1/2014. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Átírás

1 ISSN TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/214. (I. 24.) önkormányzati rendelet A 214. évi költségvetésérıl 2. oldal 214. január 24. 1

2 A Közgyőlésének 1/214. (I. 24.) önkormányzati rendelete a érıl A Közgyőlése az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 111. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közgyőlés valamennyi bizottsága, a megyei önkormányzat könyvvizsgálója véleményének kikérését követıen az önkormányzat i koncepcióját meghatározó 372/213. (XI. 7.) MÖK határozatra tekintettel a következı rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja: I. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fıösszege 1. (1) Az önkormányzat közgyőlése az önkormányzat ét ezer forint költségvetési bevétellel és ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. Megállapítja, hogy a költségvetés egyenlege 3.62 ezer forint hiány. (2) A költségvetési hiány finanszírozása belsı forrásból, 3.62 ezer forint pénzmaradvány igénybevételével történik. (3) A költségvetés bevételi és kiadási fıösszege ezer forint. A bevételi fıösszegen belül ezer forint a költségvetési bevétel, 3.62 ezer forint a finanszírozási bevétel. A kiadási fıösszeg teljes egészében költségvetési kiadás. 2. (1) A megyei önkormányzat mőködési költségvetése: a) mőködési költségvetési bevételek mindösszesen: ezer forint b) mőködési költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) mőködési hiány: 3.62 ezer forint d) mőködési célú finanszírozási bevétel: 3.62 ezer forint (2) A mőködési költségvetés -csoport kiemelt ait az 1.a. számú melléklet tartalmazza. (3) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: ezer forint b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) felhalmozási hiány: ezer forint (4) A felhalmozási költségvetés -csoport kiemelt ait az 1.a. számú melléklet tartalmazza. 2

3 (5) A megyei önkormányzat közgyőlése megállapítja, hogy adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó kötelezettsége nincs és 214. évben ilyen ügyletet nem tervez. (6) A közgyőlés a i Hivatal részére ezer Ft irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít. (7) A közgyőlés a ben 2. ezer forint általános tartalékot, valamint 5. ezer forint céltartalékot különít el mőködési célra. A céltartalék az ÁROP pályázathoz kapcsolódó elıre nem látható kiadásokra használható fel. (8) A közgyőlés a ben ezer forint pénzeszközátadást állapít meg az 1.d. számú melléklet szerint. II. A közgyőlés hivatalára vonatkozó szabályok 3. (1) A közgyőlés az önkormányzat hivatalának 214. évi bevételeit ezer forintban, kiadásait ezer forintban határozza meg. (3.a. számú melléklet szerint) (2) A közgyőlés a megyei önkormányzat hivatalának engedélyezett létszámát 214. évre 17 fıben állapítja meg. (3) A közgyőlés a köztisztviselıi illetményalap 214. évi összegét forintban határozza meg. (4) A közgyőlés 214. évre vonatkozóan: - a hivatal felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselıinek illetménykiegészítését a köztisztviselı alapilletményének 3 %-ában, - a hivatal középfokú iskolai végzettségő köztisztviselıinek és ügykezelıinek illetménykiegészítését a köztisztviselı alapilletményének 1%-ában határozza meg. (5) A közgyőlés a köztisztviselıi cafeteria-juttatás mértékét 214. évben a munkáltatót terhelı adóval együtt 2. forint/fı/év összegben állapítja meg. III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A közgyőlés a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló módosított 15/24. (VII. 1.) HBMÖK rendeletével alapított az egyéneknek és a közösségeknek adományozható kitüntetı díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom összegét díjazottként bruttó 1. Ft-ban állapítja meg. (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. (1) bekezdésében meghatározott rovatok terhére a költségvetési évben az önkormányzati hivatal esetében bruttó 6. ezer Ft összeghatárig, ezen belül az ÁROP pályázattal összefüggı célfeladatra 3.2 ezer Ft, egyéb célfeladatokra 2.8 ezer Ft összeghatárig vállalható kötelezettség. 3

4 5. (1) A költségvetésben megtervezett általános tartalék és céltartalék felhasználásáról a közgyőlés dönt. (2) E rendelet 1.d. számú mellékletében szereplı ok közül a bizottság dönt a bizottság által felhasználható ról, a közgyőlés elnöke dönt az elnöki hatáskörben felhasználható okról. Az 1.d. számú mellékletben név szerint és a támogatási összeg megjelölésével szereplı támogatott szervezet számára történı pénzeszköz átadásáról a közgyőlés elnöke gondoskodik. A nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését érintı elkülönített keret, valamint a sportfeladatok támogatására biztosított felhasználására pályázat kiírásával kerül sor. (3) A többletbevétel elérése esetén a következı költségvetési rendelet-módosításba kell beépíteni a változást. (4) A támogatások felhasználásának ellenırzése a támogatást nyújtó feladata. Záró rendelkezések 6. (1) A közgyőlés megbízza elnökét és a jegyzıt, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelıen gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról. (2) A rendelet mellékletét képezi: - az 1.a. melléklet az önkormányzat összevont költségvetési mérlege, - a 2.a. melléklet az önkormányzat költségvetési mérlege, - a 3.a. melléklet az önkormányzati hivatal költségvetési mérlege, - az 1.b. melléklet az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai. - az 1.c. melléklet az önkormányzat önként vállalt feladatai, - az 1.d. melléklet a pénzeszközátadások, - az 1.e. melléklet a felhalmozási kiadások feladatonként, (3) E rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba, rendelkezéseit 214. január 1-jétıl kell alkalmazni, mellyel egyidejőleg hatályát veszti a megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıit megilletı juttatásokról és támogatásokról szóló 9/21. (IX. 14.) MÖR rendelet 2. (1) bekezdése. Debrecen, 214. január 24. Dr. Lipták János sk. jegyzı Bodó Sándor sk. a megyei közgyőlés elnöke 4

5 összevont költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) 1.a.sz. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK I. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport Mőködési költségvetési bevételek Mőködési költségvetési kiadások I I Mőködési bevételek Személyi juttatások Önként vállalt feladatok 6 2. Önként vállalt feladatok Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelı jár. és szoc. hozzájárulási adó Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 532 Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 548 Dologi kiadások Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Mőködési célú átvett pénzeszköz 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Önként vállalt feladatok 3 2. Önként vállalt feladatok Egyéb mőködési célú kiadások Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Mőködési költségvetési bevételek összesen Mőködési költségvetési kiadások összesen I I Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési hiány 3 62 Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési többlet Hiány finanszírozása belsı forrásból - maradvány igénybevétel III Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Mőködési bevételek összesen Mőködési kiadások összesen I I III. 2. Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési kiadások II. II. Felhalmozási bevételek Beruházások Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 273 Felújítások Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási kiadások Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 273 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 273 II. 1 II Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet Hiány finanszírozása belsı forrásból - maradvány igénybevétel III. 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen II. II. + III. 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen 421 Költségvetési kiadások összesen II Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Finanszírozási bevételek összesen 3 62 III. 1. Maradvány mőködési célú igénybevétele 3 62 a. 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevéele Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen I-III I+II Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok

6 költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) 2.a.sz. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK I. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport I. Mőködési költségvetési bevételek I. Mőködési költségvetési kiadások Mőködési bevételek 6 1. Személyi juttatások Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 6 2. Önként vállalt feladatok Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelı jár. és szoc. hozzájárulási adó Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Dologi kiadások Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Mőködési célú átvett pénzeszköz 3 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3 2. Önként vállalt feladatok 5. Egyéb mőködési célú kiadások Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok I. Mőködési költségvetési bevételek összesen I. Mőködési költségvetési kiadások összesen Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési hiány Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési többlet III. Hiány finanszírozása belsı forrásból - maradvány igénybevétel 3 62 III. Irányító szervi támogatás Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok I+III. Mőködési bevételek összesen I+III Mőködési kiadások összesen Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 2. Felújítások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet III. Hiány finanszírozása belsı forrásból - maradvány igénybevétel III. Irányító szervi támogatás 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen + 1. Kötelezı feladatok + 1. Kötelezı feladatok III Önként vállalt feladatok III Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen II. Költségvetési kiadások összesen Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok III. Finanszírozási bevételek összesen 3 62 III. Finanszírozsái kiadások összesen Maradvány mőködési célú igénybevétele Irányító szervi támogatás a. a. 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevéele 2. Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok I-III I-III Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok

7 i Hivatal költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) 3.a.sz. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK I. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport I. Mőködési költségvetési bevételek I. Mőködési költségvetési kiadások Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelı jár. és szoc. hozzájárulási adó Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 3. Dologi kiadások Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 5. Egyéb mőködési célú kiadások 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Mőködési költségvetési bevételek összesen I. Mőködési költségvetési kiadások összesen Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési hiány Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési többlet III. Hiány finanszírozása belsı forrásból -maradvány igénybevétel a. 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Irányító szervi támogatás b Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési kiadások összesen Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok III Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 2. Felújítások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet III. Hiány finanszírozása belsı forrásból -maradvány igénybevétel a. 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Irányító szervi támogatás b. 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen + 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok III Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen II. Költségvetési kiadások összesen Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok III. Finanszírozási bevételek összesen a. 1. Maradvány mőködési célú igénybevétele 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevéele b. 1. Irányító szervi mőködési támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatás I.-III. Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen I-II. Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok 7

8 1.b. sz. melléklet európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai Pályázat Bevétel Címe Azonosító Intenzitása Önerı Mőködési Felhalmozási Pénzmaradvány Összesen Mőködési Felhalmozási 1. Hajdú-Bihar megyei tervezés ÁROP /A % Kiadás Összesen Sorszám Összesen

9 1.c.sz. melléklet önként vállalt feladatai Feladat megnevezése Sorszám Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 1. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) 1 Elıadó-mővészeti tevékenység 2. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány támogatása 7 Civil szféra, civil szervezetek megerısödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 3. Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség mőködési támogatása 1 4. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentıcsoport Egyesület támogatása 2 5. Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra 6 6. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret 4 Idısügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 7. i Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás 1 8. Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége támogatás 4 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 9. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 547 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 1. A megyében élı nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 6 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 11. Megyenapi rendezvény (Kitüntetı díjakkal járó juttatásokkal együtt) 3 8 Szociális ösztöndíjak 12. Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíjpályázat 39 Önként vállalt feladatok összesen

10 1.d.sz. melléklet Pénzeszközátadások Feladat megnevezése Sorszám Kötelezı feladat Sportszövetségek és szabályozó testületek mőködésének támogatása 1. Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása 7 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok 3. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. mőködéséhez hozzájárulás 3 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 4. Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 2 5. Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 1 Kötelezı feladat összesen 8 2 Önként vállalt feladat Elıadó-mővészeti tevékenység 1. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány támogatása 7 Idısügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 2. i Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás 1 3. Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége támogatás 4 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 4. A megyében élı nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 6 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 5. Megyenapi rendezvény (Kitüntetı díjakkal járó juttatásokkal együtt) 3 Szociális ösztöndíjak 6. Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíjpályázat 39 Civil szféra, civil szervezetek megerısödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 7. Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség mőködési támogatása 1 8. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentıcsoport Egyesület támogatása 2 9. Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra 6 1. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret 4 Önként vállalt feladatok összesen 19 9 Kötelezı és Önként vállalt feladat összesen

11 1.e. sz. melléklet felhalmozási kiadások feladatonként F e l a d a t 214. évi terv Sorszám Beruházási kiadások 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések beszerzése (ÁROP) 2. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 11