Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA szeptember 4., október 30. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 14/2008. (IX. 8.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi 3 B.A.Z.M.ÖNK. költségvetéséről szóló 7/2008. (IV. 25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI. 27.) számú rendelettel módosított 1/2008. (II. 14.) számú rendelet módosítása II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 100/2008. (IX. 04.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének 32 B.A.Z.M.ÖNK. megállapítása 101/2008. (IX. 04.) Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi 33 B.A.Z.M.ÖNK. költségvetésének I. félévi teljesítéséről 102/2008. (IX. 04.) A Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális 33 B.A.Z.M.ÖNK. Alapítvány támogatása 103/2008. (IX. 04.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ifjúságpolitikai koncepciójáról szóló 44/2005. (IV. 14.) Kgy. számú határozat felülvizsgálata 34 B.A.Z.M.ÖNK. 104/2008. (IX. 04.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatójának megbízása 34 B.A.Z.M.ÖNK. 105/2008. (IX. 04.) A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatójának megbízása 34 B.A.Z.M.ÖNK. 106/2008. (IX. 04.) A Heves Megyei Önkormányzat - a sajátos nevelési igényű tanulók 34 B.A.Z.M.ÖNK. ellátására vonatkozó - megkeresésével kapcsolatos állásfoglalás 107/2008. (IX. 04.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 35 B.A.Z.M.ÖNK. 108/2008. (IX. 04.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 35 B.A.Z.M.ÖNK. és a Miskolci Egészségügyi Központ közötti kapacitáscsere 109/2008. (IX. 04.) Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési 36 B.A.Z.M.ÖNK. koncepciója tervezetének véleményezése 110/2008. (IX. 04.) A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban megvalósítandó, Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése tárgyában 36 B.A.Z.M.ÖNK. a Megyei Önkormányzat által elnyert (TIOP / ) támogatás szerződésének megkötéséhez szükséges önerő biztosítása

2 111/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 112/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 113/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 114/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 115/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 116/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 117/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 118/2008. ((IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 119/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 120/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 121/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. 122/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. 124/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. 125/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. A Miskolc, Mindszent tér 1. szám alatti ingatlan értékesítése 37 A Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező üzletrésze értékesítése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó-Expressz című pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében című pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása a Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás A komponens című pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kitüntető díjainak évi odaítélése Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (K. B., Hejőbába) 40 Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (K. K., Hejőbába) 42 Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben 44 Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (J. B., Sajószentpéter) Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (T. I.-né, Borsodivánka) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa tagjának megválasztása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. között létrejött használatba adási szerződés módosítása

3 I. Rendeletek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2008. (IX. 8.) B.A.Z.M.ÖNK. számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2008. (IV. 25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI. 27.) számú rendelettel módosított 1/2008. (II. 14.) számú rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2008. (IV. 25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI. 27.) számú rendelettel módosított 1/2008 (II. 14.) számú rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R. 3. -ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. -ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a) A megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási a eft (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) b) Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási a eft (4. sz. melléklet részletezése szerint) c) Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő működési kiadások eft (5. sz. melléklet szerint) d) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása eft e) Tartalék eft Ebből: általános tartalék eft Céltartalék eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2 sz. és 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 3. Az R. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. - ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenő költségvetési hiány eft. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a eft összegben a kötvénykibocsátást. Az eft költségvetési hiány finanszírozása érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 4. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Kovács János s.k. Főjegyző Dr. Ódor Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke 3

4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti VI. 30-án Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,27% 1. Intézményi müködési bevételek ,76% 1.1. Működtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények ,48% bevételei Saját-,kamat-,ÁFA bevételek ,64% Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről Működtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei ,21% Saját-,kamat-,ÁFA bevételek ,94% Vállalkozási bevételek ,58% Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről Önkormányzati Hivatal müködési bevétele ,94% Saját-,kamat bevételek ,06% ÁFA bevétel ,38% Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről 1.4 Területi íkisebbdéhi Ökorm. Bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele ,02% 2.1. Illetékbevétel ,95% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó ,10% Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése ,10% Normatív részesedésű átengedett SZJA #ZÉRÓOSZTÓ! II. TÁMOGATÁSOK ,88% 1. Normatív állami hozzájárulás ,69% 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás ,69% 2. Központosított ok #ZÉRÓOSZTÓ! 2.1 központi központositott Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás ,71% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás ,71% 4. Fejlesztési célú támogatások ,56% 4.1. Címzett támogatás ,00% Levéltár raktárbázis bővítése és fejlesztése ,00% 4.2. Céltámogatás ,00% Terülieti kiegyenlitő támogatás(terki Borsodivánka Szoc,.otthon, Megyei Területrendezési terv) Céljellegű decentralizált támogatáscéde (Megyei Múzeum Papszer úti ép.) ,28% ,00% III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ,83% 1. Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,91% 2. Önkormányzati intézmények tárgyi eszköz értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,94% 2.1. Privatizáció bevétele ,70% 2.2. Vagyonhasznosítás bevétele ,16% 4. Pénzügyi befektetések bevételei ,67% 5. Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivűlről oldal, összesen: 2 4

5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti VI. 30-án Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ,77% 1. Támogatásértékű müködési bevétel ,19% Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű müködési bevétele OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű müködési bevétel Bérfejlesztéshez támogatás és a szociális intézetek pályázati támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! ,56% ,36% 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása ,05% 1.6. népszavazás költségeire pénzátvétel szociális pályázatok (EMA,ESZA) eseti kereset kiegészités Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,60% 2.1 Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele #ZÉRÓOSZTÓ! 2.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű felhalmozási bevétel ,24% 2.3. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele #ZÉRÓOSZTÓ! 2.4. Megyei Önkormányzti Hivatal támogatásértékű felhalm.bevétel (Magyar Nyelv Muzeuma) ,03% 2.5 Pályázatok pénzeszköze(akadályment., LEKI..) V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése ,17% VI. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) ,89% VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL ,28% 1. Pénzmaradvány ,28% 1.1. Önkormányzati Hivatal ,00% 1.2 Területi Kisebbégi Önkrmányzatok ,00% 1.3. Intézmények ,58% OEP által finanszírozott intézmények ,01% Önkormányzat által finanszírozott intézmények ,16% VII. HITELEK ,85% 1. Működési célú hitel ,00% 2. Felhalmozási célú hitel ,35% VIII. Kötvénykibocsátás ,60% IX. MINDÖSSZESEN (VI.-VII-VIII.) ,10% 2. oldal, összesen: 2 5

6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működési bevételei 1.1. sz. melléklet Bevételből eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés évi eredeti VI. 30-án Működési bevétel Módosításr VI. 30- a án Tárgyi eszköz értékesítés bevétele VI. 30- án Működés Módosításr VI. 30- a án Végleges pénzeszközátvétel Felhalmozás VI. 30- án Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen oldal, összesen: 2 6

7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működési bevételei 1.1. sz. melléklet Bevételből eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés Működés Állami támogatás Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Pénzmaradvány Felhalmozás VI. 30- án VI. 30- án VI. 30- án előirányza t VI. 30- án VI. 30- án Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen oldal, összesen: 2 7

8 1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi átvett pénzeszközei eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti VI. 30-án A. Támogatásértékű működési bevétel eseti keresetkiegészités népszavazás költsége Idegonform., Norris pályázatok ESZA,EMA szoc. Pályázatok átvett pénzesz, K.barcikai Város szociális ESZA pályázat szociális foglalkoztatás bérfejlesztés kisebbségi önkorm.támogatása B. Véglegesen átvett pénzeszköz müködési célre C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel gép-müszer beszerzés 2007 évi területrendezési terv támogatás EMOP pályázat akadálymentesitésre Mezőkövesd gépmuzeum pályázat Magyar Nyelv Muzeum Akadálymentesítés oldal, összesen: 1 8

9 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai 2. sz. melléklet Ssz. Megnevezés évi eredeti VI. 30-án eft-ban Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva 1. Intézmények kiadásai ,44% 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények ,30% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények ,58% 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények ,73% 1.4. Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények ,39% 1.5. Közművelődési intézmények ,65% 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények ,34% 1.7. Kórházak ,47% 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendő kiadások ,53% 2.1. Felhalmozási kiadások ,83% 2.2. Testület és bizottságainak kiadása ,22% 2.3. Önkormányzati Hivatal működési kiadása ,47% 2.4. Területi kisebbségi önkorm.támogatás ,43% 2.4. Egyéb feladatok ,84% 2.5. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása ,00% 3 Területi kisebbségi önkorm. Kiadása ,05% 4. Tartalék ,00% 4.1 Általános tartalék ,00% 4.2 Céltartalék (bér és dologi ) ,00% 5. Költségvetési kiadás összesen ,29% 6. Felhlamozási célú hitel törlesztés ,31% 7. Mindösszesen ,29% 1. oldal, összesen: 1 9

10 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetési kiadásai feladatonként 2.1. sz. melléklet eft-ban Ssz. Feladat megnevezése évi eredeti VI. 30-án 1. Testület és bizottságainak kiadása Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) Intézményfinanszírozás Kisebbségi Önkorm. Támogatása Kisebbségi Önkorm.kiadásai Általános tartalék Céltartalék Összesen oldal, összesen: 1 10

11 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési kiadások 2.2. sz. melléklet Kiadásból eft-ban Ssz Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen évi eredeti VI. 30-án Személyi jellegű VI. 30-án Munkaadót terhelő járulékok VI. 30-án oldal, összesen: 2 11

12 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési kiadások 2.2. sz. melléklet Kiadásból eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés Dologi Támogatás értékű működési kiadás Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen VI. 30-án javasotl VI. 30-án oldal, összesen: 2 12

13 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételből Ssz. Megnevezés évi eredeti VI. 30- án Működési bevétel VI. 30- án Tárgyi eszköz értékesítés bevétele VI. 30-án Működés VI. 30- án Támogatás értékű bevétel Felhalmozás VI. 30- án Tá tá i é tékű b ét l OEP től Működés VI. 30- án 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 4 13

14 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételből Támogatás értékű bevétel évi Működési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Tá tá i é tékű b ét l OEP től Működés Felhalmozás Működés Ssz. Megnevezés eredeti VI. 30- Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola 4.9. és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2. Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, Miskolc Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 4 14

15 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet e-ftban Bevételből Ssz. Megnevezés Tá tá i é tékű b ét l OEP től Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozás Működés Pénzmaradvány Felhalmozás Modosított VI. 30- án Teljestés VI.30- án VI. 30- án VI. 30- án VI. 30- án VI. 30- án 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 4

16 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet e-ftban Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó 4. intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium 4.2. Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola 4.3. Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola 4.5. Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola 4.9. és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Tá tá i é tékű b ét l OEP től Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Bevételből Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozás Működés Pénzmaradvány Felhalmozás Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2. Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Közművelődési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, Miskolc Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 4 16

17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények évi eredeti VI. 30- án Személyi jellegű VI. 30- án Kiadásból Munkaadót terhelő járulék előiárnyzat VI. 30- án Ellátottak pénzbeli juttatása VI. 30- án eft-ban VI. 30-án Dologi 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 4 17

18 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai 3.2. sz. melléklet évi Személyi jellegű Munkaadót terhelő járulék Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi Ssz Megnevezés eredeti 2008 VI 30 Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Kiadásból Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd eft-ban 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 4 18

19 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények VI. 30-án Kiadásból Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (fő) VI. 30- án VI. 30- án ,50 eft-ban 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr , Idősek Otthona Borsodnádasd , Idősek Otthona Ormosbánya , Idősek Otthona Ózd , Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak , Idősek Otthona Szerencs , Pszichiátriai Otthon Borsodivánka , Pszichiátriai Otthon Hejőbába , Pszichiátriai Otthon Ricse , Fogyatékosok Otthona Edelény , Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok , Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja , Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj , Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Encs , Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva , Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter ,00 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak , , , , , ,50 72,50 47,00 38,50 78, , ,00 3. oldal, összesen: 4 19

20 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó 4. intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Közművelődési intézmények 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) eft-ban Kiadásból Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 69, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 4. oldal, összesen: 4 20