A rendelet hatálya. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni.

Átírás

1 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 42. (3) bekezdésében, 44/A. -ában, valamint a 46. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya (1) E rendelet hatálya az önkormányzat hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) és a Hivatal szervezetéhez sajátos módon tartozó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével kötött Megállapodás alapján közös foglalkoztatással működő Európai Fejlesztési Irodában (társulás) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni. 2. Az illetményalap Az illetményalap mértéke évben a költségvetésről szóló rendeletben meghatározott Ft. 3. Az illetménykiegészítés, a vezetői illetménypótlék (1) A Hivatal köztisztviselője évben: felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30 %-ának, középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. (2) évben a Hivatal irodavezetői az alapilletményük 15 %-ának, csoportvezetői az alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosultak. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésre, illetve illetménypótlékra való jogosultság a tárgyév végén megszűnik. (4) évtől az (1) és (2) bekezdésben foglalt illetménykiegészítésről, illetve vezetői illetménypótlékról a közgyűlés évente a költségvetési rendeletében dönt.

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Jutalom 4. A köztisztviselő a Ktv. 49/N. -a alapján közszolgálati feladata kiemelkedő, eredményes teljesítéséért jutalomban részesíthető. Ennek mértékét a közgyűlés évente a költségvetési rendeletében határozza meg. 5. (1) A közszolgálatban a Hivatalban, illetve a jogelőd szervezeteknél hosszabb időn át színvonalas munkát végző, példamutató magatartást tanúsító köztisztviselő Közigazgatás Szolgálatáért emlékplakettben és pénzjutalomban részesíthető az alábbiak szerint: a) 10 év szolgálatért egyhavi illetmény, b) 15 év szolgálatért másfél havi illetmény, c) 20 év szolgálatért kettő havi illetmény, d) a 25 éves közszolgálattól kezdődően ötévenként a legmagasabb fokozathoz járó pénzjutalom megismételhető. A jutalom kifizetésére az a)-d) pontokban megjelölt idő betöltésének évében kerülhet sor. Záró rendelkezések 6. (1) E rendelet november 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 3/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet 5. (3) bekezdése és az 5/2000. (III.1.) Kgy. rendelet 33. -a hatályát veszti. (2) A rendelet 2. -ában foglalt rendelkezést a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire is alkalmazni kell. (3) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, október 30. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

3 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelethez 1. -hoz A javaslat meghatározza a rendelet hatálya alá tartozó köztisztviselők körét hoz A Ktv július 1-jén hatályba lépett új rendelkezéseivel összhangban az illetményalap, az illetménykiegészítés és a vezetői pótlék tárgyévre (2001. évre) vonatkozó mértékét tartalmazza a javaslat hoz A javaslat a Ktv. jutalmazásra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban meghatározza, hogy a köztisztviselő közszolgálati feladatai kiemelkedő, eredményes ellátásáért jutalomban részesíthető. Fenntartja továbbá a Közigazgatás Szolgálatáért adható emlékplakett és pénzjutalom intézményét, mely alapján a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén jutalomban részesíthető.

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 22/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény 65.. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. (1) A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes évi költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül - a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: - a beruházások összegét ezer forintban, - a felújítások összegét ezer forintban, - az intézményi felhalmozások összegét ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban. - a működési célú bevételt ezer forintban, - a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá - a működési forráshiányt ezer forintban, - a felhalmozási forráshiányt ezer forintban állapítja meg. Az R 15. -a az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. 1.

5 3. (1) Az R 16. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 16. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg a 11. számú melléklet szerint. (2) Az R 16. (4) bekezdése hatályát veszti. (3) Az R 16. az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 16. (5) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a feladatkör szerinti szakbizottságok javaslata alapján, az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére elkülönített ezer forint céltartalék felett december 15-ig rendelkezzen. 4. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének, valamint a létszámkereteknek intézményenkénti részletezése a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi kiadásai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet az Előirányzat-felhasználási ütemterv év a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 5. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, október 30. dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 22/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelethez 1. -hoz A pénzügyi mérleg főösszege ezer forintról ezer forintra nőtt, mely pozitív és negatív változások eredményeként alakult ki. A ezer forintos növekmény lényegesebb elemei az alábbiak. A szentlőrinci "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium minisztériumi fenntartásba történő átadása szükségessé tette az intézmény költségvetési ainak rendezését. Az ok megállapításánál az éves módosított 6 hónapra eső összegét, valamint a fenntartói támogatásnál a június 30-át követően kiutalt, de még a megyei önkormányzatot terhelő elkötelezettségeket is figyelembe vettük (július 5-én kifizetett június havi bérek és azok járulékai, valamint a június havi rezsiköltségek). Az intézmény átadása miatt az önkormányzat ezer forint normatív állami hozzájárulásról mondott le. A bevételkiesés ellentételezésére azonos összegű céltartalékot kell képezni. A céltartalék forrásául az intézmény költségvetéséből visszavont fenntartói támogatás maradvány összege szolgál, mely kiegészítésre került l0.104 ezer forinttal, az ingatlanértékesítési bevételek egyidejű emelésével. Az illetékbevételek ának emelése ezer forint, melyből ezer forint az általános tartalék kiegészítésének, ezer forint pedig az intézményi működési többletkiadásoknak a fedezete, valamint ezer forint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény változása miatti helyi rendeletek pénzügyi kihatásának fedezete. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek várható teljesítése lehetővé teszi a módosított ezer forinttal történő emelését. Ebből ezer forint az általános tartalékot növeli, míg ezer forint a szentlőrinci intézmény fenntartói támogatás maradványa kiegészítésének fedezetét képezi. A kamatbevételek ezer forintos növekménye a bankszámlák egyenlegének hozadéka, az I- VIII. havi tényadatokat figyelembe véve. A központosított állami támogatás ezer forint növekménye a július 1-i hatályú köztisztviselői törvénymódosítás jogintézményeinek fedezetére biztosított összeg. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás a mecsekjánosi gázberuházásra a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert ezer forint összeg. Az intézményi költségvetések bevételi oldalán a szentlőrinci intézmény miatti technikai jellegű változásokat figyelmen kívül hagyva csak a fenntartói támogatás a változott, közel 63 millió forinttal nőtt. E növekményből csupán ezer forint fordítódik a felhalmozási kiadásokra: a turbékpusztai szociális blokk I. ütemének kiegészítésére ezer forint, valamint a Csorba Győző Megyei Könyvtár pályázati önrészeként technikai berendezések beszerzésére 696 ezer forint, valamint a Baranya Megyei Kórház tüdőszűrő berendezésének felújítására 400 ezer forint. A működési kiadásokat érintő összegből ezer forint a személyi juttatások, ezer forint a munkaadókat terhelő járulékok, ezer forint a dologi kiadások, valamint 453 ezer forint az ellátottak pénzbeli juttatásainak át növeli. A dologi kiadások a tartalmaz a Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja részére a Pécs, Egyetem utcába költözéssel kapcsolatos költségek fedezetére a felújítási terhére ezer forintot, mely utólagos elszámolási kötelezettség alá tartozik. A módosítás kiemelkedő eleme a dologi többletkiadásokhoz, valamint a 32/2001. (III.5.) Kgy. határozat 3. pontja alapján a székhelyváltozással érintett három intézmény nullbázisú költségvetésének megállapításához kapcsolódó többlettámogatás. Összességében ezer forint került felosztásra, melynek forrásául a céltartalékban elkülönített ezer forinton túl ezer forint összegben az illetékbevétel emelése, valamint ezer forint összegben a pécsváradi lakóotthon a tervezetthez viszonyított későbbi belépése miatt felszabaduló működésre elkülönített céltartalék részbeni a szolgált. A támogatásból a szociális ágazat 36,0 %-ban, az oktatási ágazat 28,7 %-ban, a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat 25,0 %-ban, a közművelődési ágazat 10,3 %-ban részesedett.

7 A Hivatal költségvetése tartalmazza a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő juttatásokról szóló rendelet, valamint az illetményalapról, a illetménykiegészítésről, a jutalomról, a vezetői illetménypótlékról szóló rendelet november 1-i alkalmazásának pénzügyi kihatásait, mely a személyi jellegű okat ezer forinttal, a munkaadói járulékok át ezer forinttal növeli hoz Az általános-, illetve céltartalék összegéről rendelkeznek e szakaszok. A költségvetés céltartalékában az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére elkülönített összeg ezer forint. Az 51/2001. (IV.25.) Kgy. határozat 2.b. pontja az intézményvezetők jutalmazásának megállapítására vonatkozó javaslat elkészítésére a december 1. határidőt jelölte meg. Tekintettel arra, hogy a évi költségvetés módosítására az év visszalévő időszakában előreláthatólag nem kerül sor, indokolt a R 16. (5) bekezdése szerinti rendelkezés. A céltartalék át terheli a mecsekjánosi gázberuházásra az önkormányzati pályázati alapból átcsoportosított ezer forint, valamint a nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira elkülönített összegből a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére biztosított 200 ezer forint, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár részére átcsoportosított 175 ezer forint. Az általános tartalék összegét csökkenti a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 443 ezer forint támogatása, a helesfai foglalkoztató csarnok megvásárlása első részletének ezer forint összege, a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó juttatások október havi, 732 ezer forint összegű elszámolása, a területrendezési feladatokhoz kapcsolódó informatikai eszközfejlesztés 490 ezer forint összege, a megyei kórház tüdőszűrő berendezésének felújítására átcsoportosított 400 ezer forint, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény fennállásának 50. évfordulója alkalmából a dolgozók két heti illetményének jutalmazása.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege Sorszám Megnevezés 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1. sz. melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1 Saját bevétel Intézmények alaptevékenységének bevétele Intézmények egyéb különféle bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Működési bevétel Illetékek Egyéb bevétel Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) Önkormányzatok egyéb különféle bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási Alap támogatása Átengedett bevételek normatív részesedésű átengedett SZJA normatívan megillető SZJA Állami hozzájárulás, támogatás feladatmutatóhoz kötött normatív normatívan elosztott kötött felh. tám címzett támogatás címzett támogatás évi maradványa központosított támogatás területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám céljellegű decentralizált támogatás Hitel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

9 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. sz. melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1 Saját bevétel Intézmények alaptevékenységének bevétele Intézmények egyéb különféle bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Működési bevétel Illetékek Egyéb bevétel Önkormányzatok egyéb különféle bevételei Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási Alap támogatása Átengedett bevételek normatív részesedésű átengedett SZJA normatívan megillető SZJA Állami hozzájárulás, támogatás feladatmutatóhoz kötött normatív normatívan elosztott kötött felh. tám központosított támogatás Hitel Működési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási többlettel fedezett hiány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszá Megnevezés 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint m módosított BEVÉTELEK 1 Saját bevétel Önkormányzatok sajátos bevételei Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átengedett bevételek SZJA felhalmozásra felhasználható része Állami hozzájárulás, támogatás címzett támogatás címzett támogatás évi maradványa területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám céljellegű decentralizált támogatás Hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú általános tartalék 5 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Fejlesztési célú hitel visszafizetés Felhalmozási bevételek ÁFA-ja Működési hiányt fedező többlet Kiadások összesen (1-8):

11 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

12

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 6. Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása Egyéb kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Bevételek összesen: Kiadások összesen: Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár- Turbékpuszta Bevételek összesen: Kiadások összesen: Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja Pécs 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Csorba Győző Megyei Könyvtár 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Levéltár 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Művészetek Háza 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen:

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Intézmények összesen 1. Működési bevételek Személyi juttatások Alaptevékenység bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb különféle bevételek Dologi kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Felújítási kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Beruházások Társadalombiztosítási alapok támogatása Egyéb kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: