A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 16., kedd. 2. szám

Átírás

1 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, március 16., kedd 2. szám

2 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, március 16., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 114/2009.(IX.25.) KH. Somogy Megyei Közgyűlés által alapított Pro Comitatu Somogy Díj és a Somogy Polgáraiért Díj, valamint az Örökségünk-Somogyország Kincse Cím adományozása /2010.(II.19.) KH. A Területi Választási Bizottság és az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak megválasztása /2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona igazgatójának kinevezése /2010.(II.19.) KH. A Somogy Televízió Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása /2010.(II.19.) KH. A Somogyi Média Kft. alapító okiratának módosítása /2010.(III.16.) ÖR. A megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló az 1/2010. (I.5.) sz., a 14/2009. (X. 20.) sz., a 11/2009. (VII.7.) sz., a 8/2009. (V.12.) sz. rendeletekkel módosított 1/2009 (III. 10.) számú rendelet módosítása /2010.(III.16.) ÖR. Az önkormányzat évi költségvetése /2010.(III.16.) ÖR. A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR. módosítása /2010.(II.26.) ÖR. A szakosított szociális intézményi ellátásokról és az intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 12/2002. (XII. 31.) ÖR módosítása /2010.(II.26.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinél az étkeztetés egyes szabályairól szóló többször módosított 18/2004. (XII. 27.) sz. rendelet módosítása /2010.(II.19.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatások és támogatások /2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátása /2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása /2010.(II.19.) KH. Hatáskörátruházás a Pénzügyi Bizottságra /2010.(II.19.) KH. A feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében való intézményi létszámleépítés /2010.(II.19.) KH. A Dél-Dunántúli Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása /2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítása /2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat által létrehozott Kistelepülési Fejlesztési Támogatás felhasználása és pályázati felhívásának módosítása

3 359 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 12/2010.(II.19.) KH. A megyei középfokú kollégiumi feladatellátás átszervezésének lehetőségei /2010.(II.19.) KH. Közcélú dolgozók foglalkoztatására vonatkozó megállapodás elfogadása /2010.(II.19.) KH. Siófok Város Önkormányzata TIOP /09 pályázatának támogatása /2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi munkatervének kiegészítése /2010.(II.19.) KH. Alapítványok támogatása /2010.(II.19.) KH. Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről /2010.(II.19.) KH. Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény alapján

4 360 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám I. rész SZEMÉLYI ÜGYEK C. tv. 23. (3) bekezdés szerinti jogkörében Somogy megyében a Területi Választási Bizottságba: KITÜNTETÉSEK, MEGBÍZÁS, VÁLASZTÁS Székhelye: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. I/121. Telefon: 82/ A Somogy Megyei Közgyűlés 114/2009.(IX.25.) sz. határozatával a január 6-i Megyenapon a következő kitüntető díjakat adományozta az alábbiaknak: Pro Comitatu Somogy Díj: 1. Barkóczi István vezérigazgató, SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 2. Jürgen Schütz Rhein-Neckar járás elnöke, Németország Somogy Polgáraiért Díj: 1. Ágoston Attila tagintézmény-vezető, Juta 2. Csíkvár Gábor népzenész, a Somogy Táncegyüttes menedzsere, Kaposvár 3. Dr. Csók Imre műtővezető főorvos, Kaposi Mór Oktató Kórház 4. Dr. Farkas Judit író, jogász, Kaposvár 5. Fábián Éva építész, Kaposvár 6. Fucskár László ügyvezető igazgató, Barcs 7. Fujsz Pál II. sz. Gyermekvédelmi intézmény, gyermekfelügyelő, alpolgármester, Nagyszakácsi 8. Horváth József vállalkozó, Barcs-Somogytanóca 9. Igali Speciális Általános Iskola és Diákotthon kollektívája, Igal 10. Kaposvári Egyházmegye Karitász Szervezete, Marcali 11. Kovács Géza nyugdíjas népművelő, Nagyatád 12. Kováts Imre nyugdíjas, Kaposvár 13. Lakics László ügyvezető igazgató 14. Ripszám János okleveles építész, Siófok 15. Dr. Szomolányi István fogorvos, Balatonlelle 16. Szőcs Mihály igazgató, Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Buzsák 17. Tapolczai József polgármester, Buzsák 18. Tóth László polgármester, Látrány 19. Ujságh Andrea Anna Csillagvirág Művészeti Óvoda vezetője, Balatonmáriafürdő 20. Varga Róbert Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, Kaposvár Örökségünk Somogyország Kincse Cím: 1. Galimberti Sándor életműve ( ) 2. Takáts Gyula életműve ( ) 3. Az andocsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom 4. A csurgói Szentlélek római katolikus műemléktemplom 5. Szóládi löszpincesor 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés 1/2010.(II.19.) sz. határozatával a választási eljárásról szóló évi Tagoknak: Póttagnak: megválasztotta. Dr. Rozsos Istvánt Dr. Boda Pál Lászlót Dr. Tossenberger János Pált Orbán Csabát 2./ A Somogy Megyei Közgyűlés a választási eljárásról szóló évi C. tv. 23. (3) bekezdés szerinti jogkörében Somogy megyében: Az 1. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye: Tagoknak: Póttagoknak: megválasztotta Kaposvár, Kossuth tér 1. I/118. Telefon: 82/ Dr. Németi Klárát Reöthy Ferenc Józsefet Dr. Sebestyén Tamást Dr. Szijártó Attilát Veiger Katalint A 2. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye: Tagoknak: Póttagoknak: megválasztotta Kaposvár, Kossuth tér 1. I/118. Telefon: 82/ Horváth Zoltán Gábort Dr. Máté Sándort Dr. Vicziánné dr. Révy Judit Borbálát Dr. Szigeti Balázst Szászné Hajdu Katalin Piroskát A 3. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye: Tagoknak: Póttagnak: megválasztotta Siófok, Polgármesteri Hivatal, Fő tér 1. Telefon: 84/ Dr. Sipos Béla Istvánt Komáromi Lajost Dr. Nyárádiné Szöllősi Judit Máriát Dr. Karádi Ferencet

5 361 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám A 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye: 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. I. emelet Telefon: 85/ Tagoknak: Póttagnak: megválasztotta. Magyar Vincénét Gönczi-Kovács István Jánost Dávid Istvánt Dr. Pintér Gyulát Az 5. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye: Tagoknak: Póttagoknak: megválasztotta Marcali, Polgármesteri Hivatal, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Dr. Horváth Ferencet Dr. Horváth Veronika Ágotát Pirka Jánost Kuczkó Józsefet Szabó Imrét A 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye: 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9. Telefon: 82/ Somogy Megye Közgyűlése 7/2010.(II.19.) számú határozata: 1. pontjával a Somogy Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének február 19-től kezdődő hatállyal február 19-ig határozott időre Kresz László, budapesti lakost választotta meg. Az ügyvezető a feladatot munkaviszonyban végzi. 2. pontjával a Somogy Televízió Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjaivá február 19-től kezdődő hatállyal, február 19- ig az alábbi személyeket választotta meg: 1. Dr. Boda Róbert kaposvári lakost, 2. Dr. Radics Gyula kaposvári lakost, 3. Kiss Géza kaposvári lakost. 3. pontjával a Somogy Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának február 19-től kezdődő hatállyal február 19-ig a Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot választotta meg. A könyvvizsgálatért személyében felelős: dr. Cseke László kaposvári lakos. Somogy Megye Közgyűlése 8/2010.(II.19.) számú határozata: 1. pontjával a Somogyi Média Kft. ügyvezetőjének február 19-től kezdődő hatállyal február 19-ig, határozott időre Csányiné Fata Magdolna nagyatádi lakost választotta meg. Tagoknak: Póttagoknak: megválasztotta. Várfiné Gelencsér Diánát Haga Ferencet Kásáné dr. Sznopek Erzsébetet Tóthné Miseta Zsuzsannát Horváth Csabát II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezte ki a 2006-ban megválasztott országgyűlési egyéni választókerületi, illetve területi választási bizottsági tagoknak a választási eljárás tisztaságának, törvényességének biztosításában végzett tevékenységükért. A Somogy Megyei Közgyűlés 5/2010.(II.19) sz. határozatával Giczi Tamásnét bízta meg a Somogy Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona igazgatói (magasabb vezető) munkakörének ellátásával, a megbízás március 1-től határozatlan időre szól. A Somogy Megyei Közgyűlés 4/2010. (III. 16.) rendelete a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló az 1/2010. (I.5.) sz., a 14/2009. (X. 20.) sz., a 11/2009. (VII.7.) sz., a 8/2009. (V.12.) sz. rendeletekkel módosított 1/2009 (III. 10.) számú rendelet módosításáról Somogy Megye Közgyűlése az évi XX. tv (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az évi XXXVIII. tv ai, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 53. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

6 362 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 1. A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló az 1/2010. (I.5.) sz., a 14/2009. (X. 20.) sz., a 11/2009. (VII.7.) sz,. a 8/2009. (V.12.) sz. rendeletekkel módosított 1/2009. (III. 10.) sz. rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A közgyűlés a megyei önkormányzat évi költségvetését (kórházzal együtt) eft-ban Költségvetési bevételi főösszegét: Költségvetési kiadási főösszegét: Költségvetési bevételek, kiadások egyenlegét: (többlet) A finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét (hiány): Hiány (hitel) összegét: ezen belül: - a felhalmozási célú bevételek összegét: - a felhalmozási célú kiadások összegét: ebből: - beruházások összegét: felújítások összegét: felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás (felhalmozási célú átadás) összegét: - részesedések vásárlása: a működési célú bevételek összegét - a működési célú kiadások összegét ebből: - a személyi juttatások összegét: a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás összegét: - a dologi kiadások összegét: a munkaadói járulék összegét: ellátottak pénzbeni juttatását: a támogatásértékű működési kiadások, államház-tartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét általános tartalék összegét: működési célú tartalék öszszegét: fejlesztési célú tartalék öszszegét költségvetési létszámkeretét állapítja meg főben (1) A R 7. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (2) az 2008 évi kötvénykibocsátásból történő bevonást eft-ban határozza meg az alábbiak szerint: eft évi működési hiányra intézményeket át nem adó városok térségi feladataira humán programokra (Dráva Projekt, TDM iroda kialakítása) támogatásértékű fejlesztési kiadásokra (mérleg, Kiadás B.3.sora) intézményi és önkormányzati beruházások intézményi és önkormányzati felújítások pályázati saját erő pályázatok előkészítése évben folyószámlahitelből kifizetett, de kötvényt terhelő felhalmozási célú kötelezettségek Somogy Megyei Levéltárban térinformatikai rendszer bevezetése Intézmények informatikai beszerzése 840 Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány működéséhez támogatás, kölcsön nyújtása Somogyi Esély Kht. saját tőke 229 pótlása Somogy Televízió Kht. részére visszatérítendő alapítói támogatás Kaposi Mór Oktató Kórház rekonstrukciójához támogatás (TIOP pályázattal megvalósuló) Kaposi Mór Oktató Kórház sürgősségi betegellátó rendszere átalakításához támogatás (TIOP pályázattal megvalósuló) (2) A R 9. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

7 363 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám (A közgyűlés) (8) az intézmények évi működési támogatását eft-ban határozza meg, a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint, (3) A R 13. (2) és (3) bekezdéseit az alábbiak szerint módosítja: (A közgyűlés) (2) az önkormányzati beruházások eft összegű ráfordítását feladatonkénti, címenkénti bontásban a 3/A sz. melléklet I-II. pontjai szerint, (3) az önkormányzati felújítások eft-os ráfordítás összegét feladatonkénti, címenkénti bontásban a 4. sz. melléklet I-II. pontjai szerint hagyja jóvá. (4) A R 15. (2) és (4) bekezdéseit a következők szerint módosítja: (5) a R 3/A. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3/A. sz. melléklete lép, (6) a R 4. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 4. számú melléklete lép, (7) a R 5. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 5. számú melléklete lép, (8) a R 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. számú melléklete lép, (9) a R 7/A. és 7/B. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 7/A. és 7/B. számú melléklete lép, (10) a R 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 8. számú melléklete lép, (11) a R 10. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 9. számú melléklete lép. 4. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-9-ig terjednek. (2) a céltartalék összegét az előre nem látható kiadásokra eft összegben az intézményi támogatások vissza nem engedélyezett 5 %-át eft a évi kereset kiegészítés maradványát eft összegben határozza meg, amely év közben a 22. (1) bekezdésében végrehajtási szabálynak megfelelően használható fel, (4) az előző évi kötvénykibocsátásból származó felhalmozási célú tartalék összegét eft összegben határozza meg, amely év közben a 22. (4) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően használható fel. Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a közgyűlés elnöke 3. (1) a R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei lépnek, (2) a R 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) a R 2/A. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2/A számú melléklete lép, (4) a R 3. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3.sz.melléklete lép,

8 364 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 1.sz. Melléklet a 4/2010 (III.16. ) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Ss z MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 1/2010. (I.5 ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 4/2010 (III.16. ) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei kötvény lekötés kamata önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások LEKI, CÉDE Központosított támogatás Támogatások összesen: C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) Területfejlesztési Tanácstól Gyermektábor befizetése Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása

9 365 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám -Müködésképtelen önkormányzati támogatás szociális foglalkoztatásra átvett támogatás Iskolatej Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre Közművelődési dolgozók továbbképzési normatívája EU választások lebonyolítására Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra TIOP, TÁMOP Projektek működéséhez Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa LEKI támogatás 2008.évi maradványa évi területfejlesztési pályázatból átvett Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kistérségi támogatás visszatérülése Pályázati támogatások Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele intézmények támogatásértékú felhalm bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen: E. Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: F. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) II. ebböl:-müködési célu hitel felvétele Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK A. Működési kiadások Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Működési célú kamatkiadások Működési hitel kamata Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása EU választások lebonyolításával kapcsolatos működési kiadások TÁMOP projekt működési kiadásai TÁMOP projekt működési kiadásai TIOP projekt működési kiadásai Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija intézmények részére központosított irodaszer beszerzés intézmények, közgyűlés támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai

10 366 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 5. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása Dr.Takács I.Szoc Otthon, Gondviselés Szociális Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet) Városoknak megyei feladatok ellátására Műkődési kiadások összesen: B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra Intézmények önkormányzati hivatal, közgyűlés fejlesztési kiadásai Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Pályázatok előkészitésére,tervezésekre Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) Intézményi felújításokra Intézményi felújításokra saját forrásból Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási 3. célú átadások Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához Kistelepülési pályázati önerő alap Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához Intézményi pályázatokhoz Somogyi TISZK Baross G.Középisk.fűtéskorsz átadott Szakképzési támogatás átadása intézményeknek Részesedések vásárlása (Esély KHT saját tőke emelés) Fejlesztési kiadások összesen: C. Fejlesztési célú kamatkiadások Fejlesztési hitel kamata Kötvények kamata D. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre (VÁK) Pénzforgalmi kiadások összesen: E. Tartalékok 1. Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,kjt módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.) Intézményi támogatások 5%-a Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány) évi keresetkiegészítés maradványa Költségvetési kiadások összesen: F. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése

11 367 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám évi beruházási hitel törlesztése Kötvény törlesztés évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

12 368 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 1/A.sz. Melléklet a 4/2010 (III.16.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett müködési célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors z. MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 1/2010. (I.5 ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 4/2010 (III.16. ) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Támogatások összesen: C. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) Területfejlesztési Tanácstól Gyermektábor befizetése Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása Müködésképtelen önkormányzati támogatás szociális foglalkoztatásra átvett támogatás Iskolatej Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre Közművelődési dolgozók továbbképzési normatívája EU választások lebonyolítására Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra TIOP, TÁMOP Projektek működéséhez Támogatásértékű működési bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen: D. Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen:

13 369 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám E. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) II. ebböl:működési célu hitelek felvétele Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK A. Működési kiadások Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Kamatkiadások Működési hitel kamata Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása EU választások lebonyolításával kapcsolatos működési kiadások TÁMOP projekt működési kiadásai TÁMOP projekt működési kiadásai TIOP projekt működési kiadásai Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija intézmények részére központosított irodaszer beszerzés intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása Dr.Takács I.Szoc Otthon, Gondviselés Szociális Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet) Városoknak megyei feladatok ellátására Műkődési kiadások összesen: B. Működési kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre Pénzforgalmi kiadások összesen: C. Tartalék 1. Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,kjt módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.) Intézményi támogatások 5%-a Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a évi keresetkiegészítés maradványa Költségvetési kiadások összesen: D. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

14 370 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 1/B.sz. Melléklet a 4/2010 (III.16. ) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors z. MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 1/2010. (I.5 ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 4/2010 (III.16. ) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Kötvény lekötés kötés kamata B. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: C. Önkormányzatok költségvetési támogatása LEKI, CÉDE D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa LEKI támogatás 2008.évi maradványa évi területfejlesztési pályázatból átvett Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kistérségi támogatás visszatérülése Pályázati támogatások Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele intézmények támogatásértékú felhalm bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen: E. Pénzmaradvány II. Költségvetési bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK A. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra Intézmények fejlesztési kiadásai Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Pályázatok előkészitésére Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) Intézményi felújításokra Intézményi felújításokra saját forrásból Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások

15 371 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához Kistelepülési pályázati önerő alap Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom Intézményi pályázatokhoz Somogyi TISZK Baross G.Középisk.fűtéskorsz átadott Szakképzési támogatás átadása intézményeknek Részesedések vásárlása (Esély KHT saját tőke emelés) Fejlesztési kiadások összesen: B. Fejlesztési célú kamatkiadások Fejlesztési hitel kamata Kötvények kamata Pénzforgalmi kiadások összesen: D. Céltartalék évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány) E. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése Kötvény törlesztés Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

16 6. 1/2010 (I.5) Előző évi pénzmaradvány Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított 372 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 2.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási bevétel bevétel Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár Összesen:

17 1/2010 (I.5) Előző évi pénzmaradvány Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Mátyás Király Gimnázium, Fonyód Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Boglári Kollégium Balatonboglár Perczel Mór Gimnázium Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási bevétel bevétel Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab ) Középfokú oktatás Összesen:

18 6. 1/2010 (I.5) Előző évi pénzmaradvány Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: E Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN: E E SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási bevétel bevétel Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti ) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár E E Egyéb feladatok Összesen: E E

19 Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár Összesen: SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények

20 Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab Összesen: E+06 1E+06 1E Mátyás Király Gimnázium, Fonyód Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Boglári Kollégium Balatonboglár Perczel Mór Gimnázium Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok E+06 1E+06 1E Összesen: E+06 2E+06 2E SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: 1. 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási ) Középfokú oktatás

21 Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: E+06 5E+06 5E E+06 1E Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN: E+06 9E+06 9E E+06 2E SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: ) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár E+06 4E+06 4E E+06 1E Egyéb feladatok Összesen: E+06 4E+06 4E E+06 1E

22 Műk.c átad.áh.kivülre 1/2010 (I.5) Módosíto tt Dolgozói létszám (fő) Eredeti 1/2010 (I.5) 18. Módosí tott 378 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Ellát. pénzb.jutt Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosítot t Eredeti 1/2010 (I.5) Módosítot t Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Összesen:

23 Műk.c átad.áh.kivülre 1/2010 (I.5) Módosíto tt Dolgozói létszám (fő) Mátyás Király Gimnázium, Fonyód Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Boglári Kollégium Balatonboglár Perczel Mór Gimnázium Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: Eredeti 1/2010 (I.5) Módosí tott 379 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Ellát. pénzb.jutt Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosítot t Eredeti 1/2010 (I.5) Módosítot t Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1. 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab ) Középfokú oktatás Összesen:

24 Műk.c átad.áh.kivülre 1/2010 (I.5) Módosíto tt Dolgozói létszám (fő) 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN: Eredeti 1/2010 (I.5) 18. Módosí tott 380 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám megnevezés Ellát. pénzb.jutt Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosítot t Eredeti 1/2010 (I.5) Módosítot t Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti 1/2010 (I.5) Módosított Eredeti ) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Egyéb feladatok Összesen:

25 381 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám 2/A sz. melléklet az intézmények 2009.évi költségvetésében szereplő megyei támogatásból, szakképzési hozzájárulásból, saját forrásból, pályázati pénzeszközből megvalósuló beruházási, felújítási előirányzatokról (ezer Ft-ban) sorszám intézmény Feladat megnevezése Eredeti előirányzat 2009.évi módosított előirányzat a 1/2010. ( I.5 ) sz. rendelet módosítását követően Módosított előirányzat a 4/2010 (III.16. ) rendeletmódosí tását követően BERUHÁZÁSOK Befogadó Otthonba bútorok vásárlása bővítése fénymásoló beszerzés 826 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár informatikai eszközök vásárlása 574 Összesen: Sm-i Önkormányzat I.sz Gyermekvédelmi Intézménye Nagybajom Sm-i Önkormányzat II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye,Óvodája, Általános Iskolája Marcali tervkészítés fünyíró vásárlás gépkocsi vásárlás hűtőszekrény vásárlás automata mosógép vásárlás háztartási gépek cseréje 844 bútor beszerzés garázs kialakítás 102 Összesen: szakmai eszközök beszerzése tervkészítés konyhai robotgép beszerzés vízesblokk, kazáncsere bútor beszerzés szenyvíztisztító csere mosodai gépek vásárlása gépkocsi beszerzés Összesen: konyhai kisgépek beszerzése kertészeti gépek eszközök beszerzése mezőgazdasági gépek beszerzése Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár drog prevenciós pályázati pénz maradványából projektor beszerzés mosodai gépek vásárlása tervkészítés gépkocsi vásárlás konyhai eszközök,háztartási gépek, kisgépek beszerzése irodai számítógép,informatikai beszerzés 740 bútor beszerzés 720