártalanítás, utcamegnyitás összesen : _kiad212_modos3.xls , 3:41 Kártalanítás, utcamegnyitás

18 23. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. Cél-tartalék összesen hozzájár. (3-7-ig) juttatása Üdülők üzemeltetési költség Lakásüzemeltetés Lakáskarbantartás Önk. lakások felújítása Nem lakás helyiség üzemeltetés Nem lakás helyiség karbantartás Nem lakás helyiség felújítás Orvosi rendelők karbantartása, felújítása Orvosi rendelők üzemeltetése Lakásértékesítés költségei Telekértékesítés költségei Piacüzemeltetés Promontor Udvar Üzletház üzemeltetési költségek Promontor Udvar Üzletház alvállalkozói szerződés Vagyongazdálkodási feladatok összesen : _kiad212_modos3.xls , 3:41 Vagyongazdálkodás

19 23. sor 1. sz. altábla Vagyongazdálkodási feladatokon tervezett 212. évi lakás- és nem lakás felújítások kereteinek részletezése 212. évi költségvetéshez tervezett lakás felújítás Cím Feladat felújítás felhalmozás dologi kiadás összesen Kossuth L. u. 16. tető felújítás Nagytétényi út 32. részleges tetőfelújítás Kistétény út 41. részleges tetőfelújítás 2 2 Nagytétényi út 278 részleges tetőfelújítás Nagytétényi út 294. A épület részleges tetőfelújítás Nagytétényi út 5. részleges tetőfelújítás Nagytétényi út 36. részleges tetőfelújítás Nagytétényi 259. részleges tetőfelújítás Gyár u. 19. elektromos hálózat felújítási munkái 3 3 Zambelli u. 12. mfsz 2. lakásban víz, csatorna kiépítés Nagytétényi 294. fsz 5. lakásban víz, csatorna kiépítés Nagytétényi 294. C ép. Fsz. 5. lakásban víz, csatorna kiépítés Magasház u. 1. I.em.8. lakás felújítási munkái Magasház u. 1. fűtéskorszerűsítés pályázat Saskő tér 6. lakóépület tetőfelújítása Bibic u. 8. csatorna bekötése Terv u csatorna bekötése Több cím elektromos felülvizsgálat, felújítás Több cím balesetveszélyes nyílászárók cseréje Több cím életveszély, balesetveszély elhárítás 1 1 Több cím társasházban önrész felújításokhoz 4 4 Több cím egyéb felújítások előre nem tervezhető, igény és szükség szerint Több cím kémény és kályha felújítások Lakás és lakóház felújítások évi költségvetéshez tervezett nem lakás felújítás Cím Feladat felújítás felhalmozás dologi kiadás összesen Kossuth L. 6. tetőfelújítás tető felújítás Terv u. hrsz épület bontási munkái 5 5 Rózsabarack u /5 épület bontási munkái Leányka u. 6. épület bontási munkái Angeli 62. NT SE szivattyú csere 6 6 Magdolna u. 22. felújítási munkái I. ütem tető felújítás, vízszigetelés Kossuth L. u. 23. felújítási munkák - I. ütem Kossuth L. u Promontor udvar kapu javítás, udvari folyóka cseréje Sörház u. 14. támfal felújítás Angeli sportpálya kerítés csere Több cím Elektromos felújítás és felülvizsgálat Több cím előre nem tervezhető felújítás, igény és szükség szerint Több cím balesetveszélyes nyílászárók cseréje 5 5 Nem lakás helyiségek felújítása évi költségvetéshez tervezett orvosi rendelők felújítása Cím Feladat felújítás felhalmozás dologi kiadás összesen egyéb karbantartási folyamatos karbantartási Tolcsvai 7. távfűtés korszerűsítés/saját hőközpont kiépítés Batthyány kazánház teljeskörű felújítás 6 6 Tolcsvai / Batthyány fűtési rendszerek állapotfelmérése Batthyány fűtés felújítás tervezése orvosi rendelők karbantartása, felújítása _kiad212_modos3.xls

20 25.sz. sor részletezése 2. oldal 212. évi tervezett előirányzatai Szoc. hozzájár. adó Felújítási Felhalmozási Tartalékok Sor- Munkáltatót terhelő adó és járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás Társadalmi Ellátottak Személyi Dologi és felhalm. felhalm. juttatása egyéb munkaadói jár. összesen (3-7-ig) Parkfenntartási feladatok Fák, fasorok karbantartása, veszélyelhárítás (kivágások, ifjítások, gallyazások) Védett fák növényvédelmi permetezése Faültetés, faültetési program Játszótéri gondnoki felügyelet Locsolóhálózat karbantartása Utcabútorok pótlása Parkfenntartási részleg anyag és szer szükséglet XVI. utcai játszótér fenntartása Játszóterek, játszókertek, zöldterületek fejlesztésének tervezése Játszószerek karbantartása közterületen Éves kötelező játszószer felülvizsgálat közterületeken Éves kötelező játszószer felülvizsgálat intézményekben Játszószerek karbantartása intézményekben Rózsakert ltp. városrészközpont felújítása I. ütem Bartók Ltp. sportpálya felújítása OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) Balesetveszélyes ütéscsillapító gumiburkolat cseréje közterületen és intézményekben (211. szabványossái felülvizsgálat alapján.) Homokcsere intézményekben Közkifolyók üzemeltetése Parkok, locsolóhálózatok vízdíja Virágosítási program Lombgyűjtési akció Rozárium Kisegítő mezőgazd. szolgáltatások összesen : Szennyvízcsatorna tervezés és építés összesen : Felszíni vízelvezetések tervezése Hűség u. - Gereblye u. csap. víz elvezetés 6 6 Hegybíró utca vízelvezetése Felszíni vízelvezetés Felszíni vizelvezetési fa.-ok tervezés, építés összesen : Vízvezeték tervezések Aranyhegyi utca (Diótörő u. - utca vége) Föld utca (Nagytétényi u. - Úttörők u.) Hanna utca 4-8. sz. között Mária utca sz. között Tatár forduló Tegzes utcából nyíló Névtelen utca Vízvezeték építés összesen : Közvilágítási hálózatok és lámpák építése Karácsonyi díszvilágítás Elektromos vezetékek kiép.közteren. összesen : Út- és járdaépítések, lépcsők, támfalak építésének tervezése Alsósas utca Hegybíró utca Csemetekert u Tatárka utca (Vincellér - Portyázó) Maros utca (Damjanich u. - Lehel u.) Sajó utca Mátra utca Zagyva utca (Mátra utcától) Temesvár -Panoráma u Útépítések a Járda felújítások: Út, járda, lépcsőfelújítások tervezése Társadalmi munkás járdaépítés Járda felújítások Járda felújítások (térkőre) Barackos úti járda építése I. ütem _kiad212_modos3.xls :41 Városüzemeltetés kölcsönök Egészségügyi hozzájárulás Általános tartalék Cél-tartalék Ktgvetési

21 25.sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai 21. oldal Szoc. hozzájár. adó Felújítási Felhalmozási Tartalékok Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő adó és járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás Társadalmi Ellátottak Személyi Dologi és felhalm. felhalm. juttatása egyéb munkaadói jár. összesen (3-7-ig) b Parkolók: Parkolók felújítása, átalakíítása 5 5 P+R és B+R parkolók térfigyelő üzemeltetése c Út-, támfal, lépcső felújítások, építések: Rózsakert vkp. II. ütem Tóth József utca 1-5. sz. támfal felújítása Tóth József utcai támfal megerősítése Kunyhó u sz. előtti támfal megerősítése Alsósas utcában Ditzl lépcső melletti korlát átépítése Dietzl lépcső melletti támfal helyreállítása, pince tömedékelése Seidl lépcső átépítése 2 2 Tóth József utcai lépcső átépítése Lépcsők átépítése különböző helyszíneken 2 2 Honfoglalás (64 - Késmárki) szélesítés Út- parkolók- és járdák- támfalak összesen (a+b+c): Aszfaltutak kátyúzása hagyományos technológiával Aszfaltutak kátyúzása más technológiával, repedés javítások Aszfaltjárdák javítása, nagyjavítása Nagykockakő burkolatok javítása Egyéb útfenntartási Hintőanyag beszerzés Téli útüzemeltetési feladatok Roncsautó elszállítás Két híd /M-6-nál/ kötelező hídvizsgálata és üzemeltetése Földútjavítások Átereszek tisztítása Ároktisztítás Közterületi illegállís hulladék elszállítása Veszélyes hulladékgyűjtés Utcanévtáblák gyártása és kihelyezése Köztéri órák üzemeltetése Útfenntartási Intézményekben tervezett beruházások (1.sz. altábla) Intézményekben tervezett felújítások (1. sz. altábla) Intézmények karbantartási kiadása (1. sz. altábla) Intézményi tervezési munkák Érintés-, tűzvéd., villámvéd. felülvizsg. és javítás Munkavédelmi hiányosságok pótlása Környezetvédelmi felülvizsgálatok Általános hibaelhárítás intézményekben Tisztasági festések Intézményekben pvc burkolat csere Intézményekben festések Intézményekben mázolás Intézményekben parketta javítás, csiszolás, lakkozás Intézményekben csempézés, hidegburkolatok Sportszerjavítás Egyéb intézményi feladatok Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák Minimumfeltételek biztosítása Folyosókon és lépcsőkön burkolatcsere Tornacsarnok vizesblokk felújítása BMTE - folyósókon és lépcsőkön burkolat csere Szakorvosi rendelő akadálymentesítés ( rámpa) 1 1 Szakorvosi rendelő - gyerekorvos, védőnői rész - nylíászáró csere 4 4 Szakorvosi rendelő felújítási terve Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló Dél-budai Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nkft Krízis Alapítvány épülete - külső szigetelés kiépítése Lakosági közmű támogatások Városüzemeltetési feladatok összesen : (1-18-ig) _kiad212_modos3.xls :41 Városüzemeltetés kölcsönök Egészségügyi hozzájárulás Általános tartalék Cél-tartalék

22 25. sor 1. sz. altábla Városüzemeltetési feladaton tervezett 212. évi intézményi karbantartások, felújítások és felhalmozási felújítási Felhalm.-i Karbantartási összesen ( 2-4- ig ) játszóeszköz beszerzés 1. Külső vízvezetékhálózat felújítása (óvodákkal együtt) Csoportszobákban műanyag lambéria csere 8 8 Bartók bölcsi játszóeszköz beszerzés Beépített szekrények cseréje I. ütem Leányka bölcsi játszóeszköz beszerzés komplex akadálymentesítés - KMOP Rózsakerti bölcsi Vízvezeték felújítása II. ütem Beépített szekrények kialakítása konyhai tűzhely Vöröskereszt bölcsi összesen I. Bölcsődék összesen ( ): Épület körüli járdák, rácsok felújítása Hátsó kijáratnál előtető építése 5. Terasz burkolatok felújítása WC elválasztók cseréje Gyermekmedence felújítása Anna utcai ovi játszóeszköz beszerzés Beépített szekrények felújítása Udvari burkolatok felújítása 5 5 Árpád utcai ovi játszószer kihelyezése teraszok tetőcseréje Külső vízvezetékhálózat felújítása (bölcsődével együtt) Bartók ovi Járdák felújítása Fűtésrendszer felújítása (csövek cseréje) Erzsébet királyné utcai ovi összesen udvar felújítása II. ütem játszóeszköz beszerzés Kazánház burkolat felújítása Ják ovi Járdák, burkolatok felújítása Játszóeszközök cseréje Támfal veszélytelenítése Kereszt ovi Kerítés nagyjavítása Udvari burkolatok felújítása Játszóeszközök cseréje Kisfaludy ovi Beépített szekrények felújítása Játszóeszköz pótlás Leányka ovi összesen Belső ajtók, galéria lépcső, küszöbök felújítása játszószerek pótlása Mező ovi Magasház ovi Napközi ovi Rákóczi ovi tetőszigetelés felújítása az épület külső hőszigetelése 6 6 épületgépészeti vezetékek felújítása 5 5 Rózsakerti ovi folyosói radiátorvédő készítése VII. utcai ovi Vöröskereszt ovi Egyesített óvoda központ összesen II. ÓVODÁK ÖSSZESEN ( ) : Árpád utcai iskola

23 25. sor 1. sz. altábla Városüzemeltetési feladaton tervezett 212. évi intézményi karbantartások, felújítások és felhalmozási felújítási Felhalm.-i Karbantartási összesen ( 2-4- ig ) Baross Gábor Ált. Iskola Bartók iskola összesen

24 25. sor 1. sz. altábla Városüzemeltetési feladaton tervezett 212. évi intézményi karbantartások, felújítások és felhalmozási Karbantartási felújítási Felhalm.-i összesen ( 2-4- ig ) 24. sportpálya felújítás Gádor utcai iskola Dévény utcai épület: 25. Pannónia utcai épület: Hermann Ottó Ált. Iskola Hugonnai Vilma Ált. Isk. összesen lifttorony szerkezetének megfeleltetése Kolonics György Ált. Isk Kossuth iskola Kápolna utca: Nevelési Tanácsadó Kozmutza iskola Rózsakerti Általános iskola Szt. István tér belső festés 1 1 Nagytétényi út Nádasdy Kálmán Művészeti és Ált. Iskola 1 1 homlokzat felújítás, hőszigetelés, ablakcsere új épület új szárnyban PVC padló csere Budai Nagy Antal Gimnázium belső burkolatok felújítása (folyosók) belső festés Kempelen Farkas Gimnázium III. ISKOLÁK ÖSSZESEN ( ): Anna utca 1.: Köd utca 2-4.: Nagytétényi út 266.: Nyílászáró beépítése (tolóajtó nappali-ebédlő közé) Homlokzat hőszigetelése 5 5 gázkazánok (cirkó) cseréje XII. utca 28.: Homlokzatfelújítás XVI. utca 22.: Belső udvar rendezése I. ütem Szociális Szolgálat Nagytétényi út 264.: Udvari játszóeszközök kihelyezése Nyílászárók cseréje Nagytétényi út 261.: 35. Irodák bővítése Családsegítő (Nagytétényi 276.): CSAO: Gyermekjóléti Központ Védőnői Szolgálat Gázkonvektor csere ablakcsere IGI Uszoda párátlanítók javítása Művelödési Központ Városháza Külső nyílászárók cseréje - III. ütem földszinti irodák kialakítása Gazdasági Iroda - ablak nyitása Nagytétényi ÜSZI Nyílászáró csere Anna u-i kihelyezett irodák

25 25. sor 1. sz. altábla Városüzemeltetési feladaton tervezett 212. évi intézményi karbantartások, felújítások és felhalmozási felújítási Felhalm.-i Karbantartási összesen ( 2-4- ig ) Polgármesteri Hivatal IV. Egyéb öszesen ( ) V. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

26 29. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Céltartalék Felújítási Felhalmozási Tartalékok Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Személyi Szoc. hozzájár. adó egyéb munkaadói jár. Dologi összesen (3-7-ig) Foglalkoztatás egészségügy EÜ Kft. támogatás órás központi ügyelet Központi gyermek ügyelet EÜ Kft. fejlesztési támogatás 5 5 felhalm. Egészségügyi és Szociális feladatellátás felhalm. Társadalmi és szocpol. Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Egészségügyi hozzájárulás _kiad212_modos3.xls , 3:41 EÜ SZOC Kft.

27 33. sz. sor részletezése 212. évi tervezett előirányzatai Egészségügyi hozzájárulás Működési költségvetés Működési Ktgvetési Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás Felújítási Felhalmozási Tartalékok Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Személyi Szoc. hozzájár. adó egyéb munkaadói jár. Dologi összesen (3-7-ig) felhalm Működési tartalék / iparűzési adó További évekre képezett tartalék Adósságszolgálatra képezett tartalék Közalkalmazottak 2% kereset-kiegészítése Intézményi tartalék pályázatok önrésze Kisebbségi önkormányzatok közüzemi díja Fatelepítési program (Csepel III Erőmű) Befizetés városrehabilitációs keretbe Csatlakozás az Első Energia-beszerzési 1 Önkormányzati társuláshoz 2 2 Játék utcai piac bővítése és építése érdekében 11 ingatlanvásárlás Bp.,XXII. ker. Harangozó utcai "kivett beépítetlen 12 terület"-ek MIS rendszer bevezetése Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés Szakorvosi rendelő felújítása III. ütem "Nevelési intézmények fejlesztése" KMOP 16 pályázat (óvoda bővítése) Kötött normatívák: pedagógus továbbképzés szociális továbbképzés tankönyvtámogatás Szakmai informatikai feladatok közoktatás 212. évi kompenzáció Általános tartalék Tartalékok összesen : felhalm. Társadalmi és szocpol. Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Céltartalék _kiad212_modos3.xls , 3:41 Tartalék

28 3. sz. melléklet az előterjesztéshez Polgármesteri Hivatala 212. évi tervezett előirányzatai M ű k ö d é s i b e v é t e l e k Költségvetési Sor- Támogatásértékű bevételek Továbbadási bevételek Sor- Intézményi Önkormány-zat Önkormány-zat Önkormányzat költségvet- lejáratú Hitelek, rövid ÁFA Felhalmozási és 211. évi Működési sajátos sajátos Közhatalmi Egyéb saját bevételek, Kamat tőke jellegű pénzmarad-vány bevételek pénzeszk. átv. bevételek felhalmozási ési értékpapírok bevételek bevétel visszatérülése bevételek bevételek felhalmozási igénybevétele áht-n kívülről összesen bevételei bevételei támogatása bevételei áht-n belülről áht-n kívülről összesen k ( ) ( ) Hivatali igazgatás Családi rendezvények évi pénzmaradvány igénybevétele 3 Polgármesteri Hivatal bevételei: Működési költségvetés Működési 212. évi Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatás Felújítási Felhalmozási Tartalékok Költségvetési Sor- Munkáltatót terhelő adó és járulékok lét Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Sor Cél- Finanszíro-zási Személyi Szoc. Dologi Egészségügyi munkaadói felhalm. felhalm. juttatása egyéb összesen előirányzat Általános hozzájár. (3-7-ig) (fő) tartalék tartalék ( ) Hivatali igazgatás Képviselő Testület Családi ünnepek szervezése Számítástechnikai feladatok Építéshatósági Iroda Igazgatási Iroda Rendszeres szociális támogatások Eseti szociális támogatások Polgármesteri Hivatal saját kiadásai: _kiad212_modos3.xls , 3:41 Polgármesteri Hivatal

29 3. sz. melléklet az előterjesztéshez 7. sz. sor részletezése Polgármesteri Hivatalának 212. évi tervezett előirányzatai Céltartalék Felújítási Felhalmozási Tartalékok Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Személyi Szoc. hozzájár. adó Egészségügyi hozzájárulás egyéb munkaadói jár. Dologi összesen (3-7-ig) felhalm Hálózat fejlesztések: 1 Hálózati eszközök beszerzése, szerverpark korszerűsítése Hardver fejlsztések: 2 Számítógépek beszerzése Nyomtatók beszerzése Egyéb informatikai : 4 Szoftverek használati díja (licencek) Intranet rendszer bevezetése Számítástechnika összesen : felhalm. Társadalmi és szocpol. Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék _kiad212_modos3.xls , 3:41 PH-Számítástechnika

30 3. sz. melléklet az előterjesztéshez 8. sz. sor részletezése Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 212. évi tervezett előirányzatai Ktgvetési Felújítási Felhalmozási Tartalékok Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Társadalmi Ellátottak munkaadói összesen felhalm. felhalm. és Általános Céltartalék hozzájár. (3-7-ig) juttatása tartalék Építésügyi hatósági eljárások lefolytatásához szükséges keret 4 Takarnet - földhivatali adatbázishoz való kapcsolódás Építéshatósági Iroda összesen : _kiad212_modos3.xls , 3:41 Építéshatósági Iroda

31 3. sz. melléklet az előterjesztéshez 9. sz. sor részletezése Polgármesteri Hivatala 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Tartalékok Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök munkaadói összesen felhalm. felhalm. Általános Céltartalék hozzájár. (3-7-ig) juttatása tartalék Kóbor ebek befogása Állatvédelmi feladatok Parlagfű elleni védekezés környezetvédelmi szakértői feladatok Igazgatási iroda feladatai összesen : _kiad212_modos3.xls , 3:41 Igazgatási Iroda

32 3. sz. melléklet az előterjesztéshez 1. sz. sor részletezése Polgármesteri Hivatala 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. összesen hozzájár. Céltartalék felhalm. juttatása (3-7-ig) Rendszeres Szociális segély Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíjak megelőlegezése Pénzbeli ellátás - rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szocpol. támog _kiad212_modos3.xls , 3:41 Rendszeres szoc.tám - Hivatal

33 3. sz. melléklet az előterjesztéshez 11. sz. sor részletezése Polgármesteri Hivatala 212. évi tervezett előirányzatai Felújítási Felhalmozási Ktgvetési Sor- Munkáltatót terhelő járulékok Támogatásértékű Pénzeszköz átadás kölcsönök Tartalékok munkaadói felhalm. felhalm. Cél-tartalék összesen hozzájár. (3-7-ig) juttatása Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Eseti ügygondnok Szakértői díj gyermekvéd.ügyekben Eseti szocpol. támogatások _kiad212_modos3.xls , 3:41 Eseti segélyek - Hivatal