Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet I. félévi költségvetési beszámoló

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %a Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás ,6 Egészségügyi ellátás ,1 b/ Működési bevétel ,7 HEFOP projekt c/ HEFOP támogatás ,5 Lakásalap kölcsönök ,0 d/ Pénzmar. (HEFOP) ,0 Felhalmozási kiadások ,4 e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás ,8 54,6 I. Egészségügyi ellátás ,7 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem ,1 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,1 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok ,1 3. Fogyatékos ápolóotthon ,1 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,1 Közoktatási normatívák 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,2 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatásnevelés ,1 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,6 5. Korai fejlesztés, gondozás ,1 5. "Szőke Tisza"Tiszaug ,4 6. Fejlesztő felkészítés ,1 6. "Fehér Akác" Jászapáti ,1 7. Kollégiumi nevelés, oktatás ,1 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag ,7 8. Tanulók tankönyve "Tóparti Otthon" Pusztataskony ,6 9. Kiegészítő hozzájárulások ,1 9. "Kastély Otthon" Újszász 10. "Angolkert", PBO T.miklós ,6 53,6 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr ,7 Egyéb normatívák c) Oktatási intézmények 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,0 10. Igazgatási és sport feladatok ,1 13. Mészáros L.Gimn. Jászapáti ,0 11. Közműv. és közgyűjtemény ,1 14. Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti ,8 ok ,8 15. Mészáros L. Gimn. Szakkéző Isk. Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 16. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes ,1 17. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred ,3 12. Ped. szakvizsga ,1 d) Közművelődési és egyéb intézmények 13. Szociális továbbképzés ,0 18. Verseghy Ferenc Könyvtár ,8 14. Megyei Közokt Közalapítv ,0 19. Múzeumok Igazgatósága ,5 15. Pedagógiai szakszolgálat ,1 20. Levéltár Szolnok ,6 1. oldal

2 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %a Kötött normatívák, egyéb tám ,2 21. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg ,7 Átengedett bevételek 22. Arborétum Tiszakürt ,5 23. TISZAINFORM Szolnok ,2 16. Lakosságszám alapján ,1 II. Intézm. kiadások összesen: ,1 17. Megye egységes norma ,1 18. Intézményi ellátottak ,1 Átengedett bevételek ,1 Megyei önkormányzat feladatai Központosított támogatás II. Központi tám. összesen: ,0 24. Közgyűlés ,1 III. Intézményi bevételek ,4 25. Hivatal ,6 IV. Társulások bevétele Védelmi Iroda ,1 19. Illetékbevétel ,0 27. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám ,2 20. Int.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze Szakmai és egyéb feladatok ,6 21. Hiv.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze Épületüzemeltetés ,7 22. Előző évi maradvány visszatérülése Esélyek Háza Bérleti díjak, épületüzemeltetés ,1 31. Bursa Hungarica pénzmaradv ,8 V. Önkormányzati bevételek ,0 32. Sportfeladatok ellátása ,9 Működési bevételek ,0 33. Megyei Közokt Közalap.tám ,0 24. Munkáltatói lakásalap törl ,3 34. Munkáltatói lakásalap támogat ,9 25. Korr. illetékh. felhalm. kiad Általános tartalék évközi felad Pénzmaradvány ,5 36. Általános tartalék létszámcs Likvidhitel felvétel Vagyonbiztosítás ,4 38. Tervek készítése pályázatokhoz 39. Előző évi alulfin. rendezés Kamat és pénzintézeti díjak ,5 41. Hitelvisszafizetés, likvidh. visszaf ,5 42. Működőképességi tám. visszatér Korrigált műk. bevétel ,4 III. Egyéb feladatok összesen: ,1 Működés hiánya Műk. kiadás összesen: ,2 Fejlesztési mérleg Adósságszolgálat, hitelvisszafizetés Címzett támogatások Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B ,6 1. Hetényi kórház rek. II/B ,7 Saját felhalmozási bevételek Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 2. Felhalmozási célú illetékbev Pályázati Alap Vagyonh.ból származó felh.bev ,4 3. Megyeháza ÉD homlokzat ,4 Pénzmaradványok 4. Kórház ápolási részleg Pályázati Alap pénzmaradvány Intézményi feladatok Területfejlesztési támogatások 5. Felújítások (4/a. mell.) ,4 2. oldal

3 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %a 5. Területfejlesztési támogatás Fejlesztések (4/b. mell.) ,7 Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) ,5 7. Egyéb fejlesztési feladatok Kötvénykibocsátás bevételéből: Fejlesztési célú hitel 8. Fejlesztési céltartalék Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Átvett pénzeszközök Tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek ,2 Bevételek összesen: ,7 Felhalmozási kiadások ,1 Hiány összesen: Kiadások összesen: ,5 3. oldal

4 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet I. félévi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ftban I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,3 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai ,0 Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek 53 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,6 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,8 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,3 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai ,0 Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,6 4. oldal

5 adatok: ezer Ftban Felhalmozási bevételek 53 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,6 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,8 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,7 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,8 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató 681 Normatív/önkormányzati %ban ,7 2. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások oldal

6 adatok: ezer Ftban Felhalmozási kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 477 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,1 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 58,1 3. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 500 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek 333 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,8 Támogatásértékű bevétel ,5 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató 443 Normatív/önkormányzati %ban ,0 II. Összesen: Személyi juttatás ,4 6. oldal

7 adatok: ezer Ftban Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,5 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek 333 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,3 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány ,2 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban 56,0 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,5 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,8 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 7. oldal

8 adatok: ezer Ftban Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 66,7 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,5 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,3 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) Feladatmutató 164 Normatív/önkormányzati %ban ,2 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése oldal

9 adatok: ezer Ftban Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 69,6 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 529 Ellátottak pénzbeli juttatásai 89 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,9 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) 132, ,1 Feladatmutató 220 Normatív/önkormányzati %ban ,4 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,1 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai 9. oldal

10 adatok: ezer Ftban Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek 250 Előző évi támogatás visszatérülése 660 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató 189 Normatív/önkormányzati %ban ,0 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,1 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 252 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek 634 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 50 Támogatásértékű bevétel 400 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,4 Feladatmutató 248 Normatív/önkormányzati %ban ,2 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása oldal

11 adatok: ezer Ftban Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 800 Felhalmozási kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) 122,0 126,0 125,0 99,2 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 74,4 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,2 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 367 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,6 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) 83, ,8 Feladatmutató oldal

12 adatok: ezer Ftban Normatív/önkormányzati %ban 71,6 III. Összesen: Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 800 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek 884 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,8 Támogatásértékű bevétel ,8 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,9 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) 773,5 779,5 772,0 99,0 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban 69,8 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,1 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek 13 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,9 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,6 12. oldal

13 adatok: ezer Ftban Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,4 Feladatmutató 390 Normatív/önkormányzati %ban ,6 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,9 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,6 Feladatmutató 608 Normatív/önkormányzati %ban ,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,2 Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,3 13. oldal

14 adatok: ezer Ftban Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,8 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 67,7 4. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 5. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,8 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 14. oldal

15 adatok: ezer Ftban Felhalmozási kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek 650 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,4 Támogatásértékű kiadás ,1 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 75,5 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,4 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 393 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,3 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány 975 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) 54,5 54,5 55,0 100,9 Feladatmutató 486 Normatív/önkormányzati %ban ,2 IV. Összesen: Személyi juttatás ,2 15. oldal

16 adatok: ezer Ftban Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,1 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,2 Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek 663 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,9 Támogatásértékű bevétel ,8 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) 448,5 448,5 427,0 95,2 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban 71,0 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,5 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,2 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 16. oldal

17 adatok: ezer Ftban Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) 52, ,0 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,3 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) 78, Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 159 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,5 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 17. oldal

18 adatok: ezer Ftban Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) Feladatmutató 133 Normatív/önkormányzati %ban ,7 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai 18. oldal

19 adatok: ezer Ftban Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,7 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 318 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,2 Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány ,3 Kölcsönök bevételei 40 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban V. Összesen: Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása oldal

20 adatok: ezer Ftban Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,7 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,6 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,2 Kölcsönök bevételei 40 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban 10,0 VI. Társulások 1. JászNagykunSzolnok SzakképzésSzervezési Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató 20. oldal

21 adatok: ezer Ftban Normatív/önkormányzati %ban VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban 21. oldal

22 adatok: ezer Ftban IVI. Mindösszesen: Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,5 Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai ,0 Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei ,4 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) 3 805, , ,0 97,9 Feladatmutató 6 294, ,0 Normatív/önkorm. %ban 58,6 VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,3 Támogatásértékű kiadás ,5 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány ,4 22. oldal

23 adatok: ezer Ftban Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,9 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek 23. oldal

24 adatok: ezer Ftban Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás ,5 Felújítási kiadások ,1 Felhalmozási kiadások ,5 24. oldal

25 adatok: ezer Ftban Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai ,9 Hitelek kiadásai , Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek ,5 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,4 Kölcsönök bevételei ,3 Hitelek bevételei ,7 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 6. Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 190 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Kiadás összesen ,9 Működési bevételek 67 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,6 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban VII. Összesen: Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 25. oldal

26 adatok: ezer Ftban Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,7 Támogatásértékű kiadás ,9 Felújítási kiadások ,1 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai ,9 Hitelek kiadásai , Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek ,5 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,3 Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,9 Kölcsönök bevételei ,3 Hitelek bevételei ,7 Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban IVII. Mindösszesen: Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,6 Támogatásértékű kiadás ,7 Felújítási kiadások ,3 Felhalmozási kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai ,4 Hitelek kiadásai , Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek ,8 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,1 Kölcsönök bevételei ,1 Hitelek bevételei ,7 Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) 3 886, , ,0 97,9 26. oldal

27 adatok: ezer Ftban Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban 71,0 27. oldal

28 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet I. félévi költségvetési beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés adatok eftban Megnevezés 2008.eredeti ei mód. ei teljesítés T/M%a KÖZGYŰLÉS Alapilletmények havi ,8 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) ,6 1. Rendszeres személyi juttatások ,3 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,1 3. Külső személyi juttatások ,6 A) Személyi juttatások összesen: ,8 1. Társadalombiztosítási járulék ,9 2. Munkaadói járulék ,8 3. Egészségügyi hozzájárulás ,2 B) Munkaadót terhelő járulékok ,2 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,8 2. Könyv, folyóirat ,5 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés ,4 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés ,9 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg ,3 7. Karbantartások, kisjavítások ,3 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás ,8 9. Vásárolt közszolgáltatások ,5 10. Általános forgalmi adó ,2 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény ,6 12. Különféle kiadások, befizetések ,5 C) Dologi kiadások ,8 1. Elnöki keret ,5 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret ,9 D) Egyéb pénzeszközátadás ,2 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 Létszám (fő) oldal

29 adatok eftban Megnevezés 2008.eredeti ei mód. ei teljesítés T/M%a HIVATAL Alapilletmények havi ,3 Illetménypótlékok ,1 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások ,8 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,4 3. Külső személyi juttatások ,3 A) Személyi juttatások összesen: ,8 1. Társadalombiztosítási járulék ,7 2. Munkaadói járulék ,8 3. Egészségügyi hozzájárulás ,4 B) Munkaadót terhelő járulékok * ,3 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,2 2. Könyv, folyóirat ,9 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés ,6 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz ,2 5. Egyéb készletbeszerzés ,1 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg ,3 7. Karbantartások, kisjavítások ,4 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás ,2 9. Vásárolt közszolgáltatások ,8 10. Általános forgalmi adó ,8 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény ,5 12. Különféle kiadások, befizetések ,8 C) Dologi kiadások ,4 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj ,4 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás ,4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,6 Létszám (fő) ,7 29. oldal

30 Megnevezés adatok eftban 2008.eredeti ei mód. ei teljesítés T/M%a ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények havi ,5 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások ,5 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,5 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: ,9 1. Társadalombiztosítási járulék ,2 2. Munkaadói járulék ,5 3. Egészségügyi hozzájárulás ,0 B) Munkaadót terhelő járulékok ,8 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,4 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés ,8 4. Szakmai anyag ,6 5. Egyéb készletbeszerzés ,5 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg ,8 7. Karbantartások, kisjavítások ,4 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás ,3 9. Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó ,4 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések ,8 C) Dologi kiadások ,0 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,7 Létszám (fő) ,1 30. oldal

31 2/g. sz. melléklet JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámoló adatok ezer Ftban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. féléves teljesítés T/M %a 1. Központosított előirányzat ,7 2. Megyei Önkormányzat támogatása , Támogatásértékű bevétel MKtól Egyéb bevéte (kamat) Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) BEVÉTELEK ,4 1. Személyi juttatások ,6 költségtérítések ,6 foglalkoztatáshoz önrész Munkaadókat terhelő járulékok ,8 foglalkoztatáshoz önrész ,8 3. Dologi kiadások ,4 készletbeszerzések ,4 szolgáltatások ,2 ÁFA ,6 kiküldetés, rendezvény, szja ,7 4. Működési c.pénzeszköz átadás (elnöki keret) ,7 5. Fejlesztési célú kiadások fax, digitális videokamera Támogatásértékű kiadások KIADÁSOK ,5 A JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 5/2008. (II. 11.) sz. határozatával jóváhagyta.