A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 2002. szeptember hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 82/2002. (VI. 28.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Kitüntető Díja adományozása 89/2002. (IX. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézmény vezetőjének megbízása 90/2002. (IX. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményvezetői feladatainak ellátása RENDELET 9/2002. (IX. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosítása 8 HATÁROZATOK 59/2002. (VIII. 15.) IÜB INTERREG III B. CADSES programban való részvétel 52 83/2002. (IX. 27.) Kgy. Együttműködési keretmegállapodás-tervezet a Baranya Megyei 52 Önkormányzat és a kistérségi társulások között 84/2002. (IX. 27.) Kgy. A Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrend, a határőrizeti 52 helyzet és a határforgalom alakulásáról 85/2002. (IX. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat fogyatékkal élőket ellátó intézményeinek fejlesztési keretkoncepciója 53

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 86/2002. (IX. 27.) Kgy. Csapatzászló adományozása a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 87/2002. (IX. 27.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 88/2002. (IX. 27.) Kgy. Szociális intézményi térítési díjak iránt benyújtott fellebbezések elbírálása 91/2002. (IX. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat tevékenysége (a közgyűlés középtávú munkaprogramjának végrehajtása ) 92/2002. (IX. 27.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről 93/2002. (IX. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításával összefüggő intézkedések 94/2002. (IX. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) alapító okiratának módosítása 95/2002. (IX. 27.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács, és a tanács elnökének évi tevékenységéről 96/2002. (IX. 27.) Kgy. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről 97/2002. (IX. 27.) Kgy. A Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság működése, pályázati rendszere; a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése delegált tagjának beszámolója a bizottságban végzett tevékenységéről 98/2002. (IX. 27.) Kgy. A pécsbányatelepi volt kórházingatlan szociális célú hasznosítása, javaslat a szederkényi időskorúak otthona további működtetésére 99/2002. (IX. 27.) Kgy. Baranya megye roma lakosság életkörülményeit javító stratégiai 58 és operatív programja 100/2002. (IX. 27.) Kgy. Integrált pénzügyi informatika megvalósítása /2002. (IX. 27.) Kgy. Egészségügyi gép-műszer beszerzés jóváhagyása, közbeszerzési 59 eljárás indítása 102/2002. (IX. 27.) Kgy. A évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 60 Ösztöndíjpályázat támogatása 103/2002. (IX. 27.) Kgy. Könyvvizsgálói pályázat kiírása /2002. (IX. 27.) Kgy. Térségfejlesztési alapra beérkezett pályázatok elbírálása /2002. (IX. 27.) Kgy. Bankszámlavezetésre kiírt pályázat értékelése /2002. (IX. 27.) Kgy. A Kincses, virágos Baranyáért megyei környezetszépítő 61 verseny értékelése és díjazása 107/2002. (IX. 27.) Kgy. A településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő évi pályázatok díjazása

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 MELLÉKLETEK 83/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete 93/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete 94/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete 99/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete 103/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete 104/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete 106/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete Együttműködési keretmegállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a kistérségi önkormányzati társulások között A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranyai Alkotótelepek Kht. együttműködési megállapodásának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) alapító okirata Javaslatok, kiegészítések a Baranya megyei roma lakosság életkörülményeit javító stratégiai és operatív program című egyeztetési anyaghoz A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása könyvvizsgálói tevékenység ellátására A Baranya Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési Alapjából a évben a települési önkormányzatok részére megítélt támogatások A Kincses, virágos Baranyáért évi környezetszépítő verseny díjazása, elismerése TÁJÉKOZTATÓ A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács tájékoztatója a évi nyertes Céljellegű Decentralizált támogatás (CÉDE), Területi Kiegyenlítést Szolgáló Támogatás (TEKI) és Területfejlesztési Cél pályázatokról 85 A Magyar Közlönyben július 01. és október 01. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 97

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 82/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat Kitüntető díjak adományozása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése október 10-én a Megyenap alkalmából az alábbi kitüntető díjakat adományozza: PRO COMITATU BARANYA DÍJAT: Prof. dr. Zvonimir Maricnak, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzuljának, Magyarország és Horvátország kapcsolatának elmélyítésében, a két nemzet hagyományainak, kultúrájának kölcsönös megismertetésében vállalt kiemelkedő tevékenységéért; BARANYA TURIZMUSÁÉRT DÍJAT: Mohács-Bóly Térségi Fehérborút Egyesületnek, Baranya megye turisztikai vonzerejének erősítéséért, új színfolttal történt gazdagításáért; EGÉSZSÉGÜGYI DÍJAT: Horváth Zoltánnak, a Baranya Megyei Kórház főigazgatójának, a Baranya Megyei Kórház szakmai struktúrája kialakításáért, a korszerű megyei kórház létrehozása érdekében végzett kimagasló szakmai munkájáért; FELSŐOKTATÁSI DÍJAT: Dr. Buday-Sántha Attila egyetemi tanárnak, a regionális politika és gazdaságtan egyetemi oktatásának megszervezéséért, az agrár-, a környezet- és a regionális politika összehangolásának kutatásában elért kiemelkedő tudományos eredményeiért; GAZDASÁGFEJLESZTÉSI DÍJAT: Varga Péternek, a Bóly Rt. vezérigazgatóhelyettesének, Bóly és tágabb térsége gazdaságfejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként; KÖZOKTATÁSI DÍJAT: Merényi Lászlónénak, a Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatok Központja volt igazgatójának, a speciális bánásmódra szoruló gyermekek fejlesztéséért, a nevelő-oktató intézmények számára nyújtott szakmai segítségadásért, a gyógypedagógiai nevelés-oktatás területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért; KÖZREND-KÖZBIZTONSÁGI DÍJAT: Deák Imrének, a Komlói Polgárőr Egyesület ügyvezető elnökének, Komlón a polgárőrség megszervezésében, a közbiztonság javítása érdekében végzett kiváló munkája elismeréseként; KÖZSZOLGÁLATI DÍJAT: Dr. Czakóné Ferge Ilona csoportvezetőnek, a köz szolgálatában végzett több évtizedes, lelkiismeretes, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként; KULTURÁLIS DÍJAT: Lehel Györgynek, a mohácsi Művelődési Központ igazgatójának, több mint negyedszázados közművelődési, közéleti munkásságáért, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként; MŰVÉSZETI DÍJAT: Bosnyák Mihály grafikusművésznek, tanárnak, több évtizedes, sokrétű, magas művészi értéket képviselő munkásságáért, a gyermekek képességfejlesztése, a tehetség-gondozás területén végzett kiemelkedő tevékenységéért; NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI DíJAT: Németh Tibor zenetanárnak, az észak-baranyai német nemzetiségi kórusok tanításáért, az egyes települések német nemzetiségi zenei hagyományainak feltárásáért;

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 SAJTÓ DÍJAT: Ungár Tamás újságírónak, a Népszabadság Baranya megyei tudósítójaként hosszú idő óta végzett kiemelkedő újságírói munkájáért; SPORT DÍJAT: Lakatos Tamásnak, a Mohácsi Tornaegylet Evezős Szakosztálya edzőjének, kiemelkedően sikeres edzői munkájáért, a diáksport területén magas fokú elhivatottsággal, szakmai felkészültséggel és elkötelezettséggel végzett, több évtizedes tevékenysége elismeréseként; SZOCIÁLIS DÍJAT: Lankó József római katolikus plébánosnak, a baranyai romák érdekében hosszú ideje végzett karitatív munkájáért; TERÜLETFEJLESZTÉSI DÍJAT: Dr. Fodor Istvánnak, az MTA RKK tudományos főmunkatársának, a PTE tanszékvezető professzorának, Baranya megye területfejlesztési programjainak tudományos megalapozásáért, a fejlesztéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok kidolgozásában végzett tevékenysége elismeréseként; TUDOMÁNYOS DÍJAT: Dr. Hajdú Zoltánnak, az MTA RKK tudományos tanácsadójának, a PTE másodállású docensének, a területi közigazgatás, a regionalizmus témakörökben végzett több évtizedes kiemelkedő színvonalú tudományos kutatói és egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felsőoktatási intézmény tanévnyitó ünnepségén HALLGATÓI TUDOMÁNYOS DÍJAT adományoz: Babos Attila V. évfolyamos művelődési és felnőttképzési menedzser szakos egyetemi hallgatónak, kiemelkedő közösségi és kulturális szervezőmunkája elismeréseként. 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a díjakat a közgyűlés nevében ünnepélyes keretek között adja át. Határidő: október 10., illetve a felsőoktatási intézmény tanévnyitó ünnepsége Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Kitüntető Díja adományozása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, többször módosított 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendeletben foglaltak alapján, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Kitüntető Díja -t adományozta a következő személyeknek, illetve szervezeteknek: az Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolának és Kollégiumnak, az agrárképzésben több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő munkájáért; Molnár Lászlónak, a Trust Hungary Kft. egyik alapítójának, Szigetváron és környékén a modern hordógyártás meghonosításáért, a világszínvonalú termékek megismertetéséért tett erőfeszítései elismeréseként; Balázs Balázs és felesége, himesházai pedagógusoknak, kiemelkedő pedagógusi tevékenységükért, valamint a tehetségnevelésben végzett eredményes munkájukért; Dr. Bihari Lajos orvosnak, kiemelkedő orvosi és közéleti munkájáért, életútja elismeréseként, 70. születésnapja alkalmából; A Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és Rendező Közhasznú Társaságnak, hangversenyek, hangszeres estek, szabadtéri koncertek szervezéséért, a komolyzene népszerűsítéséért kifejtett tevékenysége elismeréseként, fennállásának 50. évfordulója alkalmából;

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Andrássy Ferencnének, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala főmunkatársának, a közigazgatásban több mint három évtizeden át végzett kimagasló színvonalú munkájáért, példamutató szorgalmáért, emberi magatartásáért; Dr. Tótsimon Péternek, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala főtanácsosának, Baranya megye területfejlesztési koncepcióinak, programjainak kidolgozásában kiváló szakmai hozzáértéssel végzett, kimagasló színvonalú munkájáért, a kistérségi társulásokkal, önkormányzatokkal a fejlesztési tevékenységek öszszehangolása terén elért eredményei elismeréseként; Dr. Elisabeth Chibidziurának, a Steiermark Tartományi Kormányhivatal Regionális Külkapcsolatok Referatúrája vezetőjének, Baranya megye és Steiermark Tartomány közötti kapcsolatok megerősítésében, a testvérintézményi, testvértelepülési együttműködések kialakításában betöltött szerepéért; Kurt Bauernek, a Rems-Murr Járás Tartományi Tanácsosi Hivatala irodavezetőjének, a Rems-Murr Járás és Baranya megye közötti kapcsolatok több mint egy évtizedes eredményes ápolásáért; Gajdus Istvánnénak, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja igazgatóhelyettesének, több mint három évtizedes kiemelkedő vezetői, szakmai, szervezői tevékenységéért; Dr. Gersei Emmának, a Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház főorvosának, a megyei gyermekbeteg-ellátás érdekében kifejtett áldozatos munkája elismeréseként; Dr. Iván Lászlónak, a komlói 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatójának, igényes, kiemelkedő szakmai, oktatói munkájáért, életútja elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából; Keresztes Lászlónak, Ivánbattyán község polgármesterének, a helyi közigazgatásban végzett munkája, Ivánbattyán község fejlesztésében elért eredményei elismeréseként; Mén Jenőnének, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ pénzügyi előadójának, az intézmény érdekében kifejtett pontos, megbízható munkájáért, példamutató emberi magatartásáért; Nagy Bélának, Keszü község polgármesterének, Keszü községben végzett kimagasló településfejlesztő tevékenysége elismeréseként. 89/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézmény vezetőjének megbízása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kocsis József pályázatát fogadja el, és október hó 1. napjától szeptember hó 30. napjáig terjedő határozott időre megbízza a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményvezetői feladatainak ellátásával; havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye: idegennyelv-tudási pótléka: magasabb vezetői pótléka: havi illetménye összesen: Ft, Ft, Ft, Ft. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 90/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményvezetői feladatainak ellátása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi fogyatékosok Otthona (Mozsgó) magasabb vezetői állásának betöltésére pályázat kiírását. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése november hó 1. napjától kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírandó pályázat eredményes elbírálásáig a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményvezetői feladatainak ellátásával Gábor Ferencet bízza meg; havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni Siposné Dobosi Gizellának a több évtizedes, lelkiismeretes, kimagasló szakmai, intézményvezetői munkáját. alapilletménye : magasabb vezetői pótléka: havi illetménye összesen: Ft, Ft, Ft. Határidő: október 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes évi költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül - a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: - a beruházások összegét ezer forintban, - a felújítások összegét ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban. - a működési célú bevételt ezer forintban, - a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá - a működési célú hitelt ezer forintban, - a felhalmozási célú hitelt ezer forintban állapítja meg. 1.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 2. A R 8. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, valamint kiegészül az új (2) bekezdéssel és a (2)-(5) bekezdések számozása (3)-(6)-ra változik: 8. A közgyűlés (1) az intézmények évi költségvetésében a foglalkoztatottak részére 7,75 %-os, szeptember 1-től további, átlagosan 50 %-os bérfejlesztést biztosít. (2) az intézmények részére a szeptember 1-i hatályú bérfejlesztés keretében az illetmények növekedésétől függő keresetelemek fedezetére biztosított támogatást céljelleggel engedélyezi, melyről a zárdás keretében el kell számolni. 3. A R 9. -a az alábbi új (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 9. (6) A közgyűlés az étkezési támogatásban részesülő gyermekek lét alapján céljellegű kiegészítő támogatást biztosít az érintett intézmények számára, melyet szükség esetén a 2002/2003 tanév tanügyi nyilvántartása szerinti gyermeklétszám alapján a költségvetési rendelet utolsó módosításakor korrigálni kell. (7) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona költségvetésébe ezer forint fenntartói támogatást biztosít 3 emeltszintű appartman kialakítására, mely összeg a költségvetési rendelet utolsó módosításakor a gondozottak egyszeri hozzájárulásából az általános tartalékba visszapótlásra kerül. 4. A R 14. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 14. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett ezer forint bizottsági, elnöki keretből a Kulturális Bizottság 2 millió forint, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 2 millió forint, az Egészségügyi Bizottság 2 millió forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság 2 millió forint, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság 2 millió forint, a Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság 2 millió forint, a Gazdasági Bizottság 1,5 millió forint, az Idegenforgalmi Bizottság 2 millió forint, a közgyűlés elnöke 10,6 millió forint erejéig átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. 6. A R 17. (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg a 13. számú melléklet szerint. (2) A 13. számú mellékletben feltüntetett ok közül szakmai jellegű cél a pedagógiai szakszolgáltatások megszervezésének támogatására, a gyermekvédelmi intézmények számára nevelőszülők képzésére, az egészségügyi gép-műszer javítására és beszerzésére, az állami gondozás alatt álló gyermekek ruházati támogatására, a gyermekvédelmi és a szociális ágazatban foglalkoztatott szakdolgozók továbbképzésére, a PHARE

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítésére, a Turizmusfejlesztési alapra, valamint az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására biztosított összegek. (3) A (2) bekezdésen túl szakmai jellegű célok a 7/a számú melléklet 1-6. pontjaiban meghatározott összegek. 7. A R 19. (6) bekezdése az alábbiak szerint változik: 19. (6) A közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység, szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét előadói-, szerkesztői-, lektori-, szerzői-, szakértői-, szaktanácsadói-, fordítói díj, művészeti tevékenység honoráriuma, jogi képviselet és tanácsadás díja, valamint szakorvosi órák és ügyeletek díja kifizetése esetén engedélyezi. A R 21. (5) bekezdése hatályát veszti A R 24. -a az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki: 24. (6) A közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a hitelek futamideje alatt a hitelszerződésekben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tesz. 10. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében tervezett speciális célú egyéb támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat részére normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép.

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 14. számú melléklet az Előirányzat felhasználási ütemterv év a költségvetési rendelet 22. számú melléklete helyébe lép. 11. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a 19. (6) bekezdés rendelkezésit július 1-től kell alkalmazni. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, szeptember 30. dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításához hoz A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendeletét március, május, június hónapokban módosította. A májusi módosítás átfogó jellegű volt. A költségvetés jelenlegi módosítása munkaterv szerinti, melynek keretében a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlegének főösszege ezer forintról ezer forintra, 6,2 %- kal nőtt. A pótlólagos forrásbevonás összege ezer forint, melynek 60,5 %-a a közalkalmazottak átlagosan 50 %-os, szeptember 1-i hatállyal végrehajtott illetményemelésének a kihatása. A költségvetés módosításának főbb elemei: a közalkalmazottak átlagosan 50 %-os béremelésének költségvetésben történő tervezése, a céltartalék terhére történő ok átcsoportosítása, a bevételi ok módosítása, elfogadásra javasolt többletigények, a költségvetést érintő egyéb átcsoportosítások, módosítások. A költségvetési törvényt módosító évi XXI. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosítására is kiterjedt, mely alapján a közalkalmazottak átlagosan 50 %-os illetményemelésben részesülnek szeptember 1-i hatállyal. A bértábla-növekményre és az alapilletménytől függő keresetelemekre biztos támogatáson túl a szociális intézmények költségvetésébe beépítésre került az ápoló-gondozói munkakörben, három műszakban foglalkoztatottak alapilletmény emelésének, annak pótlék, ügyeleti és készenléti díj vonzatának fedezete. A céltartalék terhére átcsoportosításra került a II. félévi létszámfejlesztésekre, a Baranyai Alkotótelepek Kht. IV. negyedévi támogatására, az egészségügyi gép-műszer beszerzési keretre, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézmény részére lakóotthon berendezésére, és a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) intézmény részére lakóotthon működési költségeire elkülönített. A felújítási céltartalék maradványa az általános tartalék növelését szolgálja. A bevételeken belül az illetékbevételek kedvező alakulása lehetővé tette az ezer forinttal történő emelését, mely a többletigények kielégítésének fedezetéül szolgál, valamint a kamatbevételek ezer forinttal történő növelését, mely az integrált pénzügyi rendszer bevezetésével kapcsolatos kiadásokra kerül felhasználásra. Az elfogadásra javasolt többletigények az egészségügyi ágazatot érintően: a Baranya Megyei Kórház röntgenberendezés rekonstrukciójához benyújtott sikeres pályázat önrészének kiegészítésére ezer forint. Szociális ágazat: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézmény részére a textíliák utánpótlására 500 ezer forint, a kialakításra kerülő 4x2 ágyas gondozási egység új bútorokkal történő berendezésére 650 ezer forint, a gázkazánok részleges felújítására 290 ezer forint, az új telefonközpont beépítésére 150 ezer forint, a BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézmény vezetőjének nyugdíjba vonulása miatt kifizetésre kerülő juttatások részbeni fedezetére ezer forint. Oktatási ágazat: a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) intézmény részére tűzjelző rendszer kialakításának részbeni fedezetére 303 ezer forint. Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat: a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére 2 fő hivatásos nevelőszülői létszámfejlesztésre 250 ezer forint, 2 fő szakdolgozói létszámfejlesztésre 371 ezer forint. Közművelődési ágazat: a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1 fő létszámfejlesztésre 397 ezer forint.

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Egyéb ágazat: a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete részére a működési költségvetés fenntartói támogatásának kiegészítése ezer forint, mikrobusz cseréjéhez ezer forint. A hivatali költségvetést érintő többletigények: elnöki keret kiegészítése 600 ezer forint, Európai Régiók Gyűlése Regionális Elnökök és Miniszterek I. Konferenciája megrendezésének részbeni fedezetére ezer forint, a Szolgáló Szeretet Alapítvány részére óvodai- és iskolakezdési támogatásra 123 ezer forint, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére a sikondai tábor videós térfigyelő rendszerének kialakítására 650 ezer forint, a Baranyai Alkotótelepek Kht. támogatásának részbeni fedezetére ezer forint, a Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. támogatására ezer forint, Illetékhivatal részére a helyszínelést segítő informatikai eszközök beszerzésének részbeni fedezetére 789 ezer forint, tisztségviselők megbízatásának és a politikai tanácsadók közszolgálati jogviszonyának megszűnése esetén járó juttatásokra ezer forint, valamint az általános tartalék kiegészítésére ezer forint. Az általános tartalék terhére átcsoportosításra kerülő többletigények fedezete ezer forint, melyből: a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére fénymásoló beszerzése ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) részére viszszapótlási kötelezettséggel 3 appartman kialakítása ezer forint, a Kémesi Ifjúsági Egyesület visszatérítendő támogatása ezer forint, Pécs Megyei Jogú Város részére a Pécs, Apáca u. 14. szám alatti sírkápolna felújítására átadott pénzeszköz ezer forint és a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete dologi kiadására, a Sportszövetségek Szövetsége által használt helyiség átalakítási munkái fedezete 700 ezer forint. A rendelet beruházási a tartalmazza a Pécs Megyei Jogú Várossal kötött Együttműködési keret-megállapodás alapján a Pécs, Egyetem u. 6. szám alatti ingatlan ezer forint vételárának összegét, valamint az EKZ Kft.-vel kötött opciós szerződés értelmében a Pécs, Nagy Lajos király u. 15. szám alatti ingatlan eladásából származó ezer forint vételár részlet bevételi összegét. A Világörökség Kht. működési támogatására elkülönített ezer forint a világörökségi helyszínek bemutatására a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóság költségvetésébe került átcsoportosításra. A hivatali költségvetés dologi a terhére a speciális célú támogatások 800 ezer forinttal történő növelése PTE-nek átadott pénzeszközként a Dél-dunántúli Regionális Kulturális Tanács működését szolgálja. A rendelet tartalmazza továbbá az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű módosításokat, melynek eredményeként az intézményi költségvetések bevételi-kiadási főösszege ezer forinttal nőtt. A július 31-i mutatószám lemondás következtében ezer forinttal csökkent a feladatmutatók alapján megállapított normatív állami hozzájárulás, az aktuális létszámok korrekciója miatt 268 ezer forinttal csökkent a tanulók tankönyvtámogatására biztosított normatív, kötött felhasználású támogatás és 846 ezer forinttal emelkedett a normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó összege az FVM fenntartásába átadott szentlőrinci Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium ellátottjai után járó támogatás korrekciója miatt. A költségvetési törvény módosításából következő 100 napos törvénycsomag keretében a költségvetés bevételi-kiadási főösszege 384 ezer forinttal nőtt a közoktatásban gyermekétkeztetésben részesülők kiegészítő támogatásának előlegeként. Az önkormányzati intézmények fenntartói támogatása a működési és a felhalmozási kiadások finanszírozására 8,5 %-kal, ezer forinttal emelkedett. 4. -hoz E javaslat határozza meg a bizottságok, valamint a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben gyakorolt kötelezettségvállalásainak mértékét.

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye hoz A javaslat az önkormányzat költségvetésének általános és céltartalékát határozza meg és kibővíti a szakmai jellegű célok körét. 7. -hoz Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. (10) bekezdésében foglaltakra vonatkozó szabályozás kiegészítése az egészségügyi ágazatban szolgáltatást végző vállalkozó orvosok miatt vált szükségessé. 8. -hoz E javaslat a Baranya Ház homlokzat felújításával kapcsolatos kötelezettségvállalás korlátozásának - feladatelmaradás miatti - hatályon kívül helyezését tartalmazza. 9. -hoz E javaslat a hitelekkel összefüggő adósságszolgálat teljesítésére vonatkozó a hitelező pénzintézet által elvárt kötelezettségvállalást tartalmazza.

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei Cím 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Cím megnevezése Létszám (fő) 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" 221 Gyermekkórház Pécs 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház 233 Harkány 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 80 Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 183

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 24. Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs MINDÖSSZESEN: 3211 * Ebből 3 fő tisztségviselő, 125 fő köztisztviselő és 15 fő munkaviszonyban álló

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege Sorszám Megnevezés 6/2002. (VII.10.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint évi módosított BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei 9 9 Alaptevékenység bevételei Illetékek Egyéb különféle bevételek Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Normatív állami támogatás Normatívan elosztott kötött felh. támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Kamat Bevételek összesen (1-7): KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés 6/2002. (VII.10.) Kgy. rendelet szerint módosított 3. számú melléklet ezer forint évi módosított BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei 9 9 Alaptevékenység bevételei Illetékek Egyéb különféle bevételek Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása Normatív állami támogatás Normatívan elosztott kötött felh. támogatás Központosított támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6 Kamat Felhalmozási többlettel fedezett hiány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Felhalmozási hiányt fedező többlet Kiadások összesen (1-2):

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 6/2002. (VII.10.) Kgy. rendelet szerint módosított 4. számú melléklet ezer forint évi módosított BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Egyéb különféle bevételek Átengedett, megosztott bevételek SZJA felhalmozásra felhasználható része 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Címzett támogatás Címzett támogatás évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám Céljellegű decentralizált támogatás Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Működési többlettel fedezett hiány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú speciális támogatások - közalkalmazottak és Hivatali dolgozók lakásépítési támogatása Pécs-Pogány Repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása Önkorm. Old külső vill. hálózat beruh. 50 % tám Kosárlabdázó Nő szobrának elkészítésére Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. Pécsi-tó strand komplex felújítás pályázati önerő támogatása Abaligeti Gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány Bm.Gyermek- és Ifj. Közalap. videós térfigyelő rendszer Pécs, Apáca u. 14. sírkápolna felújítása Dologi kiadásokban felhalmozási célú - felhalmozási célú hitel kamata vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása ingatlan értékesítés után befizetendő ÁFA Felhalmozási célú általános tartalék 7 Felhalmozási céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Működési hiányt fedező többlet Kiadások összesen (1-8):

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt előrányzatonként Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 6/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint évi módosított Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 6/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 6/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 6/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 6/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet szerint módosított évi módosított Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások Beruházások 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: