XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, december 22.

Átírás

1 XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, december 22. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Szám: T á r g y Oldalszám I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK 130/2008.(XI.28.) KH. A megyei közgyűlés alelnökének megválasztása /2008.(XI.28.) KH. 134/2008.(XI.28.) KH. 136/2008.(XI.28.) KH. A Somogy Megyei Közgyűlés bizottságaiban külső bizottsági tagok cseréje Magasabb vezetői megbízás helyettesítés útján történő ellátásának visszavonása, egyidejűleg a vezetői megbízás helyettesítés útján történő ellátása A Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága intézmény alapítása /2008.(XII.22.) ÖR. 17/2008.(XII.22.) ÖR. II. R É S Z A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2008.(II.8.) ÖR. módosítása A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 15/1995.(XII.23.) ÖR. módosítása

2 Szám: T á r g y Oldalszám III. R É S Z A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 131/2008.(XI.28.) KH. A megyei önkormányzat évi költségvetésének koncepciója /2008.(XI.28.) KH. 135/2008.(XI.28.) KH. 136/2008.(XI.28.) KH. A Somogy Megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2008.(II.8.) ÖR. módosítása, valamint az intézmények pótelőirányzati kérelmei A feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében való intézményi létszámleépítés A Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága intézmény alapítása /2008.(XI.28.) KH. A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés jóváhagyása /2008.(XI.28.) KH. A Kaposi Mór Oktató Kórház létszámleépítéséről szóló 139/2007.(XII.14.) KH megerősítése /2008.(XI.28.) KH. 140/2008.(XI.28.) KH. 141/2008.(XI.28.) KH. 142/2008.(XI.28.) KH. 143/2008.(XI.28.) KH. 144/2008.(XI.28.) KH. 145/2008.(XI.28.) KH. 146/2008.(XI.28.) KH. 147/2008.(XI.28.) KH. A reorganizációs terv végrehajtásával összefüggésben a műszakiüzemeltetési funkció vásárolt szolgáltatással történő ellátása a Kaposi Mór Oktató Kórházban A Kaposi Mór Oktató Kórház és a Siófoki Városi Kórház - Rendelőintézet, illetve a Marcali Városi Önkormányzat kórház - Rendelőintézete közti együttműködési szerződésének jóváhagyása A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) önálló ingatlanának (hrsz /12) értékesítése A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) ingatlanrészének értékesítésre kijelölése A évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozás A TÁMOP esélyegyenlőségi pályázathoz benyújtandó intézményi esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv A TÁMOP Esélyegyenlőségi programok végrehajtása című pályázat A Somogy Megyei Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjának ( ) felülvizsgálata és módosítása A Bodrog, Kossuth L. u sz. alatti épület megvásárlása speciális gyermekotthoni célokra

3 IV. R É S Z KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Közlemények a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény alapján: Szám: T á r g y Oldalszám 1. Szerződések 741

4 2008. december I. RÉSZ SZEMÉLYI ÜGYEK VÁLASZTÁS, MAGASABB VEZETŐI MEGBÍ- ZÁS VISSZAVONÁSA, MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁS A Somogy Megyei Közgyűlés 130/2008.(XI.28.) sz. határozatával, titkos szavazással, 20 érvényes és 20 érvénytelen szavazattal Zana Istvánt a megyei közgyűlés alelnökévé nem választotta meg. A Somogy Megyei Közgyűlés 133/2008.(XI.28.) sz. határozatával a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(V.22.) ÖR. 56. (1), (2) és (5) bek., valamint 57. -ának értelmében december 1-i hatállyal Nagy István Bélát az Egészségügyi és Szociális Bizottság; Fadgyas Attilát és Molnár Józsefet az Egyházi Kapcsolatok Bizottsága; Dr. Bertalan Pétert az Európai Koordinációs és Nemzetközi Bizottság; Stikel Jánost az Ifjúsági és Sport Bizottság; Dr. Mohr Tamást a Jogi és Önkormányzati Bizottság; Egyed Györgyöt a Kisebbségi Bizottság; Galácz Györgyöt és Dr. Tóth Lászlót a Környezetvédelmi Bizottság; Tauszné Kercza Erikát az Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság; Szőke Józsefet a Pénzügyi Bizottság; Horváth Józsefet és Szilágyi Istvánt a Terület-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság; Hortobágyi Ferencet a Turisztikai Bizottság külső tagjának megválasztotta. A Somogy Megyei Közgyűlés 134/2008.(XI.28) KH sz. határozatával Czink Györgyné vezetői megbízását november 30. napjával visszavonta, egyidejűleg Hollósi Gabriellát, a Magas Cédrus Szociális Otthon (Kőkút-Gyöngyöspuszta) igazgatóját december 1. napjától megbízta a Fehér Akác Szociális Otthon (Kálmáncsa) vezetői feladatainak helyettesítéssel történő ellátásával, az új igazgató megbízásáig terjedő időtartamra. A Somogy Megyei Közgyűlés 136/2008.(XI.28.) KH. sz. határozatának 4) pontjával január 1-től július 31-ig - határozott időtartamra - megbízza Bakonyi Zoltánnét a Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága vezetői feladatainak ellátásával. II. RÉSZ A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2008.(XII.22.) ÖR a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2008. (II.8.) számú rendelet módosítása A Somogy Megyei Közgyűlés az évi XX. tv (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az évi XXXVIII. tv ai, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 2/2008. (II.8.) számú rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A közgyűlés a megyei önkormányzat évi költségvetése (kórházakkal együtt) eft-ban Bevételi főösszegét: Kiadási főösszegét: Hiány (hitel) összegét: ezen belül: - a felhalmozási célú bevételek összegét: a felhalmozási célú kiadások összegét: ebből: - beruházások összegét: felújítások összegét: felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, felhalmozási célú átadás összegét: a működési célú bevételek összegét a működési célú kiadások összegét ebből: - a személyi juttatások összegét: a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás összegét: a dologi kiadások összegét: a munkaadói járulék összegét: ellátottak pénzbeni juttatását és az egyéb pénzbeni juttatásokat a támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét általános tartalék összegét: - - működési célú céltartalék összegét: fejlesztési célú tartalék összegét: költségvetési létszámkeretét: főben állapítja meg.

5 2008. december (1) A R 9. (11) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (11) az intézmények évi működési támogatását eft összegben határozza meg, a 2. sz.melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint. (3) A R 13. (2) - (3) bekezdéseit a következők szerint módosítja: (A közgyűlés) (2) az önkormányzati beruházások eft összegű ráfordítását feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 3/A melléklet I-II. pontjai szerint hagyja jóvá (3) az önkormányzati felújítások eft összegű ráfordítás összegét feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 4. sz. melléklet I-II. pontjai szerint hagyja jóvá (11) (1) A R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/A., 1/B. sz. mellékletei lépnek (2) A R 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) A R 5. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3. számú melléklete lép, (4) A R 3. sz., 3/A és 4. sz. mellékletei helyébe az ezen rendelet 4/A sz., 4/B. és 5. számú mellékletei lépnek, (5) A R 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. számú melléklete lép, (6) A R 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 7. számú melléklete lép, (7) A R 7/B számú melléklete helyébe az ezen rendelet 8. számú melléklete lép. 4. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-8-ig terjednek. (8) R 14. (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja (A közgyűlés) (1) az adósságszolgálatot eft összegben határozza meg, amelyből eft a években felvett beruházási hitel visszafizetés, eft az MFB hitel törlesztés, eft a évi működési célú hitel visszafizetés. Ezen felül eft a fejlesztési hitelek, eft a évi működési hitel kamata, eft a kötvény kamata. Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a közgyűlés elnöke (10) A R 15. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (2) a céltartalék összegét eft összegben határozza meg, amelyet a 25. (2)-(6) bekezdéseiben meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően az alábbi feladatokra különít el: - kötvény fel nem használt összege eft - szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása eft - kötvény konverzió árfolyamnyereség eft

6 2008. december sz. Melléklet a 16/2008 (XII.22) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Ssz MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a.(x.21. ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a 16/2008. (XII.22) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei árfolyamnyereség kötvény lekötés kamata önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről (nemzetközi kapcsolatok és EU-s támogatás) Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Működéképtelen önk. egyéb tám Fejlesztési célú támogatások: ebből: - Területfejlesztési támogatás(2006.) 2008.évi üteme Támogatások összesen: C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Intézmények fejlesztési célra átvett és felhalmozási tőke jellegű bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

7 2008. december D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijak/ Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együtt/ 0 0 -Intézmények befizetései Területfejlesztési Tanácstól Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelből hátralévő visszafizetése évi népszavazás lebonyolítására központi forrás iskolatej programra Magas C.Szoc.O,Dr.Takács I.Szoc O. szoc.fogl.támogatására Esélyegyenlőségi feladatokra átvett tám érettségi vizsgák központi támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2007.évi maradványa évi Területfejlesztési pályázatból átvett támogatás Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kaposi Mór Oktató Kórház EU-s fejlesztési támogatása Kistérségi támogatás visszatérülése Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: E. Hitel összesen: ebböl:-müködési célu hitel felvétele F. Kötvény kibocsátás G. Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai

8 2008. december intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija központosított irodaszer beszerzés Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai Műkődési kiadások összesen: B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ Intézményi beruházásokra Intézmények, önkormányzati hivatal fejlesztési kiadásai ( saját és megyei forrásból) EU-s pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) 3. -Intézményi felújításokra intézményi felújítási kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások Taszár Airport bankgarancia Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához Kistelepülési pályázati önerő alap Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom Somogy TV fejlesztési tervének támogatása Barcs városnek Dráva-Völgye Középiskola régi épület rekonstrukciójához Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra -EU-s pályázatok előkészitésére Intézményi pályázatokhoz Fejlesztési kiadások összesen: Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése Fejlesztési hitel kamata

9 2008. december Működési hitel kamata Kötvények kamata évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: Pénzforgalmi kiadások összesen: D. Tartalék 1. Általános tartalék Céltartalék Intézményi dologi kiadások többleteire Szakképzési integráció,tiszk rendszer kialakitása Kötvény fel nem használt összege Tanulói tankönyvtámogatásra szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására kötvény konverzió árfolyamnyereség II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

10 2008. december /A.sz. Melléklet a 16/2008 (XII.22) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett müködési célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Sorsz. MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a.(x.21 ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a 16 /2008. (XII.22 ) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Működéképtelen önk. egyéb tám Támogatások összesen: D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijak/ Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együtt/ 0 0 -Intézmények befizetései Területfejlesztési Tanácstól Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelből hátralévő visszafizetése évi népszavazás lebonyolítására központi forrás iskolatej programra Magas C.Szoc.Otthonban szoc.fogl.támogatására Esélyegyenlőségi feladatokra átvett tám

11 2008. december érettségi vizsgák központi támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: E. Hitelek összesen: ebböl:működési célu hitelek felvétele G. Pénzmaradvány II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai intézmények vagyonbíztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija központosított irodaszer beszerzés Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai Műkődési kiadások összesen: Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) 1. Működési hitel kamata évi müködési hitel visszafizetése D. Tartalék Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: Általános tartalék Céltartalék Intézményi dologi kiadások többleteire Szakképzési integráció,tiszk rendszer kialakitása Tanulói tankönyvtámogatásra szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

12 2008. december Sorsz. 1/B.sz. Melléklet a 16/2008 (XII.22) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a.(x.21 ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a 16/2008. (XII.22 ) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Kamat, árfolyam bevételek -kötvény lekötés kötés kamata árfolyamnyereség B. Támogatások -Fejlesztési célú támogatások: ebből: - Területfejlesztési támogatás 2008.évi üteme Támogatások összesen: C Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2007.évi maradványa évi Területfejlesztési pályázatból átvett támogatás Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kaposi Mór Oktató Kórház EU-s fejlesztési támogatása Kistérségi támogatás visszatérülése Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: F. Kötvény kibocsátás G. Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ Intézményi beruházásokra Intézmények fejlesztési kiadásai -EU-s pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Beruházások (ÁFA-val) összesen: 2. Felújítások (ÁFA-val) -Intézményi felujításokra

13 2008. december Intézményi saját forrásból megvalósuló felujításokra Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások Taszár Airport bankgarancia Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához Kistelepülési pályázati önerő alap Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom Somogy TV fejlesztési tervének támogatása Barcs városnek Dráva-Völgye Középiskola régi épület rekonstrukciójához Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra -EU-s pályázatok előkészitésére Intézményi pályázatokhoz Fejlesztési kiadások összesen: Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése Fejlesztési hitel kamata Kötvény kamata Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: Céltartalék II kötvény fel nem használt összege -kötvény konverzió árfolyamnyereség KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

14 2008. december sz. melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád Összesen: )Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence

15 2008. december megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab Összesen: ) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium Fonyód Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár Perczel Mór Középiskola, Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

16 2008. december megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: ) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Összesen: Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN:

17 2008. december megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Módosí-tott Módosí-tott 9/2008 (VII.1) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat ) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom II. Gyermekvédelmi Központ Marcal Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcal Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád Összesen: )Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence

18 2008. december megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Módosí-tott Módosí-tott 9/2008 (VII.1) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab Összesen: ) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyó Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár Perczel Mór Középiskola, Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

19 2008. december megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Módosí-tott Módosí-tott 9/2008 (VII.1) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Összesen: Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN:

20 2008. december megnevezés Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c átad.áh. kivülre Dolgozói létszám (fő) Módo sí-tott 15/200 8 Módos í-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat ) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom II. Gyermekvédelmi Központ Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád Összesen: )Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence

21 2008. december megnevezés Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c átad.áh. kivülre Dolgozói létszám (fő) Módo sí-tott 15/200 8 Módos í-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab Összesen: ) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár Perczel Mór Középiskola, Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

22 2008. december megnevezés Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c átad.áh. kivülre Dolgozói létszám (fő) Módo sí-tott 15/200 8 Módos í-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: ) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Összesen: Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN:

23 2008. december sz. Melléklet a közgyülés kötelező feladatairól ezer Ft előirányzat a előirányzat a 2008.évi 16/ eredeti (XII.22 ) rendelet módosítását előirányzat rendelet módosítását követően követően Megnevezés Közoktatási Közalapitvány Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatási szakértők dijazása a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére Oktatási szakértők dijazása a saját fenntartásu közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére Iskolatej programra Minőségbiztosítási értékelési rendszerre bízt.központi tám.(oktatás) szakértői díj Kötelező sporttámogatások: Megyei sportági szakszövetségek támogatása Sportszakember képzés és továbbképzés támogatása Körzeti megyei sportrendezvények támogatása Kiemelkedő eredményt elérő sportolók támogatása Fogyatékos sportolók megyei szövetségének támogatására Megyei Diáksport Szövetség támogatására Megyei sportszövetségek,sportági szakszövetségek, diáksportszövetség ügyviteli teendői elvégzésének segitése Tagdijak Info-kommunikációs program - Lotus Notes szoftver követés Területi Információs Rendszer szoftverei Szoftver beszerzések (viruskereső, jogtár stb) Honlap fenntartás, fejlesztés Info-kommunikációs program összesen: Ifjusági információs pontok és képzések támogatására Kisegitő iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok támogatása "Napsugár" Gyógypedagógiai Központ támogatására megáll. alapján Térségi feladatok támogatása Somogy Megyei Közoktatási Közalapitvány támogatására Megyei hulladékgazdálkodási koncepció készitésére Dráva projekt megvalósitására Regionális, speciális gyermekvédelmi intézmény működtetésére /Szedres/ Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió támogatására tagdij Szigetvári Speciális Gyermekotthoni férőhelyre Foglalkoztátási Paktumiroda müködésére Intézményi átvilágitásokra Somogy megye területrendezési tervének felülvizsgálatára Somogy megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára Országos szakmai versenyek elismerésére Gyermekvédelmi intézmények ellátottainak üdülésére Megyei intézmények gyermeknapjára Intézményi szakmai napok dologi kiadásaira /Pedagógus Nap, Szociális Munka Napja stb/

24 2008. december évben jubiláló intézmények dolgozóinak jutalmára évi központosított támogatással összefüggő áthúzódó kötelezettség, COMITMENT Köznevelési KHT részére oktatásban minőségbíztosítási mérés, értékelés feladatokra A 2007 évi normativ állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettség A 2008 évi népszavazással kapcsolatos feladatok MINDÖSSZESEN

25 2008. december /A. sz. melléklet Sorszám Megnevezés A. I. Területfejlesztési támogatással megvalósuló fejlesztések TEKI évi döntés szerint (TEKI évi üteme) összesen: Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Nagyszakácsi - nyílászárók cseréje Hétszinvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Marcali - nyílászárók cseréje Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár - szolgálati lakások kémény felújítása a évi rekonstrukciók, beruházások költségelőirányzatai EU-s pályázati igény Területfejlesztési támogatás Önkorm. saját forrás ebből: évben Összesen ebből: eredeti előirányzat évben (ezer Ft-ban) ebből: módosítot t előirányza t a 16 /2008 (XII.22 ) rendelet módosítás át követően évben Szeretet Szociális Otthon Berzence - kastélyépület nyílászáróinak cseréje B. CÉDE évi (maradvány) összesen: Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, -

26 2008. december Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár külső vízvezetékrendszer cseréje - érintésvédelmi felújítás öreglaki részlegben II. Uniós pályázattal tervezett fejlesztések összesen 1. Kaposi Mór Oktató Kárház Kaposvár - - tömbösítési program Szakképzési infrastruktúra korszerűsítése (TIOP, TISZK) Szakképzési infrastruktúra korszerűsítése Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, 4. Speciális Szakiskola, Diákotthon és - Gyermekotthon Somogyvár akadálymentesítési program 5. Park Szociális Otthon Patalom - - akadálymentesítési program Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár akadálymentesítési program Mathiász János Középiskola és Szakiskola Balatongboglár akadálymentesítési program 8. I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom - épületrekonstrukció, anyás részleg kialakítása Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár épületkorszerűsítés, bővítés (diákotthon, gyermekotthon) 10. Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár épületrekonstrukció, bővítés 11. Szeretet Szociális Otthon Segesd - energiaracionalizálási program II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali

27 2008. december lakásotthoni ellátási forma kialakítása Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási fűtési rendszer korszerűsítése Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár - öreglaki részleg korszerűsítése, lakóotthonok kialakítása Digitális mintarégió (Norvég Alap pályázata) Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár - speciális gyermekotthon (régiós) Lakóotthoni berendezések cseréje (Kéthely, Mesztegnyő, Kaposvár) Vállalkozói Központ Kaposvár - konferencia terem korszerűsítése Dráva Völgye Középiskola és Kollégium Barcs régi épületek rekonstrukciója MINDÖSSZESEN (I-II) Megjegyzés: A barcsi rekonstrukció átadott támogatásként kerül elszámolásra

28 2008. december /B. sz. Melléklet 2008.évi beruházások költségvetési előirányzatairól sor szám intézmény feladat megnevezése előirányzat Módositott előirányzat a (X.21.1) sz. rendelet mód.követő-en Módositott előirányzat a 16/2008 (XII.22) sz rendelet mód.követően I. Kötelező feladatok 1)Gyermek és Ifjúságvédelem 1. II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Óvoda, Általános Iskola Marcali személygépkocsi cseréje tetőtérben nyílászáró csere- Nagyszakácsi Összesen: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Önkormányzati Hivatal befogadó otthon 12fh-el történő bővítése Gyermek és ifjúságvédelem összesen: )Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás 2. Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai iskolapadok vásárlása Módszertani Intézmény, Marcali fémpolc vásárlása az irattárba Sm-i Óvoda, Általános Iskola,Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár Összesen: fűtésrekonstrukció öreglaki részleghez fázisjavító készülék beszerzése hőlégszárító beszerzése a mosokonyhába Összesen: Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád számítástechnikai eszközök vásárlása Összesen: Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen: )Szociális ellátás 5. Együtt Egymásért Szociális Otthon, Barcs vízlágyító berendezés beszerzése Összesen: Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Kazáncsere Összesen:

29 2008. december Szeretet Szociális Otthon, Berzence időskorú részleg bővítése, tetőtér beépítésével Park Szociális Otthon, Patalom Összesen: személyes mikorbusz vagy 7 személyes személygépkocsi beszerzése Összesen: Gondviselés Szociális Otthon, Segesd vegyes szállításra alkalmas gépkocsi beszerézése Összesen: Takács Imre Szociális Otthon, Tab ellátott nők részére külön szociális helyiségek kialakítása Magas-Cédrus Szociális Otthon Kőkút-Gyöngyöspuszta Összesen: Nagyteljesítményű energiatakarékos kazán beszerzése Összesen: Szociális ellátás összesen: )Középfokú oktatás 11. Dráva Völgye Középiskola, Barcs takarítókocsi és takarítógép beszerzése Szakképző Iskola, Nagyatád igazgatói titkárságra irodabútorok vásárlása 256 villanysütő beszerzése Összesen: tornaterem padozatának cseréje Összesen: Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó, Siófok kollégiumi ágyak cseréje Összesen: Bacsák György Szakképző Iskola Fonyód fűnyíró beszerzése kézilabdapályán lámpák felszerelése Összesen: Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Fonyód gázbojler vásárlása Baross Gábor Szakmunkásképző és Szakközépiskola, Siófok Összesen: gépek, berendezések cseréje Összesen: