RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

Átírás

1 2009. február szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése 71 HATÁROZAT 9/2009. (II. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések 10/2009. (II. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelettel összefüggő intézkedések MELLÉKLET 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Megállapodás számú melléklete Kiskincstár Működési Szabályzat számú melléklete Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okirata számú melléklete Ellátási Szerződés számú melléklete Felterjesztés számú melléklete Felterjesztés számú melléklete Felterjesztés 168

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait ezer forintban, azaz Tizennyolcmilliárd-hatszázhetvenkilencmillió-hétszázharmincnyolc ezer forintban, b) költségvetési bevételeit ezer forintban, azaz Tizennyolcmilliárd-hatvanegymillióhatszázharminckettő ezer forintban, c) költségvetési hiányát ezer forintban, azaz Hatszáztizennyolcmillió-egyszázhat ezer forintban, d) összes hiányát ezer forintban, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhárommillióegyszázhatvannyolc ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a) a működési célú költségvetési bevételeket ezer forintban, b) a működési célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban,

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 c) a működési célú hiteltörlesztést ezer forintban, d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket ezer forintban, e) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a felújítások összegét ezer forintban, - a beruházások összegét ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, f) a fejlesztési célú hiteltörlesztést ezer forintban, továbbá g) a működési célú hitelt ezer forintban állapítja meg. A R 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. A R 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. A R 26. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Szakmai jellegű cél a 7/b. számú melléklet 35. és 43. pontjában előirányzott, valamint a 10. számú melléklet 3. pontjában elkülönített. Átmeneti és záró rendelkezések 5. Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008.évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép.

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 6/b. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek évi költségvetése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. 6. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, február 26. Dr. Hargitai János s.k. közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításához 1. -hoz A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 4. -hoz E szakasz a szakmai jellegű célok megváltozott sorszámáról rendelkezik. 5. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 6. -hoz A rendelet hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről rendelkezik e szakasz.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése létszám (fő) Ebből: pedagógus 1. Baranya Megyei Kórház Pécs EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 96 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 78 - ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában 1 fő 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs MINDÖSSZESEN * Ebből 2 fő tisztségviselő, 72 fő köztisztviselő (ebből 1 fő 2 órás főépítész), 3 fő ügykezelő, 1 fő munkaviszonyban álló

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen:

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított Módosított KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai 3. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint Módosított 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen:

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám KIADÁSOK Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított Módosított 1. Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 4. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint Módosított 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen:

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám KIADÁSOK Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított Módosított 1. Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 83 Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 83 Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 960 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 960 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 968 Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 144 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 352 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

27 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

28 28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 700 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

29 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 29 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

30 30 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 700 Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 502 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

31 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 700 Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 502 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

32 32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 600 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

33 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 33 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 19 Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

34 34 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

35 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 35 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 566 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

36 36 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

37 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 37 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

38 38 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

39 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 39 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

40 40 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

41 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 41 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek Támogatásértékű működési kiadás Átengedett központi adók Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Normatív hozzájárulások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Központosított ok Előző évi pénzmaradvány átadása Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Fejlesztési célú támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Címzett támogatás Felújítási kiadások Céltámogatás 7. Beruházások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Céltartalék Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Módosított

42 42 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

43 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 43 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított MINDÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek Támogatásértékű működési kiadás Átengedett központi adók Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Előző évi pénzmaradvány átadása Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív hozzájárulások Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok Felújítási kiadások Normatív kötött felhasználású támogatások Beruházások Fejlesztési célú támogatás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Címzett támogatás Egyéb kiadások Céltámogatás Általános tartalék Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céltartalék Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival Módosított

44 44 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai ezer forint Megnevezés Részösszegek Módosított 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen /a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések nyugállományú köztisztviselők szociális kerete foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete 700 munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások /b Baranya Megyei Cigány Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok 620 dologi kiadások /c Baranya Megyei Horvát Önkormányzat személyi jellegű kifizetések 462 munkáltatókat terhelő járulékok 3 dologi kiadások /d Baranya Megyei Német Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1/a Speciális célú támogatások: Támogatásértékű működési kiadás Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat 500 3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi pénzmaradvány, -maradvány átadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás /2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok 376 dologi kiadások /3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Céltartalék Ebből: - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat Általános tartalék Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 47 - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat Hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Kiadások mindösszesen:

45 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 45 Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési mérlege 6. a) számú melléklet ezer forint Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 0 0 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

46 46 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 3 Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 0 0 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

47 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 47 Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

48 48 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

49 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye b) számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Ebből: sorszám Megnevezés Módosított Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartás on kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre 1. Baranya Ifjúságáért Non-profit Kft. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Non-profit Kft. támogatása Baranya Ifjúságáért Non-profit Kft. részére "Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése" pályázathoz kapcsolódó támogatás+önrész Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból) Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány működési támogatása Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. részére tereprendezési és parkgondozási feladatokra Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. feladatainak támogatása (Európai Információs Pont működésére) INDIT Közalapítvány támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére strand medence támfal megerősítésére Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére üzemeltetési költségekre Pécs/Sopianae Örökség Non-profit Kft. működési támogatása Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. működési támogatására Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. részére Vendégváró Baranya kiadvány megjelenésének támogatása Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. részére "Baranya megye turisztikai értékeit bemutató kisfilm és sport multimédiás változata" pályázat önrésze Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére HEFOP beruházáshoz kapcsolódó önrész* Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: Egészségügyi Konzorcium PTE Szoceg Kht. részére a szederkényi és Mecsekjánosi intézményhez kapcsolódó normatíva 10 %-os elkülönítésére fedezet biztosítása* Szoceg Kht. részére a szederkényi intézmény által nyújtott, emelt szintű ellátáshoz kapcsolódó egyszeri hozzájárulások fedezetére* Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh) Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele

50 50 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Ebből: sorszám Megnevezés Módosított Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartás on kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre 28. Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona működési kiadásaihoz hozzájárulás Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona fejlesztési kiadásaihoz hozzájárulás Bóly Város Önkormányzata részére Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény termálvíz alapú fűtés korszerűsítésére Állami gondoskodásban részesülők nemzetközi táborozására Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetsége részére szupervízió költségeire "Idősellátás az EU-ban" c. pályázat keretében a romániai Kolozs megye támogatása Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása* Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Thököly Száva Alapítvány - Dél-magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozásának támogatása* PTE részére Alpok-Adria ösztöndíj támogatására Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére a társulás működéséhez való hozzájárulás Oktatás, kultúra támogatása: Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján ebből előző évről áthúzódó* MiZo Pécs 2010 női kosárlabda csapat támogatása Sport támogatása: Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás működési támogatására Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás ebből előző évről áthúzódó* "Építészeti pályázatok" c. négy pályázat költségének fedezetére ebből előző évről áthúzódó* "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére ebből előző évről áthúzódó* Területfejlesztés, turisztika támogatása: Nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása ebből előző évről áthúzódó* Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Elnöki keret ebből előző évről áthúzódó* 150

51 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 51 Ebből: sorszám Megnevezés Módosított Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartás on kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat "Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése" c. pályázathoz önrész biztosítása társfinanszírozó partnerként Egyéb támogatások: Speciális célú támogatások összesen: Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP) projekt önrésze* Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP) projekt önrésze* Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP) projekt önrésze* Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I-II-III. (ROP) projekt pénzügyi elszámolás Esélyek Háza pályázati elszámolás* Mohács Város Önkormányzata részére az átvett intézményekkel kapcsolatos évi normatíva elszámolásból keletkező kötelezettségre Állami gondozottak lakáshoz jutásának támogatására elnyert pályázati támogatás elszámolásából fakadó visszafizetési kötelezettségre Védelmi Iroda pályázati elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettségre Pénzügyi elszámolások, kölcsönök összesen: Mindösszesen: *2007. évről áthúzódó

52 52 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként 7. számú melléklet ezer forint sorszám Megnevezés Módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett Intézményi költségvetésekben: 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Műszerek felújítása Szennyvízrendszer felújítása Orvosi gázellátás felújítása BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly "D" osztályon fűtőtestek részleges cseréje Eötvös utca hőszigetelése, nemes vakolattal burkolva Kastályfeljáró térburkolásának folytatása Mosógép csapágyazás BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Görcsönyben a külső vízhálózat cseréje, vízóra áthelyezés Keresztespuszta II. épület központi fűtés felújítása Mosoda épületének falszigetelése Görcsöny apartmann épület helyreállítása Keresztespuszta konyha mennyezet felújítása Keresztespuszta porta tető felújítása BMÖ Boróka Otthona Helesfa Akadálymentesítés folytatása BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Épületek körüli lesüllyedt járdák újrabetonozása Betonba süllyesztett vízelvezető építése Daraboló szennyvízszivattyú vásárlás "Rehab" lakás ablak csere IV-es ház ablak csere 35 - Ügyeleti épület gázkazán csere BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Emeleti és kollégiumi fiú WC lefolyó felújítása Függőleges csapadékelvezetők felújítása Kollégiumi fürdőajtók felújítása (4 db) Kollégiumi leányfolyosó burkolatcsere Műkő burkolatú vasbeton lépcső felújítása Tankonyha felújítása Redőny, napellenző BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Kollégiumi WC, fürdő felújítása Nyílászárók felújítása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Támfal és kerítés javítás Tanári öltöző, mosdó, WC felújítás BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Szaktentermek falburkolat, padozat felújítása Mérőszoba falburkolat, csempézés felújítása 1 000

53 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 53 sorszám Megnevezés Módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett Számítástechnikai tanteremben villamos hálózat felújítása Központi épület villamos hálózat felújítása, kijáratjelzők kialakítása Biológia, fizika tanterem nyílászárók cseréje Tornaterem padozat csere BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Tentermekben parketta csiszolás, lakkozás Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Informatikai eszközök felújítása 11 - Ingatlan védelmi rendszer Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Pécs, Illyés Gy. u. 31. festés-mázolás, burkolat csere Komló, Majális tér gombátlanítás, hőszigetelés Komló, Munkácsy u festés, burkolat csere Komló, Damjanich u. 25. fűtés korszerűsítés Komló, Munkácsy u fűtés korszerűsítés Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Pécs, Vörösmarty u. épület bádogozás javítás Baranya Megyei Levéltár Pécs Raktárak ablakainak védőfóliázása Rét utcai hőközpont gépészeti, villamos felújítása Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Konferencia és előadó termek korszerűsítése BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs Pécs, Széchenyi tér 9. fűtési rendszer felújítása Pécs, Széchenyi tér 9. elektromos rendszer felújítása Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok szükség szerinti szigetelése, felújítása Orfű, Dollár u. önálló közmű mérőhelyek kialakítása Orfűi Sporttábor konyha járólap csere Pécs, Papnövelde u. Díszterem parketta felújítás Pécs, Király utcai vendéglakások felújítása Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 17. BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny keresztespusztai főépület tetőszerkezet felújítás - garanciális visszatartás* 495 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta szennyvíz hálózat kiépítés - garanciális 18. visszatartás* Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen: * évről áthúzódó feladat

54 54 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként Megnevezés 8. számú melléklet Módosított ezer forint Ebből: fenntartói tám.-al fedezett Intézményi költségvetésekben: 1. Baranya Megyei Kórház Pécs HEFOP 4.4 pályázathoz kapcsolódó beruházás Szanatóriumi osztály költözése miatt "K" épület II-III. emeletén átalakítások Tüdőgyógyászat részére légzésfunkciós gépek beszerzése BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly SZOCX leltár modul db számítógép Monitor 45 - Nyomtató 27 - Kulcs Soft pénztár program BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny db számítógép vásárlása Ipari mosógép beszerzés Szoftver vásárlás Klíma Ágy Memóriakártya 12 - Szivattyú BMÖ Boróka Otthona Helesfa l-es melegvíz bojlerkazán vásárlása BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Személygépkocsi vásárlás BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta db komplett számítógép operációs rendszerrel db nyomtató Kapu jelző csengő kiépítése 71-6 db lakóház földszinti WC csőventillátoros szellőzés kiépítése Régi épület külső világítás kiépítése 55-1 db mosodai mosógép db nagykonyhai szeletelő db fagyasztó láda épület árammérő felszerelése épület vízmérő felszerelése Központi épület klíma beszerelés Számítástechnikai berendezések BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Személygépkocsi vásárlás Gyermekotthon berendezésekre db notebook db interaktív tábla db tanári tábla Projektor, multimédiás munkaállomás db szoftver db levélfúvó és szívó db fűnyíró db fűkasza db sövénynyírógép db kapálógép Tesztkészlet Öltözőszekrény Tankonyhába bútor vásárlás Monitor 50 - Fénymásoló 572 BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Laptop Pépesítő Világjáték Mozgásfejlesztő makett 91

55 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 55 sorszám Megnevezés Módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Személygépkocsi vásárlás Beépített szekrény db notebook Önjáró fűnyíró traktor Mosogató tálca BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Számítógép Kollégiumi bútor Fitneszgép tornaterembe BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Húsfeldolgozó bővítése Szaktantermi felszerelés (szék, tanulópad) Oktatás technikai eszközök (TV, DVD) Informatikai eszközök Hálózatfejlesztés Élelmiszeripari laboreszközök Élelmiszeripari gépek Gépjármű vásárlás Demo terem villamos hálózat kiépítés BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Hegesztő műhely kialakítás Hegesztő gépek, berendezések, eszközök Ingatlan vásárlás Informatikai eszközök Mezőgazdasági gépek beszerzése Faipari gépek, szerszámok Fémipari gépek, szerszámok Építőipari gépek, szerszámok Melegítőkonyha, ebédlő kialakítás Nyílászáró csere BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Számítástechnikai eszközök Grafikai oktató szoftverek Tantermi berendezések (taniroda) Oktatási eszköz berendezések (bankjegyvizsgáló, videó digitalizáló stb.) Villanyzsámoly Projektor+ívhegesztő Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Személygépkocsi vásárlás szakmai szolgáltatásokhoz Számítástechnikai eszközök Videokamera Szoftver vásárlás Tesztkészlet Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Fénymásoló Konyhabútor Számítástechnikai eszközök Személygépkocsi Videokamera Levegőszűrő berendezés Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Corvina modulok alkalmazása db számítógép Számítástechnikai eszközök beszerzése Személygépkocsi vásárlás Baranya Megyei Levéltár Pécs Számítógép Klíma Telefon Mobil párátlanító Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs db pénztárgép Program Számítástechnikai eszközök Projektor Tárolószekrény Digitális fényképezőgép (2 db) Mobiltelefon 160

56 56 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sorszám Megnevezés Módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs db személyszállító kisbusz Dobogó Színpad Projektor Művészetek és Irodalom Háza Pécs LCD tv Projektor Vizuáltechnikai berendezés BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs Díszterem hangosítása, szavazat számláló rendszer db fénymásoló db személygépkocsi Pécs, Papnövelde u. 5. Díszterem klíma berendezés Megyei Védelmi Bizottság számítástechnikai eszközök beszerzése Projektor Díszterembe Számítástechnikai eszközök Sporttábor melegvíz tartály Sporttábor bojler Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 22. Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás évi maradványa* Intézményi informatikai beszerzések* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon rekonstrukciója - garanciális visszatartás* Baranya Megyei Kórház átalakítás, eszköz beszerzés* Tervezési és projekt előkészítési keret ebből előző évről áthúzódó* 27. Támasz-pont: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése projekt ebből előző évről áthúzódó* 28. A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. (ROP) projekt* Informatikai rendszer fejlesztése Pécs, Király u. 11. szám alatti ingatlan felújításához kapcsolódó pótmunka BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly "C" pavilon nyílászáró csere (CÉDE) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Gyermekotthon Kaposvár kivitelezés Gyermekotthon Kaposvár eszköz beszerzés 855 Speciális Gyermekotthon Kaposvár tanulmányterv Beruházási kiadások mindösszesen: * évről áthúzódó feladat

57 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 57 Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai 9. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Részösszeg Módosított Működési célú Felhalmozási célú 8/a. 1. Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a /a. - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* Szociális intézmények ISO minősítésének kerete* Intézményvezetők teljesítményének elismerésére Intézmények vis-major felújítási igényeire Intézményi feladatellátásban felmerülő költségvetési hiányok fedezetére Kezességvállalások fedezete /a. 7/b. - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény felújításának pályázati önrésze) /b. - "Nagy Kiállítótér" EKF pályázati önrész /c. - "Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" EKF pályázati önrész /d. - Orfűi aquapark pályázat önrésze /e. - Orfűi viziturisztikai bázis pályázat önrésze /f. 8/g. - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12.) épületének teljes felújítása és új funkcióval való felruházása "Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészéhez /h. - "ÖKO HÁZ" koncepció /i. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Intézményi pályázati keret Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 9/a. - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje* 2 000

58 58 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés Részösszeg Módosított Működési célú Felhalmozási célú 9/b. - Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek támogatása Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 9/c. - Óvodai partnerkapcsolat folytatása 47 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 9/d. - Bentlakásos gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése (TIOP) Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 9/e. - Archív besorolású üvegnegatívok, filmek tárolási feltételeinek javítása, valamint 2 db adszorpciós szárítóberendezés áttelepítése 340 9/f. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Önkormányzati pályázati keret /a. - "Baranya Paktum Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért pályázat önrésze /b. - Regionális foglalkoztatási paktum /c. - Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum /d. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete évi keret Megelőlegezés Megtakarítás/visszapótlás Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Pályázati kerete saját pályázatok önrészének biztosításához Baranya Megyei Német Önkormányzat támogatása a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége központjának beruházásához Összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ebből: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 47 Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 388 Baranya Megyei Német Önkormányzat *2007. évről áthúzódó feladat

59 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 59 Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek évi költségvetése Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 10. számú melléklet ezer forint Módosított Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését -" Matriosca" projekt (INTERREG III/B) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: "A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci reintegrációja egy leromlott ingatlan lebontásával" (HEFOP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

60 60 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya között (INTERREG III/A) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - "Qualicities" projekt (INTERREG III/C) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

61 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 61 Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Egészségügyi Klaszter Hálózat (INTERREG III/C) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Turisztikai vonzerő fejlesztése - "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

62 62 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Turisztikai vonzerő fejlesztése - "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret -7-7 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Turisztikai vonzerő fejlesztése - "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret -3-3 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

63 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 63 Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Társadalmi változás=esély - Esélyek Háza pályázat (EQUEL) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági program - "Herbal-Network" projekt (INTERREG/III/A) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 43 43

64 64 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított CAENTI projekt Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások 218 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Paktum - Foglalkoztatási paktumok továbbműködése és a foglalkoztatási stratégiák megvalósítása (OFA) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok 365 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret -663 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

65 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 65 Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Fiatalok lendületben Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 500 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások 500 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Idősellátás az EU-ban Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 0 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

66 66 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Hivatal európai uniós projektjei összesen Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

67 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei forint A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2007. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet) sorszám Megnevezés Összeg 1. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások számú melléklet összesen I.1. Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása 500, I.3. Pedagógiai szakszolgálat II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Részösszeg I.2. A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása számú melléklet összesen B II.a) Személyi jövedelemadóból egységesen B II.b) A megye január 1-jei lakosság után B II.c) Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2007. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet) sorszám* Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2007. évi CXIX. törvény 4. számú melléklet) sorszám* Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg sorszám* 4. számú melléklet összesen A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok (2007. évi CLXIX. törvény 5. sz. melléklet) Megnevezés Összeg 5. Területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása** Helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatának saját forrás kiegészítése Szakmai vizsga lebonyolítása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak egyszeri keresetkiegészítése Előrehozott öregségi nyugdíj A évi bérpolitikai intézkedések támogatása számú melléklet összesen Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen: * a hivatkozott melléklet jogcímének sor ** a év után járó 2 heti 13. havi illetmény törvény szerinti kifizetése és a prémiumévek programhoz kapcsolódó jogszabály szerinti munkáltatói kifizetések fedezetével együtt

68 68 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 12. számú melléklet Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek Hivatkozás ezer forint További évek 1 Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére márciusig tartó ellátási szerződésből adódó kötelezettség (10 fh) /2004.(IV.22.) Kgy. határozat 2. Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján 181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás /2004. (IX.22.) Kgy. rendelet 4. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás 144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele 36/2005. (III.24.) Kgy. határozat márc.31-ig szóló ellátási szerződés alapján Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás 63/2006. (V.11.) Kgy. határozat Felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig) Kötvény tőketörlesztése (2027-ig) Kötvény kamatterhe Felhalmozási célú hitelek kamatterhe Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 2 fő hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása febr. 1-től jan. 31-ig* Baranya Megyei Kórház Pécs tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére 47/2008. (IV.17.) Kgy. határozat Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont EKF pályázati önrész** 131/2008. (XII.18.) Kgy. határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat /2008. (IX.18.) Kgy. határozat Kiadások összesen * Ebből Munkaügyi Központ támogatása 2008-ban ezer forint, 2009-ben 339 ezer forint ** Önrész várható felhasználása évente (ÁFA-val)

69 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 69 A Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve 13. számú melléklet ezer forint sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN 1 Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások ebből: Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások ebből: Általános tartalék Céltartalék Fenntartói támogatás Hiteltörlesztés Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek ebből: Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből: Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések ebből: Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított ok Címzett támogatások Céltámogatások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás

70 70 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN 15 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel ebből: Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök ebből: Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Fenntartói támogatás ebből: Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Hitelfelvétel ebből: Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Bevétel összesen Kiadások és bevételek egyenlege (12-22)

71 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 71 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a) a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal) és a közgyűlés felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, b) a 10. tekintetében mindazon természetes személyekre, akik intézményi térítési díjat fizetnek, c) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, d) a 24. tekintetében a Baranya Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatokra. 2. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egyegy címet. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkeretét a közgyűlés a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait ezer forintban, azaz Tizenhétmilliárd-háromszáztízmillióhétszázkilencvenhat ezer forintban, b) költségvetési bevételeit ezer forintban, azaz Tizenhatmilliárd-kettőszázötmilliónyolcszáztizennégy forintban, c) költségvetési hiányát ezer forintban, azaz Egymilliárd-egyszázhárommilliókilencszáznyolcvankettőezer forintban,

72 72 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye d) összes hiányát ezer forintban, azaz Egymilliárd-egyszázhetvenkettőmilliónégyszázhatvanhatezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a a) a működési célú költségvetési bevételeket ezer forintban, b) a működési célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, c) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket ezer forintban, d) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat ezer forintban, ebből: - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a felújítások összegét ezer forintban, - a beruházások összegét ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat (céltartalék) ezer forintban, e) a hiteltörlesztést ezer forintban, továbbá f) a működési célú hitelt ezer forintban állapítja meg. 5. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési mérleg működési bevételi és kiadási ait a 4. számú, a felhalmozási célú bevételi és kiadási ait az 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban. (3) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről készített felhasználási ütemtervet a 14. számú melléklet tartalmazza. (4) A költségvetési évet követő két év becsült ait a 15. számú melléklet mutatja be.

73 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 73 Az önkormányzat bevételei 6. (1) A rendelet 4.. (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket címenként, csoportonként és kiemelt onként a 6. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg. (3) Az önkormányzat évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 12. számú melléklet tartalmazza. (4) A közgyűlés a 4. (1) d) pontja szerinti forráshiányát működési jellegű hitellel fedezi. Az önkormányzat kiadásai 7. A közgyűlés a évi kiadási okat címenként, ezen belül kiemelt onként a 6. számú melléklet 8. oszlopa szerint állapítja meg. 8. A közgyűlés az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében a 2. számú melléklet szerint jóváhagyott létszámkeretekhez tartozó, jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítésére biztosít fedezetet. A közgyűlés 9. (1) az intézmények költségvetésében célként biztosítja a 18. számú melléklet szerinti okat, továbbá (2) célként fenntartói támogatást biztosít a) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény költségvetésében a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódóan 605 gyermek ellátásához szükséges nevelőszülői díj, nevelési díj, ellátmány, valamint zsebpénz fedezetére, b) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) intézmény költségvetésében 1) ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokra ezer forint; 2) munka és tűzvédelmi feladatokra ezer forint összegben. 10. A közgyűlés az élelmezést nyújtó intézmények nyersanyagnormáit a 19. számú melléklet szerint határozza meg azzal, hogy a normaemelés miatti többletköltségek az intézmények költségvetését terhelik. 11. (1) A hivatal kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

74 74 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (2) A közgyűlés a hivatal költségvetésében a 2. számú melléklet szerint jóváhagyott létszámkerethez tartozó jogszabályok által előírt kötelezettségekre biztosít fedezetet. (3) A köztisztviselői illetményalap forint. 12. A közgyűlés a hivatal költségvetésében a speciális célú támogatásokra a 7/b. számú mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet. 13. A közgyűlés (1) a felújítási kiadásokat célonként a 8. számú melléklet szerint, (2) a beruházási kiadásokat feladatonként a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. Általános- és céltartalék 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. Többéves kihatással járó feladatok 16. A közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a következő évek költségvetését terhelő kötelezettségvállalások összegét feladatonként (döntésenként), évenként és összesítve a 13. számú melléklet szerint fogadja el. Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 17. A közgyűlés az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetését a 11. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 18. A közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 19. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

75 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi ok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási ok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel -módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási nem jár felhasználási kötelezettséggel. 21. A közgyűlés elnöke az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely tervezési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótról tájékoztatja a közgyűlést. A képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig tárgyév december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. 22. (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék át növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a közgyűlés másképpen rendelkezik. (2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás ának növelésére használható fel. 23. A Közgyűlés a céltartalékba helyezett 10. számú melléklet szerinti ok felhasználásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik: (1) A Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések jogcímen elkülönített intézményi igényeken alapuló felhasználására, a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodóan, felhatalmazza a közgyűlés elnökét. (2) Az Intézményvezetők teljesítményének elismerésére elkülönített keret felhasználásáról a közgyűlés elnöke egyéb munkáltatói jogkörében eljárva dönt november 30-ig. (3) Az Intézmények vis major felújítási igényeire elkülönített keret felhasználásáról egyedi igények elbírása alapján a közgyűlés elnöke dönt. (4) A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) EKF 2010 projekttel kapcsolatos, több múzeumot érintő költözéssel összefüggő kiadások fedezetére elkülönített összeg felhasználását a közgyűlés elnöke az előzetesen egyeztetett tervek szerint megvalósuló kifizetésekhez igazodóan, a benyújtott számlák alapján engedélyezi. Az átcsoportosítás ennek megfelelően történik az intézményi költségvetésbe. (5) A közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények, valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző, a megyei önkormányzat tulajdoni részesedésével működő közhasznú társaságok, nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, az önkormányzat által alapított alapítványok pályázatainak önrészére elkülönített Intézményi pályázati keret felhasználására benyújtott igényekről ezer forintig átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével a feladatkör szerinti bizottság dönt ezer forint felett szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével a közgyűlés elnöke dönt. (6) Az önkormányzat által benyújtandó, ezer forint önrész igényt meg nem haladó pályázatok önrészére elkülönített Önkormányzati pályázati keret felhasználásáról szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével a közgyűlés elnöke dönt. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a saját forrás biztosításáról szóló nyilatkozatot megtegye.

76 76 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (7) A pályázati keretekből önrész elsősorban a pályázat benyújtását megelőzően, a pályázat pénzügyi paramétereinek, az önkormányzat költségvetését érintő hatásoknak bemutatásával igényelhető. (8) Sikeres pályázat esetén, a feladatellátás érdekében a közgyűlés elnöke a költségvetés soron következő módosításáig engedélyezi a pályázati keretek terhére biztosított önrészek megelőlegezését, a támogatás kis-kincstári rendszeren keresztül történő biztosítását. (9) Az utófinanszírozású európai uniós, valamint az egyéb forrásból támogatott intézményi pályázatok átmeneti finanszírozási szükségleteire elkülönített Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete keretből a - átcsoportosításokra a közgyűlés elnöke jogosult. A megelőlegezett támogatás összegét a támogatás pénzügyi finanszírozását követően vissza kell fizetni. (10) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy önrész nélküli pályázatok esetén a pályázatot benyújtsa. (11) A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép-és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Integrált kis-és mikrotérségi oktatási hálózatok fejlesztése pályázathoz kapcsolódó integrációs folyamatainak többletköltségeire elkülönített összeg felhasználását a közgyűlés elnöke a ténylegesen felmerülő szükségletekhez igazodóan engedélyezi. (12) Az (1)-(11) bekezdésben foglalt felhatalmazásokat a közgyűlés elnöke az SZMSZ-ben meghatározott szabályok szerint gyakorolja. (13) Az (1)-(11) bekezdésben és a 26. -ban nem szabályozott esetekben a céltartalékba helyezett ok felhasználásáról a Közgyűlés dönt. (14) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat fejlesztéseinek, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programjainak pályázatival kapcsolatos előkészítő munkák elvégzésére, kétkörös pályázati eljárási rend szerinti pályázatok első fordulójában a Költségvetési Bizottság, valamint szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével a pályázati koncepciók benyújtására. (15) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzatnak a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvényeinek értékesítéséből és a kötvénykibocsátásból származott, céltartalékba helyezett, még fel nem használt, átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként való elhelyezéséről vagy államilag garantált értékpapír vásárlásáról, illetve az önkormányzat likviditási szükségleteinek fedezetére történő átmeneti felhasználásáról, azok célszerinti felhasználásáig döntsön. (16) A szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a jogcímen elkülönített nak az intézmények adatszolgáltatása alapján történő emelésére, illetve csökkentésére a költségvetés módosításakor kerülhet sor azzal, hogy - az ellátást igénybe vevők által befizetett egyszeri hozzájárulás céltartalékban elkülönítendő részét az intézmény haladéktalanul átutalja a hivatal által kezelt, e pénzeszköz elkülönítésére szolgáló alszámlára, - az felhasználása esetén, annak időpontjához igazodva az intézmény a felhasználást a likviditási tervében szerepelteti. Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 24. (1) A közgyűlés a területi kisebbségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére ezer forint működési célú pénzügyi támogatást biztosít, továbbá ezer forint értékű természetbeni támogatást nyújt az alábbiak szerint:

77 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 77 - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, ezer forint természetbeni - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, ezer forint természetbeni - Baranya Megyei Német Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, ezer forint természetbeni támogatás. (2) a) A közgyűlés az (1) pontban foglaltakon túlmenően a területi kisebbségi önkormányzatok részére további támogatást állapít meg - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat részére ezer forint, - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat részére ezer forint, - Baranya Megyei Német Önkormányzat részére ezer forint összegben. b) az a) pont szerinti támogatás legalább 40 %-a a települési kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati kiírás útján történő támogatására, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatok önrészének biztosítására használható fel. (3) A területi kisebbségi önkormányzatok pénzügyi támogatásának átutalása első alkalommal első negyedévre vonatkozóan 3/12 összegben, március 10-ig történik. A továbbiakban negyedévenként, a negyedév első hónapjának 5-ig kerül sor az átutalásra. Felhatalmazást kap a Közgyűlés elnöke, hogy indokolt esetben, ha a kisebbségi önkormányzat által benyújtott pályázat önrésze bankszámlán való megjelenésének igazolása válik szükségessé, a fenti támogatás átutalás ütemezéstől kérelemre eltérjen. (4) A területi kisebbségi önkormányzatok központi kapcsolatokból származó működési célú támogatása kisebbségi önkormányzatonként 892 ezer forint. (5) A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseit a 7/a. számú melléklet mutatja, melyek elkülönítetten, a kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján, változatlan formában épülnek be a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe. 25. (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások - a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács részére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (16) (4) bekezdése alapján járó működéshez szükséges pénzügyi fedezet kivételével megállapodás alapján folyósíthatók. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel legkésőbb január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a közgyűlés elnöke egyszeri alkalommal, illetve vis- major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatott az előírt dási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben a megyei önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. (3) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

78 78 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (4) A közgyűlés egyedi döntéseivel jóváhagyott, illetve a 25. (8) bekezdése szerinti kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodásban, szerződésben biztosított támogatások esetében az elszámolás határideje megegyezik a jóváhagyott megállapodásokban, szerződésekben meghatározott határidővel. (5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részletek az igazolások megújítása nélkül is kiutalhatók. Ha ugyanazon kedvezményezett éven belül újabb támogatást kap, a köztartozások megfizetését elegendő egyszer igazolni. Amennyiben a kedvezményezett több évre szóló megállapodás alapján jogosult támogatásra, az igazolást minden évben az első részlet kiutalásáig be kell szerezni. (6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás helyett a kedvezményezett nyilatkozata is elfogadható, ha a megítélt támogatás az 500 ezer forintot nem haladja meg. (7) Az önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében a működési támogatások folyósítása ezer forintig két részletben, ezer forint felett negyedévente, időarányosan történik, kivéve ha az ellátási szerződés, megállapodás másként rendelkezik. (8) A közgyűlés ezer forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat. (9) A nagyrendezvények támogatására tervezett felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt. (10) A sportszervezetek, élősport támogatásának a pályázat útján használható fel. A pályázatot a közgyűlés elnöke írja ki, a pályázat elbírálásával a Nemzeti-és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságot bízza meg. A pályázatok elbírálásának határideje március 31. (11) A Baranya megye településeinek fejlesztésére, kiemelten a hátrányos helyzetű kistelepülések hazai és közösségi pályázataihoz kapcsolódó önerő biztosítására létrehozott Kistelepülési pályázati keret pályázat útján használható fel. A pályázatot a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése áprilisi ülésén írja ki. A támogatások odaítéléséről a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés dönt szeptember 30-ig. 26. Szakmai jellegű cél a 7/b. számú melléklet 20. pontjában előirányzott, valamint a 10. számú melléklet 6. és 7. pontjában elkülönített. A költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok 27. (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási ok mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. (2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. 28. (1) A jóváhagyott bevételi án felüli saját bevételi többlete az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt okon tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.

79 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 79 a) Az intézmény a jóváhagyott bevételi ain felüli többletbevételét a felügyeleti szerv tájékoztatása mellett saját hatáskörű módosítás után használhatja fel, bevételi és kiadási kiemelt ai a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel. b) Az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban, a hivatal a közgyűlés időpontjához kapcsolódó információ kérésére tesznek eleget. c) A saját hatáskörben végrehajtott módosításokról a közgyűlés elnöke 30 napon belül tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztatások alapján a képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig tárgyév december 31-i hatállyal módosítja a költségvetést. d) Személyi juttatás ot növelő saját hatáskörű módosítás esetén annak szöveges indoklása is szükséges. (2) A kiemelt, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott okat az intézmények csak jogszabály, illetve a felügyeleti szerv előírásai szerint módosíthatják. (3) A saját hatáskörben végrehajtott módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek. 29. A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények a gazdálkodás főbb adatainak folyamatos nyomon követése érdekében a) minden hónapban, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig időközi költségvetési jelentést készítsenek, továbbá b) negyedévente a negyedévet követő hónap 10-ig a kiemelt személyi juttatások és a dologi kiadások egyes részainak teljesítéséről a hivatal erre a célra készített adatlapja alapján információt szolgáltassanak. 30. (1) Az önkormányzat éves beruházási, felújítási tervében részletezett, és az éves költségvetésben feladatonként illetve célonként jóváhagyott felhalmozási célú feladatok végrehajtásához az intézmények a (3) bekezdésben foglalt kivétellel legfeljebb a költségvetésben jóváhagyott öszszeghatárig vállalhatnak kötelezettséget. (2) Amennyiben a felújítási, beruházási feladatok egészének, vagy egy részének fedezete átvett pénzeszköz, a kiadási terhére a pénzeszköz átadójának kötelezettségvállalása után vállalható kötelezettség. (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások tekintetében a nettó ezer forint öszszeg feletti, de nem közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval kötendő beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság jóváhagyása szükséges. (4) Az intézménynek a felújítási, beruházási feladatok megvalósításáról, a tényleges teljesítés alapján biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról a befejezést követően 15 napon belül el kell számolnia. A megkezdett, de a következő évre áthúzódó feladatok megvalósításának várható alakulásáról, az áthúzódó kötelezettségekről az intézmény december 31-i hatályú beszámolót készít. (5) A fenntartói támogatással fedezett intézményi felhalmozási célú kiadási maradványa az intézményeket nem illeti meg.

80 80 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31. A Közgyűlés kötelezi az intézményeket, hogy elemi költségvetésükben a dologi kiadások ai között elsődlegesen a közüzemi díjakat a hozzájuk tartozó naturális mutatók alapján reálisan tervezzék meg. 32. (1) A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények a 18. számú mellékletbe foglalt céljellegű okkal az éves beszámoló keretében számoljanak el. (2) A 9. (2) a) pontjában meghatározott céljellegű ok felhasználásáról az intézmény havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elszámol. Ha a tényleges felhasználás meghaladja a biztosított fenntartói támogatást, a közgyűlés az ot az önkormányzat költségvetésének soron következő módosításakor az általános tartalék terhére felemeli. Ha a tényleges felhasználás a biztosított alatti, a különbözet összege a következő havi ellátásnál beszámítandó. A decemberi előfinanszírozás érdekében a november hónap elszámolásakor az elszámolt összeg kétszerese illeti meg az intézményt. (3) A 9. (2) b) pontjában meghatározott céljellegű ok felhasználásáról az intézmény a féléves és éves beszámoló keretében számol el. (4) A 9. (2) b) és a 18. számú melléklet 6. és 7. sorszámú ai a kis-kincstári rendszerben kötött finanszírozású ok. 33. A közgyűlés a felügyelete alá tartozó intézmény szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásaira külső személlyel, szervezettel szerződés kötését - előadói-, szerkesztői-, lektori-, szerzői-, szakértői-, szaktanácsadói-, és fordítói díjak, művészeti tevékenység honoráriuma, jogi képviselet és tanácsadás díja, valamint szakorvosi órák és ügyeletek díja kifizetése esetében engedélyezi. 34. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és a pénzkészletről tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás alapján a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály tájékoztatót készít a Pénzügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, a közgyűlés elnöke, a megyei főjegyző, valamint a könyvvizsgáló részére. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl valamennyi intézmény vezetője a) azonnal köteles írásban jelentést készíteni a közgyűlés elnöke számára, ha a 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási ának 8 %-át, vagy a 80,0 millió forintot eléri; b) az a) pont szerinti jelentéshez intézkedési tervet mellékel, amelyben be kell mutatni, hogy az intézmény milyen konkrét intézkedésekkel képes a 30 napon túli tartozásállományt 28 nap alatt 25 nap alá szorítani.

81 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (1) Az intézmények az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével a évben ingó vagyon selejtezést 300 ezer forint (egyedileg könyv szerinti értéken), ingó vagyon értékesítést ezer forint (piaci értéken), ingó vagyon beszerzést ezer forint felett a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével hajthatnak végre. (2) Tilos az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárok megkerülése céljából az ingó vagyont részekre bontani. Az érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, és rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással öszszefügg. 36. (1) Az önkormányzat költségvetési intézménye a szellemi és anyagi infrastruktúráját igénybevevő számára köteles térítési díjat előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével. (2) A költségek és a térítés megállapításának mértékét és rendjét a költségvetési szerv belső szabályzatában kell rögzíteni. 37. Az intézmények saját költségvetésükre vonatkozóan, a tárgyévben várható bevételi és kiadási aik teljesüléséről havi bontású, éves -felhasználási ütemtervet készítenek. Adósságszolgálat 38. (1) Az önkormányzat fennálló hiteleinek és kötvényének állományát, valamint a tőketörlesztések kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza. (2) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzatnak - a korábbi években felvett hitelekből a december 31-i állomány alapján ezer forint, - a kötvény kibocsátásához kapcsolódóan CHF december 31-i árfolyamon számítva ezer forint kötelezettsége áll fenn. (3) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek futamideje alatt a hitelszerződésekben vállalt, valamint a kötvény kibocsátásához kapcsolódó fizetési kötelezettségének eleget tesz, tárgyévi költségvetésébe betervezi. (4) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzati feladatellátás likviditási helyzetének biztosításához, valamint az utófinanszírozású projektjei keretében megvalósuló beruházásainak átmeneti finanszírozási szükségleteihez maximum ezer forint összegű, március 1-jén induló, éves lejáratú folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez a hitelszerződést megkösse. (5) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá.

82 82 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III.6.) Kgy rendelet (továbbiakban Ltv.) módosítása 39. Az Ltv melléklete az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások fajlagos havi bérleti díja évben Pécs Megyei Jogú Város területén - összkomfortos lakás esetén 217 Ft/m 2 /hó - komfortos lakás esetén 171 Ft/m 2 /hó Egyéb települések területén - összkomfortos lakás esetén 183 Ft/m2/hó - komfortos lakás esetén 137 Ft/m 2 /hó Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések január 1-jétől a évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás évi szabályairól szóló 14/2008. (XII. 3.) Kgy. rendelet alapján járt el. A közgyűlés az erről készült 16. számú melléklet szerinti elszámolást elfogadja. 41. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 41. (2) - (3) bekezdésben foglalt kivételekkel január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A 19. számú mellékletébe foglalt szociális, közoktatási és gyermekjóléti intézmények élelmezési nyersanyagnormáit március 1-jétől kell alkalmazni. (3) E rendelet 3. -át a rendelet hatályba lépésétől kell alkalmazni. 42. A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, február 26. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

83 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 83 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendeletéhez Általános indokolás A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét. Ehhez a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kr. rendelet (továbbiakban Ámr.) szabályozása biztosított kereteket. A tervezést a 115/2008. (XI. 27.) Kgy. határozattal elfogadott, a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójában (továbbiakban: koncepció) meghatározott irányelvek alapozzák meg. Részletes indokolás 1. -hoz A rendelkezés a rendelet hatályát határozza meg. Kiterjed a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal), az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a nyersanyagnormák tekintetében a térítési díjat fizető természetes személyekre, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályozás tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek. A rendelet 24. -a a Baranya Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatokra vonatkozó szabályozást tartalmaz. 2. -hoz Az Áht. 67. (1) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amely szerint az önkormányzat intézményei önálló címmel rendelkeznek, függetlenül a gazdálkodási jogkörük besorolásától. Továbbá a hivatal és a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás is egy-egy önálló címet alkot. 3. -hoz Az Áht. 69. (1) bekezdése és az Ámr. 29. (1) f) pontja alapján a 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkereteit tartalmazza hoz Ez a rendelkezés a költségvetési bevételeket és kiadásokat és a költségvetési hiányt állapítja meg. A költségvetés bevételi és kiadási ait az Áht. 69. (1) bekezdésében meghatározott kiemelt oknak megfelelően, az Ámr. 29. (1) h) szerint a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban tartalmazza. Alapvető célkitűzés az önkormányzat és intézményei működésének, az áthúzódó kötelezettségek fedezetének megteremtése mellett az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére forrást biztosítani. Az Áht.118. (1) 1. alapján a 14. számú melléklet tájékoztató jelleggel bemutatja az önkormányzat felhasználási ütemtervét. Az Áht. 71. (3) előírása alapján a rendelkezés 15. számú mellékletében a költségvetési évet követő két év várható ait is bemutatja, melyek tervezése a konvergencia programban előre jelzett makrogazdasági folyamatok, valamint a közgyűlés 13. számú mellékletben bemutatott több éves kihatással járó feladatainak figyelembevételével történt.

84 84 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye hoz A rendelkezés 3. és 6. számú melléklete szerint határozza meg az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, ezen belül címenkénti, -csoportonkénti és kiemelt onkénti összegét az Ámr. 29. (1) a), b) pontjai szerint. Az önkormányzat költségvetése forráshiányos, a pénzügyi mérleg egyensúlyának megteremtéséhez hitelfelvétel szükséges. 8. -hoz Az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésben a jóváhagyott létszámkerethez tartozó, jogszabály által előírt juttatások fedezetét biztosítja a közgyűlés. Ez fedezetet nyújt a közoktatási törvény ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó forint/fő/hónap kereset-kiegészítéshez, a közoktatási ágazatba nem tartozó intézmények esetében az Áht. 93/A -a szerinti kereset-kiegészítéséhez; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 94. -ának (5) bekezdése szerinti forint/fő hozzájárulás összegéhez; a pedagógusok forint/fő/év szakkönyvvásárlásához; a pedagógus- és szociális szakvizsgához kapcsolódó személyi kifizetésekhez; a jövedelem bankszámlára utalásához kapcsolódó költségtérítéshez; a jogszabály alapján fizetendő jubileumi jutalom kifizetéséhez. Ez utóbbi cél az intézmények költségvetésében, mint ahogy a prémiumévek program jogszabály szerinti munkáltatói kifizetéseinek a is. A személyi juttatások összege tartalmazza továbbá az érintett szociális intézményeknél a szociális foglalkoztatás személyi juttatásaira biztosított fedezetet. 9. -hoz E szakasz az önkormányzati finanszírozású intézmények célairól rendelkezik. Ezen belül célként támogatást biztosít a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó juttatásokra, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs részére ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodási illetve munka- és tűzvédelmi feladatokra. Az intézmények költségvetésébe a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások, a jubileumi jutalom, valamint a prémiumévek programban résztvevők juttatásaira biztosított támogatások is célként épülnek be hoz A közgyűlés rendelkezik az élelmezést nyújtó intézményekben alkalmazandó új nyersanyagnormákról, a normaemeléssel kapcsolatos többletkiadások fedezetéről hoz Az Ámr. 29. (1) e) pontja alapján a hivatal költségvetését feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. A hivatal működési költségvetése a évi tényleges feladatok számbavételén alapul. A személyi jellegű kiadások a fedezetet biztosít a hatályos jogszabályoknak megfelelő juttatásokra. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI.2.) Kgy. rendeletének 2. -a szerint az illetményalap mértéke a költségvetésről szóló rendeletben meghatározott forint. Bár összege óta változatlanul forint, célszerű ennek a összegnek a kimondása az adott tárgyévi költségvetési rendeletben is hoz E rendelkezés a hivatal költségvetésében tervezett speciális célú támogatásokat mutatja be. A speciális célú támogatások részletezése támogatott szervenként, ágazatonként történik, elkülöníthető melyek szolgálnak működési és felhalmozási célokra, valamint államháztartáson belüli, illetve azon kívüli szervezetek támogatására hoz Az Ámr. 29. (1) c) és d) pontja szerint a közgyűlés felújítási feladatait célonként, beruházásait feladatonként határozza meg. A 29. (1) e) 1. és 2. pontja alapján mutatja be a rendelkezés az általános tartalék és céltartalék mértékét, valamint a céltartalékban elkülönített okat.

85 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 85 A céltartalékban jellemzően azok az ok szerepelnek, amelyek konkrét felhasználásáról későbbi időpontban lehetséges dönteni, a fedezet elkülönítését azonban célszerű megtervezni a költségvetésben hoz Az Ámr. 29. (1) g) és k) pontja alapján tartalmazza a rendelkezés a több éves kihatással járó feladatok ait, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetését. A többéves kihatású feladatokat a kimutatás feladatonként (döntésenként) a kötelezettségvállalás és az időtartam megjelölésével, 3 évre évenként és azt követően egyösszegben tartalmazza. Ezek között találhatók önkormányzati feladatokat ellátási szerződés, megállapodás alapján ellátó szervezetek támogatásai; kezességvállalások; a fejlesztési hitelekhez és a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások. A táblázat szöveges része (indokolása) tartalmazza a többéves kihatású döntés, határozat számát illetve a legfontosabb paramétereit hoz A rendelkezés az Áht (2) bekezdés 2. e) pontja alapján az Ámr. 29. (13) bekezdése szerinti részletezettséggel az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímeire, kedvezményezettjeire és összegeire vonatkozik. A Baranya Megyei Önkormányzat a tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok egy részét a piaci ár alatti bérleti díj ellenében adja bérbe, illetve több ingatlan esetében térítésmentes használatot biztosít olyan társadalmi-, civil-, és egyéb szervezetek részére, amelyek tevékenysége a megye egészének érdekeit szolgálja, vagy a megyei önkormányzat által támogatandó közfeladatot látnak el. A kedvezményes díj ellenében történő bérbeadás, illetve a térítésmentes használat biztosítása közvetett támogatásnak minősül, ezért azt tájékoztatásul be kell mutatni a Közgyűlésnek. Ezen felül közvetett támogatást jelentenek az Ámr. 28. (13) bekezdése szerinti ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése. A ok a költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazzák hoz A költségvetési gazdálkodás általános szabályairól, év közben az önkormányzat részére biztosított pótokhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről és a többletbevételek felhasználásáról rendelkezik e rész hoz E rendelkezés szerint a céltartalékban elkülönített ok átcsoportosításáról, felhasználásáról a közgyűlés dönt. Ettől az alapesettől eltérő szabályozás szerint egyes ok tekintetében felhatalmazza a közgyűlés elnökét a felhasználáshoz kapcsolódó döntésekre és a szükséges feladatok ellátására. Ilyenek a helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések; az intézményvezetők teljesítményének elismerésére; az intézmények vis-major felújítási igényeire; a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) EKF 2010 projekttel kapcsolatos, több múzeumot érintő költözéssel összefüggő kiadásira biztosított ; továbbá az intézményi pályázati keret ezer forint felett és önkormányzati pályázati keret ezer forint alatt történő felhasználása. Aaz utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségletére elkülönített keretből történő átcsoportosításra szintén a közgyűlés elnöke jogosult. Ezek az intézkedések általában nagyobb számú egyedi döntések meghozatalát, sokszor rövid határidejű intézkedések szükségességét - több esetben pályázati kiíráshoz, egyéb szabályozáshoz kapcsolódó - feladatok ellátását jelentik. Az uniós támogatásokra kiírt pályázatok új rendszere illetve a sok esetben nagyon rövidre szabott beadási határidők szükségessé teszik, hogy az előkészítés a pályázati kiíráshoz igazodóan, rugalmasan, gyorsan történjen. Az új, kialakult gyakorlattal még nem rendelkező pályázati mechanizmus következtében szükségessé válik, hogy a közgyűlés elnöke felhatalmazást kapjon a Költségvetési Bizottság, valamint szükség szerint az illetékes szakbizottság véleményének kikérésével az előkészítő munkák elvégzésére, kétkörös pályázati eljárási rend esetén a pályázatok első fordulójában a pályázati koncepciók benyújtására.

86 86 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A rendelkezés részletezi továbbá a szociális intézmények emelt színtű ellátásáért fizetett egyszeri hozzájárulások elkülönítését. A rendelkezés szerint a közgyűlés a Területi Kisebbségi Önkormányzatok részére a központi támogatáson felül ezer forint önkormányzati támogatást különít el, amelynek differenciált felosztásáról költségvetés módosítás keretében dönt hoz E szakasz a Baranya Megyei Területi Kisebbségi önkormányzatok támogatásáról, annak utalásáról rendelkezik. A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok (továbbiakban: kisebbségi önkormányzatok) között létrejött együttműködési megállapodásoknak megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat biztosítja a kisebbségi önkormányzatok testületi működésének feltételeit részben természetben nyújtott, részben pénzügyi támogatásként. Ezen felül működésüket összességében ezer forinttal (Baranya Megyei Cigány Önkormányzat ezer forint, Baranya Megyei Horvát Önkormányzat ezer forint, Baranya Megyei Német Önkormányzat ezer forint) támogatja. E támogatások felhasználása során, legalább annak 40 %-át a települési kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati kiírás útján történő támogatására, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatok önrészének biztosítására fordíthatják. 25. A rendelkezés az önkormányzat által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos szabályozást tartalmazza. Meghatározza a hivatal költségvetésében tervezett támogatások folyósításához szükséges megállapodások tartalmát, elszámolásának rendjét. Külön rendelkezik a nagyrendezvények, civil szervezetek támogatásáról, az elnöki keret, a sportszervezetek, élősport támogatása, valamint a kistelepülések pályázati kerete ának felhasználásáról hoz A rendelkezés a szakmai jellegű okat határozza meg, amelyekről az SZMSZ felhatalmazása alapján az illetékes szakbizottságok döntenek hoz A rendelkezés a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. A közgyűlés rendelkezik az intézmények saját hatáskörben végrehajtott módosításának szabályairól. A gazdálkodás főbb adatainak folyamatos nyomon követésének érdekében havonta időközi költségvetési jelentés, illetve negyedévente a személyi juttatások és dologi kiadások egyes részainak teljesítéséről történi kimutatás készítését írja elő. A rendelkezés meghatározza az önkormányzat beruházási és felújítási feladatainak végrehajtásához kapcsolódó kötelezettségvállalás rendjét, emellett javaslatot tesz beszámolási és elszámolási kötelezettségre is. A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények az elemi költségvetésükben a dologi kiadások ai között elsődlegesen a közüzemi díjakat a hozzájuk tartozó naturális mutatók alapján reálisan tervezzék meg. E rész rendelkezik a céljellegű ok elszámolási kötelezettségéről. A közgyűlés rendelkezik arról, hogy mely szellemi tevékenységek esetében engedélyezi az intézményeknek a szerződéssel történő, külső személlyel, szervezettel való számla ellenében történő feladatellátást. A közgyűlés az intézmények tartozásállományának alakulása, pénzkészletének megismerése érdekében adatszolgáltatást rendel el, mivel az önkormányzat anyagilag is felelős a felügyelete álló tartozó intézmények adósságaiért. A közgyűlés, összhangban az önkormányzat vagyonrendeletével, meghatározza azokat az összeghatárokat, amely fölött az intézmények használatában álló ingó vagyon selejtezése, értékesítése és be-

87 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 87 szerzése csak a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével hajtható végre, mely rendelkezés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézményeket nem érinti. A közgyűlés megtiltja az eljárás során az ingó vagyon részekre bontását. Rendelkezik e rész arról, hogy az intézmények saját várható bevételeik és kiadásaik teljesüléséről felhasználási ütemtervet készítsenek hoz A közgyűlés megállapítja fennálló hiteleinek és kötvényének állományát és az ezekhez kapcsolódó törlesztési kötelezettségeket, rendelkezik folyószámla hitelkeret igényléséről, az erre vonatkozó szerződés megkötésére felhatalmazza a közgyűlés elnökét hoz Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III.6.) Kgy. rendelet szabályozza, hogy a fajlagos bérleti díjakat évente felül kell vizsgálni és megállapítani. Az előző évhez képest 3,0 %-os inflációs növekményt tartalmaz a módosítás hoz január 1-jétől a évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás évi szabályairól szóló 14/2008. (XII. 3.) Kgy. rendelet alapján járt el. Az átmeneti gazdálkodásról a közgyűlés elnöke a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben beszámol a testületnek hoz E rész a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek eltérnek az általános, kihirdetés időpontjában történő hatálybalépéstől.

88 88 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs

89 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei Cím Cím megnevezése létszám Ebből: (fő) pedagógus 1. Baranya Megyei Kórház 787 Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona 86 Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona 138 Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 69 Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona 53 Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 23 9 Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár 35 Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár 27 Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 77 Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 11 Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza 10 Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága 25 Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 73 Pécs 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 16 4 Pécs MINDÖSSZESEN * Ebből 2 fő tisztségviselő, 69 fő köztisztviselő, 2 fő ügykezelő

90 90 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege Megnevezés évi teljesítés évi eredeti 3. számú melléklet évi várható teljesítés ezer forint évi eredeti Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

91 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 91 Sorszám Megnevezés évi teljesítés évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 Egyéb kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 66 Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

92 92 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám BEVÉTELEK Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés évi teljesítés évi eredeti 4. számú melléklet évi várható teljesítés ezer forint évi eredeti 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

93 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 93 Sorszám KIADÁSOK Megnevezés évi teljesítés évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti 1. Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása 66 Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

94 94 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 5. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Megnevezés évi teljesítés évi eredeti évi várható teljesítés ezer forint évi eredeti 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

95 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 95 Sorszám KIADÁSOK Megnevezés évi teljesítés évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti 1. Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

96 96 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

97 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 97 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

98 98 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

99 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 99 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 750 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

100 100 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

101 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 101 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 500 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

102 102 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

103 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 103 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

104 104 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 893 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

105 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 105 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

106 106 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 648 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

107 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 107 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 500 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 352 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

108 108 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

109 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 109 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

110 110 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

111 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 111 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

112 112 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 500 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

113 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 113 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

114 114 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

115 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 115 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

116 116 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

117 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 117 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

118 118 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

119 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 119 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

120 120 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

121 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 121 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 760 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

122 122 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 760 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

123 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 123 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

124 124 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek Támogatásértékű működési kiadás Átengedett központi adók Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Normatív hozzájárulások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Központosított ok Előző évi pénzmaradvány átadása Normatív kötött felhasználású támogatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Fejlesztési célú támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Címzett támogatás 6. Felújítási kiadások Céltámogatás 7. Beruházások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Céljellegű decentralizált támogatás 9. Egyéb kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Céltartalék Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

125 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 125 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

126 126 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti MINDÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek Támogatásértékű működési kiadás Átengedett központi adók Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 1. Fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Előző évi pénzmaradvány átadása 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív hozzájárulások Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok Felújítási kiadások Normatív kötött felhasználású támogatások Beruházások Fejlesztési célú támogatás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Címzett támogatás 9. Egyéb kiadások Céltámogatás Általános tartalék Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céltartalék Céljellegű decentralizált támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 2. Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 3. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

127 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai ezer forint Megnevezés Részösszegek évi eredeti 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen /a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések nyugállományú köztisztviselők szociális kerete foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete 800 munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások /b Baranya Megyei Cigány Önkormányzat személyi jellegű kifizetések 161 munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 880 1/c Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 714 személyi jellegű kifizetések 198 munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 516 1/d Baranya Megyei Német Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1/a Speciális célú támogatások: Támogatásértékű működési kiadás Ebből: - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat 310 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat 500 3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök 0 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi pénzmaradvány, -maradvány átadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok 342 dologi kiadások /3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Felújítási kiadások 5. Beruházási kiadások Céltartalék Általános tartalék Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 20 - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat Hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Kötvény tőketörlesztése Kiadások mindösszesen:

128 128 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési mérlege 7. a) számú melléklet ezer forint Kiemelt Kiemelt neve évi teljesítés évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi teljesítés évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 Támogatásértékű működési kiadás Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 591 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék 20 Támogatásértékű működési bevétel Céltartalék 400 Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

129 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 129 Kiemelt Kiemelt neve évi teljesítés évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi teljesítés évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 3 Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4 Támogatásértékű működési kiadás Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 240 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

130 130 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt Kiemelt neve évi teljesítés évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi teljesítés évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 17 Támogatásértékű működési kiadás Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

131 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 131 Kiemelt Kiemelt neve évi teljesítés évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve évi teljesítés évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 24 Támogatásértékű működési kiadás Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel Céltartalék 400 Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

132 132 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése Ebből: 7/b. számú melléklet ezer forint Megnevezés évi eredeti sorszám Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre 1. Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból) Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére egyéb működési támogatás Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranya Megyei Európai Információs Pont működési kiadásaira INDIT Közalapítvány támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab 10. hegytől a Völgységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. működési támogatása Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása Határokon Túli Magyarságért Alapítvány támogatására Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon 14. támogatása, ellátási szerződés alapján Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona működési kiadásaihoz hozzájárulás Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetsége részére támogatás "Idősellátás az EU-ban" c. pályázat keretében a romániai Kolozs megye támogatása* Bóly Város Önkormányzata részére a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény mosoda energia racionalizálására Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére működési hozzájárulás

133 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 133 Ebből: Megnevezés évi eredeti sorszám Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre 36. Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (Baranya Megyei Önkormányzat 22. Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kol- légiuma Komló intézmény felújításának pályázati önrésze)* Egyetemi ösztöndíjak támogatása Oktatás, kultúra támogatása: Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása* MIZO Pécs 2010 női kosárlabda csapat támogatása ebből előző évről áthúzódó* Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján ebből előző évről áthúzódó* Sport támogatása: Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Építészeti pályázatok" költségének fedezetére ebből előző évről áthúzódó* "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére ebből előző évről áthúzódó* Kistelepülések pályázati kerete Területfejlesztés, turisztika támogatása: Nagyrendezvények támogatása Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Elnöki keret Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészéhez* "Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése" c. pályázathoz önrész biztosítása társfinanszírozó partnerként* Villány város részére a Nagyharsány melletti csata emlékművének építéséhez támogatás Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat Egyéb támogatások: Speciális célú támogatások összesen: *2008. évről áthúzódó

134 134 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sorszám 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként ezer forint Megnevezés évi eredeti Ebből: fenntartói tám.-al fedezett Intézményi költségvetésekben: 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Egészségügyi gép-műszer felújítás BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Fürdőszobák felújítása Saját kút hasznosítása BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Ablakok cseréje, felújítása mindkét telephelyen Napkollektor rendszer teljes felújítása Görcsönyben Kerítés felújítása Görcsönyben BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Kastélyépület homlokzat felújítása BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta db gázkazán csere db lakóházi zuhanyzó felújítása Tüzivíz tározó körüli terület akadálymentesítése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Denevérmentesítés Bejárati lépcső felújítása Udvar újrabetonozása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Nyílászáró csere I. ütem Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Kerítés felújítás Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Vakolatjavítás, festés a kötészeti részlegben Baranya Megyei Levéltár Pécs Pécs, Király u. 11. szám alatti épület tető felújítása Pécs, Rét u. és Nyírfa u. kerítés felújítása Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti épület homlokzat felújítása BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs Pécs, Széchenyi tér 9. galambriasztó kiépítése Pécs, Széchenyi tér 9. klíma kiépítés I. ütem Pécs, Széchenyi tér 9. lift felújítása Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok szükség szerinti szigetelése, felújítása Pécs, Papnövelde u. 5. műemlék székek felújítása Pécs, Papnövelde u. 5. nagyterem, mosdó festés, mázolás Pécs, Megye u. 21. belső festés Pécs, Király u. 33. vizesblokk felújítása Pécs, Király u. 33. gáz fűtőberendezések cseréje Siklós, Vajda J. tér 2. Kerámia Alkotóház tető és csatorna felújítás, udvari homlokzat festés Intézményi költségvetésekben összesen: Felújítási kiadások mindösszesen:

135 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 135 sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként Megnevezés 9. számú melléklet évi eredeti ezer forint Ebből: fenntartói tám.-al fedezett Intézményi költségvetésekben: 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Egészségügyi gép-műszer beruházás (strelizátor, hordozható UH) BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Mikrobusz vásárlás BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Főzőüst csere Görcsönyben Épületek közti világítás kiépítése Keresztespusztán BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Személygépkocsi vásárlás BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs Személygépkocsi vásárlás Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 6. Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója* Intézményi informatikai beszerzések* Tervezési előkészítési keret ebből előző évről áthúzódó* Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházás Informatikai rendszer fejlesztése Önkormányzati ingatlan funkció bővítéses felújítása és rekonstrukciója (Pécs, János u. 22.) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási kiadások mindösszesen: * évről áthúzódó feladat

136 136 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai Megnevezés Részösszeg évi eredeti 10. számú melléklet Működési célú ezer forint Felhalmozási célú 1. Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a /a. - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* Intézményvezetők teljesítményének elismerésére Intézmények vis-major felújítási igényeire Dologi kiadások évközi felmérésen alapuló korrekciójára Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének fedezetére Gyermekvédelmi szakmai konferenciák, tanácskozások kiadásira Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére EKF 2010 projekttel kapcsolatos több múzeumot érintő költözéssel összefüggő kiadásokra Kezességvállalások fedezete /a. - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére /a. - "Nagy Kiállítótér" EKF pályázati önrész* /b. - "Regionális Könyvtár és Tudásközpont" EKF pályázati önrész* /c. - Orfűi aquapark pályázat önrésze* /d. - Orfűi viziturisztikai bázis pályázat önrésze* /e. - Régészeti Múzeum rekonstrukció pályázat önrésze* /f. - "ÖKO HÁZ" koncepció* ebből KEOP sz. pályázat önereje /g. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Intézményi pályázati keret Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 11/a. - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje* /b. - Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek támogatása* Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 11/c. - Óvodai partnerkapcsolat folytatása* 47 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 11/d. - Bentlakásos gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése (TIOP)* Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs

137 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 137 Sorszám Megnevezés Részösszeg évi eredeti Működési célú Felhalmozási célú 11/e. - Archív besorolású üvegnegatívok, filmek tárolási feltételeinek javítása, valamint 2 db adszorpciós szárítóberendezés áttelepítése* Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 11/f. - Európa jövője-a jövő kultúrája, Pannon Mediterrán Ősz, Kulturális Örökség Napjai /g. - Határon Túli Magyarok 18. Fesztiválja /h. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Önkormányzati pályázati keret /a. - Regionális foglalkoztatási paktum* /b. - Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum* /c. - "Baranya Paktum Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért pályázat önrésze* /d. - Érdekeltségnövelő pályázat - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs /e. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete évi keret Megelőlegezés - Megtakarítás/visszapótlás 14. Területi Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtandó megyei önkormányzati támogatás /a. - Baranya Megyei Cigány önkormányzat működési támogatása /b. - Baranya Megyei Horvát önkormányzat működési támogatása /c. - Baranya Megyei Német önkormányzat működési támogatása Regionális Könyvtár és Tudásközpont Kft. részére törzstőke hozzájárulás Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Komló "Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" pályázathoz kapcsolódó integrációs folyamatainak többletköltségeire Összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ebből: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 20 Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 228 Baranya Megyei Német Önkormányzat 416 *2008. évről áthúzódó feladat

138 138 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek évi költségvetése ezer forint Eredeti Eredeti "Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését - Matriosca projekt (INTERREG III/B) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: "A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci reintegrációja egy leromlott ingatlan lebontásával" (HEFOP) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

139 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 139 Sport három dimenzióban Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok 507 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: "Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért" - Qualicities projekt (INTERREG III/C) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 8 590

140 140 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Paktum - Foglalkoztatási paktumok továbbműködése és a foglalkoztatási stratégiák megvalósítása (OFA) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok 484 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret -676 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 741 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Fiatalok lendületben Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 225 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 225 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 225 Költségvetési kiadások összesen: 225 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 225 Kiadások összesen: 225

141 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 141 Idősellátás az EU-ban Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 500 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 500 Költségvetési kiadások összesen: 500 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 500 Kiadások összesen: 500 Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

142 142 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye CAENTI projekt Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 173 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: 2075 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 2075 Hivatal európai uniós projektjei összesen Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret -676 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulás Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészéhez Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény felújításának pályázati önrésze) Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése c. pályázathoz önrész biztosítása társfinanszírozó partnerként Összesen:

143 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2008. évi CII. törvény 3. számú melléklet) Megnevezés Összeg 4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti 15. képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások forint 3. számú melléklet összesen A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2008. évi CII. törvény 8. számú melléklet) Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg I.1. Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása 500, I.3. Pedagógiai szakszolgálat II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása I.4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Részösszeg I.2. A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása számú melléklet összesen Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2008. évi CII. törvény 4. számú melléklet) Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg B II.a) Személyi jövedelemadóból egységesen B II.b) A megye január 1-jei lakosság után B II.c) Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után számú melléklet összesen A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok (2008. évi CII. törvény 5. sz. melléklet) sorszám sorszám* sorszám* sorszám* Megnevezés Összeg 5. Területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása** számú melléklet összesen Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen: *: a hivatkozott melléklet jogcímének sor **:a prémiumévek programhoz kapcsolódó jogszabály szerinti munkáltatói kifizetések fedezetével együtt

144 144 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint Sorszám évek További Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek Hivatkozás Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján 181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás 17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet 144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele /2005. (III.24.) Kgy. határozat márc.31-ig szóló ellátási szerződés alapján Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás 63/2006. (V.11.) Kgy. határozat Felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig) Kötvény tőketörlesztése (2027-ig) Kötvény kamatterhe Felhalmozási célú hitelek kamatterhe Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont EKF pályázati önrész* 131/2008. (XII.18.) Kgy. határozat Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére a társulás működéséhez való hozzájárulás 84/2008. (VI.26.) Kgy. határozat Europe Direct Információs Hálózet Baranya Megyei Európai Információs Pontja tevékenységének támogatása** 111/2008. (IX.18.) Kgy. határozat Kiadások összesen *Önrész várható felhasználása évente ÁFA nélkül

145 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 145 A Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve 14. számú melléklet ezer forint sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN 1 Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások ebből: Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 9 Egyéb kiadások ebből: Általános tartalék Céltartalék Fenntartói támogatás Hiteltörlesztés Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek ebből: Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből: Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések ebből: Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított ok Címzett támogatások 0 Céltámogatások 0

146 146 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 15 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 16 Támogatásértékű bevétel ebből: Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 0 17 Véglegesen átvett pénzeszközök ebből: Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről 0 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 0 18 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Fenntartói támogatás ebből: Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Hitelfelvétel ebből: Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel 0 22 Bevétel összesen Kiadások és bevételek egyenlege (12-22)

147 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 147 Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege 15. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Megnevezés évi eredeti évi várható ezer forint évi várható 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

148 148 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés évi eredeti évi várható évi várható KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

149 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei és kiadásai január 1-január 31. (ezer forint) Pénzkészlet január 1-én: - Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámla és alszámlái Deviza számla Lakásépítési számla Lekötött betétszámlák Összesen: Kötvénykibocsátásból eredő tartozás állomány Fejlesztési célú hitelállomány Bevételek Normatív állami hozzájárulás SZJA kiegészítés Központosított és kötött felhasználású normatív támogatás Munkáltatói és működési kölcsön visszafizetése 949 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 50 Illetékbevétel Ingatlan bérleti díj ÁFA bevételek 17 Egyéb bevételek 45 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatások TB járulék Munkaadói járulék Kifizetői adó 188 Egészségbiztosítási hozzájárulás 224 Lakásépítési kölcsön 200 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, támogatás: - ebből Intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások ÁFA befizetés 498 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen Pénzkészlet január 31-én: - Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámla és alszámlái Lekötött betétszámlák - Deviza számla Lakásépítési számla Összesen: Fejlesztési célú hitelállomány

150 150 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi közvetett támogatásai forint I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Piaci értéken számított) Hrsz. Ingatlan jellege Ingatlan helye Használó megnevezése Szerződés Elmaradt bevétel időtartama Ft/év /2 lakóház, udvar Pécsvárad BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat határozatlan Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány lakóház, udvar Pécs, Megye u. 21. Osztrák, Angol, Német, Olasz konzulátus határozatlan Bm.-i Ter. Fejl. Tanács Titkársága és Baranya Megyei Sportszövetségek 3. - Használati Pécs, Tímár u Szövetsége jog (Pécs Város tulajdona) /6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány határozatlan /2 lakóház, udvar Pécs, Hunyadi u.54. Faág Alapítvány határozatlan lakóház, udvar Pécs, Fehérkút Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör Természetbarátok Szövetsége /A/2 lakás Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2. "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek határozatlan Támogatását célzó Alapítvány lakóház, udvar Pécs, János u. 22. Határontúli Magyarok határozatlan irodaház Pécs, Széchenyi tér 9. Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány határozatlan irodaház Pécs, Széchenyi tér 9. Bm.-i Áldozatvédelmi Iroda határozatlan irodaház Pécs, Megye u.21 Bm.-i Gyermek és Ifjusági Közalapítvány határozatlan irodaház Pécs, Széchenyi tér 9. Bm. Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány határozatlan irodaház Pécs, Széchenyi tér 9. Baranya Megyei Diáksport Tanács határozatlan irodaház Pécs, Széchenyi tér 9. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. határozatlan irodaház Pécs, Széchenyi tér 9. Baranya Paktum Iroda határozatlan lakóház, udvar Pécs Somogy-Vasas orvosi rendelő - Pécs MJ.Város körzete határozatlan kórház Pécs, Dischka Gy.u.6. Országos Vérellátó Szolgálat határozatlan lakóház, udvar Pécs, Szendrey J.u.6. Drogambulancia határozatlan /A/3 irodaház Pécs, Rákóczi út 30. FVM Baranya Megyei Földművelésügyi Hivatala határozatlan beépítetlen Nagyharsány Alkotótelepek Kht.- Szoborpark határozatlan lakóház, udvar Pécs, Papnövelde u. 5. Teljesen térítésmentesen bérbe adva díszterem Kedvezményesen bérlet és rezsi /1 lakóház, udvar Orfű, Széchenyi tér 5-6. Megyében működő utánpótlás szakosztályok, iskolai sportkörök és fogyatékkal élők sportszervezetei sporttábor I. Összesen: II. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése 23. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa II. Összesen: I.-II. Közvetett támogatások együtt:

151 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 151 Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek évi célai 18. számú melléklet Sorszám* Intézmény Mutató Fajlagos Összeg Baranya Megyei Kórház Pécs 6. Prémiumévek programban résztvevők támogatása Összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Prémiumévek programban résztvevők támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Prémiumévek programban résztvevők támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Prémiumévek programban résztvevők támogatása Jubileumi jutalom Összesen: forint

152 152 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám* Intézmény Mutató Fajlagos Összeg Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Prémiumévek programban résztvevők támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Prémiumévek programban résztvevők támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 7. Jubileumi jutalom Összesen: Baranya Megyei Levéltár Pécs 7. Jubileumi jutalom Összesen: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 7. Jubileumi jutalom Összesen:

153 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 153 Sorszám* Intézmény Mutató Fajlagos Összeg Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 6. Prémiumévek programban résztvevők támogatása Jubileumi jutalom Összesen: Művészetek és Irodalom Háza Pécs 7. Jubileumi jutalom Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 7. Jubileumi jutalom Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen: Intézmények összesen 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Prémiumévek programban résztvevők támogatása Jubileumi jutalom Összesen: A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása Mindösszesen: *: a sorszámokhoz a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 8. számú mellékletének alábbi jogcímei tartoznak: 1. I/1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2. I/3. Pedagógiai szakszolgálat 3. I/4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4. II/2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 5. I/2. A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása évi CII. törvény 5. számú melléklet 9. pontja: 6. Prémiumévek programban résztvevők támogatása 7. Jubileumi jutalom, törzsgárda jutalom

154 154 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Élelmezést nyújtó intézmények évi élelmezési nyersanyagnormái 19. számú melléklet Sorszám Intézmény megnevezése Ft/fő/nap 1. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - általános iskola, szakiskola és kollégium gyermekotthon év év év év év év felett Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - bölcsőde év év év év év év felett (lakásotthonban) év felett (utógondozásban) Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - Speciális Gyermekotthon Szigetvár év év 604

155 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 155 Baranya Megyei Önkormányzat adósságállománya és tőketörlesztése 20. számú melléklet A. Állományi adatok ezer forint XII. Sor- Hitelfelvétel Szerződés Hitelező, kibocsátó neve éve szeg Lejárat Teljes ösz- Hitelfelvétel célja 31-i záró állomány szám éve I Ö Ö Ö Ö Ö Ö Beruházásönkormányzati információs rendszer fejl. Beruházásegészségügyi szolgáltatások fejleszt. Beruházás-kultúrális infrastruktúra kialakítása Beruházás-közoktatási intézmények műszaki felúj. Beruházásönkorm.tulajd. létesítmények felújítása Beruházás+ felújítás OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt OTP Bank NyRt Hosszú lejáratú összesen: OTP Bank II Kötvénykibocsátás NyRt Mindösszesen: B. Tőke törlesztés (ezer forint) CHF Év I. II. Kötvény törlesztés törlesztés

156 156 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye HATÁROZAT 9/2009. (II. 26.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zsolnay Múzeum rekonstrukciójához kapcsolódó címzett támogatás maradványáról, forintról lemond. Az erről szóló nyilatkozatot benyújtja a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához. Határidő: február 27. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a) elrendeli, hogy a - Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 2 álláshely; - Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad intézménynél 1 álláshely, - a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál 2 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor; b) nyilatkozik arról, hogy - a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség, - a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik; c) utasítja az intézmények vezetőit, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintsék át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét és ennek mérlegelése után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg; d) a foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt, jogszabály által előírt illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét biztosítja; Határidő: március 30. (a munkáltatói döntések előkészítésére) december 31.(a munkáltatói intézkedés foganatosítására) jogszabály szerint (a kifizetésekre) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző; az érintetett intézmények vezetői, 2. jóváhagyja a évi költségvetési törvény végrehajtásából adódóan a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható forint kötött felhasználású normatív állami támogatásnak a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány részére történő átadásáról szóló 1. számú melléklet szerinti megállapodást.

157 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 157 A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat nevében és képviseletében aláírja; Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. a kiskincstári rendszer működésének szabályait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja; Határidő: március 1. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az átmenetileg üres álláshelyek betöltésének engedélyezéséről, az érintett intézmény vezetőjének kérelmére, döntsön; Határidő: folyamatos Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 5. a) felkéri elnökét, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat Pécs Megye Jogú Város Önkormányzatával megállapodás megkötésének előkészítéséről a megyei jogú város illetékességébe tartozó, otthont nyújtó ellátásban és utógondozói ellátásban részesülő, megyei fenntartású férőhelyen elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek ellátásához az állami normatív támogatás feletti költségekhez való hozzájárulásról; Határidő: április 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke b) felkéri a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy készítsen intézkedési tervet a megyei gyermekvédelmi intézményrendszer átalakításának lehetőségeiről a gazdaságosabb működés érdekében, különös tekintettel a nevelőszülői hálózat további fejlesztésére és a férőhelyek optimális kihasználtságára; Határidő: április 30. Felelős: dr. Bogács Ernő, az intézmény igazgatója 6. a) a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratában a szakfeladatok körét a Közművelődési könyvtári tevékenység szakfeladattal bővíti, valamint a jogszabályban meghatározott közfeladat, típus szerinti besorolás és a foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölésével kiegészíti; (Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 3. számú melléklete.) b) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához 8 napon belül küldje meg; Határidő: március 6. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 7. a) a Baranya Megyei Kórház működőképességének megőrzését elsődlegesen a pécsi telephelyű egészségügyi intézmények integrációjával, ennek felgyorsításával kívánja elősegíteni; b) a Baranya Megyei Kórház adósságállományának csökkentéséhez, kezeléséhez a Tüdőszanatórium megüresedett épületének értékesítéséből befolyó bevételt kívánja felhasználni; c) elrendeli összhangban a Baranya Megyei Kórházat érintő fenntartói intézkedések végrehajtásához kapcsolódó döntésekkel az intézmény lehető legtakarékosabb működtetését, a létszámok azonnali felülvizsgálatát; Határidő: azonnal Felelős: dr. Ruzsa Csaba, az intézmény főigazgatója d) felkéri a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat - a szállítókkal az adósságállomány további átütemezéséről; - az MKB Bankkal a fizetési határidők esetleges módosításának feltételeiről; Határidő: május 30. Felelős: dr. Ruzsa Csaba, az intézmény főigazgatója e) átütemezi az intézménynek a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 30/2007. (III. 22.) Kgy., valamint a 49/2008. (IV. 17.) Kgy. határozataiban megállapított fizetési kötelezettségei teljesítési határidőit, lehetővé teszi, hogy az intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat felé 2009-ben esedékes tartozását utolsó negyedévében fizesse meg;

158 158 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. elrendeli a június 1-jétől május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az önkormányzat könyvvizsgálati feladatainak ellátására hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás indítását. Felkéri a Költségvetési, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságot az eljárás lefolytatására azzal, hogy a beérkezett ajánlatok értéklelésére, az ajánlatok érvényességének és az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságának elbírálására, valamint a nyertes ajánlat kiválasztására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé. Határidő: március 10. (az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadására) a közgyűlés áprilisi ülése (a javaslat előterjesztésére) Felelős: Pávkovics Gábor, a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke, dr. Csörnyei László, a Költségvetési Bizottság elnöke 9. a) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 101. (1) bekezdés b) pontjában biztosított felterjesztési jogával élve a Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez, az önkormányzati miniszterhez, továbbá a pénzügyminiszterhez az 5-7. számú melléklet szerinti felterjesztéssel fordul, intézkedésüket kezdeményezve annak érdekében, hogy az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításából eredő megyei illetékbevétel kiesés a központi költségvetésből pótlásra kerüljön; b) felkéri elnökét, hogy a felterjesztést az érintettekhez haladéktalanul juttassa el és a kezdeményezés eredményéről tájékoztassa a közgyűlést. Határidő: június 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

159 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 159 MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 1. számú melléklete amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (továbbiakban: önkormányzat) képviselője: dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke, másrészről a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (továbbiakban: közalapítvány) képviselője: Katona József a kuratórium elnöke között, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 8. számú melléklet I.2. pontja szerinti támogatási öszszeg felhasználásáról az alábbi feltételek mellett: 1. Felek megállapítják, hogy a központi költségvetés évre forintot biztosít közoktatási célra a közalapítvány szakmai tevékenységének támogatására. 2. Felek tudomásul veszik, hogy a támogatási összeg folyósítása négy egyenlő részletben, január 25-ig, április 25-ig, július 25-ig, illetve október 25-ig történik a Baranya Megyei Önkormányzat részére. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás első részletét az önkormányzat évi költségvetési rendeletének hatályba lépését követő 5 napon belül, a további támogatásokat a folyósítástól számított 8 napon belül továbbutalja a közalapítvány Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél vezetett számú számlájára. 3. A közalapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet készít, mely egyben az elszámolás alapja. Egyben tudomásul veszi, hogy a költségvetési törvény 8. számú mellékletének I. 2. pontja meghatározza, hogy a támogatási összeg a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, valamint a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra fordítható. 4. A közalapítvány tudomásul veszi, hogy a kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatokra) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 1 %-a használható fel. Tudomással bír továbbá arról is, hogy a közalapítvány működtetésére a támogatás nem fordítható. 5. A közalapítvány a támogatás összegével január 31-éig köteles elszámolni. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás keretében történik a közalapítványnál e jogcímen január 1. és december 31. között e célokra jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével. A közalapítványnak az önkormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell. 6. Felek tudomással bírnak arról, hogy a költségvetési törvény értelmében a támogatásnak azon része, amelynek rendeltetésszerű felhasználása nem alátámasztott, jogosulatlan igénybevételnek minősül. A központi költségvetésből igénybe vett állami támogatások jogosulatlan felhasználását az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64/B. (1)-(4) bekezdései szankcionálják. 7. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 8. A felek a megállapodást annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Pécs, február Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Katona József Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

160 160 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 2. számú melléklete KISKINCSTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános szabályok A kiskincstár ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer. A kincstári gazdálkodás a Baranya Megyei Önkormányzat, az Önkormányzat Hivatala és intézményei költségvetésére és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre (1-2. számú segédlet) épül. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeiből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét. Amennyiben az intézményeknek a nap végén a terhelések kiegyenlítését követően a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg nem kerül elvonásra, hanem a következő terhelések forrásául szolgál. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására, - ezek a szakképzési hozzájárulásból kapott támogatás, pályázati önrész amennyiben az önrész elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező - az intézmény alszámlát nyithat. Az intézmény az év folyamán új alszámla nyitásáról, azon elkülönített pénzeszköz céljáról, összegéről és az alszámla számáról, a nyitással egyidejűleg írásban tájékoztatja a Hivatalt. Az intézmények költségvetési elszámolási számláján szereplő pénzeszköze betétként nem köthető le. II. Intézményi likviditási terv A likviditási terv készítésének hivatali és intézményi szabályai A pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek az 1. számú segédletnek megfelelően a pénzállományuk alakulásáról, amely megalapozza a kincstári gazdálkodás menetét. Az intézmények a likviditási tervet heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük nemleges igény esetén is a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya részére. Az intézmények a fenntartói támogatás utalását megelőző munkanapig módosíthatják a havi likviditási tervükben, általuk ütemezett támogatási összeget. Ha az intézmény, likviditási tervétől eltérő összegű támogatást igényel, ezt levélben, faxon vagy e- mail-en jelzi a Hivatal részére. Az utalás napján a Hivatal az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata valamint az Igénylőlap (3.számú segédlet) Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály részére történő megküldése. A céltartalékban a Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések jogcímen elkülönített terhére csak a jogszabályban előírt mértékű kifizetések fedezete igényelhető, utalásának feltétele a kifizetéseket igazoló iratok megküldése a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály részére. A Baranya Megyei Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott egyes intézményi kötött finanszírozású -nak megjelölt célok utalása számlák, illetve a kifizetést igazoló egyéb dokumentumok alapján történhet.

161 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 161 A K betétkönyvben maximum a pénztár feltöltésnek megfelelő nagyságú összeg tartható. Hónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt öszszeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú az egy havi külön juttatás és a pályázati alap terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított fenntartói támogatás módosított ának 50 %-át. Az intézményi pályázati keret terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Továbbá a likviditási tervtől eltérően lekérhető az Intézmények vis major felújítási igényeire elkülönített keretből a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében biztosított. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából a közgyűlés elnökének engedélyezése alapján fenntartói támogatás lehívására jogosult. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló fenntartói támogatás lehívásának rendje: 1. Az intézmény kérelmet nyújt be a közgyűlés elnökéhez, amelyhez mellékeli a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó havi bontású, féléves és éves szintre zárt pénzügyi tervet, (4.sz. segédlet) amely tartalmazza a kiadásokat valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban. 2. Az intézmény a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le. a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a 4. számú segédlet kitöltésével, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat. Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt; június 24-ig illetve, december 20-ig kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról amelyet megküld a hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya részére és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló, a pályázat kiírójának megküldött elszámolást (számlamásolatok nélkül) egy példányban továbbítja a hivatalnak. A megelőlegezésre szolgáló a még vissza nem fizetett fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket. A likviditási terv elkészítése és betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni az előbbi kivételekkel csak vis major helyzetet esetén lehet a közgyűlés elnökének írásos engedélyezése alapján. Hivatali likviditási terv A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala havi bontású likviditási tervet készít, amelyhez az adatokat, információt a kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítését végző főosztályok szolgáltatják a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály részére a tárgyhót megelőző hónap 25-ig. (2.számú segédlet) Önkormányzati likviditási terv Az önkormányzati szintű likviditási tervet az intézményi és a hivatali likviditási tervek alapján a Hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya készíti el.

162 162 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye III. A MŰKÖDTETÉS SZABÁLYAI A hivatal a kiskincstár rendszerét az OTP terminál rendszerén keresztül bonyolítja. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel megkötött bankszámla-szerződés kiegészítése Ügyfélterminál szerződés kiegészítés tartalmazza. A számlavezető pénzintézet, az intézmények bankszámláin maradt kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat napi záró egyenleget minden nap átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A megyei önkormányzat intézményeinek vezetői felhatalmazást adnak a számlavezető pénzintézet felé, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy - az előbbi bankszámlák egyenlege átvezetésre kerüljön az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, - a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala az intézmények valamennyi bankszámlája forgalmát és egyenlegét megtekinthesse. Az utalások rendje: A költségvetés végrehajtásának szervezettsége, a pénzellátás zavartalansága érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei az átutalási megbízásaikat általában hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön) végzik. Az intézményi fenntartói támogatás is ezeken a napokon kerül átutalásra. Amennyiben az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak az összegét (az intézmények esetében az utalás nem jár fenntartói támogatással), akkor a hét bármely munkanapján azokat teljesítheti. Záró rendelkezés Minden költségvetési évben a tárgyévi költségvetés elfogadásáig is kell likviditási tervet készíteni. Alapja az előző évi költségvetés. Ettől eltérő rendelkezést a tárgyévi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet állapíthat meg. Pécs, február 26. Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatával jóváhagyta, egyidejűleg a 8/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 3. pontja hatályát veszti.

163 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 163 ALAPÍTÓ OKIRAT 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 3. számú melléklete A költségvetési szerv Neve: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Jogelőd neve, székhelye: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Baranya Megyei Tanács VB. szakigazgatási szervei 7622 Pécs, Rákóczi u. 34. Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenysége: a közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői, a megyei főjegyző munkájának segítése, a döntéseik szakmai előkészítése, a döntéseik végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, önkormányzati, jogi és igazgatási valamint gazdasági tevékenység. E tevékenység keretében feladatai különösen: - oktatás, közművelődés, - egészségügyi szakellátás, - szociális ellátás, - gyermek- és ifjúságvédelem, - sport, - területrendezés, területfejlesztés, környezetvédelem, - idegenforgalom, - állami, társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, - honvédelmi igazgatás, - országgyűlési képviselők, helyi önkormányzati képviselők, Európai Unió Parlamenti tagok választásával, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyek, a mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban és Ügyrendben foglalt részletes szabályok szerint Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Kiegészítő tevékenység: Finanszírozási műveletek elszámolása Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Gazdaság- és területfejlesztés Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Közművelődési könyvtári tevékenység

164 164 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Illetékessége: Irányító szerv neve: Baranya megye Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Irányító szerv székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Típus szerinti besorolás: Tevékenység jellege alapján: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Vezető kinevezésének rendje: Foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyai: Közhatalmi Önállóan működő és gazdálkodó Nyilvános pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatlan időre megyei főjegyzőt nevezi ki a köztisztviselők jogállásáról szóló XXIII. törvényben foglaltak szerint A köztisztviselők jogállásáról szóló XXIII. törvény, A munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény szerint A feladatellátást szolgáló vagyon: - a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében meghatározottak szerint, - a gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza, - a vagyoni állapotot a hivatal mindenkori vagyonnyilvántartása és leltára tartalmazza, A vagyon felett rendelkezés: a hivatal által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet szabályai az irányadók. Pécs, február 26. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala módosított alapító okiratát a 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

165 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 165 ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 4. számú melléklete amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) továbbiakban: Önkormányzat, (képviselője: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke) másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-dunántúli Régió, (7621 Pécs, Janus Pannonius u. 6.) továbbiakban: Egyesület (képviselője: Szentgyörgyváry Károly, régió vezető) között, személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosításának átvállalásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 97. -ában foglaltak alapján az alábbi feltételek mellett: 1.) Az Egyesület a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala által 5-91/5/2004. szám alatt kiadott működési engedélye alapján Pécs, Apaffy u. 99.sz. alatt létesített lakásotthonában 10 férőhely erejéig átvállalja az Önkormányzattól a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó személyes gondoskodást biztosító különleges ellátást biztosító lakásotthon működtetését. 2.) A Felek megállapodnak abban, hogy a szakellátás biztosításához szükséges ingatlant, annak működtetési kiadásait (közüzemi díjakat, az esetleges felújítási és karbantartási költségeket), a személyi és tárgyi feltételeket az Egyesület biztosítja. 3.) Az Önkormányzat az Egyesület részére támogatásként a Magyar Köztársaság mindenkori tárgyévi költségvetésében meghatározott normatív állami hozzájárulás 50 %-át biztosítja. 4.) Az Önkormányzat a tárgyévben esedékes támogatást két részletben utalja át az egyesületnek a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett számú számlájára. Az első részlet átutalásának határideje tárgyév március 15. A második részlet átutalásának határideje a létszámkorrekció figyelembe vételével tárgyév június ) A fentiekben vállalt kötelezettség teljesítéséről az Egyesület évente beszámol az Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának, mely átruházott hatáskörben dönt a beszámoló elfogadásáról. Az Egyesület gazdálkodásának törvényességi ellenőrzése a jogszabályokban meghatározott módon történik. 6.) Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket betartja nyilvántartási kötelezettségének az adatkezelés és adatvédelem szabályainak betartása mellett eleget tesz. 7.) Amennyiben az Egyesület működési engedélyét a megyei szociális gyámhivatal megvonja, az Önkormányzat saját intézményeiben biztosítja az ellátást, a támogatás egyidejű felfüggesztése mellett. 8.) A felek az ellátási szerződést március 1. napjától 5 évre kötik meg, melyet bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhat. 9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gyvt. rendelkezései az irányadók. 10.) A felek a szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Pécs, február. Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Szentgyörgyváry Károly Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-dunántúli Régió vezetője Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

166 166 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 5. számú melléklete Szám: 154-2/2009. Tárgy: felterjesztés Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter úr Budapest József Attila u Tisztelt Miniszter Úr! A Magyar Köztársaság Országgyűlése december 1-i ülésnapján fogadta el az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló évi LXXXI. törvényt, mellyel módosította többek között az illetékekről szóló évi XCIII. törvényt. A hivatkozott törvénymódosítás megyei önkormányzatokat érintő közvetlen pénzügyi hatása olyan jelentős bevételkiesés, amely a jelenlegi helyzetben az önkormányzat gazdálkodási biztonságát nagymértékben befolyásolja. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kimunkálása során elvégzett számításaink szerint a törvénymódosítás eredményeként kieső bevétel 2009-ben várhatóan 100 milliós nagyságrendű lesz. Fentiekre tekintettel a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 101. (1) b. pontjában biztosított felterjesztési jogával él és Miniszter Úr, továbbá a miniszterelnök és a pénzügyminiszter intézkedését kezdeményezi annak érdekében, hogy a törvénymódosításból eredő megyei illetékbevétel kiesés a központi költségvetésből pótlásra kerüljön. A Közgyűlés határozatát mellékelem, egyben tájékoztatom, hogy jelen felterjesztést a miniszterelnöknek és a pénzügyminiszternek egyidejűleg eljuttattam. Pécs, február 26. Tisztelettel: dr. Hargitai János

167 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye /2009. (II. 26.) Kgy. határozat 6. számú melléklete Szám: 154-2/2009. Tárgy: felterjesztés Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr Budapest Kossuth Lajos tér 1-3. Tisztelt Miniszterelnök Úr! A Magyar Köztársaság Országgyűlése december 1-i ülésnapján fogadta el az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló évi LXXXI. törvényt, mellyel módosította többek között az illetékekről szóló évi XCIII. törvényt. A hivatkozott törvénymódosítás megyei önkormányzatokat érintő közvetlen pénzügyi hatása olyan jelentős bevételkiesés, amely a jelenlegi helyzetben az önkormányzat gazdálkodási biztonságát nagymértékben befolyásolja. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kimunkálása során elvégzett számításaink szerint a törvénymódosítás eredményeként kieső bevétel 2009-ben várhatóan 100 milliós nagyságrendű lesz. Fentiekre tekintettel a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 101. (1) b. pontjában biztosított felterjesztési jogával él és Miniszterelnök Úr, továbbá az önkormányzati, valamint a pénzügyminiszter intézkedését kezdeményezi annak érdekében, hogy a törvénymódosításból eredő megyei illetékbevétel kiesés a központi költségvetésből pótlásra kerüljön. A Közgyűlés határozatát mellékelem, egyben tájékoztatom, hogy jelen felterjesztést az önkormányzati, valamint a pénzügyminiszternek egyidejűleg eljuttattam. Pécs, február 26. Tisztelettel: dr. Hargitai János

168 168 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 7. számú melléklete Szám: 154-2/2009. Tárgy: felterjesztés Dr. Veres János pénzügyminiszter úr Budapest József nádor tér 2-4. Tisztelt Miniszter Úr! A Magyar Köztársaság Országgyűlése december 1-i ülésnapján fogadta el az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló évi LXXXI. törvényt, mellyel módosította többek között az illetékekről szóló évi XCIII. törvényt. A hivatkozott törvénymódosítás megyei önkormányzatokat érintő közvetlen pénzügyi hatása olyan jelentős bevételkiesés, amely a jelenlegi helyzetben az önkormányzat gazdálkodási biztonságát nagymértékben befolyásolja. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kimunkálása során elvégzett számításaink szerint a törvénymódosítás eredményeként kieső bevétel 2009-ben várhatóan 100 milliós nagyságrendű lesz. Fentiekre tekintettel a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 101. (1) b. pontjában biztosított felterjesztési jogával él és Miniszter Úr, továbbá a miniszterelnök és az önkormányzati miniszter intézkedését kezdeményezi annak érdekében, hogy a törvénymódosításból eredő megyei illetékbevétel kiesés a központi költségvetésből pótlásra kerüljön. A Közgyűlés határozatát mellékelem, egyben tájékoztatom, hogy jelen felterjesztést a miniszterelnöknek és az önkormányzati miniszternek egyidejűleg eljuttattam. Pécs, február 26. Tisztelettel: dr. Hargitai János

169 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 169 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Hargitai János, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 95 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóság Nyomdájában ISSN