172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

Átírás

1 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat évi zárszámadásáról A évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 14.) HBMÖK rendelet módosításáról A Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 173. oldal 228. oldal 237. oldal Debrecen, április 29.

2 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 173. Közgyőlésének 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat évi zárszámadásáról A Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés b) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a megyei önkormányzat könyvvizsgálójának, valamint a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen a évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat közgyőlése a évi zárszámadás mérleg fıösszegének bevételi oldalát 8.826,3 millió Ft-ban állapítja meg (ebbıl a finanszírozási mőveletek bevételei: 971,0 millió Ft) e rendelet 1. melléklete szerint. (2) Az önkormányzat közgyőlése a évi zárszámadás mérleg fıösszegének kiadási oldalát 8.550,6 millió Ft-ban állapítja meg (ebbıl a finanszírozási mőveletek kiadásai: 440,1 millió Ft) e rendelet 1. melléklete szerint. (3) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e rendelet 1. melléklete szerint fogadja el. 2. Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak fıbb adatai 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg bevételi jogcímeit az önkormányzat és az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervek vonatkozásában, bevételeit forrásonként, fıbb jogcímcsoportonkénti részletezésben e rendelet 1., valamint 2. a. melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények saját bevétele: 1.438,1 millió Ft, b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: 6.417,2 millió Ft, melybıl e rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben:

3 174. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ba) mőködési és ÁFA bevételek: 1.071,3 millió Ft, bb) saját bevételek összege: 2.507,5 millió Ft, bc) normatív állami hozzájárulás összege: 1.999,1 millió Ft, bd) kötött normatív állami hozzájárulás: 26,3 millió Ft, be) HÖFE támogatás: 33,2 millió Ft, bf) központosított támogatás: 219,0 millió Ft, bg) támogatásértékő felhalmozási bevétel: 183,9 millió Ft, bh) támogatásértékő mőködési bevétel: 94,9 millió Ft, bi) mőködési célra átvett pénzeszköz: 32,9 millió Ft, bj) Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése: 63,9 millió Ft, bk) felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése: 1,8 millió Ft, bl) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése: 5,1 millió Ft, bm) elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 64,7 millió Ft, bn) elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 56,5 millió Ft, bo) elızı évi pénzmaradvány (mőködési): 54,4 millió Ft, bp) elızı évi pénzmaradvány (felhalmozási): 2,7 millió Ft, c) finanszírozási bevételek: 971,0 millió Ft, melybıl ca) hitel felvétel összege mőködési célra: 1.135,0 millió Ft, cb) kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel: -164,0 millió Ft. 3. (1) Az 1. (2) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg kiadási jogcímeit a mőködési, fenntartási, kiadási elıirányzatokat az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve a következık, s e rendelet 1. és 1. a., valamint 3. a. melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. (2) A közgyőlés: a) a felújítási elıirányzatokat célonként a 3. b. melléklet, b) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. b. melléklet, c) az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként az 1., 1. a., 2. a., 3. a., 3. b., 3. c., 3. d. mellékletek, d) külön tételben az általános és céltartalékot az 1. és a 3. a. mellékletek, e) az éves létszámkeretet az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervenként a 4. melléklet, f) a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban az 1. a. melléklet, g) az év bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat-felhasználási ütemtervet, a finanszírozási ütemterv teljesülését a korábbi idıszakról áthúzódó fizetési kötelezettségek figyelembevételével a 8. melléklet, h) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 3. b. melléklet,

4 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 175. i) az önkormányzat hitelállományát lejárat és eszközök (felhalmozási, mőködési) szerinti bontásban a 10. melléklet, j) a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban a 3. b. melléklet, valamint a 13. melléklet, k) a kiemelt elıirányzatok jóváhagyását - melyek a következık - a 3. a. melléklet: ka) személyi jellegő kiadások, kb) munkaadókat terhelı járulékok, kc) dologi jellegő kiadások, kd) ellátottak pénzbeli juttatásai, ke) speciális célú támogatások, kf) beruházások, kg) felújítások, kh) egyéb felhalmozási célú kiadás (pl. pénzeszköz átadás), l) a gördülı tervezés keretében a következı évek várható bevételi-kiadási elıirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg. (3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5.220,6 millió Ft, b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított kiadása: 2.889,9 millió Ft, amelybıl e rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba) központosított kiadások: 1.737,6 millió Ft, bb) az önkormányzat hivatala: 935,7 millió Ft, bc) a kisebbségi önkormányzatok: 5,0 millió Ft, bd) közgyőlés kiadásai: 106,3 millió Ft, be) kötelezı és önként vállalt feladatok: 105,3 millió Ft, c) finanszírozási kiadások: 440,1 millió Ft, melybıl: ca) felhalmozási célú hitel törlesztése: 91,2 millió Ft, cb) likvid hitel visszafizetés, technikai rendezés: 365,0 millió Ft, cc) kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás: -16,1 millió Ft. 4. (1) A közgyőlés az önkormányzat évi módosított pénzmaradványát 480,1 millió Ft-ban hagyja jóvá. Ezen belül az önkormányzat hivatalának a rendelet 3. e. melléklet szerinti pénzmaradványa 189,7 millió Ft, az intézmények pénzmaradványa a 3. f. melléklet szerint 269,8 millió Ft. (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a rendelet 3. e. és 3. f. mellékletei szerint az önkormányzat hivatalát 189,7 millió Ft, az intézményeket 290,4 millió Ft illeti meg.

5 176. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 5. (1) A közgyőlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala 1.059,9 fı engedélyezett létszámkeretén belül a munkavállalói záró létszámát e rendelet 4. melléklete szerint évre együttesen 1.056,8 fıben határozza meg. (2) Az önkormányzat közgyőlése az önkormányzat vagyonának értékét a rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel, a számviteli értékelési szabályoknak megfelelıen dokumentáltan, a december 31-ei állapotnak megfelelıen ,0 millió Ft-ban állapítja meg. 6. (1) E rendelet 5. melléklete az önkormányzat vagyonát a december 31-ei állapot szerint tartalmazza. (2) E rendelet 6. mellékletében az önkormányzat vagyona a december 31-ei állapotnak megfelelı. (3) E rendelet 7. a-d. mellékletei az önkormányzat törzs és egyéb vagyonát a december 31-ei állapot szerint mutatják be. 7. (1) E rendelet 8. melléklete a évi havi elıirányzat felhasználását, a 9. melléklete az önkormányzat évi önként vállalt feladatainak teljesítését, a 10. melléklete az önkormányzat adósságszolgálatának évenkénti alakulását, a 3. b. 2. melléklete az önkormányzat éven túli kötelezettségvállalását, a 13. melléklete a mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön mutatják be. (2) A közgyőlés megállapítja, hogy az önkormányzat intézményei évben a 12. melléklet szerinti nyersanyagnormát alkalmazták. (3) A közgyőlés megállapítja, hogy az önkormányzat évben a 11. a. és a 11. b. melléklet szerinti Címrendet alkalmazta. 3. Záró rendelkezések 8. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a: a) évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet, b) évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelet c) évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelet, d) évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet,

6 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 177. e) évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, f) évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelet, g) évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelet, h) évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, i) évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet, j) évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet. Debrecen, április 29. Dr. Györgyi Zoltán s. k. Bodó Sándor s. k. megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke

7 178. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 1. melléklet M É R L E G E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Feje- Címek évi évi Feje- Címek évi évi ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi tek száma elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a tek száma elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a I Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása ,3 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel 520 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás ,0 Elızı évi elıirányzat maradvány Ebbıl:- Önkormányzati támogatás ,9 Pénzforgalom nélküli bevétel ,0 - Mőködésre ,1 I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele ,7 - Beruházásra ,2 II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Felújításra ,5 a./ Továbbszámlázott szolgáltatások és egyéb mőködési bevétel ,3 b./ Egészségpolitikai és szakmai kompenzálás ,0 c./ ÁFA bevétel ,6 d./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség ,9 1./ Mőködési és ÁFA bevételek összesen (a+..+d) ,6 I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása ,0 a./ Illetékek ,0 II. 2. Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat b./ SZJA normatív módon elosztott része ,0 központosított kiadásai 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b) ,0 1 Központosított kiadások ,6 a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés ,8 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) ,8 b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel (pénzmaradványból) ,0 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) ,6 c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding, Tisza-tavi Kft) ,0 - Likvid kamatkiadások ,3 d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev ,0 - Felhalmozási kamatkiadások ,1 e./ Kötvényforrás (pénzmar.-ból, mőködésre: E Ft, felhalmozásra: E Ft) ,0 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés ,6 f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl - Biztosítás ,8 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) ,9 - Központosított beruházás ,0 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) ,7 - Induló új beruházások ,0 - Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás ,0 a./ Normatív állami hozzájárulás ,0 - Pályázatok saját forrása ,0 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás ,0 - Áthúzódó pályázatok ,0 c./ Címzett támogatás - Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése d./ Céltámogatás - Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés ,5 e./ HÖFE támogatás ,0 - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés ,1 f./ Központosított támogatás ,0 - Általános tartalék ,0 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) ,0 - Intézmények teljesítmény értékelésére ,0 - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) ,0 a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése ,8 - Központi költségvetési szervtıl ,0 - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat ,5 - Egyéb szervektıl ,8 - Céltartalék ,0 b./ Támogatásértékő mőködési bevétel ,4 - Dolgozók lakásvásárlási kölcsön nyújtása ,0 c./ Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl (egyéb szervtıl) ,2 e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sürgısségi Osztály fejlesztése ,0 f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése ,0 g./ Dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése ,1 h./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés ,0 2 Önkormányzat Hivatala i./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás / Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+i) ,5 3 Kisebbségi önkormányzatok ,9 7./ Elızı évi pénzmaradvány ,2 4 Közgyőlés ,7 - Mőködési ,1 5 Kötelezı és önként vállalt feladatok ,9 - Felhalmozási ,3 II. 2. Önk.Hivatala és központosított bevételei összesen ( ) II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen ,8 61,8 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4 I-II BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,4 Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel visszafizetése ,0 Hitel felvétel - mőködési célra ,6 Hitelszámla technikai rendezése ,0 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Finanszírozási bevételek összesen ,9 Finanszírozási kiadások összesen ,5 I-II BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,6 I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,4 Pénzkészlet nyitó állománya Pénzkészlet záró állománya Pénzforgalom nélküli bevétel Pénzforgalom nélküli kiadás MINDÖSSZESEN : ,6 MINDÖSSZESEN : ,6 69,8

8 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK a. melléklet évi pénzforgalmi mérleg E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK évi évi évi évi Megnevezés eredeti módosított évi évi Megnevezés eredeti módosított évi évi elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a Mőködés Önkorm. költségvetési szervek bevételei ,4 Mőködési kiadások ,8 Mőködési célra átvett pénzeszköz ,1 Személyi juttatás ,0 Egyéb sajátos bevétel ,0 Munkaadókat terhelı járulékok ,0 Illeték ,0 Dologi kiadás ,4 SZJA normatív módon elosztott része ,0 Pénzeszköz átadás ,3 Állami támogatás ,0 Egyéb sajátos kiadás ,1 Normatív hozzájárulás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatása ,6 Kötött felh. normatív hozzájárulás ,0 Támogatásértékő kiadás ,8 Központosított támogatás ,0 Elızı évi pénzmaradvány átadása ,0 Támogatásértékő mőködési bevétel ,8 Általános tartalék Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele ,0 Pénzforgalom nélküli bevétel ,7 MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,8 F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ,3 Felhalmozási kiadások ,6 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,2 Felújítási kiadások ,9 Állami támogatás (HÖFE) ,0 Támogatási kölcsön ,0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel ,3 Elızı évi pénzmaradvány átadása ,0 Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele ,0 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése ,3 Pénzforgalom nélküli bevétel ,7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: ,2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: ,3 Mőködési célú hitel felvétele ,6 Hitel visszafizetése ,0 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Finanszírozási bevételek összesen ,9 Finanszírozási kiadások összesen ,5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,6 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,4

9 180. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí évi eredeti elıirányzat je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzfor- Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

10 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 181. A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí évi módosított elıirányzat je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. bevételei kölcsön felh. mők. köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra megtér. célra célra összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

11 182. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí- je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Kiegyenlítı, Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli függı, tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel átfutó bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. bevételei kölcsön felh. mők. bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra megtér. célra célra összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei évi teljesített bevétel - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

12 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 183. A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí évi teljesítés %-a je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. bevételei kölcsön felh. mők. köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra megtér. célra célra összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 100,0 0,0 0,0 0,0 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 91,7 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 101,6-2 Arany János Gyermekotthon 60,6 100,0 100,0 0,0 98,2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 101,8-3 Hajdúsági Lakásotthonok 54,6 100,0 0,0 0,0 99,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,5-4 Komádi Gyermekotthon 100,0 100,0 0,0 0,0 91,3 99,8 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 96,0-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 101,3-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 95,1 0,0 0,0 0,0 99,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0-7 i Általános Iskola és Kollégium 84,1 100,0 0,0 0,0 98,5 65,9 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,6-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 63,0 99,8 0,0 0,0 94,5 74,2 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 97,7-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 45,3 100,0 0,0 0,0 98,8 100,0 0,0 0,0 0,0 103,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 98,7-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 67,8 100,0 0,0 100,0 95,3 83,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,3-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 40,0 100,0 0,0 100,0 89,9 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 90,5-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 100,0 100,0 0,0 100,0 96,7 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 99,5-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 100,0 0,0 0,0 0,0 95,4 100,0 0,0 0,0 100,0 103,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,2-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 16,1 0,0 0,0 0,0 91,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 94,1-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 39,5 0,0 0,0 0,0 98,9 29,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 98,7 I ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 85,7 100,0 0,0 100,0 96,9 93,1 0,0 0,0 100,0 100,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 135,3 100,0 99,1 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 76,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 106,5 0,0 2,0 42,9 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,2 69,8 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,0 0,0 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 86,0 Román területi kisebbségi önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 0,0 0,0 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 82,5 Összesen: 76,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 106,3 0,0 2,0 43,6 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 69,9-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyőlés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 79,9-3 Központi nettó elszámolás 100,0 10,4 34,7 0,0 0,0 0,0 61,4 100,0 16,5 34,6 0,0 100,0 94,6 69,3 0,0 36,3 0,0 38,8 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 100,0 10,4 34,7 0,0 0,0 0,0 64,9 100,0 16,5 34,6 0,0 100,0 94,6 69,3 0,0 36,3 10,4 40,7 II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 92,6 10,5 35,3 0,0 0,0 0,0 77,0 100,0 15,9 42,4 100,0 100,0 94,6 69,3 0,0 36,3 68,7 46,2 %-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL: 91,4 41,1 35,3 0,0 0,0 0,0 77,0 100,0 17,3 80,8 100,0 100,0 94,6 69,3 0,0 40,7 117,7 69,6

13 184. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám Állami támogatás évre 2. b. melléklet Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege M e g n e v e z é s Száma egység évi 2010-ben 2010-ben Ft E Ft I. Szociális célú normatív állami hozzájárulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 12.ba gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 12.aa (1) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 12.aa (2) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói, fiatal felnıtt) 12.bb gyermek Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés 4.b gyermek Összesen II. Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások Közoktatási alap-hozzájárulás 15 Óvoda 15. a Legfeljebb 8 óra nyitva tartás nevelési év (8 hónapra) 15.a (2) 2 gyermek Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) 15.a (1) 2 gyermek Általános iskola 15. b Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (8 hónapra) 15.b (2) 1 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) b (7) 1 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (4 hónapra) 15.b (2) 1 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) 15.b (7) 1 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) 15.b (8) 1 tanuló Középfokú iskola 15. c évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (1) 1 tanuló évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) c (5) 1 tanuló évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (1) 2 tanuló évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 15.c (5) 2 tanuló évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) c (8) 2 tanuló 13. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15. d 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második szakképzési évfoly. (8 hónapra) 15. d (1) 1 tanuló Szakiskola, szakközépisk. harmadik és további évfolyama (8 hónapra) 15. d (2) 1 tanuló évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második szakképzési évfoly. (4 hónapra) 15. d (1) 2 tanuló Szakiskola, szaközépisk. harmadik és további évfolyama (4 hónapra) 15. d (2) 2 tanuló Kollégiumok közoktatási feladatai 15. f Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 15.f (1) 1 tanuló Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 15.f (1) 2 tanuló Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 15. g 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (1) 1 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 tanuló évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (1) 2 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2 tanuló Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 16. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16.1 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán (8 hónapra) (1) 1 tanuló Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán (4 hónapra) (1) 2 tanuló

14 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK b. melléklet Állami támogatás évre M e g n e v e z é s Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Egyévfoly. képzés, valamint a többévfoly. képzés másod. szakképz. és a spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira (8 hónap) Egyévfoly. képzés, valamint a többévfoly. képzés másod. szakképz. és a spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira (4 hónap) Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység évi 2010-ben 2010-ben Ft E Ft a 1 tanuló a 2 tanuló Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) b 1 tanuló Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap) b 2 tanuló Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) c 1 tanuló Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap) c 2 tanuló Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése oktatása 16.2 Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI tanulók a rehab. bizottság szakvél. alapján Középiskola szakiskola (8 hónapra) a (3) 1 tanuló Középiskola szakiskola (4 hónapra) a (3) 1 tanuló Testi, érzékszervi, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda (8 hónapra) c (2) 1 tanuló Óvoda (4 hónapra) c (2) 2 tanuló Általános iskola (8 hónapra) c (3) 1 tanuló Általános iskola (4 hónapra) c (3) 2 tanuló Középiskola, szakiskola (8 hónapra) c (5) 1 tanuló Középiskola, szakiskola (4 hónapra) c (5) 2 tanuló Beszéd- és enyhe értelmi fogy., organikus okokra visszavez.-ı tart. és súly. rendell. miatt SNI gyermekek, tanulók Általános iskola (8 hónapra) d (3) 1 tanuló Általános iskola (4 hónapra) d (3) 2 tanuló Középiskola, szakiskola (8 hónapra) d (4) 1 tanuló Középiskola, szakiskola (4 hónapra) d (4) 2 tanuló Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra) tanuló Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra) tanuló Fejlesztı felkészítés (8 hónapra) tanuló Fejlesztı felkészítés (4 hónapra) tanuló Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 16.5 Pedagógiai programok támogatása Párhuzamos mővészeti oktatás (8 hónapra) a (1) 1 tanuló Párhuzamos mővészeti oktatás (4 hónapra) a (1) 2 tanuló Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 16.6 Bejáró nappali tanulók ellátása (8 hónapra) (1) 1 tanuló Bejáró nappali tanulók ellátása (4 hónapra) (1) 2 tanuló Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (12 hónapra) a (1) tanuló Kieg. hozzájár. a rendsz.gyermekvéd. kedv. rész évf. tanulók ingyenes étk.-hez (12 hónapra) b tanuló Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 hónapra) a tanuló Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához (12 hónapra) b tanuló Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap) 17.3.(1) Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (4 hónap) 17.3.(1) Összesen I-II. Feladatmutatók összesen III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen I-III. Feladatmutatók és kiegészítı támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen Száma

15 186. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám Állami támogatás évre 2. b. melléklet M e g n e v e z é s Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység évi 2010-ben 2010-ben Ft E Ft Megyei/fıvárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális IV. feladatai ellátása Egységesen 4.a (1) megye Lakosságszám alapján 4.a (2) lakos I-IV. Normatív állami hozzájárulás összesen V. Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele Lakosságszám alapján II.b lakos Intézményekben ellátottak után SZJA összesen II.c ellátott I-V. Állami támogatás mindösszesen Száma Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése Szociális továbbképzés és szakvizsga II/ Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) I/ Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra) I/ Összesen

16 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai 2. c. melléklet Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése Létszám Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fı) (fı) Ft/fı Ft 2009/ /2011 tény becsült 1. Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Komádi Gyermekotthon - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - pedagógiai szakszolgálat Összesen: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - szociális továbbképzés és szakvizsga pedagógiai szakszolgálat

17 188. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 3. a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai Fe- Cím évi eredeti elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Tobábbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek Megnevezés sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú talék célú célú I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES KIADÁS:

18 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai Fe- Cím évi módosított elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor- Kiadások ze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom tek Megnevezés sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás célú célú célú célú célú célú talék célú célú összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES KIADÁS:

19 190. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 3. a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai Fe- Cím évi teljesített kiadás je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor- Kiegyenlítı, Kiadások ze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom függı, tek Megnevezés sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli átfutó járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás kiadás célú célú célú célú célú célú talék célú célú összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES KIADÁS:

20 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai Fe- Cím évi teljesítés %-a je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Elızı Pénzeszköz Pénzbeli Ellátottak Fel- Fel- Hitelek, Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor- Kiadások ze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi évi átadás kártérí- pénzbeli újí- halmo- érték- vissza- tási célú kiadás galom tek Megnevezés sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- pénz- Felhal- Mőkö- tés egyéb juttatása tási zási papírok fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. maradv. mozási dési jutt. kiadások kiadások kiadásai nyújtása mozási dési kiadás célú célú átadása átadása célú célú célú célú összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 93,4 93,6 96,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,6-2 Arany János Gyermekotthon 98,3 99,7 92,6 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 92,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,4-3 Hajdúsági Lakásotthonok 100,0 100,0 96,5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 100,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,4-4 Komádi Gyermekotthon 95,3 94,8 85,6 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 79,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,4-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 100,0 100,0 98,4 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,5-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 97,9 97,4 89,1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,6-7 i Általános Iskola és Kollégium 101,9 102,1 92,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,8 100,0 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,8-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 94,8 96,2 89,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 64,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,3-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 99,1 99,6 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,5-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 94,1 95,4 87,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,6-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 94,0 93,8 80,4 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 72,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,8-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 93,0 92,7 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,5-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 97,9 97,9 84,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,6-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 90,8 90,4 74,4 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,9-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 80,9 78,0 74,5 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 I ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 95,7 95,6 86,4 0,0 114,3 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 98,6 93,6 93,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala 87,0 78,0 49,3 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 96,8 0,0 0,0 0,0 103,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 51,5 100,0 83,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0 Román területi kisebbségi önkormányzat 92,2 100,4 19,6 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 Összesen: 87,0 78,1 49,4 0,0 99,4 100,0 100,0 0,0 97,1 0,0 0,0 0,0 103,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyőlés 91,3 89,7 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) 90,9 52,5 60,3 0,0 83,4 0,0 0,0 0,0 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,9-3 Központi nettó elszámolás 0,0 0,0 70,7 0,0 96,5 0,0 0,0 0,0 91,6 0,5 0,0 13,9 4,9 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 87,1 82,7 69,8 0,0 90,4 0,0 0,0 0,0 91,2 0,5 0,0 13,9 5,6 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 41,9 II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 87,0 78,8 62,8 0,0 91,0 100,0 100,0 0,0 91,3 61,1 0,0 13,9 6,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 47,1 %-ban I-II ÖSSZES KIADÁS: 94,0 92,0 75,4 0,0 80,0 100,0 100,0 0,0 91,3 61,1 98,6 22,9 23,6 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 67,4