TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

Átírás

1 ISSN TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet áról 2. oldal február 27.

2 2 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet áról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró, Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetését ezer forint költségvetési bevétellel és ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege ezer forint hiány. A költségvetési hiány összegéből ezer forint a működési költségvetés, ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya. (3) A Közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege ezer forint. (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a finanszírozási kiadások összege ezer forint, amelyet maradvány igénybevételével finanszíroz. (5) A Közgyűlés a (3) és (4) bekezdésben rögzítettekre tekintettel, a finanszírozási bevételek összegét ezer forintban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 2. (1) (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A megyei önkormányzat működési költségvetése: a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: ezer forint b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) működési költségvetési egyenleg (hiány): ezer forint (2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: ezer forint b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány): ezer forint

3 3 (2) A Rendelet 2. (7) (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (7) A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít. (8) A Közgyűlés a évi költségvetésben ezer forint általános tartalékot, valamint ezer forint céltartalékot különít el. A céltartalékból ezer forint az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok önerejének forrását, ezer forint a évi megyei tartalékpályázat, ezer forint a Foglalkoztatási Paktum pályázat, ezer forint a Klímastratégia pályázat, ezer forint a Vásárszövetség létrehozására és működtetésére kapott támogatás következő év(ek)ben felmerülő kiadásainak fedezetét szolgálja. 3. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának évi költségvetési bevételeit ezer forintban, költségvetési kiadásait ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege ezer forint hiány, amelyet ezer forint maradvány igénybevételével, valamint ezer forint irányító szervi támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint. 4. A Rendelet 4. (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: (4) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalékkal és a céltartalék cél szerinti felhasználásával kapcsolatos átcsoportosítás jogát a közgyűlés elnökére ruházza át. 5. A Rendelet 1., 2., 3., 4.a., 4.b. melléklete helyébe, e rendelet 1., 2., 3., 4.a., 4.b. mellékletei lépnek. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Dobi Csaba sk. jegyző Pajna Zoltán sk. a megyei közgyűlés elnöke

4 Eredeti Eredeti I. Működési költségvetési bevételek I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B1 K1 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó B3 1. Kötelező feladatok K2 1. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési bevételek Dologi kiadások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B4 K3 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok B6 K4 2. Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Egyéb működési célú kiadások Kötelező feladatok a - ebből általános tartalék b - ebből céltartalék Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen I. Működési költségvetési kiadások összesen B1+ K1+ 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok K3+ B4+ 2. Önként vállalt feladatok K4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok K5 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B2 K6 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási bevételek Felújítások 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok B5 K7 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok B2+ K B5+ 2. Önként vállalt feladatok K7+ 2. Önként vállalt feladatok (hiány) I+II. Költségvetési bevételek összesen I+II. Költségvetési kiadások összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) Bevételi ok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérleg (bevételi ok és kiadási ok kiemelt ok szerinti bontásban) évi költségvetés a I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 1. melléklet a 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez (1. melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez) Kiadási ok 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok K5

5 5 Bevételi ok Eredeti I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 2. melléklet a 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez (2. melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez) Kiadási ok Eredeti I. Működési költségvetési bevételek I. Működési költségvetési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B1 K1 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B3 K2 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési bevételek Dologi kiadások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B4 K3 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok B6 K4 2. Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok a - ebből általános tartalék b - ebből céltartalék Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen I. Működési költségvetési kiadások összesen B1+ K1+ 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok K3+ B4+ 2. Önként vállalt feladatok K4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok K5 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B2 K6 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási bevételek Felújítások 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok B5 K7 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok B2+ K B5+ 2. Önként vállalt feladatok K7+ 2. Önként vállalt feladatok (hiány) I+II. Költségvetési bevételek összesen I+II. Költségvetési kiadások összesen III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen K5 Egyéb működési célú kiadások 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetési mérleg (bevételi ok és kiadási ok kiemelt ok szerinti bontásban) évi költségvetés a Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok

6 6 Bevételi ok Eredeti Eredeti I. Működési költségvetési bevételek I. Működési költségvetési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B1 K1 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B3 K2 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési bevételek Dologi kiadások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B4 K3 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B6 K4 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok K5 1.a - ebből általános tartalék 1.b - ebből céltartalék I. Működési költségvetési bevételek összesen I. Működési költségvetési kiadások összesen B1+ K1+ 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok K3+ B4+ 2. Önként vállalt feladatok K4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok K5 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B2 K6 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási bevételek Felújítások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B5 K7 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok B2+ K6+ B5+ K7+ 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok (hiány) I+II. Költségvetési bevételek összesen I+II. Költségvetési kiadások összesen I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Egyéb működési célú kiadások 3. melléklet a 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez (3. melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez) Kiadási ok 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérleg (bevételi ok és kiadási ok kiemelt ok szerinti bontásban) évi költségvetés a Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen 1. Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás folyósítása I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok

7 7 Sorszám 1. AGE DE02-KA % P4ITS % SMILE Visegrad Fund Standard Grants 80% PRACTYCE III COS-EYE ,7% CLUSTERS3 PGI ,0% PURE COSMOS PGI ,0% CitiEnGov CE496 95,0% Foglalkoztatási Paktum TOP H ,0% Klímastratégia KEHOP ,0% Foglalkoztatási Paktum TOP H ,0% Mindösszesen 4.a melléklet a 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai évi költségvetés a Pályázat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen Bevétel EU-s forrásból Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei (4.a melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez) Kiadás Felhalmozási igénybevétel Összesen Maradvány Működési Címe Azonosító Intenzitása Működési Felhalmozási Összesen Önerő

8 8 Sorszám (310 HUF/EUR) Kiemelt Önerő Összesen Címe Azonosító Intenzitása Költségvetés Műk.tám. Felh.tám. Maradvány Összesen Önkormányzat Mindösszesen 4.b melléklet a 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai - részletes költségvetés évi költségvetés a Pályázat 1. AGE DE02-KA % 2. P4ITS % 3. SMILE Visegrad Fund Standard Grants 80% 4. PRACTYCE III COS-EYE ,7% 5. CLUSTERS3 PGI ,0% 6. PURE COSMOS PGI ,0% 7. CitiEnGov CE496 95,0% 8. Foglalkoztatási Paktum TOP H ,0% 9. Klímastratégia KEHOP ,0% (4.b melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez) Bevételek - EU-s forrás Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen

9 9 Sorszám 8. (310 HUF/EUR) Kiemelt Címe Azonosító Intenzitása Költségvetés Egyéb Személyi Járulék Dologi Beruházás Összesen műk.kiad. Önkormányzat Foglalkoztatási Paktum Pályázat 1. AGE DE02-KA P4ITS 3. SMILE % CLUSTERS3 PGI ,0% 6. PURE COSMOS PGI ,0% 7. CitiEnGov CE496 95,0% TOP H ,0% 9. Klímastratégia KEHOP ,0% Mindösszesen 100% Visegrad Fund Standard Grants 80% 4. PRACTYCE III COS-EYE ,7% Kiadások Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen