Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2005/2004. Megnevezés évi terv évi terv 2005/2004. Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás ,2 Egészségügyi ellátás ,5 b/ Kórház saját bevétele ,5 I.Egészségügyi ellátás ,5 I. Egészségügyi ellátás ,5 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem ,5 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,9 1. GYIVI Szolnok ,8 3. Fogyatékos ápolóotthon ,1 2. "Angolkert" Fegyvernek ,1 Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok ,6 4. Ált.isk. Gy.otthon Homok ,7 4. Iskolai oktatásnevelés ,4 5. Ált.isk.Gy.otthon Kisújszállás ,1 5. Gyógypedagógiai ellátás ,9 6. Ált. isk.d.otthon Karcag ,3 6. Korai fejl., gondozás ,1 b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés ,1 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,9 8. Kollégiumi nevelés, oktatás ,8 8. "Szőke Tisza"Tiszaug ,0 9. Fogy. tanulók koll. ellátása ,9 9. "Fehér Akác" Jászapáti ,5 10.Tanulók tankönyve ,2 10." Gólyafészek "Otthon Karcag ,9 11. Kiegészítő hozzájárulások ,1 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony ,4 1. oldal

2 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2005/2004. Megnevezés évi terv évi terv 2005/ "Kastélyotthon" Újszász ,0 Egyéb normatívák 13. PBO Törökszentmiklós ,0 c) Oktatási intézmények 12. Igazgatási és sport feladatok ,4 14. Sípos O.Szakk. Iskola Szolnok ,1 13. Közműv. és közgyűjtemény ,5 15. Mészáros L.Gimn. Jászapáti ,3 Normatív támogatások ,8 16. Ipari, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti ,2 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások d) Közművelődési és egyéb intézmények 17.Verseghy Ferenc Könyvtár ,4 14. Kiegészítő tám. bérkiadáshoz Műv., Továbbkép., Sport Int ,1 15. Ped. szakvizsga és szakkönyv ,9 19. Múzeumok Igazgatósága ,3 16. Kétszintű érettségire felkészítés ,7 20. Levéltár Szolnok ,3 17. Szociális továbbképzés ,3 21. Ped. Intézet, Ped.szaksz ,2 18. Diáksport feladatok ,5 22. Arborétum Tiszakürt ,8 19. Megyei Közokt közalapítv ,2 23.TISZAINFORM Szolnok ,3 20. Szakmai fejlesztés ,4 24. Önk. Ell. és Szolg. Szerv ,5 21.Informatikai fejlesztés Pedagógiai szakmai szolgált ,1 e) Társulások 23. Minőségfejlesztési feladatok ,3 25. Településr.Műszaki Tásr ,7 24. Pedagógiai szakszolgálat ,9 26. Területfejl.Kistérségi Társ. 400 Kötött normatívák, egyéb tám ,1 27. Pénzügyi,Gazd.Tan.Társ 400 Átengedett bevételek 28. Idegenforgalmi Társulás ,8 f) Céltartalékok 25. Lakosságszám alapján ,0 29. minimum feltételek ,3 26. Megye egységes norma ,1 30. keresetnövekedés Intézményi ellátottak ,8 31. ÁHT céltartalék Átengedett bevételek ,1 Intézm. kiadások összesen: ,3 II. Központi tám. összesen: ,1 III. Intézményi bevételek ,7 VI. Társulások bevétele ,1 Megyei önkormányzat feladatai 28. Illetékbevétel ,3 32. Közgyűlés , ,9 33.Hivatal ,1 2. oldal

3 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2005/2004. Megnevezés évi terv évi terv 2005/ Bérleti díjak ,8 34. Védelmi Iroda ,4 VII. Önkormányzati bevételek ,7 35. Illetékhivatal ,3 Működési bevételek ,3 36. Szakmai és egyéb feladatok ,7 37. Megyei Közokt Közalap.tám , /a. mellékletben ,3 38. Kamat /c. mell./ 3/e.mell ,5 39. Munkáltatói lakásalap támogat Munkáltatói lakásalap törl Általános tartalék évközi felad ,9 34. Korrekció SZJA (10%) ,7 41. Általános tartalék létszámcs Korrekció 3/e.mell. Pénz.m Vagyonbiztosítás ,9 36. Korr. illetékh. felhalm. kiad ,6 43.Tervek készítése pályázatokhoz Korrigált műk. bevétel ,4 Egyéb feladatok összesen: ,1 Működés hiánya ,7 Műk. kiadás összesen: ,7 Fejlesztési mérleg Címzett támogatások Beruházások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója ,3 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója ,2 2. Tiszaugi otthon rekonstr ,9 2. Tiszaugi otthon rekonstrukció ,7 3. Múzeum raktár és Galéria ,5 3. Múzeum raktár és Galéria ,7 Saját felhalmozási bevételek 4. privatizációs bevétel ,0 4. III. sz. székház rek. Illetékhiv. 5. Illetékprogram Korr. SZJA (20%) ,7 6. Illetékhivatal eszközök ,6 6. felhalmozási célú illetékbev ,6 Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 7. Touring Szálló értékesítése Pályázati Alap ,0 ok 8.Pályázati Alap évi feladatok 9, Illetékhivatali program 10.Cserkeszőlő Touring szálló Tiszaföldvár múzeum felújítás 10. Akadálymentesítés Megyeháza Tiszaföldvár Múzeum kárt Kisújsz. ált. isk. akadályment ,9 12. Kisújsz. akadálymentesítés Megyeháza tetőfelújítás Bánhalma lift építés Gólyafészek Otthon rekonstr T.miklós PBO szakm. pályázat 15. Ipari Jászapáti tterem öltöző Homok lakásotthonok 15. Kisújsz. spec. otth. építés Arborétum ROP pály. önerő Tiszkürt Arborétum fejlesztés oldal

4 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2005/2004. Megnevezés évi terv évi terv 2005/ Megyeháza elektromos felúj Interreg III/C Vidékfejlesztés Kórház pályázati önerő Kórház fejlesztéspályázat Illetékbevételi többlet Pedagógiai Intézet új épület /e melléklet Interreg III/C Berekfürdő Touring hotel felúj Pedagógiai Intézet új épület Megyeháza elektromos felújítás Berekfürdő Touring Hotel felúj Bánhalma lift építés HEFOP/2004.(IX.24.) KH TISZK HEFOP/2004.(IX.24.) KH TISZK 24.T.miklós PBO szakmai pályázat Területfejlesztési támogatások 25.Ipari Jászapáti tterem öltöző Pedagógiai Intézet új épület 25.Kisújszállás akadálymentesítés 26.Berekfürdő Touring hotel felúj. 27.Megyeháza elektromos felúj Intézményi feladatok 26. felújítások (4/a. mell.) ,1 28.Bánhalma liftépítés ÉRFT fejlesztések (4/b. mell.) , évi feladatok Tiszaföldvár Múzeum kártalanít ,5 Bevételek összesen: , ,5 Hiány összesen: ,7 Kiadások összesen: ,9 4. oldal

5 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eftban Megnevezés év év I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel ebből: OEPtől átvett 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ebből: OEPtől átvett V. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ftban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Megyei igazgatási és sport feladatok Gyermekvéd. otthont nyújtó ellátás Gyermekvéd. különleges ellátás Gy.véd. speciális (gy.otth.) ellátás Gy.véd. utógond. ellátás Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés Fogy., pszich. és szenv.bet. int. ellátása Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján Szoc. módszertani feladat Iskolai oktatás 58. évfolyam alaphozzájárulás Iskolai oktatás 58. évfolyam kiegészítő hozzájárulás Iskolai oktatás 913. évfolyam Felzárkóztató oktatás 910. évfolyam Iskolai szakképzés (elméleti) Szakmai gyak.kép. egy évfolyamos. és középső évf Szakmai gyak. képzés több évfolyamos első éve Szakmai gyak. képzés záró évfolyama Szakmai gyak.képzés tanulószerződéssel Gyógypedagógiai oktatás alaphozzájárulás Gyógypedagógiai oktatás kiegészítőhozzájárulás Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Kollégiumi nevelésoktatás Ált. isk. napközi foglalkozás Tanulók integrációs felkészítése Kiegészítő kisebbségi oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 33. Óvodába, általános iskolába bejáró tanulók Középiskolába bejáró tanulók Óvodai, iskolai szervezett étkezés Sajátos nevelésűi ig.gyerm. kollégiumi neveléseoktatása Szakm. fel. kulturális, szabadidős feladatok Óvodai, iskolai étkezés 50%os kedvezm Óvodai, iskolai étkezés 100%os kedvezm oldal

7 adatok Ftban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 38. Tankönyvellátásához általános hozzájárulás 39. Tankönyvell. kieg. tám. 58. évf Tankönyvell. kieg. tám évf. 41. Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok Sajátos nev.ig.tanulók szállásnyújtásával összefüggő fela Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Kétszintű érettségire felkészítés Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 48. Szakmai fejlesztési fela.: berendezések, felszerelések Szakmai fejlesztési fela.: berendezések, felszerelések Informatikai fejlesztési feladatok 51. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása SZJAból kiegészítés megye egységesen SZJAból kiegészítés megye lakosainak száma után SZJAból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz Összesen oldal

8 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ftban évi 2005 évi / Ssz. Megnevezés eredeti javasolt előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek , ,2 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek , ,2 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 8. oldal

9 II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,9 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 93,4 93,4 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,0 758 Önkormányzati támogatás ,9 Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %ban 40,2 36,6 91,0 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kiadás összesen ,6 9. oldal

10 Működési bevételek ,3 Önkormányzati támogatás ,9 Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,4 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %ban 42,8 42,5 99,3 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,8 Önkormányzati támogatás ,2 Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %ban 82,3 73,8 89,6 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,2 Önkormányzati támogatás ,3 Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %ban 48,7 51,1 105,0 10. oldal

11 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,5 Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %ban 71,5 65,2 91,1 II. Összesen: Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,8 758 Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkorm. %ban 69,6 67,9 97,5 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,9 11. oldal

12 Működési bevételek ,1 Önkormányzati támogatás ,8 Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %ban 67,5 63,5 94,1 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,9 Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %ban 55,1 53,7 97,4 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 79,1 77,1 97,5 12. oldal

13 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,2 Önkormányzati támogatás ,1 Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %ban 57,9 58,6 101,3 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,4 Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %ban 87,2 83,3 95,5 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kiadás összesen ,0 13. oldal

14 Működési bevételek ,2 Önkormányzati támogatás ,9 Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,8 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %ban 89,9 89,6 99,6 7. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,3 Önkormányzati támogatás ,3 Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) 94,5 94,5 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %ban 69,9 72,5 103,7 III. Összesen: Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kiadás összesen ,8 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkorm. %ban 72,3 71,7 99,2 14. oldal

15 IV. Oktatási intézmények 1. Sípos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások , ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kiadás összesen ,1 Működési bevételek , ,0 Önkormányzati támogatás ,8 Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %ban 68,3 84,4 123,6 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kiadás összesen ,3 Működési bevételek Önkormányzati támogatás ,6 Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %ban 77,8 74,2 95,4 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kiadás összesen ,2 15. oldal

16 Működési bevételek , ,5 Önkormányzati támogatás ,8 Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %ban 73,7 78,8 106,8 IV. Összesen: Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások , ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kiadás összesen ,6 Működési bevételek , ,2 Önkormányzati támogatás ,5 Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,8 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkorm. %ban 73,6 78,8 107,0 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 16. oldal

17 2. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,6 Önkormányzati támogatás ,1 Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,4 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 3. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,4 Önkormányzati támogatás ,8 Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) 81 82,5 101,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Levéltár Szolnok Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,3 17. oldal

18 Működési bevételek ,6 Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 5. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,6 Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %ban 51,0 56,2 110,1 6. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,3 Önkormányzati támogatás ,1 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 18. oldal

19 7. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,3 Működési bevételek , ,5 Önkormányzati támogatás ,4 Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) 4 4 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 8. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,7 Önkormányzati támogatás ,7 Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban V. Összesen: Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,6 19. oldal

20 Működési bevételek , ,0 Önkormányzati támogatás ,8 Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkorm. %ban 10,0 11,4 114,1 VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,1 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek , ,8 Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Területfejlesztési és Kistérségi Együttműködési Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 400 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 400 Működési bevételek 400 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 400 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 20. oldal

21 3. Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 400 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 400 Működési bevételek 400 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 400 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban VI. Összesen: Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,1 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,5 21. oldal

22 Működési bevételek , ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban IVI. Mindösszesen: Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások , ,2 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kiadás összesen ,6 Működési bevételek , ,6 Önkormányzati támogatás , Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,5 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkorm. %ban 61,1 61,6 100,7 VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,6 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) 3 3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 22. oldal

23 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,1 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 3. Megyei Illetékhivatal Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,3 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,4 23. oldal

24 Működési bevételek Önkormányzati támogatás ,4 Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) 1 1 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások , , , ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kiadás összesen ,7 Működési bevételek , , ,1 Önkormányzati támogatás , , ,0 Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban VII. Összesen: Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások , , , ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kiadás összesen ,2 Működési bevételek , , ,1 Önkormányzati támogatás , , ,0 Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 24. oldal

25 IVII. Mindösszesen: Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások , , , ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai , ,1 Kiadás összesen ,8 Működési bevételek , , ,4 Önkormányzati támogatás , , , ,0 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkorm. %ban 51,3 57,2 111,4 25. oldal

26 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és a Megyei Illetékhivatal évi költségvetés adatok eftban Megnevezés /2004. % KÖZGYŰLÉS Alapilletmények havi Illetménypótlékok (nyelv, közigazgatási) Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) ,7 1. Rendszeres személyi juttatások ,2 2. Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: ,4 1. Társadalombiztosítási járulék ,9 2. Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok ,7 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,0 2. Könyv, folyóirat ,3 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés ,5 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs rendszer műk ,6 7. Karbantartások, kisjavítások ,9 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó ,0 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény ,3 12. Különféle kiadások, befizetések ,8 C) Dologi kiadások ,0 1. Elnöki keret Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,6 Létszám (fő) oldal

27 adatok eftban Megnevezés /2004. % HIVATAL Alapilletmények havi * ,3 Illetménypótlékok (nyelv, közigazgatási) ,0 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások ,0 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,4 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: * ,1 1. Társadalombiztosítási járulék ,5 2. Munkaadói járulék ,0 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * ,6 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,9 2. Könyv, folyóirat ,8 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés ,6 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs rendszer műk ,7 7. Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó ,4 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény ,5 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások ,3 95,0 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,1 Létszám (fő) ,5 * A évi előirányzat a 13. havi illetményt nem tartalmazza. 27. oldal

28 adatok eftban Megnevezés /2004. % ILLETÉKHIVATAL Alapilletmények havi * ,6 Illetménypótlékok (nyelv, közigazgatási) ,2 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások ,1 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,1 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: ,5 1. Társadalombiztosítási járulék ,5 2. Munkaadói járulék ,2 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok ,9 99,9 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,4 2. Könyv, folyóirat ,6 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés ,8 4. Szakmai anyag ,8 5. Egyéb készletbeszerzés ,0 6. Kommunikációs rendszer műk ,5 7. Karbantartások, kisjavítások ,2 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás ,4 9. Vásárolt közszolgáltatások ,3 10. Általános forgalmi adó ,7 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény ,0 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások ,4 98,8 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,3 Létszám (fő) ,5 * A évi előirányzat a 13. havi illetményt nem tartalmazza. 28. oldal

29 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai Szociális és gyermekvédelmi intézmények intézmények adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Gyermekotthon Szolnok Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga MINDÖSSZESEN: oldal

30 adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Közoktatási intézmények adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szaksz. és Gyermekotthon Homok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Felkészítő kétszintű érettségire Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Informatikai fejlesztések Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Kádas György Ált. Iskola, Készségf. Spec. Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Felkészítő kétszintű érettségire Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Informatikai fejlesztések Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Felkészítő kétszintű érettségire Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Informatikai fejlesztések Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Felkészítő kétszintű érettségire Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Informatikai fejlesztések Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Felkészítő kétszintű érettségire Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Informatikai fejlesztések Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: oldal

31 adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Felkészítő kétszintű érettségire Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Informatikai fejlesztések Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Felkészítő kétszintű érettségire Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Informatikai fejlesztések Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Felkészítő kétszintű érettségire Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés Informatikai fejlesztések Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga MINDÖSSZESEN oldal

32 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/d. sz. melléklet évi költségvetés Az oktatási intézményeket megillető minőségi munkáért keresetkiegészítés a közoktatási törvény 118. (10.) bekezdése alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat) Intézmény megnevezése Létszám Személyi juttatás M.adókat terh. jár. adatok eftban Támogatás Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermeko. Homok Kádas György Ált. Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola, Diáko.és Gyermeko. Kisújszállás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendégl. Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Összesen:

33 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/e. sz. melléklet évi költségvetés Keresetkiegészítések az ÁHT 93/A a alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat) adatok eftban Intézmény megnevezése Személyi M.adókat Támogatás juttatás terh. jár. összesen Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Gy.o. és Idősek Otthona Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Kádas Gy. Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk., D.o. és Gy.o. K.újszállás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász Pszichiátriai Bet. Otth. és Szenv.bet. Rehab. Int. Törökszentmiklós Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mgi, Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. és Kollégium Jászapáti Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Összesen:

34 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/a. sz. melléklet évi költségvetés Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok adatok eftban Ssz. Megnevezés évi ei évi ei. I. Térségfejlesztési feladatok 1. Megyei területrendezési terv karbantartása 2. Megyei területi információs rendszer működtetése 3. Jászsági főcsatorna előkész. való hozzájárulás * / PEA3 Jászság 4. Közúthálózatfejlesztési tervek készítéséhez való h.járulás * 5. Megye regionális kapcsolatainak vizsgálata * Kistérségi fejlesztő szervezetek tevékenységének támogatása 7. Területfejlesztési koordinációs keret 8. "Jászkunság az EU kapujában" c. kiadvány 9. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Fórum működtetése Városszépítő Egyesületek Országos Találkozója Megyei befektetésösztönzési tan. (pályázati saját erő) * 12. Tiszató bal partján kerékpárúthoz pénze évi határozat időszak tervezési feladatai I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) Megyei turisztikai füzet sorozat (pályázati saját erő) 3. Testvérmegyékkel közös turisztikai kiadvány 4. Belföldi kiállításokon való részvétel 5. Külföldi kiállításokon való részvétel Megyei Turisztikai Napok, kiállítások Turisztikai marketing anyagok Megyei Termál Klaszter támogatása * JászNagykunSzolnok Megyei Képeskönyv ( e Ft 2004.évi PM) II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Megyei Hulladékgazdálkodási Programtanács működtetése Megyei rekultivációs program * 3. Megyei Környezet és Természetvédelmi Napok Környezet és természetvédelmi szaktáborok, vetélkedők támogatása Környezetvédelmi és természetvédelmi szakmai feladatok 5. Egyedi tájértékek feltárásának támogatása Állati hullagyűjtés és feldolgozás fejlesztésére irányuló pály. kidolg. * Megyei ivóvízminőségjavító program kia. (pályázati saját erő) * 8. Szippantott szennyvízkezelési tanulmány (pályázati saját erő) * 9. Védett term. ért. fejl. (Arborétum, Kastély Otthon pály. saját erő) 10. Településrendezési és Műszaki Társulás támogatása 11. KÖTIVIZIG LIFE projekt társfinanszírozása * III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN: * A megjelölt tételek évi adatai évi pénzmaradványok az áthúzódó feladatok alapján