A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 2004. március hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 23/2004. (II. 19.) Kgy. Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozása 4 RENDELET 6/2004. (III. 24.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról 5 HATÁROZATOK 25/2004. (III. 18.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről, továbbá interpellációra adott válasz elfogadása 26/2004. (III. 18.) Kgy. A Turisztikai Közhasznú Társaság Társasági Szerződésének 37 elfogadása 27/2004. (III. 18.) Kgy. A Cultura Oeconomica Alapítvány alapító okirat módosítása 37 28/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ alapító 37 okiratának módosítása 29/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 38 közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása 30/2004. (III. 18.) Kgy. Együttműködés gyermekvédelmi szakellátás területén a Faág Baráti Kör Egyesülettel 38 37

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 6/2004. (III. 24.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 32/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája 39 33/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi európai uniós integrációs 39 munkaterve 34/2004. (III. 18.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark 39 Módszertani Otthona (Görcsöny) évi munkájáról 35/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukció tárgyalásos 39 közbeszerzési eljárásának indítása 36/2004. (III. 18.) Kgy. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséhez (I. ütem) 40 37/2004. (III. 18.) Kgy. Területfejlesztési Alapra kiírt pályázat 40 38/2004. (III. 18.) Kgy. Pályázat kiírása szájsebészeti ellátásra Komló és Pécsvárad 41 körzetben 39/2004. (III. 18.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája, Szakiskolája, Mohács, Kossuth Lajos utcai saroképület tetőtér-beépítés engedélyokiratának jóváhagyása 41 40/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) üvegházépítés pályázat engedélyokiratának jóváhagyása MELLÉKLETEK 26/2004. (III. 18.) Kgy. Az Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató 42 Közhasznú Társaság Társasági Szerződése (tervezet) 27/2004. (III. 18.) Kgy. A CULTURA OECONOMICA Alapítvány alapító okirata 56 28/2004. (III. 18.) Kgy A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ alapító 61 okirata 29/2004. (III. 18.) Kgy. 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) alapyító okirata számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) alapító okirata 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) alapító okirata 4. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) alapító okirata 5. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) alapító okirata 6. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) alapító okirata

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 7. számú melléklete A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások 75 Központja alapító okirata 30/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Faág Baráti 77 Kör Egyesület ingatlanhasználati szerződése 32/2004. (III. 18.)Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája /2004. (III. 18.) Kgy. 1. számú melléklete Pályázati felhívás a Baranya Megyei Önkormányzat évi 101 Területfejlesztési Alapjának felhasználására 2. számú melléklete Pályázati adatlap /2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati felhívása Komló-Pécsvárad települések szájsebészeti ellátására /2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) tetőtér-beépítés engedélyokirata 40/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) üvegház építés engedélyokirata TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben február 13. és március 24. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 114 KÖZLEMÉNY A Baranya Megyei Területi Választási Bizottság választott tagjairól, valamint a bizottság székhelyéről az Európai Parlament képviselőinek évi választásával összefüggésben 115

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 23/2004. (II. 19.) Kgy. határozat Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Sajtó Napja alkalmából Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Címet adományoz Báling József úrnak, az Új Dunántúli Napló nyugalmazott főszerkesztő-helyettesének kiemelkedő újságírói munkásságáért, a baranyai nemzetiségek érdekében végzett áldozatos és példaértékű közösségszervező tevékenységének elismeréseként. Határidő: március 12. a Magyar Sajtó Napja alkalmából szervezett ünnepség Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2004. (III. 24.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2003. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2003. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes évi költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: - a működési célú bevételt ezer forintban, - a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét ezer forintban, - a beruházások összegét ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá - a működési célú hitelt ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt ezer forintban állapítja meg. 2. A R 6. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 6. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek címek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 6. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A R 7. -a alábbiak szerint módosul: A évi kiadási előirányzatokat címenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza. 4. A R 13. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul, valamint új (5) bekezdéssel egészül ki, és az (5)-(6) bekezdés számozása (6)-(7)-re módosul: 13. (4) A (3) bekezdés szerinti, ezer forint alatti támogatásokról szóló megállapodásokat a Baranya Megyei Önkormányzat részéről a közgyűlés elnöke köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően az (5) bekezdésben foglalt kivétellel legkésőbb január 31-ig el kell számolni. Az elszámolási határidő a kedvezményezett kérésére a közgyűlés elnökének engedélyével egyszer meghosszabbítható. Az elszámolási kötelezettséget határidőre nem teljesítő részére újabb támogatás 3 évig nem adható. A közgyűlés Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését. (5) A Területfejlesztési Alap terhére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje a támogatási szerződés aláírását követő 24. hónap utolsó munkanapja. 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001.(XI. 2.) Kgy. rendelet (továbbiakban: JR ) módosításáról (1) A JR 2. (1) bekezdésének a), c), f), k), l), és m) pontja hatályát veszti, és ezzel egyidejűleg a megmaradó juttatások megjelölése a)-g) pontra, a g) pontban megjelölt juttatás elnevezése az alábbiak szerint módosul: önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári, egészségpénztári tagdíj hozzájárulás (2) A JR 2. (2) bekezdésében az (1) bekezdés b)-m) pontjaiban utalás helyébe a)-g) pontjaiban utalás lép. 6. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási előirányzatai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel április 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet 5. -ában foglaltak a rendelet kihirdetése napján lépnek hatályba. 7. (3) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, március 18. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2004. (III. 24.) Kgy. rendelethez hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban és a rendelet 2. és 5. számú mellékletében rendelkezik az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, ezen belül címenkénti, előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegéről. 4. -hoz A javaslat összhangot teremt a Területfejlesztési Alap terhére biztosított támogatások és a feladatra a pályázattal elnyert teljes támogatás elszámolási határideje között. 5. -hoz A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésében a köztisztviselők önkéntes egészségpénztári tagságához hozzájárulás címén biztosít fedezetet, mely kiváltja a hatályon kívül helyezett üdülési hozzájárulás és az egészségügyi juttatások körét hoz A javaslat a mellékletek számának megfeleltetéséről, valamint a rendelet hatálybalépéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról rendelkezik.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Cím száma Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei Cím megnevezése 1. számú melléklet Létszám (fő) Ebből: pedagógus létszám 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 140 MINDÖSSZESEN: * Ebből 2 fő tisztségviselő, 124 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege ezer forint Sor- Eredeti előirányzat előirányzat Módosított Megnevezés szám BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások 0 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai 3. számú melléklet ezer forint Sor- Eredeti előirányzarányzat Módosított elői- Megnevezés szám BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése 5. Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások - egyéb kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1-3):

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Megnevezés Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Támogatások Eredeti előirányzat 4. számú melléklet ezer forint Módosított előirányzat Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Hitelek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalmozási célú speciális támogatások Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-8):

13 13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként ezer forint Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat