5/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Átírás

1 ISSN TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A évi 7/2015. (IX. 29.) költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) 2. oldal önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet áról szeptember 29. 1

2 Közgyűlésének 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet áról A Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró, Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján -, a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat évi költségvetését ezer forint költségvetési bevétellel és ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. Megállapítja, hogy a költségvetés egyenlege ezer forint költségvetési hiány, amelyből ezer forint a működési költségvetési bevételek és kiadások, 381 ezer forint a felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege. (2) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, ezer forint maradvány igénybevételével történik. A finanszírozási kiadások összege ezer forint, amelynek finanszírozása belső forrásból, ezer forint maradvány igénybevételével történik. (3) A költségvetés bevételi és kiadási főösszege ezer forint. A bevételi főösszegen belül ezer forint a költségvetési bevételi összege, ezer forint a finanszírozási bevétel összege. A kiadási főösszegen belül ezer forint a költségvetési kiadási összege, ezer Ft a finanszírozási kiadás összege. 2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A megyei önkormányzat működési költségvetése: a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: ezer forint b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) működési költségvetési egyenleg (hiány): ezer forint (2) A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: ezer forint b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány): -381 ezer forint 2

3 (3) A Rendelet 2. (6) (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (6) A közgyűlés a i Hivatal részére ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít. (7) A közgyűlés a évi költségvetésben ezer forint általános tartalékot különít el. (8) A közgyűlés a évi költségvetésben ezer forint pénzeszközátadást állapít meg az 1.d. melléklet szerint 3. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés az önkormányzat hivatalának évi bevételeit összesen ezer forintban, kiadásait összesen ezer forintban határozza meg a 3. a. melléklet szerint. 4. A Rendelet 4. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A közgyűlés a kitüntetési díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII.1.) HBMÖK rendeletével alapított, az egyéneknek és a közösségeknek adományozható kitüntető díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összegét díjazottanként a következő összegben állapítja meg: a) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István díja Ft/fő b) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja Ft/fő c) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja Ft/fő d) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja Ft/fő e) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Arany Sándor-díja 0 Ft/fő f) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Nemzetiségi-díja Ft/fő g) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete-díja Ft/fő. 5. A Rendelet 1.a., 2.a., 3.a., 1.c., 1d., 1.e. melléklete helyébe, e rendelet 1.a., 2.a., 3.a., 1.c., 1d., 1.e. melléklete lép. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Dobi Csaba sk. jegyző Pajna Zoltán sk. a megyei közgyűlés elnöke 3

4 összevont költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) évi költségvetés a 1.a. melléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport I. Működési költségvetési bevételek I. Működési költségvetési kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belülről Dologi kiadások Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési célú átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok 5. Egyéb működési célú kiadások Kötelező feladatok a ebből: tartalék Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen I. Működési költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet 381 Működési hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány III.a. igénybevétel Kötelező feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Működési költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási kiadás- államháztartáson belüli III.b. III.b. államháztartáson belüli megelőlegezés megelőlegezés visszafizetése Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok I+III. Működési bevételek összesen I+III Működési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Felhalmozási bevételek Beruházások 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felújítások 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet Hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány III. igénybevétel felhalmozási célra 1. Kötelező feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen + 1. Kötelező feladatok + 1. Kötelező feladatok III Önként vállalt feladatok III Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen II. Költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen Működési célú Működési célú a. a. 2. Felhalmozási célú 2. Felhalmozási célú Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok

5 költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) évi költségvetés a 2.a. melléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport I. Működési költségvetési bevételek I. Működési költségvetési kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belülről Dologi kiadások Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Működési célú átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok 5. Egyéb működési célú kiadások Kötelező feladatok a ebből: tartalék Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen I. Működési költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési hiány) (működési többlet) Működési hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány Finanszírozási kiadás - irányító szervi támogatás III.a III.a. igénybevétel (működési) Kötelező feladatok Kötelező feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok Működési költségvetési hiányfinanszírozása - Finanszírozási kiadás - államháztartáson belüli III.b. III. b. államháztartáson belüli megelőlegezés megelőlegezés visszafizetése Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok I+III. Működési bevételek összesen I+III Működési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Beruházások Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felújítások 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási hiány) (felhalmozásitöbblet) Felhalmozási költségvetési hiány finanszírozása belső III. forrásból- maradvány igénybevétel III. Irányító szervi támogatás (felhalmozási) 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok III Önként vállalt feladatok III Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen II. Költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen Maradvány műk ödési célú igénybevétele Műk ödési célú a. a. 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevéele 2. Felhalmozási célú Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok

6 i Hivatal költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) évi költségvetés a 3.a. melléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport I. Működési költségvetési bevételek I. Működési költségvetési kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Dologi kiadások Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Működési célú átvett pénzeszköz 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Kötelező feladatok 1.a ebből: tartalék 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen I. Működési költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési hiány) (működési többlet) Működési hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány III. igénybevétel Kötelező feladatok a. 2. Önk ént vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Irányítószervi támogatás ( működési) Kötelező feladatok b. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I+III. Működési bevételek összesen I+III Működési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2. Felújítások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási hiány) (felhalmozásitöbblet) Felhalmozási költségvetési hiány finanszírozása belső III. forrásból- maradvány igénybevétel 1. Kötelező feladatok a. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen + 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok III Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen II. Költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok III. Finanszírozási bevételek összesen Maradvány műk ödési célú igénybevétele a. 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevéele 1. Irányító szervi működési támogatás b. 2. Irányító szervi felhalmozási támogatás Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen Önkormányzat Hivatal kiadásai mindösszesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok I-II Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok 6

7 1.c. melléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez önként vállalt feladatai évi költségvetés a (ezer Ft) Sorszám Feladat megnevezése Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 1. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) Előadó-művészeti tevékenység 2. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 3. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása Elnöki hatáskörben felhasználható keret Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 6. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 9. Megyenapi rendezvény Önként vállalt feladatok összesen

8 1.d. melléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközátadások évi költségvetés a (ezer Ft) Sorszám Feladat megnevezése 1. Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat Előadó-művészeti tevékenység Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 6. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása Elnöki hatáskörben felhasználható keret Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 9. Megyenapi rendezvény Önként vállalt feladatok összesen Kötelező és Önként vállalt feladat összesen Kötelező feladat Eedeti Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása

9 1.e. melléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez felhalmozási kiadások feladatonként évi költségvetés a (ezer Ft) Sorszám F e l a d a t 1. Vitrinek, tárlók beszerzése (Megyei értéktár pályázat - FM) INNOVA NKft. üzletrész vásárlás Informatikai eszközök beszerzése Tárgyi eszköz beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Önkormányzat költségvetésében) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Hivatal költségvetésében) Felhalmozási kiadások összesen 9