Megnevezés évi eredeti ei.

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatmódosítás Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK KIADÁS 2007.évi évi javasolt módosított Megnevezés évi eredeti ei. módosított ei. módosítás előirányzat Megnevezés évi eredeti ei. Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás Egészségügyi ellátás b/ Működési, és felh. bevétel HEFOP projekt c/ HEFOP tám, tám. ért. bev Lakásalap kölcsönök d/ Pénzmar. (HEFOP és labor) Egyéb felhalmozási feladatok e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás I. Egészségügyi ellátás Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi k 1. Gyermek és ifjúságvédelem a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás GYIVI Szolnok Fogyatékos ápolóotthon "Angolkert" Idősek O. Fegyvernek Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Gy.otthon Homok Iskolai oktatásnevelés Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás Iskolai oktatásnevelés Teh Ált. Isk.,.D.otthon Karcag Korai fejl., gondozás b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés "Fenyves Otthon" Bánhalma Kollégiumi nevelés, oktatás "Szőke Tisza"Tiszaug Sajátos nev. tanulók koll. ellátása "Fehér Akác" Jászapáti oldal

2 BEVÉTELEK KIADÁS Megnevezés 2007.évi évi javasolt módosított évi eredeti ei. módosított ei. módosítás előirányzat Megnevezés évi eredeti ei. 10.Tanulók tankönyve " Gólyafészek "Otthon Karcag Kiegészítő hozzájárulások "Tóparti Otthon" Pusztataskony 12."Kastély Otthon" Újszász "Angolkert" Idősek O. PBO T.miklós Bíró Kámánné Idősek O. Mezőtúr Egyéb normatívák c) Oktatási intézmények 12. Igazgatási és sport feladatok Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok Közműv. és közgyűjtemény Mészáros L.Gimn. Jászapáti ok Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti Nagy L. Szki., Gimn. Kunhegyes 19. Hámori A.Szakk.isk. Szki., T.füred Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások d) Közművelődési és egyéb intézmények 20. Verseghy F. Könyvtár és Műv. Int Ped. szakvizsga Múzeumok Igazgatósága Szociális továbbképzés Levéltár Szolnok Megyei Közokt Közalapítv Ped. Intézet, Ped.szaksz Pedagógiai szakszolgálat Arborétum Tiszakürt 25.TISZAINFORM Szolnok e) Társulások 26. Településr.Műszaki Társ Idegenforgalmi Társulás f) Céltartalékok 28. Műv.Tk.Sport Int.átszervezése Ellátó szervezet átszervezése Kötött normatívák, egyéb tám Intézm. kiadások összesen: Átengedett bevételek 18. Lakosságszám alapján Megyei önkormányzat feladatai 19. Megye egységes norma Közgyűlés oldal

3 BEVÉTELEK KIADÁS Megnevezés 2007.évi évi javasolt módosított évi eredeti ei. módosított ei. módosítás előirányzat Megnevezés évi eredeti ei. 20. Intézményi ellátottak Hivatal Átengedett bevételek Védelmi Iroda Központosított támogatások Működésk. önk. egyéb támogatása Szakmai és egyéb feladatok 34. Épületüzemeltetés II. Központi tám. összesen: Megyei Területi Cigány K.Önk. III. Intézményi bevételek Esélyek Háza VI. Társulások bevétele Sportfeladatok ellátása Illetékbevétel 22. Intézményi átvett pénzeszközök Megyei Közokt Közalap.tám. 39. Kamat és pénzint díjak Bérleti díjak,egyéb önk. bev Munkáltatói lakásalap támogat VII. Önkormányzati bevételek Általános tartalék évközi felad Általános tartalék létszámcs Munkáltatói lakásalap törl. 25. Korr. illetékh. felhalm. kiad Vagyonbiztosítás 44.Tervek készítése pályázatokhoz Hitelvisszafizetés Műk. c. átvett, tám. ért. bev Korrigált műk. bevétel Egyéb feladatok összesen: Működés hiánya Műk. kiadás összesen: Fejlesztési mérleg Címzett támogatások Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B Haemodinamikai labor Céltámogatások 2.Hetényi Kórház eü. gépműszer besz Hetényi Kórház rek. II/B 3. Hetényi Kórház eü. gép.műszer besz TEKI támogatások 4. Megyeháza homlokzat felúj Megyeháza homlokzat felúj Megyeháza világításkorsz Megyeháza világításkorsz Megyeháza kazáncsere oldal

4 BEVÉTELEK KIADÁS Megnevezés 2007.évi évi javasolt módosított évi eredeti ei. módosított ei. módosítás előirányzat Megnevezés évi eredeti ei. 3. Megyeháza kazáncsere Hetényi Kórház ápolási részleg Saját felhalmozási bevételek 8. Hetényi Kórház fejl. hitel kamat 1. Felhalmozási célú illetékbev Somos kollégium magastető ráép. Területfejlesztési támogatások 10. Fegyvernek Idősek O. fh. bőv. 1.Ált. Isk. Homok térvilágítás Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép. 2."Angolkert" O. fh. bővítés Tiszföldvár Múzeum kártalanítás 3. Somos kollégium rek Fejlesztési pályázatok önrésze 4. Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép Szolnoki Spec. Gyermeko.ép. Felh. c. pénzmaradvány ROP program tám.tiszakürt Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) Intézményi feladatok Fejlesztési célú hitel felújítások (4/a. mell.) Átvett pénzeszközök 2. fejlesztések (4/b. mell.) Tárgyi eszk. ért. felhalm. bev int.i egyéb fejl. feladatok Eü gépműszer beszerzéshez átvétel Felh. célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási bevételek Bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Hiány összesen: Kiadások összesen: oldal

5 SOK 2007.évi módosított ei. kiadások oldal

6 SOK 2007.évi módosított ei oldal

7 SOK 2007.évi módosított ei oldal

8 SOK 2007.évi módosított ei oldal

9 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eftban Megnevezés év év I Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. ok 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel VI. VII. VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

10 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ftban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Megyei igazgatási és sport feladatok Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg Bentlakásos és átmeneti elhelyezés Demens idősek bentlakásos ellátása Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszihiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Pszihiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján Iskolai oktatás 58. évfolyam Iskolai oktatás 913. évfolyam 623, Felzárkóztató oktatás 9. évfolyamon Iskolai szakképzés (elméleti) Óvodai nevelés, legfeljebb 8 óra, 1. nevelési évben 0,1 19. Óvodai nevelés, legfeljebb 8 óra, 23. nevelési évben 0,6 20. Óvodai nevelés, 8 órát meghaladó, 1. nevelési évben 0,6 21. Óvodai nevelés, 8 órát meghaladó, 23. nevelési évben 0,8 22. Iskolai oktatás az 1. évfolyamon 1,4 23. Iskolai oktatás az 23. évfolyamon 3,2 24. Iskolai oktatás az 4. évfolyamon 2,6 25. Iskolai oktatás az 5. évfolyamon 6,1 26. Iskolai oktatás az 6. évfolyamon 4,5 27. Iskolai oktatás az 78. évfolyamon 14,6 28. Iskolai oktatás 9. évfolyamon szakiskola 14,6 29. Iskolai oktatás 9. évfolyamon középiskola 17,9 30. Iskolai oktatás 10. évfolyamon szakiskola 18,5 31. Iskolai oktatás 10. évfolyamon középiskola 18,4 32. Iskolai oktatás évfolyamon 31, ,0 34. Elméleti szakképzés 1/11. évfolyamon 15,9 35. Elméleti szakképzés 1/12. évfolyamon 18,8 36. Elméleti szakképzés 1/13. évfolyamon 7,5 37. Elméleti szakképzés 1/14. évfolyamon 4,6 38. Gyakorlati oktatás szakiskola és szakközépiskola 910. évf. 237, , Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 41, Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel Gyakorlati oktatás szakiskola és szakközépiskola 910. évf. 186, , , Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 35, Kollégiumi nevelésoktatás 119, , Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Teh Elméleti szakképzés 9. évfolyam fezárkóztató Teh Teh Teh Teh Teh Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára Sajátos nevelési ig.gyerm. kollégiumi neveléseoktatása

11 adatok Ftban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 50. Kollégiumi nevelésoktatás Sajátos nevelési ig.gyerm. kollégiumi neveléseoktatása Sajátos nevelési igényű magántanulóként Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. óvodások Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 14. évfoly. 28, Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 58. évfoly Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy évfoly Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy.szakképz.évfoly Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanulók Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 913.évfoly. 5, Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 910.évfoly. 47, Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan szakképz.évfoly Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez.14.évfoly Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez 58.évfoly Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. 910.évfoly Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. szakképz.évfoly. 46, Sajátos nevelési igényű magántanulóként 0, Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. óvodások 8, Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 14. évfoly. 11, Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 58. évfoly. 12, Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy évfoly. 10, Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy.szakképz.évfoly. 13, Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanulók 8, Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 910.évfoly Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan szakképz.évfoly. 23, Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez.14.évfoly. 21, Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez 58.évfoly. 34, Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. 910.évfoly Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. szakképz.évfoly Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Ált. isk. napközi foglalkozás Tanulók integrációs felkészítése Kiegészítő kisebbségi oktatás 8 hó 13, Kiegészítő kisebbségi oktatás 4 hó Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó Nyelvi felkészítő évfolyamok 4 hó Pedagógiai szakmai szolgáltatás Óvodába, általános iskolába bejáró tanulók 3, Középiskolába bejáró tanulók Óvodai, iskolai étkezés 50%os kedvezm Óvodai, iskolai étkezés 100%os kedvezm Tankönyv általános hozzájárulás Tankönyvellátás ingyenes Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hó Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hó Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása SZJAból kiegészítés megye egységesen SZJAból kiegészítés megye lakosainak száma után SZJAból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után Összesen

12 Ssz. JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet Megnevezés évi költségvetési előirányzatmódosítás Intézményi bevételek és kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat módosítás adatok: ezer Ftban módosított előirányzat I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei oldal

13 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Létszám (fő) 1 820, , ,0 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 79,3 78,4 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) 44 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 29,7 89,2 3. Gyermekotthon Szolnok 13. oldal

14 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban , ,5 4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban , ,9 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 14. oldal

15 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban , ,3 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) 67 Feladatmutató 195 Normatív/önkormányzati %ban ,8 II. Összesen: Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 15. oldal

16 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) , , ,0 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban 59,2 54,3 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban , ,8 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 16. oldal

17 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 67,3 64,9 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 69,5 69,2 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei oldal

18 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban , ,4 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban , ,4 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban , ,1 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós oldal

19 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) 90,5 122,5 122,5 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 70,9 45,6 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) 87,0 87 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban III. Összesen: Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások oldal

20 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) 671,5 790,5 790,5 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban 69,7 57,3 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 80,0 75,1 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 20. oldal

21 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban , ,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű kiadás Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban , ,2 4. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 630 Támogatásértékű kiadás oldal

22 Ssz évi módosított előirányzat módosítás módosított előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 5. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű kiadás Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) 54,5 54,5 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban IV. Összesen: Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) , , ,5 22. oldal

23 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban 72,2 55,8 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) 75,0 75,0 75 Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 3. Levéltár Szolnok oldal

24 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 58,3 48,0 5. Arborétum Tiszakürt Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 24. oldal

25 Ssz évi módosított előirányzat módosítás módosított előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban V. Összesen: Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) oldal

26 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) , , ,0 Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban 10,8 9,9 VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 2. Idegenforgalmi Társulás Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 26. oldal

27 Ssz évi módosított előirányzat módosítás módosított előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban VI. Összesen: Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban IVI. Mindösszesen: Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) 3 628, , ,0 27. oldal

28 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat előirányzat Feladatmutató Normatív/önkorm. %ban 58,0 45,7 VII.Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Munkáltatókat terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Létszám (fő) Feladatmutató Normatív/önkormányzati %ban 3. Megyei Védelmi Iroda oldal