RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

Átírás

1 2006. június szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2 HATÁROZAT 73/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2006. (VI. 19.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 72 MELLÉKLET 73/2006. (VI. 15.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzatnak valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról és a költségek elszámolásáról szóló megállapodása 73

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2006. (VI. 19.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2006.évi költségvetéséről és végrehajtása szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT évi KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a/ költségvetési kiadásait ezer forintban, azaz Tizenhétmillió-négyszázötvenötezer-hétszázkilencvenöt ezer forintban, b/ költségvetési bevételit ezer forintban, azaz Tizenhatmillió-egyszázhetvenkilencezer-hatszázhuszonhat ezer forintban, c/ költségvetési hiányát ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázhetvenhatezeregyszázhatvankilenc ezer forintban összes hiányát ezer forintban, azaz Egymillió-hétszáznegyvenhatezernyolcszáznegyvenhat ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a - a működési célú bevételt ezer forintban, - a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, - hitel visszafizetést (törlesztés) ezer forintban,

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 - a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét ezer forintban, - a beruházások összegét ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb felhalmozási célú kiadásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, - hitel visszafizetést (törlesztés) ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt ezer forintban állapítja meg. A R 14. -a az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint öszszegben állapítja meg. A R 15. -a az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá, a 12. számú melléklet részletezése szerint. A R 21. -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: (8) keretösszeget különít el, melynek felhasználása egyedi döntés alapján, az Ellenőrzési Csoport felülvizsgálatát követően, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatára elnöki hatáskörben történik. 5. A R 36. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 36. (3) A közgyűlés hozzájárul az ezer forintos működési forráshiány finanszírozásához és a likviditási helyzet biztosításához a folyószámla hitelkeret ezer forintra történő emeléséhez, és felhatalmazza elnökét a április 1-jén indult, éves lejáratú hitelszerződés módosítására. (9) A közgyűlés a) a Könyvtárbusz szolgáltatás a Csorba Győző Megyei Könyvtár irányításával célú pályázat megvalósításához ezer forint hitel felvételéről dönt 15 éves futamidőre; b) a finanszírozó hitelintézet kiválasztására közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás kiírását rendeli el; c) a hitelszerződés megkötésére felhatalmazza elnökét;

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tesz, a tőketörlesztés összegét az adott évi költségvetésébe betervezi. A közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá. MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről szóló 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendeletének módosítása 6. Az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről szóló 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet 9. (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 9. (3) Az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott tervezési, előkészítési keret címszó alatt szereplő keretösszeg valamint a pályázatokon nyert támogatásból megvalósuló beruházások tervezési keretösszege erejéig a Közgyűlés elnöke a szükséges előkészítő munkálatokra, tervezési feladatokra szerződést köthet. A beruházási folyamat előkészítési szakaszába tartozó tervezési munkák versenyeztetése az ajánlattevők meghívásával zajlik. A tervező kiválasztása három írásos árajánlat alapján a tervezési referenciák illetve az ajánlati ár együttes figyelembevételével történik. Ha az önkormányzat építészeti, művészeti alkotás védelmére vonatkozó szerzői jog fennállására hivatkozva köt tervezési szerződést, a tervezési díj mértékéről a Költségvetési és Gazdasági Bizottság tárgyal. Átmeneti és záró rendelkezések 7. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat címrendje a költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyébe lép. Az 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 7/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 A 7/b. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi egyéb felhalmozási célú kiadásai a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 14. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós projektjei a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 15. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép. A 16. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 8. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, június 19. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2006. (VI. 19.) Kgy. rendelethez 1. -hoz A javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazza e szakasz. 4. -hoz Annak érdekében, hogy a közgyűlés továbbra is biztosítsa az intézmények zavartalan működését, a racionális feladat ellátási struktúra kialakításának fedezetét, és a gazdálkodás biztonságát, céltartalék elkülönítése indokolt, szigorú eljárás rendű felhasználási szabályokkal. A szükséges átcsoportosításra egyedi elbírálás alapján, az ellenőrzési csoport vizsgálatát követően, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatával, elnöki hatáskörben kerülhet sor. 5. -hoz A módosítás során a költségvetésbe épülő kiadási ok következtében az önkormányzat hiánya emelkedik, melynek forrása működési hitelből teremthető meg. Az önkormányzat nyári hónapokra prognosztizált likviditási helyzete azonban szükségessé teszi ennél nagyobb összegű folyószámla hitelkeret emelését. Ennek következtében a folyószámla hitelkeret ezer forintra nő. A Baranya Megyei Önkormányzat (mint gesztor) a Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulással, a Selylyei Kistérségi Társulással és a Siklósi Kistérségi Társulással (mint társpályázókkal) együtt pályázatot nyújtott be a NKÖM által meghirdetett Közkincs program keretében, könyvtárbusz szolgáltatásra. Megvalósítását a NKÖM támogatja és az ügyleti kamatterhek, valamint a tőketörlesztés 50 %-ának átvállalására vonatkozóan megköti a támogatási szerződést, amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzat a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében a kijelölt bankok valamelyikével hitelszerződést köt a pályázatban megfogalmazottak szerint. Mindezek értelmében a közgyűlés e célra 45 millió forintos hitelfelvételről dönt. 6. -hoz A beruházások előkészítő szakaszában sok esetben kell tervezési megbízást adni pályázaton benyújtott projektek esetében, a megnyert támogatás terhére, ahol a projekt költségvetés tartalmazza a tervezés fedezetét. Ez az eset hiányzott a szabályozásból. Indokolt, hogy ez esetben is a Közgyűlés Elnöke egy meghívásos verseny lebonyolítása után kötelezettséget vállalhasson a tervezésre. Abban az esetben ha a tervezési szerződést szerzői jogra hivatkozással egy tervezési folyamat következő, magasabb tervfázisú feladat elvégzésére köti az önkormányzat, indokolt, hogy a tervezési díj tárgyalás útján kerüljön megállapításra, melyet a Közgyűlés Költségvetési és Gazdasági Bizottsága folytat le hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz e javaslat.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 1-2. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 3-9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 18. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 23. Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 24. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 25. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei 2. számú melléklet Cím Cím megnevezése Létszám (fő) Ebből: pedagógus létszám 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 86 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 141 MINDÖSSZESEN: * Ebből 2 fő tisztségviselő, 123 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 8 fő MT hatálya alá tartozó

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Sorszám BEVÉTELEK Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege Megnevezés 5/2006. (III. 21.) Kgy. módosított 3. számú melléklet ezer forint évi módosított 1. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított ok Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KIADÁSOK Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés 5/2006. (III. 21.) Kgy. módosított évi módosított Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 247 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 5/2006. (III. 21.) Kgy. módosított 4. számú melléklet ezer forint évi módosított BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított ok Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések 4. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 247 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 5/2006. (III.21.) Kgy. módosított 5. számú melléklet ezer forint évi módosított BEVÉTELEK 1. Önkormányzatok sajátos bevételei Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 6. számú melléklet ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése 45 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése 45 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 4. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

27 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

28 28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

29 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 29 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

30 30 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

31 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

32 32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

33 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 33 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 200 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

34 34 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 200 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

35 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 35 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

36 36 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

37 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 37 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

38 38 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése ezer forint

39 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 39 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Művészetek Háza Pécs 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

40 40 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

41 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 41 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

42 42 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

43 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 43 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 247 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése 45 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

44 44 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Speciális célú támogatások 2. Önkormányzatok sajátos bevételei Támogatásértékű működési kiadás Illetékek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Átengedett központi adók Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 6. Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Beruházások Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások Központosított ok Egyéb kiadások 4. Címzett támogatás Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás 5. Céltámogatás Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás Céljellegű decentralizált támogatás Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel Céltartalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és 5. igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel Hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

45 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 45 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve módosított Kiemelt Kiemelt neve módosított MINDÖSSZESEN 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Speciális célú támogatások 2. Önkormányzatok sajátos bevételei Támogatásértékű működési kiadás Illetékek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Átengedett központi adók Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 6. Felújítási kiadások Fenntartói támogatás 7. Beruházások Működési célú fenntartói támogatás Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú fenntartói támogatás Egyéb kiadások Normatív hozzájárulások Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás 3. Normatív kötött felhasználású támogatások Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás Központosított ok Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás Címzett támogatás Általános tartalék Céltámogatás Céltartalék Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel Hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

46 46 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai ezer forint 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kiadások nyugállományú köztisztviselők szociális kerete foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete 830 munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kiadások munkáltatókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások /1 Speciális célú támogatások (7/a. számú melléklet részletezése szerint) /2 Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kiadások munkáltatókat terhelő járulékok 807 dologi jellegű kiadások /3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások személyi jellegű kiadások munkáltatókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök Felújítási kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Céltartalék Általános tartalék Hitel törlesztés Kiadások mindösszesen

47 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 47 7/a számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Sorszám Megnevezése Összeg Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Kht. részére Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése* Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztése Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére költözéssel összefüggő bútor beszerzésekre 600 Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére a Baranya Megyei Közoktatási 7. Közalapítvány megszüntetése kapcsán többletfeladatai ellátása érdekében va- gyonához hozzájárulás Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- 8. Foglalkoztató Közalapítványa részére A Baranya megyében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok dolgozóinak képzése című HEFOP 2.2 pályázat önrészének kiegészítésére Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására Ezerszínű Baranya Kht. törzstőke visszapótlás Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrészére* Európa Centrum Kht. részére feladatainak, valamint az Európai Fejlesztési Iroda és az Európa Ház Mobilitás működésére Európa Centrum Kht. részére rendezvény támogatás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére Orfűi Strandfürdőben a Baranya Megyei Önkormányzat felelősségi körébe tartozó beruházásokra Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a működés várható veszteségeinek finanszírozására biztonsági alap létrehozásához Munka Pécs-Baranyáért Kht. részére Vasút-tisztasági közmunkaprogram pályázat önrészére Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása pályázat önrészére MIOK Alapítvány részére "Útirány" c. HEFOP pályázat önrészének támogatása Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatása Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Kht. támogatása (Macsi Barnabás két súlyosan, halmozottan sérült gyermek nevelésének elismerése) Fogyatékkal Élők Integrált Napja támogatása a Kerek Világ Alapítvány szervezésében 100

48 48 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám 33. Megnevezése Összeg PTE részére az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt feladatokra Oktatás, kultúra támogatása: PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezésének támogatása Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Fekete Gyémánt Fúvószenekar támogatása Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére PRINCE európai uniós tájékoztatási program önerő támogatására* A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás* Európa Centrum Kht. részére Európa Kulturális Fővárosa 2010 management központjának működésére Leőwey Klára Gimnázium Pécs részére Francia Színjátszó Fesztivál támogatása MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Által létrehozott "Baranya megyei tudományos díj" alapításához támogatás 150 Sport támogatása: Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása Élősport támogatása Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére rendezvény támogatása Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére többletfeladatok támogatása Művese kezeltek és szervátültetettek IV. Európai Játéka támogatása Területfejlesztés, turisztika támogatása: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Turizmusfejlesztési keret* 750 Kisebbségek támogatása: Roma Holocaust c. kiadvány támogatása Kisebbségi szervezetek, programok támogatása Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatása 300 Egyéb támogatások: Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatása Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kerete* Ebből: Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett Háló" II. c. programra Elnöki keret Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira Budai Szerb Ortodox Egyházmegye részére a Dél-magyarországi Regionális Egyházművészeti Gyűjteményi Központ létrehozásához pályázati támogatás Pécs-Somogyi Településrészi Önkormányzat részére ünnepségsorozat megrendezésére Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása 100 Szentlőrinc Város Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznapi rendezvény támogatása Speciális célú támogatások összesen * évről áthúzódó feladat

49 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 49 7/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése ezer forint Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését -" MATRIOSCA" projekt (INTERREG III/B) Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok 290 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret -750 Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: Dráva vízgyűjtő medence projekt (INTERREG III/B) Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások 316 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok 84 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások 24 Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 573 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: 2 044

50 50 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban projekt (INTERREG III/A) Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - Qualicities projekt (INTERREG III/C) Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok 853 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 367

51 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 51 Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotása projekt (INTERREG III/A) Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért - Baranya Paktum projekt (ROP) Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások 267 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

52 52 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Egészségügyi Klaszter Hálózat projekt (INTERREG III/C) Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások 190 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok 14 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (ROP 1.1) Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret -448 Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

53 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 53 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (ROP 1.1) Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 166 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 166 Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret -311 Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása (ROP 1.1) Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 83 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 83 Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

54 54 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Társadalmi változás=esély (EQUEL) Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások 900 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok 235 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások 100 Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Branya, Eszék és Eszék-Baranya között (INTERREG III/A) Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok 696 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások 300 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

55 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 55 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése (HEFOP 4.2) Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok 485 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: EU projektek összesen Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Beruházások Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Pénzforgalom nélküli bevételek Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

56 56 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként Megnevezés Összeg 8. számú melléklet Ebből Fenntartói tám.-al fedezett ezer forint Fejlesztési célú hitellel fedezett Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs Balatonfenyvesi üdülő felújítása Egészségügyi gép-műszer felújítás BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta "B" épület csatornarendszer kiépítése Mosodai helyiség kialakítása Ingatlan átalakítás, nyílászáró csere BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Kastély-"C" osztály közötti vízvezeték felújítás "B" osztály feletti terasz szigetelése db kazán kötelező felülvizsgálata Iroda bejárat felújítása BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Görcsönyi kastélyépület részleges ablakcsere Keresztespuszta II. sz. épület megerősítése Görcsönyi kastélyépület főbejárati lépcső süllyedés miatti megerősítése Görcsöny DNy-i bejárati lépcső akadálymentesítése Gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása Udvar, terasz átalakítás, burkolás BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "A" épület és irodaépület szigetelése "A" épület vizesblokk csere BMÖ Boróka Otthona Helesfa Belső utak felújítása Helesfa-Rigópusztán Ellátotti ebédlő padozat csere Térvilágítás Rigópuszta 172 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Park út felújítás Konyha szennyvízhálózat és padozat felújítás Ereszcsatorna felújítás BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Vízműakna szigetelésének felújítása Régi épület felújítása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Ablakok külső takarólécezése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló db bejárat ajtó csere Kollégiumi bejárat felújítása Kollégiumi vizesblokk felújítása BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Géptanműhely felújítás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács db nyílászáró csere Vizesblokk felújítás 1 500

57 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 57 Megnevezés Összeg Ebből Fenntartói tám.-al fedezett Fejlesztési célú hitellel fedezett BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Villanyszerelvények szabványosítása Tetőszigetelés keresk.+ebédlő Külső nyílászárók részleges cseréje Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Komló, Majális tér 3. anyaotthon tető felújítás Komló, Munkácsy u. 88. fürdőszoba felújítása Komló, Munkácsy u fürdőszoba felújítása Hird, Szathmáry u. 15. sz. alatti lakásotthon felújítás Majs, Ady E. u. 67. sz. alatti lakásotthon felújítás Szentlőrinc, József A. u. 11. bojler csere, fürdőszoba átalakítása Pécs, Szikla u. 5. szigetelés Szigetvár, Kolozsvári u. 11. sz. alatti lakásotthon felújítása Szigetvár, Vörösmarty u. 17. fürdőszoba felújítása Bogád, Rákóczi út 25. udvari támfal felújítása Számítógép felújítás Komlói irodahelyiség elválasztása 35 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Kötészeti vágógép felújítása db radiátor cseréje, fűtésvezetékek felújítása Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Pécs, Felsőmalom u. 9. Helytörténeti Múzeum fűtés korszerűsítés Levegőszárító felújítása BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs Pécs, Széchenyi tér 9. lift felújítása Pécs, Széchenyi tér 9. klímaberendezés kialakítása I. ütem (tisztségviselői irodák) és villamos energiarendszer bővítése Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok felújítása II. ütem Siklós, Kerámiaház melegvíz ellátás felújítása Orfűi Sporttábor apartmann felújítás Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: - Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület víz- és csatorna rendszer felújítása Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület homlokzat felújítás* BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló tetőszigetelés jóteljesítési garancia* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi épület lapostető felújítása jóteljesítési garancia* Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása jóteljesítési garancia* BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje (CÉDE) BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben (CÉDE) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen: * évről áthúzódó feladat

58 58 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint Ebből Fejlesztési Megnevezés Összeg Fenntartói célú hitellel fede- tám.-al fedezett zett Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs Monitor beszerzés "F" épületben lévő lift cseréje Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány Rehabilitációs központ kialakítása Számítástechnikai eszközök bezserzése BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta Ipari mosógép (kis teljesítményű) l hűtőláda Fénymásoló Speciális eszközök Mágneszáras kaputelefon 200 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly konyhai gépek cseréje BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Burgonyakoptató gép l hűtőszekrény l fagyasztó láda Olajsütő Konyhai eszközök, berendezések db számítógép Kuka Szennyvízgyűjtő tisztítása, zárttá tétele BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény személyes gépkocsi Kerítés építés BMÖ Boróka Otthona Helesfa Ablakcsere V-VII. sz. épületbe Új autóbusz üzembehelyezése Üzemi sütő+üzembe helyezés Autóbuszhoz utánfutó Receptíró szolga program 99 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Belső akadálymentesítés Távközlési hálózat bővítés Nagyteljesítményű centrifugás mosógép Fűnyíró vásárlás Tűzkárhoz kapcsolódó elketromos berendezések beszerzése BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szennyvíz rákötés Elektromos sütőkemence Iroda épületben riasztó rendszer kiépítés Szemetes konténer Vízfürdős melegentartó Elektromos olajsütő Régi épületbe berendezési tárgyak vásárlása Informatikai eszközök 481

59 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 59 Megnevezés Összeg Ebből Fenntartói tám.-al fedezett Fejlesztési célú hitellel fedezett BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Gyermekotthon átalakítás BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Személygépkocsi beszerzés Szaktantermi felszerelés Személyzeti mosdó kialakítás Orvosi szoba kialakítás Szaktantermi berendezés Élelmiszeripari gépek Informatikai eszközök Laboreszközök Géptanműhely eszközbeszerzés Oktatástechnikai eszközök BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Informatikai eszközök Faipari gépek Építőipari gépek Fémipari gépek Udvar térburkolat csere Tornaterem, építőipari tanműhely pályázati önrésze Tornaterem, építőipari tanműhely berendezés, felszerelés db számítástechnikai teremben légkondícionáló berendezés Személygépkocsi tanterem parkettázása Gáz közmű csatlakozási díj BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Számítástechnikai eszközök Jármű beszerzés Egyéb berendezés, felszerelés Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Számítástechnikai eszközök Diktafon 54 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Hőlégsterilizátor Személygépkocsi beszerzés Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Mikrofilm leolvasó Fénymásoló Számítógép beszerzés Baranya Megyei Levéltár Pécs Számítógép beszerzés Nyomtató Fénymásoló Laptop Szellemi termék 117 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Szkenner 2 db Nyomtató 6 db Számítógépek 12 db Monitor 10 db Canon fényképezőgépek 6 db 2 200

60 60 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Megnevezés Összeg - Vaku szett 2 db Terepjárók 3 db Levegő szárító Fénymásoló 1 db Lakókocsi 4 db Mérőállomás 2 db Automatikus szintező Kisbusz 2 db Szoftverek Ebből Fenntartói tám.-al fedezett Fejlesztési célú hitellel fedezett Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Pentium 4 számítógép Laser nyomtató Hangfal Professzionális nyomtató Térmikorfon Digitális fényképezőgép Szoftverek HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházás Művészetek Háza Pécs Fénymásoló Hangtechnika (érdekeltségnövelő pályázat) Színpad, dobogó (érdekeltségnövelő pályázat) BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs Illetékhivatal informatikai többletigény db hálózati másoló-nyomtató berendezés Pécs, Széchenyi tér es terem bútor cseréje Díszterem szavazórendszer csere, hangosítás korszerűsítés Pécs, Széchenyi tér 9. hangtechnikai eszközök beszerzése Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás Integrációhoz kapcsolódó eszköz beszerzés Polcrendszer beszerzés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: - Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - önrész évi maradványa* címzett támogatás évi maradványa BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész évi maradványa* címzett támogatás évi maradványa címzett támogatás évi ütem önrész évi ütem intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész évi maradványa* címzett támogatás évi maradványa címzett támogatás évi ütem önrész évi ütem Egészségügyi gép-műszer beszerzés - önrész évi maradványa* céltámogatás évi maradványa intézményi bevétellel fedezett önrész BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőnjáró berendezés kiépítése (TEKI) - önrész évi maradványa* évi ütem BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása* Hivatal informatikai fejlesztés* 705

61 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 61 Megnevezés Összeg Ebből Fenntartói tám.-al fedezett Fejlesztési célú hitellel fedezett - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása* Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél (kötött normatívából)* Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence* Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje Olajtartály program BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés Pécs, Tímár u. 21. fűtésrekonstrukció befejezése Élelmezési szoftverek HACCP rendszerhez Tervezési előkészítési keret (Európa Kulturális Fővárosa tervezési költségeivel együtt) Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése "Baranya Paktum" c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása c. projekthez kapcsolódó beruházás A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése c. projekthez kapcsolódó beruházás Szerver db számítógép csere szoftverrel db szoftver licence db vírusírtó szoftver licence Közkincs pályázat keretében könyvtárbusz beszerzés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási kiadások mindösszesen: * évről áthúzódó feladat Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított tételek Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - Tervezési keret Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása* Összesen

62 62 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi egyéb felhalmozási célú kiadásai 10. számú melléklet ezer forint Megnevezés Összeg Ebből Fenntartói tám.-al fedezett Fejlesztési célú hitellel fedezett Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: - Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.-ban tulajdonrész vásárlás Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht.-ban tőkepótlás Pécs Fejlesztési Kft.-ben üzletrész vásárlás 300 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen:

63 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei Megnevezés Mutató Fajlagos összeg (forint) Összeg (forint) F o r r á s m e g o s z l á s Ö s s z e g ( fo r i n t ) Átengedett Állami támogatás jövedelemadó Átengedett személyi személyi jövedelemadó Állami támogatás 4.a Igazgatási és sportfeladatok ,00% 0,00% b Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése ,00% 0,00% k Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása ,36% 38,64% aa1 Gyermekvédelmi különleges ellátás ,78% 30,22% aa2 Gyermekvédelmi speciális ellátás ,78% 30,22% ab1 Demens betegek bentlakásos ellátása ,78% 30,22% ab2 Fogy. szem., pszich., szenvedélyb.bentl. int. ellátása ,78% 30,22% ba Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás ,78% 30,22% bb Utógondozói gyermekvédelmi szakellátás ,78% 30,22% bc Átlagos színvonalú bentlakásos szoc. ellátás ,78% 30,22% c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás ,78% 30,22% ba Iskolai oktatás 5-8.évfolyamon ,00% ca Iskolai oktatás 9-13.évfolyamon ,00% cb2 Iskolai oktatás felzárkóztató ,00% cb4 Iskolai oktatás - Arany János Kollégiumi program keretében ,00% d Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) ,00% ea Iskolai szakmai gyakorlati szakképzés 1, 2,5 és 3 éves képzés ,00% eb Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. első évfolyamon ,00% ec Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. záró évfolyamon ,00% ed Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. tanulószerződés alapján ,00% aa1 Gyógypedagógiai nevelés óvodában (1-8 hó) ,00% aa2 Gyógypedagógiai nevelés iskolában 1-4 évfolyam (1-8 hó) ,00% aa3 Gyógypedagógiai nevelés iskolában 5-8 évfolyam (1-8 hó) ,00% aa5 Gyógypedagógiai nev. szakiskolában 9-10 évfolyam (1-8 hó) ,00% aa6 Gyógypedagógiai nev. szakiskolában szakképzési évf. (1-8 hó) ,00% ac2 Középsúlyos ért. fogyatékos 1-4 évfolyam ,00% ac3 Középsúlyos ért. fogyatékos 5-8 évfolyam ,00% ac5 Középsúlyos ért. fogyatékos szakiskolai tanulók ,00% ac6 Középsúlyos ért. fogyatékos szakképzési évfolyamon ,00% ad5 Enyhe értelmi fogyatékos integrált oktatás szakiskolai évfolyamon ,00% ad6 Enyhe értelmi fogyatékos integrált okt.szakképzési évfolyamon ,00% ae1 Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt. óvodások ,00% ae2 Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt. 1-4 évfolyam ,00% ae3 Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt. 5-8 évfolyam ,00% ae5 Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt évfolyam ,00% ae6 Enyhe értelmi fogyatékos szegregált okt.szakképzési évfolyam ,00% b Korai fejlesztés, gondozás ,00% c Fejlesztő felkészítés ,00% aa3 Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás ,00% d Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése ,00% aa Általános iskolai napközis foglalkozás ,00% bc1 Egészségügyi intézményi oktatás ( naptári napig) ,00% bc2 Egészségügyi intézményi oktatás (legalább 180 naptári napig) ,00% ca1 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás ,00% d3 Nyelvi előkészítő oktatás ,00% e Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez ,00%

64 64 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú melléklet Megnevezés Mutató Fajlagos összeg (forint) Összeg (forint) F o r r á s m e g o s z l á s Ö s s z e g ( fo r i n t ) Átengedett Állami támogatás jövedelemadó Átengedett személyi személyi jövedelemadó Állami támogatás 21.a Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása ,00% a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedv. étkezés 50% ,00% Óvodában szervezett 100 %-os kedvezményes étkezés ,00% b Tanulók ingyenes tankönyvvásárlása ,00% a Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok egységesen ,00% 0,00% Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (lakosságszám) ,00% 0,00% ÖSSZESEN Normatív, kötött felhasználású támogatások 8. számú Megnevezés Mutató Fajlagos összeg melléklet (forint) Összeg (forint) I.1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés I.3. Pedagógiai szakszolgálat II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen I.2. A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása MINDÖSSZESEN Normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó részletezése 4. számú Megnevezés Mutató Fajlagos összeg melléklet (forint) Összeg (forint) II.a) Személyi jövedelemadóból egységesen ebből tartalék II.b) A megye január 1-jei lakosság után ebből tartalék II.c) Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után ÖSSZESEN

65 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 65 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai CÉLTARTALÉK Részösszeg Összeg 12. számú melléklet Működési célú ezer forint Felhalmozási 1 Államháztartási tartalék Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei évi intézkedésekre fordítható keretösszeg Baranya Megyei Kórház Pécs* Baranya Megyei Kórház Pécs Pályázati keretek Intézményi pályázati keret összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Szakképzés fejlesztésének támogatása 680 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Számítástechnikai eszközfejlesztés A pedagógus mesterség megújítása Számítástechnikai eszközbeszerzés A Globalizált gyermek szakmai konferencia 900 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)* Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez* 124 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Fényképészeti és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének fémszekrényben való elhelyezése* Szárítóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására* PHARE INTERREG III/B. CADSES program A kisinasok kézműves tanodája a Magyarlukafai Néprajzi Műhelyben 150 Művészetek Háza Pécs - Irodalmi programok megrendezése Zenei programok méltó megrendezése VII. Weindinger Imre Nemzetközi Fagottverseny 500 Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje Baranya Ifjúságáért Kht. - Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése Önkormányzati pályázati keret összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft)* Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása* ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása* ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"* ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"* INTERREG III C Nemzetközi hálózat a Regionális Fejlesztésért ( Euro)* Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása* Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program* INTERREG III A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje* INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt* INTERREG III B Matriosca* INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása* Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben* Egészségügyi konzorcium 8 000

66 66 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám 4 CÉLTARTALÉK Részösszeg Összeg Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kerete Működési célú Felhalmozási Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon kialakítás, berendezésekre Intézményvezetők érdekeltségi rendszere Kezességvállalások fedezete Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete Megelőlegezés - Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Megtakarítás Visszapótlás Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény* Tervezett strukturális átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra Szociális intézmények ISO minősítésének kerete Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány HEFOP pályázathoz kapcsolódó önrész és megelőlegezett támogatásrész zárolása Céltartalék elkülönítése a strukturális átalakításhoz és a feladatellátás racionalizálásához kapcsolódó szükségeletekre Céltartalék összesen ÁLTALÁNOS TARTALÉK * évről áthúzódó feladat

67 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 67 Sorszám 1 2 Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban 13. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK KIADÁSOK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh) (2009. febr. 28-ig) Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh) - illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) elhelyezésére 5 fh igénybevétele illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre) 3 Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet* Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok 5 Munka- és tűzvédelmi feladatok illetékbevétel (határozatlan időre) évi fejlesztési célú hitel visszafizetése évi fejlesztési célú hitel visszafizetése felhalmozási és tőke jellegű bevétel évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe felhalmozási és tőke jellegű bevétel évi fejlesztési célú hitel visszafizetése évi fejlesztési célú hitel visszafizetése felhalmozási és tőke jellegű bevétel évi fejlesztési célú hitel kamatterhe évi fejlesztési célú hitel kamatterhe felhalmozási és tőke jellegű bevétel évi működési célú hitel visszafizetése évi működési célú hitel visszafizetése működési célú hitel évi működési célú hitel kamatterhe évi működési célú hitel kamatterhe működési célú hitel évi működési célú hitel visszafizetése évi működési célú hitel visszafizetése működési célú hitel évi működési célú hitel kamatterhe évi működési célú hitel kamatterhe működési célú hitel Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat 14 Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat illetékbevétel Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet** - működési célú hitel Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet** Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)

68 68 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK KIADÁSOK Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig) fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig) - illetékbevétel Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig 20 c. ROP projekt Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt illetékbevétel illetékbevétel*** Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban 21 Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs való részvételéhez Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez intézményi pályázati alap Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek (Részletesen a 7/b. számú mellékletben) 22 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek (Részletesen a 7/b. számú mellékletben) - Támogatás értékű működési bevétel Működési kiadás Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási kiadás Előző évi pénzmaradvány Önerő Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel Céltartalék megelőlegezés Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel Megtakarítás/visszapótlás Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben 23 épületekben (CÉDE) illetékbevétel (önkormányzati pályázati alap) céljellegű decentralizált támogatás BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje - illetékbevétel (önkormányzati pályázati alap) céljellegű decentralizált támogatás Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás (2010-ig) Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás 25 - illetékbevétel Bevételek összesen Kiadások összesen

69 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 69 Sorszám Megnevezés Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós projektjei Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Kiadás Előbbiből Támogatás Önrész évi támogatás évben évben évben összesen 14. számú melléklet ezer forint Intézmények költségvetésében 1 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - Rehabilitációs központ kailakítása HEFOP BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével HEFOP BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - E-tartalom tananyag fejlesztés PHARE - ESZA Pedagógus továbbképzés PHARE - ESZA Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - "Leonardo da Vinci" Projekt MOSAIK - Graz Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Culture 2000 English heritage Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését - "MATRIOSCA" 6 projekt INTERREG III/B Dráva vízgyűjtő medence projekt INTERREG III/B Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban projekt INTERREG III/B Minőség Módszertan Ezrópai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - "Qualicities" projekt INTERREG III/C Az információs társadalom fejlesztési staratégiaalkotása projekt INTERREG III/A Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért - "Baranya Paktum" projekt ROP Egészségügyi Klaszter Hálózat projekt INTERREG III/C Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" ROP Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" ROP Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása ROP Társadalmi változás=esély EQUAL Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Branya, Eszék és 17 Eszék-Baranya között INTERREG III/A A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése HEFOP További években

70 70 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN 1 Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások ebből: Támogatásértékű működési kiadás támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások ebből: Továbbadási kiadás ebből: továbbadási leb.c. működési kiadás továbbadási leb.c. felhalm. kiadás Általános tartalék céltartalék Fenntartói támogatás Hiteltörlesztés Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek ebből: Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei ebből: Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések ebből: Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított ok Címzett támogatások Céltámogatások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Támogatásértékű működési bevétel ebből OEP fin Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Saját bevétel összesen ( ) Fenntartói támogatás ebből: Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (leb.c.)működési bevétel ebből: továbbadási leb.c. működési bevétel továbbadási leb.c. felhalmozási bevétel Hitelfelvétel ebből: Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Bevétel összesen ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (12-23)

71 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 71 Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása 16. számú melléklet ezer forint Szerződés, hitelfelvétel éve Pénzintézet megnevezése Hitelfelvétel célja Lejárat éve Futamidő év) Hitel teljes öszszege XII. 31-i záró- állomány évi tervezett hitel- felvétel évi tervezett törlesztés XII. 31-i tervezett záróállomány évben esedékes/ tervezett törlesztés évben esedékes/ tervezett törlesztés évben esedékes/ tervezett törlesztés Még esedékes törlesztés Felhalmozási célú hitelek Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Ö-3100/2003/0033 Intézményi felújítások+beruházások Ö-3100/2003/0027 Alaptőke emelés-harkányi Gyógyfürdő Rt Ö-3100/2004/0020 Beruházás+felújítás Felhalmozási hitel összesen Kereskedelmi és Hitelbank Rt. ÖEP OHA Beruházás+felújítás Beruházás+felújítás Könyvtárbusz beszerzés Felhalmozási hitel összesen Felhalmozási hitel mindösszesen Működési célú hitelek Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Ö-3100/2005/0131 Működési célú hitel Működési hitel összesen Felhalmozási és működési hitel összesen

72 72 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye HATÁROZAT 73/2006. (VI. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2006. (VI. 19.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról és a költségek elszámolásáról szóló melléklet szerinti megállapodást aláírja. Egyidejűleg a 169/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatával elfogadott megállapodást hatályon kívül helyezi. Határidő: június 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) részére ezer forint; a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja részére ezer forint; a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) részére ezer forint; a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény részére ezer forint támogatást biztosít pályázathoz kapcsolódó támogatás utólagos folyósításából adódó forráshiány miatt. A támogatást a tényleges pénzforgalmi folyósítást követően vissza kell fizetni. Határidő: a támogatás biztosítására december 31. visszafizetésre: a pályázati támogatás intézményhez történő beérkezésekor azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, az érintett intézmény igazgatója 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Művészetek Háza részére az Egyiptomi kiállítás megrendezésére ezer forint támogatást biztosít azzal, hogy a kiállítás bezárását követő 15 napon belül az intézmény - a teljesített kiadások és a befolyt bevételek összegével elszámolni köteles. A támogatás mértékéig a befolyt bevétel az önkormányzatot illeti meg. Határidő: a támogatás biztosítására december 31. a visszafizetésre: az elszámolást követően azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, az intézmény igazgatója 4. A Könyvtárbusz szolgáltatás a Csorba Győző Megyei Könyvtár irányításával célú pályázat megvalósításához a közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletével 45 millió forint hitel felvételéről dönt. A hitelszerződés megkötésére felhatalmazza elnökét. A finanszírozó hitelintézet kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik. A hitelszerződés alapján a hitel tényleges igénybevételének feltétele, hogy a gesztor Baranya Megyei Önkormányzat és a társpályázók között együttműködési megállapodás aláírására kerüljön sor, mely szabályozza a beszerzésekhez kapcsolódó esetleges többletkiadások fedezetét, valamint a működés költségeinek viselését. Mindezek eredményeként a Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása a 15 év alatt nem haladhatja meg a jelenleg érvényben lévő ezer forintos önrész nagyságát, valamint a pályázókat terhelő 50%-os tőketörlesztés Baranya Megyei Önkormányzatra jutó ¼ részét. Határidő: a hitel igénylésének időpontja Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy a Pécsi Akadémiai Bizottság Baranya megyei tudományos díjat hozzon létre. A közgyűlés a díj alapításához 150 ezer forint támogatást biztosít az általános tartalék terhére. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

73 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 73 MELLÉKLET Megállapodás A 73/2006. (VI. 15.) Kgy. határozat melléklete amely létrejött a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény 3. számú mellékletében megjelölt feladatok költségeinek fedezetéről és elszámolásáról. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat a módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet értelmében, a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek után, a nem megyei fenntartású gyermekvédelmi szakszolgálat által ellátott feladatokra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára átadja a tervezett normatív támogatás összegét, évi forintot. 2. A finanszírozás összege a költségvetési törvényben az érintett gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás mértéke szerint, valamint a tényleges ellátotti létszám a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény nyilvántartása alapján került megállapításra: Jogcíme: Létszám Fajlagos összeg Otthont nyújtó ellátás tv.3.m.12.ba 33 fő Ft/fő/év Különleges ellátás tv. 3.m. 12.aa 14 fő Ft/fő/év Utógondozói ellátás tv. 3.mell 12.bb 8 fő Ft/fő/év 3. A Baranya Megyei Önkormányzat a megállapodás aláírását követően 7/13 részt, azaz ezer forintot átutal a számú számlára. A további folyamatos pénzellátás havonta előre a tárgyhót megelőző hónap 29-ig történik ezer forint összegben. 4. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodás a évi tényleges ellátotti létszám figyelembe vételével - megalapozva az egymás közötti utólagos elszámolást, mely az állami költségvetéssel való elszámolással egyidejűleg a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően - történik. Ennek érdekében: a) A Baranya Megyei Önkormányzat többlet feladat teljesítése esetén kötelezettséget vállal az ellátottak számának növekedéséből adódó normatíva többletfedezetének biztosítására, amelyet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala utal ki. b) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata túlfinanszírozás esetén - az őt meg nem illető öszszeget az elszámolást követően - visszautalja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala számú költségvetési elszámolási számlára. c) A létszám elszámolás alapjául a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény nyilvántartását fogadják el. Pécs, június Dr. Kékes Ferenc s.k. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Toller László s.k. Pécs MJ. Város Önkormányzat polgármestere Záradék: Jelen megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2006. (VI. 15.) Kgy. számú határozatával jóváhagyta.

74 74 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 86 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN