TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete"

Laura Gál
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Az Alaptörvény 32. (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 1. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi a.) költségvetési bevételi főösszegét b.) költségvetési kiadási főösszegét: c.) hiányát meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban állapítja (2) A hiány finanszírozásának módja: a.) működési célú hitel felvétel b.) felhalmozási célú hitel felvétel e Ft 683 e Ft (3) A működési hitel csökkentése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázni kell. (4) A évi a.) likvid hitel törlesztése b.) felhalmozási hitel törlesztése e Ft e Ft (5) A évi hitel törlesztésének forrása a.) likvid hitel felvétel e Ft b.) felhalmozási hitel felvétel e Ft (6) A költségvetés főösszegén belül: a.) költségvetési felhalmozási célú bevétel e Ft b.) költségvetési felhalmozási célú kiadás e Ft 1

szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.

2 c.) költségvetési működési célú bevétel e Ft d.) költségvetési működési célú kiadások e Ft ebből: da.) a személyi jellegű kiadásokat db.) a munkaadókat terhelő járulékokat dc.) a dologi jelegű kiadásokat dd.) az ellátottak pénzbeni juttatásait e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e.) a költségvetési létszámkeretet 168,2 fő-ben állapítja meg. ebből: ea.) Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 24,7 fő eb.) Napsugár Óvoda 13,5 fő ec.) falugondnok 1 fő ed.) védőnői szolg. 2,5 fő ee.) park 3,5 fő ef.) közfoglalkoztatás 100 fő eg.) közművelődés 1 fő eh.) könyvtár 1,5 fő ei.) Polgármesteri Hivatal 11 fő ej.)egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 9,5 fő 2. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú mellékletével megállapított melléklet lép. b.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú mellékletével megállapított melléklet lép. c.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú mellékletével megállapított melléklet lép. d.) 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú mellékletével megállapított melléklet lép. e.) 10. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú mellékletével megállapított melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet szeptember 1-én lép hatályba. (2) Ez a rendelet szeptember 2-án hatályát veszti. Tiszadob, augusztus 30. Bán György polgármester Áfra Miklós jegyző 2

ebből: ea.) Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 24,7 fő eb.) Napsugár Óvoda 13,5 fő ec.) falugondnok 1 fő ed.) védőnői szolg. 2,5 fő ee.) park 3,5 fő ef.

3 A rendelet kihirdetve: augusztus 31-én Áfra Miklós sk. jegyző 3

4 1. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Tiszadob Nagyközség Önkormányzata évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ssz 1. BEVÉTELEK 1.1. Működési bevételek Megnevezés évi teljesítés évi várható évi eredeti évi módosított A B C D E Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Helyi adó Átengedett központi adók SzJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. jöv Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Önhiki Vis maior Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev Pénzügyi befektetések bevételei 0 4. Támogatásértékű bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen ebből társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen ebből társadalombiztosítási alaptól 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről 0 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 7.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 0 8. Kötvények kibocsátásának bevétele 9. Hitelek 9.1 Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Bevételek összesen:

1.2. Sajátos működési bevételek 144 008 133 574 127 236 127 236 1.2.1 Helyi adó 23 543 20 221 21 000 21 000 1.2.2 Átengedett központi adók 118 568 112 052 105 236 105 236 1.2.2.3 SzJA helyben maradó része 12 202 12 202 10 819 10 819 1.

5 10. KIADÁSOK évi teljesítés évi várható évi Módosított A B C D E 10.1 Önállóan működő intézmények működési kiadása Önkormányzat szakfeladatai Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési kiadások Intézmények felhalmozásra átadott Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Felhalmozási áfa befizetés Felhalmozási kiadások Finanszírozási műveletek Költségvetési kiadások összesen Működési hitel törlesztése Felhalmozási hitel törlesztés Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen

5 Intézmények felhalmozásra átadott 5 218 7 799 2276 2276 10.6 Felújítási kiadások (önkormányzat) 23 354 50578 50578 10.7 Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 35 867 8 190 152147 152147 10.

6 Ssz 2. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 1. BEVÉTELEK 1.1. Működési bevételek Megnevezés 2. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Tiszadob Nagyközség Önkormányzata évi működési célú bevételeiről és kiadásairól évi teljesítés évi várható ezer Ft-ban évi eredeti évi módosított A B C D E Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Helyi adó Átengedett központi adók SzJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. jöv Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Önhiki Vis maior Támogatásértékű bevételek 3.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen ebből társadalombiztosítási alaptól Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev Költségvetési működési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 7.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 8. Kötvények kibocsátásának bevétele 9. Hitelek 9.1 Működési célú hitel felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 10. Működési bevételek összesen:

évi módosított A B C D E 1.1.1 Intézményi működési bevételek 25 868 23 889 14571 14571 1.1.2 Sajátos működési bevételek 144 008 133 574 127236 127236 1.2.1 Helyi adó 23 543 20 221 21000 21000 1.2.2 Átengedett központi adók 118 568 112 052 105236 105236 1.

7 Ssz 11. KIADÁSOK Megnevezés évi teljesítés évi várható évi előirány zat Módosít ott előirány zat A B C D E 11.1 Önállóan működő intézmények működési kiadása Önkormányzat szakfeladatai Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Költségvetési működési kiadások összesen Működési hitel törlesztés Működési célú általános tartalék 14. Működési célú céltartalék 15. Működési célú tervezett év végi maradvány 16. Kiadások összesen

3 Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 76 122 70 486 11.4 Költségvetési működési kiadások összesen 582 646 564 274 482 561 488 184 12.

8 3. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 4. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Tiszadob Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2012.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ssz Intézmény megnevezése Előző évi pénzmaradvány Intézményi tevékenység Átvett Egyéb Intézményi Átvett Működési működési célú bevétel Felhalmozási bev. Költségvetési tám. A B C D E F G H I J K L M N O Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti Módosított Felhalm. 1. Általános Iskola össz.: Iskola 3. - IPR Óvoda össz.: Óvoda 6. - IPR Önkormányzati Hivatal

évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ssz Intézmény megnevezése Előző évi pénzmaradvány Intézményi tevékenység Átvett Egyéb Intézményi Átvett Működési működési célú

9 A B C D E F G H I J K L M N O Intézmények összesen:

10 Tiszadob Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2012.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ssz Intézmény megnevezése Kiadás összesen Kiadásból Létszámkeret (fő) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő Dologi jellegű kiadások Szociális ellátás P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG Eredeti ei. Mód ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Eredeti Eredeti Mód.ei. 1. Általános Iskola össz.: ,5 24, Iskola IPR Óvoda össz.: ,5 13, Óvoda IPR Önkormányzati Hivatal Lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ápolási díj normatív Időskorúak járadéka Közgyógyellátás 10

R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG Eredeti ei. Mód ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Mód. ei. Eredeti Eredeti Eredeti Mód.ei. 1. Általános Iskola össz.

11 P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG 13 Gyermekvédelmi támogatás 14 Óvodáztatási támogatás Rendszeres szociális segély (67 %) Nem fogl. Rendsz. Szoc. Segélye Közlekedési támogatás 18 Intézmények mindösszesen: ,2 11

12 4. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 5. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Tiszadob Nagyközség Önkormányzata évi működési kiadásai Ssz Megnevezés Kiadás Ebből Munkaadókat terhelő 0 Személyi kiadások Dologi kiadás járulék ezer Ft-ban Önkormányzat által folyósított ell. Létszám (fő) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. 1. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. 2. Faluház, helytörténeti gyűjtemény Háziorvos/fogorvos Iskola működtetés ,5 3,5 5. Konyha Könyvtár/teleház ,5 1,5 7. Tanyagondnok/ családsegítés Védőnői szolgálat ,5 2,5 9. Felmentett dolgozók végkielégítése Közkutak Park ,5 3,5 12. Közvilágítás Utak, csapadékvíz elvezetés Közfoglalkoztatás Köztisztaság Lakásgazdálkodás Temetőfenntartás Állategészségügyi feladat Strand, fürdő Falunapok,rendezvények Családi ünnepek Átmeneti segély Temetési segély (köztemetés) eredeti ei. mód. ei. 15

Létszám (fő) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. 1. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. 2.

13 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 24. Egyéb pénzbeli támogatás Bankköltség ÁFA befizetés Bursa támogatás 28. Holtág 29. Piac Térfigyelő rendszer műk Adományok szállítása Mindösszesen:

Holtág 29. Piac 450 450 156 156 44 44 250 250 30. Térfigyelő rendszer műk. 900 900 900 900 31.

14 5. számú melléklet a 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 10. számú melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Működési célra átadott pénzeszközök Adatok: e/ft-ban A B C Eredeti Módosított 1. Központi orvosi ügyelet Polgárőrség Helyi Tűzoltóság Katasztrófavédelem TISZATÉR+ LEADER Sportkör Járóbeteg Szakellátó Nyugdíjas Klub Összesen:

Központi orvosi ügyelet 2 500 2 500 2. Polgárőrség 200 200 3. Helyi Tűzoltóság 200 200 4.

Hasonló dokumentumok

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0