Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2008/2007. Megnevezés évi terv évi terv 2008/2007. Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás ,2 Egészségügyi ellátás ,8 b/ Működési bevétel ,4 HEFOP projekt ,8 c/ HEFOP támogatás ,4 Lakásalap kölcsönök d/ Pénzmar. (HEFOP) ,5 e/ Lakásalap megtérülés ,5 I.Egészségügyi ellátás ,4 I. Egészségügyi ellátás ,4 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem ,8 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,2 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok ,9 3. Fogyatékos ápolóotthon ,6 2. "Angolkert" Fegyvernek Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,2 4. Iskolai oktatásnevelés ,9 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás , Ált. Isk.,.D.otthon Karcag Korai fejlesztés, gondozás ,1 b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés ,7 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,5 8. Kollégiumi nevelés, oktatás ,0 8. "Szőke Tisza"Tiszaug , "Fehér Akác" Jászapáti ,6 10.Tanulók tankönyve ,5 10." Gólyafészek "Otthon Karcag ,5 11. Kiegészítő hozzájárulások ,7 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony ,1 Egyéb normatívák 12."Kastély Otthon" Újszász ,2 1. oldal

2 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2008/2007. Megnevezés évi terv évi terv 2008/2007. Egyéb normatívák 13. "Angolkert", PBO T.miklós ,2 12. Igazgatási és sport feladatok ,3 14. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr Közműv. és közgyűjtemény ,0 c) Oktatási intézmények Normatív támogatások ,3 15. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,8 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 16. Mészáros L.Gimn. Jászapáti ,9 17. Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti ,4 14. Ped. szakvizsga ,1 18. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes Szociális továbbképzés ,1 19. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred Megyei Közokt Közalapítv ,8 d) Közművelődési és egyéb intézmények 17. Pedagógiai szakszolgálat ,3 20. Verseghy Ferenc Könyvtár ,9 Kötött normatívák, egyéb tám ,3 21. Múzeumok Igazgatósága ,2 Átengedett bevételek 22. Levéltár Szolnok ,6 23. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg ,3 18. Lakosságszám alapján ,3 24. Arborétum Tiszakürt ,1 19. Megye egységes norma ,0 25.TISZAINFORM Szolnok ,2 20. Intézményi ellátottak ,0 e) Társulások Átengedett bevételek ,2 26. Településrend. és Műszaki Társ II. Központi tám. összesen: ,5 f) Céltartalékok III. Intézményi bevételek ,2 27. Műv.Tk.Sport Int.átszervezése IV. Társulások bevétele Ellátó szervezet átszervezése Illetékbevétel ,2 Intézm. kiadások összesen: ,1 2. oldal

3 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2008/2007. Megnevezés évi terv évi terv 2008/ Átvett pénzeszközök ,9 30. Bérleti díjak, épületüzemeltetés ,9 Megyei önkormányzat feladatai V. Önkormányzati bevételek ,0 Működési bevételek ,1 29. Közgyűlés ,0 31. Munkáltatói lakásalap törl Hivatal ,7 32. Korr. illetékh. felhalm. kiad ,0 31. Védelmi Iroda ,5 33. Pénzmaradvány közgyűlés Területi Cigány Kisebb. Önk. tám Szakmai és egyéb feladatok ,6 34. Épületüzemeltetés ,4 35. Esélyek Háza ,0 36. Bursa Hungarica pénzmaradv Sportfeladatok ellátása ,0 38. Megyei Közokt Közalap.tám ,8 39. Munkáltatói lakásalap támogat ,0 40. Általános tartalék évközi felad ,5 41. Általános tartalék létszámcs ,0 42. Vagyonbiztosítás ,0 43.Tervek készítése pályázatokhoz ,0 Adósságszolgálat, hitelvisszafizetés 44. Kamat és pénzintézeti díjak ,8 45. Hitelvisszafizetés ,9 46. Működőképességi tám. visszatér Korrigált műk. bevétel ,1 Egyéb feladatok összesen: ,5 Működés hiánya ,7 Műk. kiadás összesen: ,1 3. oldal

4 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2008/2007. Megnevezés évi terv évi terv 2008/2007. Fejlesztési mérleg Címzett támogatások Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B Haemodinamikai labor Saját felhalmozási bevételek 2. Hetényi kórház rek. II/B Felhalmozási célú illetékbev ,0 Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések Pénzmaradványok 3. Pályázati Alap Pályázati Alap pénzmaradvány Megyeháza ÉD homlokzat Területfejlesztési támogatások Intézményi feladatok 4. Területfejlesztési támogatás Felújítások (4/a. mell.) ,8 Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejlesztések (4/b. mell.) ,0 Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) Fejlesztési célú hitel Átvett pénzeszközök 5. Tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek ,8 Bevételek összesen: ,4 Felhalmozási kiadások ,8 Hiány összesen: ,7 Kiadások összesen: ,5 4. oldal

5 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eftban Megnevezés év év I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.5. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel VI. VII. VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ftban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Megyei igazgatási és sport feladatok Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg Bentlakásos és átmeneti elhelyezés Bentlakásos NYM 150% alatt Bentlakásos NYM 150% felett Fogyatékos személyek intézményi ellátása Demens idősek bentlakásos ellátása Pszihiátriai és szenvedélybetegek ellátása Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 23. nev. évben Teh Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1. nev. évben Teh Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 23. nev. évben Teh Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 12. nev. évben Teh Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 12. nev. évben Teh Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 3. nev. évben Teh Iskolai oktatás az 1. évfolyamon Teh Iskolai oktatás az 23. évfolyamon Teh Iskolai oktatás az 4. évfolyamon Teh Iskolai oktatás az 5. évfolyamon Teh Iskolai oktatás az 6. évfolyamon Teh Iskolai oktatás az 78. évfolyamon Teh Iskolai oktatás az 12. évfolyamon Teh Iskolai oktatás a 3. évfolyamon Teh Iskolai oktatás a 4. évfolyamon Teh Iskolai oktatás az 56. évfolyamon Teh Iskolai oktatás a 78. évfolyamon Teh Iskolai oktatás 9. évfolyamon Teh Iskolai oktatás 10. évfolyamon Teh Iskolai oktatás évfolyamon Teh Iskolai oktatás 910. évfolyamon Iskolai oktatás évfolyamon Teh Teh Elméleti szakképzés 9. évfolyam fezárkóztató Teh Elméleti szakképzés évfolyamon Teh Elméleti szakképzés 9. évfolyamon Teh Elméleti szakképzés évfolyamon Teh Gyakorlati okt. szakisk. és szakközépisk évf Gyakorlati okt. szakisk. és szakközépisk évf Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb oldal

7 adatok Ftban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 45. Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel Kollégiumi nevelésoktatás Sajátos nevelési ig.gyerm. kollégiumi neveléseoktatása Kollégiumi nevelésoktatás Kollégiumi lakhatási feltételek Sajátos nevelési igényű magántanulóként Sajátos nevelési igényű magántanulóként Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos Korai fejlesztés, gondozás Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Fejlesztő felkészítés Általános iskolai napközis foglalkozás Általános iskolai napközis foglalkozás Általános iskolai napközis foglalkozás Kiegészítő kisebbségi oktatás Kiegészítő kisebbségi oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok Nyelvi felkészítő évfolyamok Bejáró tanulók Bejáró tanulók Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes Kiegészítő hozzájárulás 5. évfolyam étkezés Tankönyv ingyenes ellátás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 83. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Teh Sajátos nevelési igényű organikus okokra vissza nem vez Megjegyzés: évi költségvetési törvény szabályai évi költségvetési törvény szabályai Teh Teh Tankönyvellátás átalános hozzájárulás SZJAból kiegészítés megye egységesen SZJAból kiegészítés megye lakosainak száma után SZJAból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után Összesen oldal

8 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ftban évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,6 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,6 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei ,5 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 8. oldal

9 Ssz évi évi évi 2008/2007. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 199 Feladatmutató 681 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,7 2. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 81,9 79,3 3. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai oldal

10 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 33,0 29,7 4. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 37,0 34,9 5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,8 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány 10. oldal

11 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %ban 65,7 67,3 58,1 86,2 6. Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 193 Feladatmutató 443 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,0 7. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 44,5 41,5 11. oldal

12 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % 8. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 59,3 59,8 II. Összesen: Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,2 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkorm. %ban 59,6 59,2 56,0 94,5 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 12. oldal

13 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %ban 60,3 60,3 66,7 110,5 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,8 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %ban 65,5 67,3 69,2 102,9 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,2 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,5 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány 13. oldal

14 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,6 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %ban 66,6 69,5 69,6 100,1 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,6 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,5 97,4 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %ban 50,4 58,5 54,4 92,9 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,9 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %ban 74,7 74,2 70,0 94,3 14. oldal

15 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,2 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %ban 84,4 86,3 85,2 98,7 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 122,0 Feladatmutató 238 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 74,4 8. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai 15. oldal

16 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 94,5 90,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 70,7 70,9 9. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató 176 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,6 16. oldal

17 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % III. Összesen: Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) ,5 115,2 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkorm. %ban 67,2 69,7 69,8 100,1 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,5 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,3 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 87,9 80,0 77,6 97,1 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,1 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai oldal

18 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %ban 66,2 66,0 64,1 97,0 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,1 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,5 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %ban 69,6 72,2 67,7 93,9 4. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 850 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány oldal

19 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 104 Feladatmutató 841 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 75,5 5. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 207 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű kiadás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 54,5 Feladatmutató 486 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 71,2 IV. Összesen: Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,5 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,5 152,6 Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkorm. %ban 73,0 72,2 71,0 98,4 19. oldal

20 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) 55 52,5 95,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 59 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 3. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai oldal

21 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 17 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,5 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) 82, ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 5. Levéltár Szolnok Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,1 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány 21. oldal

22 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,9 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,6 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %ban 56,5 58,3 74,7 128,0 7. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 22. oldal

23 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % 8. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,9 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 9. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 37 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 23. oldal

24 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % V. Összesen: Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,6 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,8 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkorm. %ban 11,2 10,8 10,0 92,0 VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 11 3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 530 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 24. oldal

25 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 530 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 530 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 530 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 11 3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 25. oldal

26 2006. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt 2008/2007. előirányzat előirányzat előirányzat % IVI. Mindösszesen: Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,2 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei ,5 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkorm. %ban 55,8 58,0 58,6 101,1 VII.Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,6 Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás ,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 26. oldal