2/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Átírás

1 ISSN TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 3/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet A költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet áról 2. oldal

2 Közgyűlésének 3/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet áról A Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően - a 6/2012. (V. 14.), a 9/2012. (VI. 29.), a 11/2012. (IX. 28.), valamint a 12/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) áról. Költségvetési rendelet a 1. A Rendelet 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat költségvetését ezer forint költségvetési bevétellel és ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá, megállapítja, hogy a költségvetés egyenlege ezer forint hiányt mutat, melyből ezer forint a működési, ezer forint a felhalmozási hiány. (2) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, E Ft pénzmaradvány igénybevételével történik, melyből a működési célú igénybevétel E Ft, a felhalmozási célú igénybevétel E Ft. 2. (1) A Rendelet 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A megyei önkormányzat működési költségvetése: a) működési bevételek mindösszesen: ezer forint b) működési kiadások mindösszesen: ezer forint c) működési hiány: ezer forint d) működési célú finanszírozási bevétel ezer forint. (részletesen bemutatva az 1.a., 1.b., 1.c. számú mellékletekben)

3 (2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási bevételek mindösszesen: ezer forint b) felhalmozási kiadások mindösszesen: ezer forint c) felhalmozási hiány ezer forint d) felhalmozási célú finanszírozási bevétel ezer forint. (részletesen bemutatva az 1.a, 1.b, 1.c számú mellékletekben) (2) A Rendelet 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A közgyűlés költségvetésében ezer forint pénzeszközátadást állapít meg az 1.d. számú melléklet szerint. 3. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés az önkormányzat hivatalának bevételeit ezer forintban, kiadásait ezer forintban határozza meg. (részletesen bemutatva a 3. a., 3. b., 3.c. számú mellékletekben). Záró rendelkezések 4. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti. (2) E rendelet hatálybalépésével a Rendelet 1.a.,1.b., 1.c., 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.b., 3.c., 1.d., 1.e. számú melléklete helyébe, e rendelet 1.a.,1.b., 1.c., 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.b., 3.c., 1.d., 1.e. számú melléklete lép. Debrecen, Dr. Lipták János sk. jegyző Bodó Sándor sk. a megyei közgyűlés elnöke

4 M e g n e v e z é s M e g n e v e z é s I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Sajátos működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Működési támogatások Dologi jellegű kiadás Egyéb működési bevételek Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmar. átvétel Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám Előző évi költségvetési kiegészítések Előző évi működési célú pénzmar. Átadás III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. Pénzforgalom nélküli bevétel III. Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadás (Általános és céltartalék) Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet V. Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozása: VII. Hitelek felvétele BEVÉTELEK összevont költségvetési mérleg költségvetés a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK 1. a számú melléklet Működési bevétel mindösszesen Működési kiadás mindösszesen I. Működési bevétel II. Felhalmozási kiadások II. Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felújítási kiadások Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási bevételek III. Támogatási kölcsönök nyújtása III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli kiadás IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási kiadás összesen Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet V. Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozása: VII. Hitelek felvétele FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Felhalmozási bevétel mindösszesen Felhalmozási kiadás mindösszesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA

5 M e g n e v e z é s M e g n e v e z é s I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Sajátos működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Működési támogatások Dologi jellegű kiadás Egyéb működési bevételek Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmar. átvétel Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám Előző évi költségvetési kiegészítések Előző évi működési célú pénzmar. Átadás III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. Pénzforgalom nélküli bevétel III. Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadás (Általános és céltartalék) Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány V. Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek VII. Hitelek felvétele BEVÉTELEK költségvetési mérleg költségvetés a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet KIADÁSOK 2. a számú melléklet Működési bevétel mindösszesen Működési kiadás mindösszesen: I. Működési bevétel II. Felhalmozási kiadások II. Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felújítási kiadások Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási bevételek III. Támogatási kölcsönök nyújtása III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli kiadás IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási kiadás összesen Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány V. Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozása: VII. Hitelek felvétele FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet Felhalmozási bevétel mindösszesen Felhalmozási kiadás mindösszesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA

6 M e g n e v e z é s BEVÉTELEK M e g n e v e z é s I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Sajátos működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Működési támogatások Dologi jellegű kiadás Egyéb működési bevételek Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmar. átvétel Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám Előző évi költségvetési kiegészítések Előző évi működési célú pénzmar. Átadás III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. Pénzforgalom nélküli bevétel III. Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadás (Általános és céltartalék) Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet V. Irányító szervtől kapott támogatás i Hivatal költségvetési mérleg költségvetés a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK 3. a számú melléklet Működési bevétel mindösszesen Működési kiadás mindösszesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS I. Működési bevétel II. Felhalmozási kiadások II. Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felújítási kiadások Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási bevételek III. Támogatási kölcsönök nyújtása III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli kiadás IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási kiadás összesen Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet V. Irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási bevétel mindösszesen Felhalmozási kiadás mindösszesen ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÖSSZES BEVÉTELE ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÖSSZES KIADÁSA

7 1.b számú melléklet összevont költségvetési bevételei -csoportonként költségvetés a MEGNEVEZÉS I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi működési célú pénzmar. átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célra 0 2. Felhalmozási célra 0 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) A költségvetés többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú kiadások 0 2. Felhalmozási célú kiadások 0 VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadása Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás működési célra 0 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás felhalmozási célra 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.) MINDÖSSZESEN

8 2.b számú melléklet MEGNEVEZÉS költségvetési bevételei -csoportonként költségvetés a I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi működési célú pénzmar. átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célra 0 2. Felhalmozási célra 0 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) A költségvetés többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú kiadások 0 2. Felhalmozási célú kiadások 0 VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadása Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás működési célra 0 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás felhalmozási célra 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.) MINDÖSSZESEN

9 3.b számú melléklet i Hivatal költségvetési bevételei -csoportonként költségvetés a MEGNEVEZÉS I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi működési célú pénzmar. átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) IRÁNYÍTÓSZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZES BEVÉTEL

10 1.c számú melléklet összevont költségvetési kiadásai kiemelt onként költségvetés a MEGNEVEZÉS I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivűlre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (Általános és céltartalék) KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások III.Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZES KIADÁS

11 2.c számú melléklet költségvetési kiadásai kiemelt onként költségvetés a MEGNEVEZÉS I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivűlre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (Általános és céltartalék) KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások III.Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZES KIADÁS

12 3.c számú melléklet i Hivatal költségvetési kiadásai kiemelt onként költségvetés a MEGNEVEZÉS I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivűlre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (Általános és céltartalék) KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások III.Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZES KIADÁS

13 1. d számú melléklet Sorszám F e l a d a t 1. Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján Polgárőr Szövetség működési támogatása A megyében élő nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása Sportfeladatok támogatása Elnöki hatáskörben felhasználható támogatás Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztesi Ügynökség működési támogatása Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság által támogatásra felhasználható keret Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat támogatása Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztesi Ügynökség támogatása feladatellátási szerződés alapján Kitüntető díjakért járó juttatások Átadott pénzeszközök összesen pénzeszköz átadások költségvetés a

14 1. e számú melléklet kötelező és önként vállalt feladatai költségvetés a Sorszám M e g n e v e z é s Kötelező feladatok Sportfeladatok 1. Sportfeladatok támogatása Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása Területfejlesztési feladatok 1. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztesi Ügynökség működési támogatása Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztesi Ügynökség támogatása feladatellátási szerződés alapján Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Elnöki hatáskörben felhasználható keret 1. Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra Európa program Nemzetközi kapcsolatok kerete Egyéb feladatok Megyenapi rendezvények Kitüntető díjakért járó juttatások Bizottsági felhasználású keret Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Pénzügyi Bizottság Önként vállalt feladatok összesen Kötelező és önként vállalt feladatok mindösszesen