Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2010/2009. Megnevezés évi terv évi terv 2010/2009. Működési mérleg OEP-finanszírozás ,2 Egészségügyi ellátás ,7 Működési bevétel ,0 Lakásalap kölcsönök Lakásalap megtérülés ,0 I.Egészségügyi ellátás ,7 I. Egészségügyi ellátás ,7 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem ,1 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,9 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok ,9 3. Fogyatékosok, pszichiátriai ,2 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,6 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,3 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés ,5 1. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,8 5. Korai fejlesztés, gondozás ,8 2. "Szőke Tisza"Tiszaug ,7 6. Fejlesztő felkészítés ,2 3. "Fehér Akác" Jászapáti ,0 7. Kollégiumi nevelés, oktatás ,8 4." Gólyafészek "Otthon Karcag ,6 8.Tanulók tankönyve ,8 5."Tóparti Otthon" Pusztataskony ,0 9. Kiegészítő hozzájárulások ,6 6."Kastély Otthon" Újszász ,6 1. oldal

2 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2010/2009. Megnevezés évi terv évi terv 2010/2009. Egyéb normatívák Működési 7. mérleg "Angolkert", PBO T.miklós ,9 8. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr ,5 10. Közm., közgy.,igazg., sport ,4 c) Oktatási intézmények Normatív támogatások ,6 1. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,3 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 2. Mészáros L.G.SZKI Koll. Jászapáti ,2 3. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes ,4 11. Ped. szakvizsga H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred ,9 12. Szociális továbbképzés ,9 13. Megyei Közokt Közalapítv d) Közművelődési és egyéb intézmények 14. Pedagógiai szakszolgálat ,6 1. Verseghy Ferenc Könyvtár ,0 15. Diáksport feladatok Múzeumok Igazgatósága ,0 3. Levéltár Szolnok ,4 Kötött normatívák, egyéb tám ,7 4. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg ,7 Átengedett bevételek 5. Arborétum Tiszakürt ,8 6.TISZAINFORM Szolnok ,2 16. Lakosságszám alapján ,3 17. Megye egységes norma Intézményi ellátottak ,8 Átengedett bevételek ,0 II. Központi tám. összesen: ,1 III. Intézményi bevételek ,8 19. Illetékbevétel ,4 Intézm. kiadások összesen: ,6 20. Támogatásért. bevételek int ,1 21. Megyei jogú Várostól gyermekv Megyei önkormányzat feladatai 22. Bérleti díjak, épületüzemeltetés ,8 V. Önkormányzati bevételek ,0 1. Közgyűlés ,8 Működési bevételek ,1 2.Hivatal ,0 23. Munkáltatói lakásalap törl ,0 3. Védelmi Iroda ,0 4. Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám ,0 2. oldal

3 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2010/2009. Megnevezés évi terv évi terv 2010/2009. Működési 5. mérleg Szakmai és egyéb feladatok ,5 6. Épületüzemeltetés ,1 7. Esélyek Háza ,8 8. Bursa Hungarica pénzmaradv ,0 9. Sportfeladatok ellátása ,0 10. Megyei Közokt Közalap.tám Munkáltatói lakásalap támogat ,0 12. Általános tartalék évközi felad ,0 13. Általános tartalék létszámcs ,0 14. Vagyonbiztosítás ,0 15.Tervek készítése pályázatokhoz ,0 16. Kamat és pénzintézeti díjak ,0 17. Egészségügyi szűrőprogram ,0 Egyéb feladatok összesen: ,6 Működési bevétel összesen ,1 Műk. kiadás összesen: ,5 Fejlesztési mérleg Területfejlesztési támogatások Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések - Kunhegyes Gimn.tornat.felújítás Homok óvodaépület felújítás Tárgyi eszközök, ingatlanok ért Felújítások (4/a. mell.) ,0 Fejlesztések (4/b. mell.) ,0 Kórház felhalmozási bevétel Kórház felh. pénze.átadás Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) Fejlesztési célú kötvény - Jászkun kapitányok nyomában Jászapáti, Vasút út 4.sz. tornaterem Fejl. célú kötvény kamatbevétel Kunhegyes, Kossuth tornaterem oldal

4 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2010/2009. Megnevezés évi terv évi terv 2010/2009. Működési - mérleg Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac Jászapáti, Hősök tere 7. energiarac Jászapáti, Juhász M. átalakítás Informatikai fejlesztés Berekfürdő Touring hotel Jászapáti, Vasút út 2. koll. akadálym Kórház sürgősségi pályázat önrész INTERREG IVC ökoépítészet Megyeháza komplex környezetbarát Rövidtávú energetikai "A" Középtávú energetikai előkész. "B" TISZK TIOP Jászapáti Angolkert Otthon KEOP /A Jászapáti Hősök tere 9. sz. KEOP Megyeháza KEOP /A Megyeháza KEOP /A Szőke Tisza Otthon KEOP /B Kórház Kp-i Sebészet pály.önrész Kórház Kp-i Sebészet Céltartalék fejlesztési Fejl. célú kötvény kamatkiadás Felhalmozási bevételek ,6 Felhalmozási kiadások ,3 4. oldal

5 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2010/2009. Megnevezés évi terv évi terv 2010/2009. Működési célú pénzmaradványok 1. Pénzmaradvány Esélyek háza ,8 2. Pénzmaradv. Közgyűlés Bursa ,0 3. Pénzmaradv. 3/a melléklet Pénzmaradv. 3/e melléklet Felhalmozási célú pénzmaradványok Pályázati Alap maradványa Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejl. célú kötvény tőke pénzm ,5 Pénzmaradványok ,9 Pénzmaradványok Működési mérleg igénybevétele Finanszírozási mérleg Működési célú hitel felvétele ,3 Működési célú hitel visszafizetés ,5 Fejlesztési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés ,3 Finanszírozási bevételek ,3 Finanszírozási kiadások ,3 Bevételek összesen ,3 Kiadások összesen: ,3 5. oldal

6 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetés az önkormányzat bevételeinek alakulása forrásonként 292/2009. (XII. 19) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eft-ban Megnevezés év év I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Intézmények Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek Működési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) % % % 1. Megyei igazgatási és sport feladatok Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján Megyei igazgatási, sport és kulturális feladatok (egységes) , Megyei igazgatási, sport és kulturális feladatok (lakosságszám) , Igazgatás sport, kulturális feladatok , ,4 1. Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás , , ,4 2. Gyermekvédelmi különleges ellátás , , ,2 3. Gyermekvédelmi speciális ellátás , , ,9 4. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás év között , , ,6 5. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 21 éves korig Gy.véd. területi gyermekvéd. Szakszolgálat , , ,3 Gyermekvédelem , ,1 1. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés , , ,7 2. Bentlakásos NYM 150% alatt Bentlakásos NYM 150% felett Átmeneti elhelyezés , , ,3 5. Demens idősek bentlakásos ellátása , , ,8 6. Fogyatékos személyek intézményi ellátása , , ,2 7. Pszihiátriai és szenvedélybetegek ellátása , , ,0 Szociális ellátás , ,1 1. Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 1-2. nev. évben tv. 4 teh teh Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 3. nev. évben tv. 1 teh teh Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-2. nev. évben tv. 4 teh teh Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 3. nev. évben tv. 6 teh teh Óvodai nev., legfeljebb 8 óra, 1-3. nev. évben tv. 3 teh teh Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-3. nev. évben tv. 10 teh teh Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-3. nev. évben tv. 12 teh teh Óvodai nev., 8 órát meghaladó, 1-3. nev. évben tv. 10 teh teh Óvodai nevelés , ,8 adatok Ft-ban 7. oldal

8 Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon tv. 51 teh Iskolai oktatás az 3. évfolyamon tv 25 teh Iskolai oktatás az 4. évfolyamon tv. 55 teh Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon tv. 160 teh Iskolai oktatás az 7-8. évfolyamon tv. 181 teh Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon tv. 41 teh Iskolai oktatás a 3. évfolyamon tv. 28 teh Iskolai oktatás a 4. évfolyamon tv. 50 teh Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon tv. 49 teh Iskolai oktatás a 3. évfolyamon tv. 28 teh Iskolai oktatás a 4. évfolyamon tv. 52 teh Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon tv. 40 teh Iskolai oktatás a 3. évfolyamon tv. 20 teh Iskolai oktatás a 4. évfolyamon tv. 53 teh Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon tv. 119 teh Iskolai oktatás a 7. évfolyamon tv. 102 teh Iskolai oktatás a 8. évfolyamon tv. 70 teh Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon tv. 121 teh Iskolai oktatás a 7. évfolyamon tv. 97 teh Iskolai oktatás a 8. évfolyamon tv 63 teh Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon tv. 117 teh Iskolai oktatás a 7. évfolyamon tv. 62 teh Iskolai oktatás a 8. évfolyamon tv. 97 teh Általános iskola , ,2 1. Iskolai oktatás évfolyamon tv teh Iskolai oktatás évfolyamon tv. 550 teh Iskolai oktatás évfolyamon tv teh Iskolai oktatás 11. évfolyamon tv. 289 teh Iskolai oktatás évfolyamon tv. 267 teh Iskolai oktatás évfolyamon tv teh Iskolai oktatás 11. évfolyamon tv. 314 teh Iskolai oktatás évfolyamon tv. 257 teh Iskolai oktatás évfolyamon tv teh Iskolai oktatás 11. évfolyamon tv. 294 teh Iskolai oktatás évfolyamon tv. 302 teh Középfokú iskola , ,1 1. Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-2.szakkép tv. 936 teh Elméleti szakképzés szakiskola, szakk.3.évf-tól tv. 172 teh Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-3.szakkép tv teh Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-2.szakkép tv teh Elméleti szakképzés 9. évf. felzárkóztató, 1-3.szakkép tv teh Szakképzés, elméleti szakképzés , ,7 8. oldal adatok Ft-ban

9 Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Gyakorlati oktatás szakiskola évf tv. 698 teh Gyakorlati oktatás szakiskola évf tv. 694 teh Gyakorlati oktatás szakközépiskola évf tv. 273 teh Gyakorlati oktatás szakközépiskola évf tv. 250 teh Gyakorlati oktatás szakiskola évf tv. 658 teh Gyakorlati oktatás szakközépiskola évf tv. 173 teh Gyakorlati oktatás szakiskola évf tv. 651 teh Gyakorlati oktatás szakközépiskola évf tv. 180 teh Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb tv. 300 teh Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb tv. 219 teh Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb tv. 229 teh Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb tv. 238 teh Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára tv. 302 teh Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára tv. 346 teh Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára tv. 356 teh Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára tv. 278 teh Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama tv. 215 teh Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama tv. 197 teh Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama tv. 140 teh Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama tv. 239 teh Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel tv. 257 teh Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel tv. 290 teh Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel tv. 260 teh Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel tv. 282 teh Szakmai gyakorlati képzés , ,5 1. Kollégiumi nevelés-oktatás tv. 394 teh Kollégiumi nevelés-oktatás tv. 380 teh Kollégiumi nevelés-oktatás tv ,6 teh Kollégiumi nevelés-oktatás tv ,7 teh Kollégiumi lakhatási feltételek tv Kollégiumi lakhatási feltételek tv Kollégiumi lakhatási feltételek tv , , Kollégiumi lakhatási feltételek tv , , Kollégiumi feladatok ,3 adatok Ft-ban 9. oldal

10 Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Sajátos nevelési igényű magántanulóként tv Sajátos nevelési igényű magántanulóként tv Sajátos nevelési igényű magántanulóként tv Sajátos nevelési igényű magántanulóként tv , Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos tv Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos tv Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos tv Sajátos nevelési igényű halmozott fogyatékos tv , Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos tv Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos tv Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos tv Sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos tv , Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez tv Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez tv Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez tv Sajátos nev. igényű organikus okokra vissza nem vez tv , Sajátos nevelési igényű gyermekek , , ,4 1. Korai fejlesztés, gondozás 2008/ Korai fejlesztés, gondozás 2009/ Korai fejlesztés, gondozás , Fejlesztő felkészítés 2008/ Fejlesztő felkészítés 2009/ Fejlesztő felkészítés , Korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés , ,0 1. Általános iskolai napközis foglalkozás tv. 82 teh Általános iskolai napközis foglalkozás tv. 67 teh Általános iskolai napközis foglalkozás tv ,2 teh Általános iskolai napközis foglalkozás tv ,1 teh Nyelvi felkészítő évfolyamok tv Nyelvi felkészítő évfolyamok tv Nyelvi felkészítő évfolyamok tv , , Nyelvi felkészítő évfolyamok tv , , Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola tv Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola tv Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola tv , , Arany János Tehetséggondozó Program szakiskola tv. 8 80, , Bejáró nappali tanulók tv Bejáró nappali tanulók tv Bejáró nappali tanulók tv , , Bejáró nappali tanulók tv , , adatok Ft-ban 10. oldal

11 Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 17. Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes tv Óvodai, iskolai étkezés kedvezményes tv , , Kiegészítő hozzájárulás 5-6. évfolyam étkezés tv Kiegészítő hozzájárulás 5-7. évfolyam étkezés tv , , Tankönyv ingyenes ellátás tv Tankönyvellátás átalános hozzájárulás tv Tankönyv ingyenes ellátás tv , , Tankönyvellátás átalános hozzájárulás tv , , Kiegészítő hozzájárulások ,9 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2008/ Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2009/ Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 2010/ , , Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása , , Kötött normatív támogatások ,7 1. SZJA-ból kiegészítés megye egységesen SZJA-ból kiegészítés megye lakosainak száma után , , SZJA-ból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után , , Átengedett SZJA ,0 Összesen ,1 adatok Ft-ban 11. oldal

12 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások 292/2009. (XII. 19) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,9 Pénzeszközátadás áht-n kívülre , ,2 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,2 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei ,0 Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,9 Pénzeszközátadás áht-n kívülre , , Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,2 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei , Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,2 12. oldal

13 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,4 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %-ban 63,7 61,9 57,1 92,2 2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,4 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkormányzati %-ban 58,1 45,8 42,5 92,7 13. oldal

14 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % 3. Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,9 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %-ban 41,0 41,8 39,4 94,3 II. Összesen: Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,8 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkorm. %-ban 56,0 52,4 48,8 93,2 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 14. oldal

15 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,7 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %-ban 66,7 69,4 75,1 108,2 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,2 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,5 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,5 95,3 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %-ban 69,2 67,1 70,1 104,6 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,4 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek 15. oldal

16 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %-ban 69,6 83,8 84,3 100,6 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) 132,5 130,5 115,0 88,1 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %-ban 54,4 59,8 59,3 99,2 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 16. oldal

17 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 70,0 65,6 73,8 112,4 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,5 96,4 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %-ban 85,2 78,6 84,9 107,9 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,5 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,6 Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %-ban 74,4 77,5 92,4 119,3 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,8 17. oldal

18 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %-ban 71,6 75,6 96,0 126,9 III. Összesen: Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,3 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,5 Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkorm. %-ban 69,8 70,8 77,6 109,6 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,6 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai 18. oldal

19 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,5 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %-ban 77,6 70,9 52,9 74,6 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 67 Feladatmutató 608 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 64,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 19. oldal

20 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) 147 Feladatmutató 841 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 67,7 4. Mészáros Lőrincz Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,9 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,3 Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 69,1 62,4 90,3 5. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,6 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 75,5 68,8 62,8 91,3 20. oldal

21 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,7 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) 54,5 54,5 56,5 103,7 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %-ban 71,2 67,9 71,6 105,5 IV. Összesen: Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) 448, ,1 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkorm. %-ban 71,0 69,1 62,6 90,6 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,2 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 21. oldal

22 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,7 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) 52,5 51,5 47,0 91,3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) 78 74,5 73,0 98,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,1 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek 22. oldal

23 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,8 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %-ban 74,7 73,2 73,1 99,8 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,0 23. oldal

24 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,9 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,3 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,4 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkorm. %-ban 10,0 73,2 73,1 99,8 24. oldal

25 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,1 Pénzeszközátadás áht-n kívülre , , Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,5 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei , Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,6 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkorm. %-ban 58,6 57,3 56,2 97,9 VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,3 Pénzeszközátadás áht-n kívülre , ,0 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,9 Pénzeszközátadás áht-n kívülre oldal

26 2008. évi évi évi Ssz. Megnevezés eredeti eredeti eredeti 2010/2009. előirányzat előirányzat előirányzat % Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 26. oldal