Somogy megye újjászervezése KH: 103/2010(X.29)

Átírás

1 Somogy megye újjászervezése KH: 103/2010(X.29)

2 Mi határozza meg egy megye pénzügyi helyzetét 2010-ben? Megyék Örökség (2006) XY megye + 2Mrd Somogy 1,5 Mrd hiány + 1,7 Mrd hitel - 3,2 mrd Ft Feladat nagysága (XY megye 1500 dolgozó) Országosan is nagy 5000 dolgozó, KMOK Működő vagyon (Bükk, Hajdúszoboszló, önkormányzati cég) SIOTOUR-vagyon?? Somogy megye többszörösen hátrányos helyzetű

3 Elvonások : közel 13 mrd Ft Ft Állami támogatás Ft összege Ft Ft Ft Ft 0 Ft Hiányzó állami támogatás Állami támogatás összege inflációval növelten Állami támogatások +inflációs hatás (10 mrd Ft) ÖNHIKI-ből kizárás (1 mrd Ft) Elvonás a kórházaktól (2 mrd Ft) mindösszesen 13 mrd Ft

4 Kötvényfelhasználás - válasz a 13 mrd Ft-os elvonásra

5 Normatíva feletti finanszírozás összege és az állami források aránya normatíva +SZJA normatíva feletti

6 Somogy megye bevételei és kiadásai évben 2,441 mrd Ft

7 Lehetőségek Két út van: - Bevételek növelése - Kiadások csökkentése

8 Nézzük a bevételek növelését: Normatíva + SZJA emelkedése Illetékkiesés kompenzáció (folyamatban) ÖNHIKI + 6/3 (megyék pályázhatnak) Vagyonértékesítés (erősen korlátos) kb. 1 Milliárd Ft 8 ÉV UTÁN ELŐSZÖR POZÍCIÓJAVULÁS!! Megyepárti kormány

9 Szükséges a racionalizáció, a működési hatékonyság növelése az önkormányzat minden területén: 1. közgyűlési kiadások: 50 millió Ft 2. hivatali átszervezés: 100 millió Ft 3. városi támogatás: 100 millió Ft 5. intézmények: 1000 millió Ft 6. önerős fejlesztések, felújítások, beruházások leállítása: 150 millió Ft ÖSSZESEN: 1,4 milliárd Ft

10 Normatíva feletti finanszírozás Gyermekvédelem normatíva normatíva feletti Sm.Önkorm. Zita Spec Gyermekotthona eft I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom eft II. Gyermekvédelmi Központ Marcali eft Somogy Megyei Gyerekvédelmi Központ eft Összesen: eft % +89,9 %

11 Normatíva feletti finanszírozás 2010 alapfokú és gyógypedagógiai oktatás normatíva normatíva feletti Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali eft Duráczky Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár eft Tanulási Képességet Vizsg. Bizottság eft Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár eft Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád eft Összesen: eft % +94,3 %

12 Normatíva feletti finanszírozás 2010 Szociális intézmények normatíva normatíva feletti Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs eft Fehér Akác Szoc. Otthon, Kálmáncsa eft Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút eft Szeretet Szociális Otthon, Berzence eft Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási eft Park Szociális Otthon, Patalom eft Gondviselés Szociális Otthon, Segesd eft Takács Imre Szociális Otthon, Tab eft Összesen: eft % +11,6 %

13 Normatíva feletti finanszírozás 2010 középfokú oktatás normatíva normatíva feletti Somogyi TISZK Siófok eft Mátyás Király Gimnázium, Fonyód eft Középiskolai Diákotthon, Siófok eft Balaton Kollégium Fonyód eft Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár eft Perczel Mór Középiskola, Siófok eft Összesen: eft % +48,1 %

14 Normatíva feletti finanszírozási igény Közművelődés Állami támogatás Intézményi támogatás Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár eft eft eft Összesen: * eft % + 92,7 % * Az összegben megyei igazgatási és sportfeladatok is szerepelnek

15 Racionalizáció dolgozó 4200 dolgozó Intézményösszevonás 12 igazgatói státusszal kevesebb Intézménybezárás 4 intézmény szűnt meg Központosított közbeszerzések Működés minden területén megszorítás Összes megtakarítás: mintegy 1,2 mrd Ft évente, közel 5 mrd Ft a ciklus alatt

16 Hogyan? HIVATAL 130 fő 60 fő Controlling rendszer bevezetése Lényege: segítő, megelőző tevékenység Controller: minden főosztályon Új típusú vezetői értekezlet Megbízólevél CÉL: A SZINERGIA ÉS HATÉKONYSÁGNÖVELÉS

17 Kincstár megerősítése Óriási fluktuáció Fizikai és szervezeti távolság Alacsony bérszínvonal Kincstár Pénzügyi Főosztály integrációja GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Újjászervezésért felelős : Szentgróti József

18 Intézményi integráció Intézményi integráció elkerülhetetlen Földrajzi és szakmai alapon 4 gyermekvédelmi intézmény 1 8 szociális intézmény 3 Közművelődés integrációja 1 3 SNI integrációja 1 TISZK: 8 tagintézmény 4 Kollégiumok 1 Fonyódliget 1 KMOK 1 Jan. 1-től Új tanévvel Összesen 30-ból 13 intézmény!

19 Intézményi integráció a gyermekvédelemben Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Marcali TEGYESZ Nagybajom Zita Gyermekotthon - Nevelőszülői hálózat fejlesztése - Örökbefogadások és hazagondozások növelése - lakásotthonok átszervezése Újjászervezésért felelős megbízott: Tomorné Huber Éva

20 A szociális intézmények integrációja Berzence, Barcs, Drávatamási dél-somogyi szociális otthonok Újjászervezésért felelős megbízott: Szőke József Segesd, Kőkút, Kálmáncsa belső-somogyi szociális otthonok Újjászervezésért felelős megbízott: Nemes Zita Tab, Patalom külső-somogyi szociális otthonok Újjászervezésért felelős megbízott: Gárdonyi László

21 Integráció - SNI Duráczky székhelyintézmény + önálló tagintézmény Nagyatád Duráczky nem önálló tagintézménye Somogyvár önálló tagintézmény Marcali Somogyvár nem önálló tagintézménye Újjászervezésért felelős megbízott: Gyurina Éva

22 TISZK átszervezése Újjászervezésért felelős: Szamosi Lóránt főigazgató

23 Közművelődési intézmények integrációja Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága Levéltár Könyvtár (olvasói megoszlás: 67-33% ) Múzeum Programiroda (kvázi kiszervezzük) + Roxínház (bevétel) Újjászervezés: hivatali szinten

24 Üzemeltetés Támogató feladatok Élelmezés Karbantartás Mosás Takarítás Raktározás Őrzés-védelem OUTSOURCING VAGY INSOURCING???

25 Beszervezés: Ki miben jó A Intézmény Takarítás Karbantartás B Intézmény C Intézmény

26 A beszervezés 13 igazgató üzemeltet és munkáltat = IGAZGAT (vezetőnek járó infrastruktúrával) 17 szakmai vezető a SZAKMAI MUNKÁT IRÁNYÍTJA (kvázi helyettesek) Nem csupán takarékosság, hanem a szakmai vezetők tehermentesítése! Több szakma, több szakmai ellenőrzés

27 Üzemeltetés: Élelmezés Konyhák kihasználtsága megyei szinten 78% Balaton Kollégium: 130% Boglári Kollégium: 107% Fehér Akác, Kálmáncsa: 47% Nagyváthy: 33% Várható megtakarítás 251 millió Ft

28 Főzőkonyhák Szolgáltat TISZK Nagyváthy Középiskola Csurgó Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási Gondviselés Szociális Otthon Segesd+ Szabás Magas - Cédrus Szociális Otthon Kőkút Duráczky J. Módszertani Központ Kaposvár II.sz. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Óvoda, Ált. Iskola Speciális Szakiskola Somogyvár TISZK Dráva völgye Középiskola Barcs Mátyás király Gimnázium Fonyód Dél-balatoni Kollégium fonyódi Kollégiuma Fonyód Dr. Takács I. Szociális Otthon Tab Szolgátatást igénybe vesz Szeretet Szociális Otthon Berzence Együtt-Egymásért Szociális Otthon Barcs Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa Park Szociális Otthon Patalom I.sz. Gyermekvédelmi Központ Nagybajom Hétszínvirág Ált. Iskola Marcali Nagyszakácsi

29 STARMENÜ KFT- Sármellék Akár egy hónapra előre is összeállítható a menü friss készételekből, hiszen egy Magyarországon elsőként alkalmazott csomagolástechnológiának köszönhetően lehűtve 25 napig eltarthatóak. Technológiájuk része a sokkolás, amely a termék maghőmérsékletének hirtelen lecsökkentése. Ezzel a leghigiénikusabb tartósítást érik el, folyadékveszteség, ízveszteség és kiszáradás nélkül.

30 Üzemeltetés: Karbantartás 3 Karbantartási körzet Kaposvár és környéke Somogyvár központtal Észak- somogyi körzet Somogyi TISZK Baross Gábor iskola központtal Dél- somogyi körzet TISZK Baross központtal TISZK Dráva Völgye karbantartási csoporttal Várható megtakarítás: 96 millió Ft.

31 I. Karbantartás körzet Kaposvár és környéke Somogyvár központtal Nagybajomi Gyermekotthon Zita Gyermekotthon Gyermekvédelmi Központ Duráczky Szakértői Bizottság Somogyvári Intézmény Megyei Levéltár Megyei Múzeum Megyei Könyvtár Marcali Gyermekotthon Marcali Hétszínvirág

32 II. Karbantartás körzet Észak- somogyi körzet Somogyi TISZK Baross Gábor iskola kp. Tabi Szociális Otthon TISZK Baross TISZK Rudnay TISZK Bacsák TISZK Krúdy TISZK Mathiász Mátyás Király Gimnázium Balatonboglári Kollégium Siófoki Kollégium Fonyódi Kollégium Perczel Mór Gimnázium Patalomi Szociális Otthon

33 III. Karbantartás körzet Dél- somogyi körzet TISZK Baross központtal TISZK Dráva Völgye karbantartási csoporttal Nagyatádi Éltes Barcsi Szociális Otthon Kálmáncsai Szociális Otthon Kőkút-Gyöngyöspusztai Szociális Otthon Berzenczei Szociális Otthon Drávatamási Szociális Otthon Segesd Szociális Otthon TISZK Nagyatád TISZK Dráva Völgye TISZK Nagyváthy Somogyi TISZK Közép és Szakiskola Barcsi kollégiuma

34 Üzemeltetés: Mosás Kaposvár és környéke Duráczky, Park Patalom, Somogyvár, Múzeum, Levéltár, Könyvtár Dél-Somogy Berzence, Drávatamási, Segesd, Nagyatádi Szki, Dráva völgye, Nagyváthy Észak-Somogy Szoc. O. Tab, Rudnay, Bacsák, Matthiász, Mátyás Kir. Gimn., Baross, Krúdy, Perczel, Dél-Balatoni Kollégium Várható megtakarítás 27.4 millió Ft

35 Üzemeltetés: Takarítás m 2 alapterület Jelentős különbség intézményenként az 1 főre jutó takarítandó terület nagysága között: Min. 221 m2 /fő Max m2 /fő Átlag 965 m2 /fő Cél: az optimális hatékonyság ( m2/fő ) Várható megtakarítás 106, 7 millió Ft

36 Takarítási körzetek Kaposvár és környéke Duráczky, Nagybajom, Zita Gyo., Tegyesz, Tan. Kép. Vizsg. Kp., Somogyvár, Levéltár, Múzeum, Könyvtár, II. sz. Marcali, Hétszínvirág Dél-Somogy Segesd, Éltes M., Szoc. O. Barcs, Kálmáncsa, Kőkút, Berzence, Drávatamási, Nagyatádi Szki,. Dráva Völgye, Nagyváthy, Barcsi-Csurgói Kollégium, Balaton környéki Krúdy, Szoc. O. Tab, Patalom Park, Baross, Rudnay, Tabi Kollégium, Bacsák, Matthiász, Mátyás Kir. Gimn., Dél-Balatoni Kollégium, Perczel

37 Üzemeltetés: Raktározás Raktárhiány Kihasználatlan ingatlanok Várható megtakarítás e Ft

38 Üzemeltetés: Őrzés-védelem Kamerarendszerek kiépítése és informatikai beszerzések esetleges összekapcsolása, minimumfeltételek vizsgálata Várható megtakarítás e Ft

39 Üzemeltetés: Szállítás 80 db gépjármű Átlag életkor 10,5 év Jellemző a km/év alatti futás Alacsony kihasználtságú autók értékesítése jobb állapotú autók újraosztása Saját gépkocsi használat térítése GPS, diszpécser központ Várható megtakarítás: 30 millió Ft

40 Üzemeltetés: Informatika Mathiász középiskola végzi majd a támogató feladatot Várható megtakarítás: becslése folyamatban van

41 Üzemeltetési megtakarítások Támogató feladatok Megtakarítás (eft) 1 Élelmezés 251,390 eft 2 Karbantartás 96, 117 eft 3 Takarítás 106,728 eft 4 Egyéb 146,863 eft összesen 601,099 eft

42 40 év munkaviszonnyal rendelkező NŐK (A kormány segít) Takarítás: 19 fő Konyha: 24 fő Gyerekfelügyelő: 12 fő Ápoló-gondozó: 17 fő Pedagógus: 6 fő Könyvtáros: 1 fő Egyéb: gazdaságis, adminisztrátor 15 fő Összesen: 94 fő Bérmegtakarítás éves szinten járulékkal együtt: eft

43 Támogató feladatokhoz kapcsolódó közös beszerzések: Konyhai alapanyagok, élelmiszerek Tisztítószerek Karbantartási anyagok Szervízszolgáltatás Üzemanyag Informatikai eszközök Közös energia beszerzés Várható megtakarítás: becslése folyamatban van

44 Támogató feladatokhoz kapcsolódó közös beszerzések: Az integráció + a támogató feladatok leosztása önmagában központosítja (egységesíti) a beszerzést.

45 Az újjászervezés célja Új korszak Somogyiak érdeke, igénye Átláthatóság Hatékonyság Modern Új szemlélet Közpénzekre való jobb odafigyelés

46 Köszönöm a figyelmet! Az előadás anyaga letölthető: Véleményét, észrevételét várom a gelencser.attila@som-onkorm.hu címen