A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

Átírás

1

2 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, október 12., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 56/2010.(IX.17.) KH. A megyei aljegyző végleges áthelyezése /2010.(IX.17.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma igazgatója áthelyezése, valamint a vezetői feladatok megbízással történő ellátása /2010.(X.12.) ÖR. A megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 14/2010. (VII. 13.) számú, a 11/2010. (VI.1.) sz. rendelettel módosított 5/2010. (III.16.) számú rendelet módosításáról /2010.(X.12.) ÖR. A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR. módosítására /2010.(X.12.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló többször módosított 14/2007. (VII.30.) ÖR. módosításáról /2010.(X.9.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/2007.(V.22.) ÖR. módosításáról /2010.(IX.17.) KH. Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetéről /2010.(IX.17.) KH. Beszámoló a megyei önkormányzat gazdasági programja teljesítéséről /2010.(IX.17.) KH. A megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása /2010.(IX.17.) KH. A évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozás /2010.(IX.17.) KH. A feladatfinanszírozás mutatóinak felülvizsgálata /2010.(IX.17.) KH. A munka- és tűzvédelmi szolgáltatások jövőbeni ellátása /2010.(IX.17.) KH. A 45/2010.(VI.18.) KH sz. határozat módosítása /2010.(IX.17.) KH. A Somogy-Flandria Inkubátorház Kft. pályázatának megvalósításához támogatás biztosítás /2010.(IX.17.) KH. Elővásárlási jogról lemondás /2010.(IX.17.) KH. A Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthona, Somogyvár közcélú foglalkoztatási igényének módosítása /2010.(IX.17.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben 2010/2011-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok számának felülvizsgálata /2010.(IX.17.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Tervének felülvizsgálata és módosítása /2010.(IX.17.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza létszámleépítése

3 1058 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 71/2010.(IX.17.) KH. A évi CÉDE támogatásokkal megvalósuló fejlesztések befejezési határidejének módosítása és támogatási összeg maradványának lemondása /2010.(IX.17.) KH. A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenysége a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján /2010.(IX.17.) KH. Alapítványok támogatása /2010.(IX.17.) KH. Beszámoló a Somogy Megyei Közgyűlés bizottságainak közötti ciklusban folytatott munkájáról /2010.(IX.17.) KH. Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított alapítványok kuratóriumi tevékenységéről /2010.(IX.17.) KH. Beszámoló a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról és a megyei közgyűlés elnöke által képviselt álláspontról /2010.(IX.17.) KH. Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről /2010.(IX.17.) KH. Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről /2010.(IX.17.) KH. Tájékoztató a megyei önkormányzat évi költségvetésének első félévi teljesítéséről /2010.(IX.17.) KH. Tájékoztató a Dél-dunántúli Régió stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében dokumentumban megfogalmazott célok megvalósításáról /2010.(IX.17.) KH. A Somogy Megyei Közgyűlés által alapított a Somogy Polgáraiért Díj, valamint az Örökségünk- Somogyország Kincse Cím adományozása Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény alapján

4 1059 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám

5 1060 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám

6 1061 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám

7 1062 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 1.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ Ssz MEGNEVEZÉS 2010.évi módosított előirányzat a 14/2010. (VII.13. ) rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei kötvény lekötés kamata önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után ( Ft/fő) Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási, sport, közmüv. feladatok tám-a (392Ft/fő) Normativ kötött felhasználású támogatások Központositott támogatás (kisebbségek) Támogatások összesen: C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Államkötvény értékesitése Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről (szakképzési támogatás) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) Területfejlesztési Tanácstól Gyermektábor befizetése Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon müködéséhez Somogy TV-től támogatás visszatérülése VÁK-tól támogatás visszatérülése Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett támogatása

8 1063 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám -Müködésképtelen önkormányzati támogatás Szociális foglalkoztatásra átvett támogatás, 2009 évi elszámolásból adódó támogatással Parlamenti választások I-II ütemére átvett támogatás Szociális Minisztériumtól szoc.otthoni eszközbeszerzésekre Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2009.évi maradványa Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési célra átvett bevétele Pályázati és átvett támogatások Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: E. Pénzmaradvány F. Finanszirozási célu pénzügyi bevétel -müködési célu hitel felvétele -kötvénykibocsátás Finanszirozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Működési kiadások Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó 1. intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása TÁMOP projekt működési kiadásai TÁMOP projekt működési kiadásai TIOP projekt működési kiadásai Parlamenti választásokkal kapcsolatos működési kiadások Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére Intézményi pályázatokhoz Városoknak megyei feladatok ellátására Parlamenti választásokkal kapcsolatos átadások településeknek

9 1064 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám -Dr.Takács I. és Gondviselés Szoc Otthonok átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz Müködési hitel kamata Műkődési kiadások összesen: B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra Intézmények fejlesztési kiadásai Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Pályázatok előkészitésére,tervezésekre Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) Intézményi felújításokra Intézményi felújításokra saját forrásból Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson 3. kivűli felhalmozási célú átadások Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Kistelepülési pályázati önerő alap Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához Szakképzési támogatás átadása intézményeknek Fejlesztési kiadások összesen: C. Fejlesztési célu kamatkiadások összesen Fejlesztési hitelek kamata Kötvények kamata Pénzforgalmi kiadások összesen: D. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,előre nem látható többletkiadások fedezetére ) kötvénykibocsátásból működési feladatokra Költségvetési kiadások összesen: E. Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat) évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése Kötvény törlesztés évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

10 1065 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 1/A.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.évi tervezett müködési célu bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ Ssz MEGNEVEZÉS 2010.évi módosított előirányzat a 14 /2010. (VII.13 ) rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után ( Ft/fő) Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási, sport, közmüv. feladatok tám-a (392Ft/fő) Normativ kötött felhasználású támogatások Központositott támogatás (kisebbségek) Támogatások összesen: D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) Területfejlesztési Tanácstól Gyermektábor befizetése Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon müködéséhez Somogy TV-től támogatás visszatérülése VÁK-tól támogatás visszatérülése Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett támogatása Müködésképtelen önkormányzati támogatás Szociális foglalkoztatásra átvett támogatás Parlamenti választások I-II ütemére átvett támogatás Szociális Minisztériumtól szoc.otthoni eszközbeszerzésekre Támogatásértékű működési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: E. Pénzmaradvány

11 1066 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám F. Finanszirozási célu pénzügyi bevétel -müködési célu hitel felvétele -kötvénykibocsátás Finanszirozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Működési kiadások Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó 1. intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása TÁMOP projekt működési kiadásai TÁMOP projekt működési kiadásai TIOP projekt működési kiadásai Parlamenti választásokkal kapcsolatos működési kiadások Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére Intézményi pályázatokhoz Városoknak megyei feladatok ellátására Parlamenti választásokkal kapcsolatos átadások településeknek Dr.Takács I. és Gondviselés Szoc Otthonok átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz Müködési hitel kamata Műkődési kiadások összesen: Pénzforgalmi kiadások összesen: E. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,előre nem látható többletkiadások fedezetére ) kötvénykibocsátásból működési feladatokra Költségvetési kiadások összesen: F. Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat) évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

12 1067 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 1/B.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ Ssz MEGNEVEZÉS 2010.évi módosított előirányzat a 14 /2010. (VII.13 ) rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK Kötvény lekötés kamata C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Államkötvény értékesitése Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről (Szakképzési támogatás) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2009.évi maradványa Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési célra átvett bevétele Pályázati és átvett támogatások Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Költségvetési bevételek összesen: E. Pénzmaradvány F. Finanszirozási célu pénzügyi bevétel -kötvénykibocsátás Finanszirozási bevételek összesen: II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési kiadásai Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Pályázatok előkészitésére,tervezésekre Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) Intézményi felújításokra Intézményi felújításokra saját forrásból Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson 3. kivűli felhalmozási célú átadások Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Kistelepülési pályázati önerő alap Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához Szakképzési támogatás átadása intézményeknek

13 1068 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám Fejlesztési kiadások összesen: C. Fejlesztési célu kamatkiadások összesen Fejlesztési hitelek kamata Kötvények kamata Költségvetési kiadások összesen: F. Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat) évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése Kötvény törlesztés Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

14 Előző évi pénzmaradvány Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád Módosított előirányzat 1069 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 2.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási bevétel bevétel 1. 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó önállóan működő intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem Sm.Önkorm. Zita Speciális Gyermekotthona Sm.Önkorm.I.sz.Gyermekvéd elmi Int. Nagybajom Sm.Önkorm.II.sz.Gyermekvédelmi Int. Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár

15 Előző évi pénzmaradvány 1070 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási bevétel bevétel 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár )Szociális ellátás Módosított előirányzat Összesen: Sm.Önkorm.Együtt- Egymásért Szoc.Otthona Barcs Sm.Önkorm.Fehér Akác Szoc. Otthona Kálmáncsa Sm.Önkorm.Magas Cédrus Szociális Otthona Kőkút Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence Sm.Önkorm.Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Sm.Önkorm.Park Szociális Otthona Patalom Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab ) Középfokú oktatás Összesen: Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód Sm.Önkorm.Aranypart Kollégiuma Siófok

16 Előző évi pénzmaradvány Sm.Gyermektábor Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN: SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási bevétel bevétel 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Sm.Önkorm.Balaton Kollégiuma Fonyód Sm.Önkorm.Boglári Kollégiuma Balatonboglár Sm.Önkorm.Dél-balatoni Kollégiuma Bboglár Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődési intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári sz.össz: ) Kórház Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár Egyéb feladatok Módosított előirányzat Összesen:

17 Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád Felújítások (ÁFA-val) Ebből Beruházások (ÁFA-val)** Mód. előir SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok (TB jár., eü. hozzáj.,táppénz stb:) Dologi kiadás és rehab. hj. Ellát. pénzb.jutt 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően 14. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó önállóan működő intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem Sm.Önkorm. Zita Speciális Gyermekotthona Sm.Önkorm.I.sz.Gyermekvédel mi Int. Nagybajom Sm.Önkorm.II.sz.Gyermekvédelmi Int. Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár

18 Felújítások (ÁFA-val) Ebből Beruházások (ÁFA-val)** 1073 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok (TB jár., eü. hozzáj.,táppénz stb:) Dologi kiadás és rehab. hj. Ellát. pénzb.jutt 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár )Szociális ellátás Összesen: Mód. előir. Sm.Önkorm.Együtt-Egymásért Szoc.Otthona Barcs Sm.Önkorm.Fehér Akác Szoc. Otthona Kálmáncsa Sm.Önkorm.Magas Cédrus Szociális Otthona Kőkút Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence Sm.Önkorm.Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Sm.Önkorm.Park Szociális Otthona Patalom Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab ) Középfokú oktatás Összesen: Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód Sm.Önkorm.Aranypart Kollégiuma Siófok

19 Felújítások (ÁFA-val) Ebből Beruházások (ÁFA-val)** Sm.Gyermektábor Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN: SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok (TB jár., eü. hozzáj.,táppénz stb:) Dologi kiadás és rehab. hj. Ellát. pénzb.jutt 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Módosított előirányzat 14/2010 (VII.13) ÖR követően Sm.Önkorm.Balaton Kollégiuma Fonyód Sm.Önkorm.Boglári Kollégiuma Balatonboglár Sm.Önkorm.Dél-balatoni Kollégiuma Bboglár Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődési intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári sz.össz: ) Kórház Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár Egyéb feladatok Összesen: Mód. előir.

20 1075 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám Támogatásértékű müködési kiadások 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően Támogatásértékű Műk.c átad.áh.kivülre Dolgozói létszám (fő) fejlesztési kiadások Közfoglalkoztatot Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. tak létszáma (fő) 14/2010 (VII.13) Mód. ÖR előir. követően 20. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó önállóan működő intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem Sm.Önkorm. Zita Speciális Gyermekotthona Sm.Önkorm.I.sz.Gyermekvé delmi Int. Nagybajom Sm.Önkorm.II.sz.Gyermekvédelmi Int. Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád

21 1076 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám Támogatásértékű müködési kiadások 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. Támogatásértékű Műk.c átad.áh.kivülre Dolgozói létszám (fő) fejlesztési kiadások Közfoglalkoztatot 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár )Szociális ellátás Mód. előir. tak létszáma (fő) 14/2010 (VII.13) Mód. ÖR előir. követően Összesen: Sm.Önkorm.Együtt- Egymásért Szoc.Otthona Barcs Sm.Önkorm.Fehér Akác Szoc. Otthona Kálmáncsa Sm.Önkorm.Magas Cédrus Szociális Otthona Kőkút Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence Sm.Önkorm.Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Sm.Önkorm.Park Szociális Otthona Patalom Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab ) Középfokú oktatás Összesen: Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód Sm.Önkorm.Aranypart Kollégiuma Siófok

22 1077 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám Támogatásértékű müködési kiadások 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. Támogatásértékű Műk.c átad.áh.kivülre Dolgozói létszám (fő) fejlesztési kiadások Közfoglalkoztatot 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. 14/2010 (VII.13) ÖR követően Mód. előir. tak létszáma (fő) 14/2010 (VII.13) Mód. ÖR előir. követően Sm.Önkorm.Balaton Kollégiuma Fonyód Sm.Önkorm.Boglári Kollégiuma Balatonboglár 18 0 Sm.Önkorm.Dél-balatoni Kollégiuma Bboglár 52 1 Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődési intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári sz.össz: ) Kórház Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár Egyéb feladatok Összesen: Sm.Gyermektábor Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN:

23 1078 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 2/A sz. melléklet az intézmények 2010.évi költségvetésében szereplő megyei támogatásból, szakképzési hozzájárulásból, saját forrásból, pályázati pénzeszközből megvalósuló beruházási, felújítási előirányzatokról (ezer Ft-ban) sorszá m intézmény Feladat megnevezése Eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 14 /2010. ( VII.13.) sz. rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően BERUHÁZÁSOK Sm-i Önkormányzat Duráczky 1. József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központja, Informatikai eszközök beszerzése 700 Kaposvár Összesen: lakásotthonba boylerek vásárlása Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár fejlesztő felkészítő isk.oktatáshoz eszközök beszerzése 500 cserépkályha építés fogadópult számítástechnikai és ügyviteli ismeretek elsajátításához Sm-i Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és Nevelési motoros fűkasza beszerzése Összesen: szakmai, informatikai eszközök vásárlása Összesen: Sm-i Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona Kálmáncsa Sm-i Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma Fonyód Somogy Megyei Levéltár Kaposvár mosógép beszerzés elhasználódott, kopott berendezések cseréje Összesen: szakmai, informatikai eszközök vásárlása Összesen: mikrofilm, tárolódoboz beszerzés Összesen: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár TIOP Modern Múzeum Somogyban Összesen: TIOP-2.2.7"Regionális Sürgösségi betegellátó centrum kialakítása TIOP-2.2.2" Somogy megye egészséges társadalmának megteremtéséhez szükséges ellátórendszer átalakítása pályázat radiológiai beredezések gépkocsi

24 1079 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám sorszá Kaposi Mór intézmény Oktató Kórház, m8. Kaposvár Feladat megnevezése Eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 14 /2010. ( VII.13.) sz. rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően konyhai berendezések Összesen: Szaktantermi bútorzat Számítástechnikai eszközök Szerszámok, kisgépek Mezőgazdasági gépek Somogyi TISZK Közép és Szakiskola, Siófok Kertészeti szakmai eszközök, gépek Oktatási szoftverek, elektronikai eszközök Vendéglátós szakmai eszközök Műszaki szemléltető eszközök Egyéb gép, szakmai eszköz Sm-i Önkormányzat Aranypart Középiskolai Kollégiuma és Nevelési Tanácsadója Siófok Sm-i Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma Siófok Sm-i Önkormányzat Balaton Kollégiuma Fonyód Kábel TV központi egység gépkocsi a Somogyi TISZK Dráva-Völgye Középiskolája részére összesen: számítástechnikai informatikai eszközök összesen: számítástechnikai informatikai eszközök összesen: számítástechnikai informatikai eszközök összesen: Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár Sm-i Tanulási Képességet Vizsgáló Rehab. Bizottság Sm-i Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona számítástechnikai informatikai eszközök könyvtári érdekeltségi támogatásból eszközbeszerzés 500 Összesen: számítástechnikai informatikai eszközök Összesen: szennai lakásotthonba gázboyler csere 70 Összesen: Sm-i Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Berzence pályázati forrásból szoc.otthoni eszközbeszerzés 200 Összesen: Sm-i Önkormányzat Park Szociális Otthona Patalom pályázati forrásból szoc.otthoni eszközbeszerzés 792 Összesen: 792

25 1080 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám sorszá m intézmény Feladat megnevezése Eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 14 /2010. ( VII.13.) sz. rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően 18. Sm-i Önkormányzat Magas- Cédrus Szociális Otthona Kőkút pályázati forrásból szoc.otthoni eszközbeszerzés 169 Összesen: 169 Beruházások mindösszesen: FELÚJÍTÁSOK Sm-i Önkormányzat Dr.Takács I. Szociális Otthona Tab Somogyi TISZK Középiskola, Szakiskola és Kollégium Siófok fürdőszoba felújítás viharkárok helyreállítása 719 összesen: nyilászáró csere Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola, Siófok tanműhely felújításához pótmunkák elvégzése Somogyi TISZK Rudnay Gy. Középiskola tetőszigetelés összesen: halaszthatatlan épület állagmegóvási, Sm-i Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona Kálmáncsa karbantartási feladatok összesen: halaszthatatlan épület állagmegóvási, karbantartási feladatok Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár -TIOP-2.2.2" Somogy megye egészséges társadalmának megteremtéséhez szükséges ellátórendszer átalakítása pályázat összesen: Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár mikrobusz javítás fejlesztő iskolai oktatáshoz épület felújítás 850 összesen: Sm-i Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma szolgálati lakások felújítása összesen: Felújítások mindösszesen: Mindösszesen:

26 1081 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 3.sz. Melléklet 2010.évi beruházási előirányzatokról eft-ban sorszám intézmény feladat megnevezése évi eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően I. Kötelező feladatok 1)Gyermek és Ifjúságvédelem Sm. Önk.I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Nagybajom Sm. Önk. II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Óvoda, Általános Iskola, Marcali hűtőszekrények, bojlerek, fűnyíró vásárlása számítógép beszerzés gépkocsira téli gumik vásárlása Összesen: számítógép beszerzés ( élelmezésvezetőnek ) Összesen: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ,Kaposvár Utógondozó otthonban átjáró kialakítása Összesen: Sm. Önk. Zita Speciális Gyermekotthona, Kaposvár 9 személyes kisbusz vásárlása speciális csoport teles berendezése örzésvédelmi rendszerek kialakítása Összesen: Gyermek és ifjúságvédelem összesen: )Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás Sm-i Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola, Diákotthon és 5. Gyermekotthon, Somogyvár riasztó rendszer kialakítása sütő beszerzése tanműhely kialakítása kollégium korszerűsítése Összesen: Sm. Önk.Hétszínvirág Egységes 6. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Marcali bádogozási munkák az épület nyugati oldalán külső kémény építése db radiátor cseréje Összesen: Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen: )Szociális ellátás Sm.Önk.Magas Cédrus Szociális 7. Otthona, Kőkút-Gyöngyöspuszta mosógép beszerzése Összesen: Sm. Önk.Park Szociális Otthona, Patalom demens részleg fejlesztése Összesen: Sm. ÖnkDrávakastély Szociális Otthona, Drávatamási gépkocsi csere Összesen: Szociális ellátás összesen:

27 1082 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám sorszám intézmény feladat megnevezése évi eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően 4)Középfokú oktatás Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ 10. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Középiskolája Mikroszaporító labor fogad. szükséges helyiség kialakítása gyermeklétszám emelkedés miatt tanterem szétválasztása Somogyi TISZK Összesen: Középfokú oktatás összesen: )Közművelődés, sport, egyéb intézmények Somogy megyei Múzeumok 11. Igazgatósága, Kaposvár múzeumi hálózat fejlesztési terve Összesen: Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár tetőtéri rekonstrukció Összesen: Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet Irattár kialakítása és 1 db klímaberendzés vásárlása Összesen: Közművelődés, sport, egyéb intézmények összesen: I.Kötelező feladatok összesen: II.Egyéb feladatok Somogy Megyei Önkormányzati 14. Hivatal infokommunikáció intézmények kommunikációs fejlesztése önkormányzati portál megújítása érintésvédelmi beruházások termosztátok beszerzése fenkolokhoz IMS szerkezet megerősítésének tervezése Kisterem külső szigetelése Összesen: Somogy megyei Gyermektábor,Fonyód szálláshelyek korszerűsítése Összesen: Egyéb feladatok összesen: I.-II. Mindösszesen:

28 1083 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 4.sz. Melléklet 2010.évi felújítási előirányzatokról eft-ban sorszám intézmény feadat megnevezése évi eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően I. Kötelező feladatok 1)Gyermek és Ifjúságvédelem 1. Sm. Önk. I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Nagybajom somogyjádi lakásotthon fűtési, melegvíz rendszerének felújítása kazáncsere, fűtés bővítés Napraforgó lakásotthon - belső festés Összesen: Sm. Önk. II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Marcali festéshez anyagok vásárlása érintésvédelmi munkák Összesen: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Kaposvár Kaposvár, Orci u. 18/a épület tetőfelújítása Összesen: Sm. Önk.ZITA Speciális Gyermekotthona Vadrózsa lákásotthon szigetelése Szennai lakásotthon búrorzat cseréje Összesen: Gyermek és ifjúságvédelem összesen: )Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás Sm-i Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola, Diákotthon és 5. Gyermekotthon, Somogyvár csapadékvíz csatorna felújítása vizesblokkok bővítése, felújítása világítótestek cseréje, villamos szekrény felújítása, villanyszerelő eszközök traktorok felújítása Összesen: Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen: )Szociális ellátás Sm. Önk. Együtt - Egymásért Szociális Otthona, Barcs gépjármű felújítása Sm. Önk. Fehér Akác Szociális Otthona, Kálmáncsa Összesen: vizesblokkok felújítása, cseréje, akadálymentesítés Összesen: Sm. Önk. Drávakastély Szociális Otthona, Drávatamási villám és érintésvédelmi felülvizsgálat gondozotti fürdő felújítása Összesen:

29 1084 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 9. Sm. Önk. Gondviselés Szociális Otthona, Segesd mosoda felújítása ( épület, gépészet ) Összesen: Szociális ellátás összesen: sorszám előirányzat évi intézmény igény megnevezése megjegyzés 4)Középfokú oktatás Sm. Önk. Balaton Kollégiuma, 10. Fonyód parketta-burkolat felújítása sorszám beázott falak felújítása, festése, meszelés Összesen: Sm. Önk. Perczel Mór Gimnáziuma, Siófok tantermek parketta javítása, cseréje Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ tagintézményei: Somogyi TISZK Baross Gábor Középés Szakiskola, Siófok Összesen: tanműhely megkezdett felújításának befejezése Összesen: intézmény igény megnevezése Javaslat megjegyzés Somogyi TISZK Nagyváthy János Középiskola és Szakiskola, Csurgó tantermi lapostető épület szigetelése Összesen: Somogyi TISZK Rudnay Gyula Középiskola és Szakiskola, Tab kazánház kémény lebontása Összesen: Somogyi TISZK Összesen: Középfokú oktatás összesen: )Közművelődés, sport, egyéb intézmények főépület elektromos hálózatának 15. Sm. Levéltár, Kaposvár rekonstrukciója Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Összesen: megyei múzeumi hálózatban tűz- és villámvédelmi felújítások, elektromos hálózat javítása érintésvédelmi viszgálat a központi épületben főépület nyílászáró cseréje Nikla- tetőbeázás, csapadékvíz elvezetés Összesen: Közművelődés, sport, egyéb intézmények összesen: I.Kötelező feladatok összesen: II.Egyéb feladatok 17. Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal központi lépcsőház feletti felülvilágító elemek tisztítása Egyéb feladatok összesen: I.-II. Mindösszesen:

30 1085 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/5 szám 5.sz. melléklet az önkormányzat 2010.évi feladatonkénti bevételeiről, kiadásairól (ezer Ft) Sorszám Megnevezés 2010.évi eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat a 14/2010. (VII.13.) rendelet módosítását követően 2010.évi módosított előirányzat a 16 /2010. (X.12.) sz. rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei kötvény lekötés kamata önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: -Megye lakossága alapján járó SZJA Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzati sajátos működési bevételek és önkormányzati, intézményi működési bevételek összesen: B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása -Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási, sport, közművelődési fea. tám-a Normativ kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás (kisebbségek) Támogatások összesen: C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Államkötvény értékesítése Szakképzési támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevételek összesen: E. Pénzintézeti hitel (működési célú) F. Kötvény G. Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Intézményfinanszírozás