6/2016. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

Átírás

1 ISSN TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet A évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet áról 2. oldal szeptember 19.

2 Közgyűlésének 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet áról A Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró, Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetését ezer forint költségvetési bevétellel és ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege ezer forint hiány. A költségvetési hiány összegéből ezer forint a működési költségvetés, ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya. 2. (1) A Rendelet 2. (1) (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A megyei önkormányzat működési költségvetése: a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: ezer forint b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) működési költségvetési egyenleg (hiány): ezer forint (2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: ezer forint b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány): ezer forint (2) A Rendelet 2. (7) (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (7) A közgyűlés a i Hivatal részére ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít. (8) A Közgyűlés a évi költségvetésben ezer forint általános tartalékot, valamint ezer forint céltartalékot különít el. A céltartalék az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok önerejének forrását szolgálja. 2

3 (3) A Rendelet 2. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (11) A Közgyűlés a évi költségvetésben ezer forint működési célú támogatást állapít meg a rendelet 6. melléklete szerint. 3. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának évi költségvetési bevételeit ezer forintban, költségvetési kiadásait ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege ezer forint hiány, amelyet ezer forint maradvány igénybevételével, valamint ezer forint irányító szervi támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint. (2) A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A közgyűlés az önkormányzati hivatal évi engedélyezett létszámát 26 főben állapítja meg. 4. A Rendelet 4. -a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A Közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 7/2016. (VI. 27). önkormányzati rendeletével alapított, az egyéneknek és a közösségeknek adományozható kitüntető díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összegét díjazottanként a következő összegben állapítja meg: a) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja 0 Ft/fő b) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja Ft/fő c) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja Ft/fő d) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Arany Sándor-díja 0 Ft/fő e) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja Ft/fő f) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja Ft/szervezet g) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme Ft/fő. 5. A Rendelet 1., 2., 3., 4.a., 4.b., 5., 6., 7. melléklete helyébe, e rendelet 1., 2., 3., 4.a., 4.b., 5., 6., 7. melléklete lép. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Dobi Csaba jegyző Pajna Zoltán a megyei közgyűlés elnöke 3

4 Bevételi ok összevont költségvetési mérleg (bevételi ok és kiadási ok kiemelt ok szerinti bontásban) évi költségvetés a Eredeti I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Kiadási ok Eredeti I. Működési költségvetési bevételek I. Működési költségvetési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B1 K1 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B3 K2 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési bevételek Dologi kiadások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B4 K3 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B6 K4 2. Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Egyéb működési célú kiadások Kötelező feladatok a - ebből általános tartalék b - ebből céltartalék Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen I. Működési költségvetési kiadások összesen B1+ K1+ 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok K3+ B4+ 2. Önként vállalt feladatok K4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok K5 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B2 K6 Felhalmozási bevételek Felújítások 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok B5 K7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok B2+ K6+ B5+ 2. Önként vállalt feladatok K7+ 2. Önként vállalt feladatok (hiány) I+II. Költségvetési bevételek összesen I+II. Költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok K5 1. melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 4

5 költségvetési mérleg (bevételi ok és kiadási ok kiemelt ok szerinti bontásban) évi költségvetés a Eredeti Eredeti I. Működési költségvetési bevételek I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B1 K1 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B3 K2 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési bevételek Dologi kiadások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B4 K3 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B6 K4 2. Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Egyéb működési célú kiadások Kötelező feladatok a - ebből általános tartalék b - ebből céltartalék Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen I. Működési költségvetési kiadások összesen B1+ K1+ 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok K3+ B4+ 2. Önként vállalt feladatok K4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok K5 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B2 K6 Felhalmozási bevételek Felújítások 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok B5 K7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok B2+ K6+ B5+ 2. Önként vállalt feladatok K7+ 2. Önként vállalt feladatok (hiány) I+II. Költségvetési bevételek összesen I+II. Költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) Bevételi ok Működési célú támogatások államháztartáson belülről I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok K5 Kiadási ok 2. melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 5

6 i Hivatal költségvetési mérleg (bevételi ok és kiadási ok kiemelt ok szerinti bontásban) évi költségvetés a Eredeti Eredeti I. Működési költségvetési bevételek I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B1 K1 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B3 K2 Működési bevételek Dologi kiadások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B4 K3 Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B6 K4 Egyéb működési célú kiadások 1. Kötelező feladatok K5 1.a - ebből általános tartalék 1.b - ebből céltartalék I. Működési költségvetési bevételek összesen I. Működési költségvetési kiadások összesen B1+ K1+ 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok K3+ 2. Önként vállalt feladatok B4+ K4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok K5 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B2 K6 Felhalmozási bevételek Felújítások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B5 K7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok B2+ K6+ B5+ K7+ (hiány) I+II. Költségvetési bevételek összesen I+II. Költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) Bevételi ok Működési célú támogatások államháztartáson belülről I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Kiadási ok 3. melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen 1. Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás folyósítása I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok

7 4.a melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai évi költségvetés a Pályázat Bevétel Kiadás 1. AGE DE02-KA % P4ITS % SMILE Visegrad Fund Standard Grants 80% PRACTYCE III COS-EYE ,7% CLUSTERS3 PGI ,0% PURE COSMOS PGI ,0% CitiEnGov CE496 95,0% Foglalkoztatási Paktum TOP H ,0% európai uniós projektjei összesen Foglalkoztatási Paktum TOP H ,0% i Hivatal európai uniós projektjei összesen Mindösszesen EU-s forrásból európai uniós projektjei i Hivatal európai uniós projektjei Felhalmozási igénybevétel Összesen Maradvány Működési Címe Azonosító Intenzitása Működési Felhalmozási Összesen Önerő

8 4.b melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez (310 HUF/EUR) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai - részletes költségvetés évi költségvetés a Kiemelt Önerő Összesen Címe Azonosító Intenzitása Költségvetés Műk.tám. Felh.tám. Maradvány Összesen Önkormányzat AGE DE02-KA % 2. P4ITS % 3. SMILE Visegrad Fund Standard Grants 80% 4. PRACTYCE III COS-EYE ,7% 5. CLUSTERS3 PGI ,0% 6. PURE COSMOS PGI ,0% 7. CitiEnGov CE496 95,0% 8. 8 Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Kiemelt Címe Azonosító Intenzitása Költségvetés Személyi Járulék Dologi Támogatás Beruházás Összesen Önkormányzat AGE DE02-KA % 2. P4ITS % 3. SMILE 5. Visegrad Fund Standard Grants 80% 4. PRACTYCE III COS-EYE ,7% CLUSTERS3 PGI ,0% 6. PURE COSMOS PGI ,0% 8. Foglalkoztatási Paktum 7. CitiEnGov Foglalkoztatási Paktum Pályázat TOP H ,0% Mindösszesen Pályázat Mindösszesen CE496 95,0% TOP H ,0% Bevételek - EU-s forrás Kiadások Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal 0 0 Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen

9 önként vállalt feladatai évi költségvetés a 5. melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése Eredeti 1. i Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj Hajdú Táncegyüttes Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása Polgárőr szervezetek támogatása Megyenapi rendezvény Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom Önként vállalt feladatok összesen

10 6. melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre évi költségvetés a Feladat megnevezése 1. Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása PRACTYCE III pályázat - vállalkozások támogatása i Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret Hajdú Táncegyüttes Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása Polgárőr szervezetek támogatása Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom Önként vállalt feladatok összesen Kötelező és önként vállalt feladat összesen Kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladatra összesen Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kötelező feladatra összesen Kötelező feladat összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülre Önként vállalt feladat Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre önként vállalt feladatra összesen Eredeti

11 beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként évi költségvetés a 7. melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez F e l a d a t Eredeti előirányzt felhalmozási kiadások 1. Irodai bútorok beszerzése Informatikai eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése PURE COSMOS pályázat eszközbeszerzés Közgyűlési szavazórendszer felújítása, korszerűsítése Személygépjármű beszerzés Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Foglalkoztatási Paktum pályázat szoftverbeszerzés felhalmozási kiadások összesen i Hivatal felhalmozási kiadások 1. Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés i Hivatal felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási kiadások mindösszesen