Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésnek irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint az Önkormányzat központi gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 2. (1) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadását eft költségvetési bevétellel eft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel eft költségvetési kiadással eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással, valamint eft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2 4 (2) A bevételi főösszeg eft fejlesztési célú hitelfelvételt, eft likviditási célú hitelfelvételt, eft a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt és eft forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt tartalmaz. A kiadási főösszeg eft fejlesztési célú hitel törlesztését és eft tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadását tartalmazza. 3. Az Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásainak fő összegét a 2. sz. melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat központi gazdálkodás évi bevételeit forrásonként a rendelet 3. melléklete, a Társulások bevételeit a 4. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás működési kiadásait a 5. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási kiadásait az 6. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felújítási kiadásait a 7. sz. melléklet, az alapok és egyéb feladatok kiadásait a 8. sz. melléklet, a társulások kiadásait 9. sz. melléklet, kisebbségi önkormányzatok bevételeit a 10. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok kiadásait a 11. sz. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit a 12 sz. melléklet, a költségvetési szervek kiadásait a 13. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzati fenntartású intézmények célfeladatainak teljesítését a rendelet 14. sz. és a 15. sz. melléklete, a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont előirányzatok felhasználását a 16. sz. melléklet, a évi létszám-előirányzatot a 17. sz. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzat évi pénzmaradványát a rendelet 18. sz. melléklete, a kisebbségi önkormányzatok és az NGSZ jogkörébe vont önálló költségvetési szervek évi pénzmaradványát a 19. sz. melléklet tartalmazza.

3 5 7. Az Önkormányzat évi vagyonának kimutatását a rendelet 20. sz. melléklete, az Önkormányzat mérlegét a 21. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a 22. sz. melléklet, a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás mérlegét a 23. sz. melléklet, a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás mérlegét a 24. sz. melléklet tartalmazza. 8. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a május 27.-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

4 sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város évi összevont költségvetési mérlege évi beszámoló ezer Ft MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sorszám Megnevezés elıirányzat Szeged MJV Önkormányzat Módosított elıirányzat index elıirányzat Kisebbségi Önkormányzatok Módosított elıirányzat index Sorszám Megnevezés elıirányzat Szeged MJV Önkormányzat Módosított elıirányzat index elıirányzat Kisebbségi Önkormányzatok Módosított elıirányzat index I. Mőködési célú költségvetési bevételek , ,0 I. Mőködési célú költségvetési kiadások , ,4 Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele mőködési célra , ,7 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele mőködési célra ,0 Befektetési célú értékpapírok kiadásai II. Belsı finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek , ,7 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele II. Külsı finanszírozás mőködési kiadásai Rövidlejáratú hitelek felvétele ,0 III. Külsı finanszírozásból származó mőködési bevételek ,0 Mőködési célú bevételek összesen: , ,8 Mőködési célú kiadások összesen: , ,4 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek ,3 III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások , ,8 Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra ,2 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai ,0 V. Belsı finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek ,2 Rövidlejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei ,1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,8 Kötvény kibocsátás bevétele ,0 IV. Külsı finanszírozás felhalmozási kiadásai ,1 Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,1 Felhalmozási célú kiadások összesen: , ,8 VI. Külsı finanszírozásból származó felhalmozási bevételek ,8 Felhalmozási célú bevételek összesen: ,8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.) , ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.) , ,8 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.) , ,7 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.) ,1 ÖSSZES BEVÉTEL: , ,8 ÖSSZES KIADÁS: , ,8

5 - 7 - Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fı összegei 2. sz. melléklet Bevételek évi beszámoló Pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Elızı évi pénzmaradv. igénybevétele Kölcsönök Hitelek és v.tér. és igv. finanszíroz. mőködési célú felhalmozási célú mőködési célú felhalmozási célú értékp. kibocs. bevételei Mőködési célra Szegedi Önk., közp.gazd. kör mők. bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 88,3 98,5 100,0 98,6 100,0 53,0 100,0 100,0 97,2 Szegedi Önk., közp. gazd. kör felhalm. bev. elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 100,0 41,7 64,5 91,1 68,1 66,7 Parkolóalap bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 20,7 3,6 Lakásalap bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 69,9 100,2 99,9 66,5 72,3 Vízügyi Építési alap bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 100,0 97,4 89,4 8,9 60,9 Környezetvédelmi alap bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 51,6 70,6 2,9 9,9 Társulások bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 44,3 428,2 Kisebbségi önkormányzatok bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 99,0 100,0 100,0 76,7 90,8 Költségvetési szervek bevételei elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 101,1 157,6 104,3 96,2 101,5 95,0 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 124,3 Felhalmozási célra Pénzforgalom nélküli ig. vétele Elızı évi váll. eredm. ig. vétele Alap és vállalkozási tev. elsz. Elızı évi támogatások, visszatérülések Összes bevétel

6 - 8 - Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fı összegei 2. sz. melléklet Kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban Egyéb tám. Terv. maradv. Kölcsönök Személyi Munkaadói Egyéb folyó Támogatásértékő kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson Hitelek Dologi kiadás és ellátott. Felújítás Beruházás tartalék nyújtása és Elızı évi pénzmaradvány átadás Megnevezés juttatás járulék kiadás államháztartáson belül kívülre törlesztése juttatásai Al. és v. elsz. értékpapír kiad. Összes kiadás mőködési c. felhalmozási c. mőködési felhalmozási mőködési c. felhalmozási c. Szegedi Önk., közp. gazd. mőködési kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 94,6 93,1 84,7 84,7 96,3 100,0 100,0 73,1 88,2 96,8 44,5 90,8 101,1 91,5 Szegedi Önk., közp. gazd. felhalmozási kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat ,5 95,7 93,0 70,3 74,8 100,0 49,5 59,3 100,0 73,5 Felújítási kiadások elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 72,4 65,0 60,4 65,6 Parkolóalap kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) Lakásalap kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 60,4 76,7 100,0 65,1 56,0 76,6 68,4 86,2 63,9 Vízügyi Építési alap kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 100,0 97,5 12,1 100,0 47,6 Környezetvédelmi alap kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 34,3 59,5 100,0 9,9 Társulások kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 2,7 46,3 Kisebbségi önkormányzatok kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 61,3 91,3 49,3 83,0 100,0 95,8 97,8 71,8 Költségvetési szervek kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index (%) 98,3 96,6 86,9 94,9 89,4 97,4 100,0 76,9 88,5 100,0 100,0 25,4 100,0 100,0 94,1

7 - 9 - Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fı összegei 2. sz. melléklet Bevétel-Kiadás összesítı évi beszámoló Pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-ban Megnevezés Támogatásértékő bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Elızı évi pénzmaradv. Intézményi Önkormány- Felhalmozási és Kölcsönök Alap és Elızı évi Hitelek Pénzforgalom Elızı évi váll. mőködési zatok sajátos Támogatások tıkejellegő v.tér. és igv. Felhalmozási vállalkozási tev. támogatások, mőködési célú felhalmozási célú mőködési célú felhalmozási célú bevételei Mőködési célra nélküli ig. vétele eredm. ig. vétele bevételek bevételei bevételek értékp. kibocs. célra elsz. visszatérülések Összes bevétel Összes Bevétel elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 91,9 98,5 100,0 62,9 101,9 64,4 101,5 76,0 90,6 68,3 98,8 42,2 100,0 100,0 100,0 248,4 85,2 Megnevezés Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Ellátottak juttatásai Támogatásértékő kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tervezett maradvány, eredmény tartalék Kölcsönök nyújtása és értékpapír kiad. Elızı évi pénzmaradvány átadás mőködési c. felhalmozási c. mőködési c. felhalmozási c. mőködési c. felhalmozási c. Összes Kiadás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 97,6 96,0 85,7 91,0 95,9 98,8 71,4 75,5 71,9 97,1 51,7 0,3 60,0 100,7 100,0 98,8 82,4 Hitelek törlesztése Összes kiadás

8 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat Index % száma megnevezés Módosított 1 Szegedi Önkormányzat 1 Mőködési célú bevételek I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel 1.1 Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját mőködési bevételei , Egyéb igazgatási szolgáltatási díj ,8 1.2 Bírság bevétel ,6 Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel összesen ,5 2 Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletékértékesítés ellenértéke ,4 2.2 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás értéke ,5 2.3 Bérleti díj bevétel ,1 2.4 Alkalmazottak térítései ,1 2.5 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ,1 ebbıl: Követelés elengedés, tartozás átvállalás ,3 2.6 Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját bevétel ,2 Egyéb saját bevétel összesen ,6 3 ÁFA bevételek és visszatérülések 3.1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök ÁFÁ-ja ,5 3.3 Hulladék ÁFA visszatérülése önrész után ,0 3.4 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés VÉA ÁFA visszatérülés ,9 3.6 Elektromos tömegközlekedés áfa visszatérülése ,8 3.7 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülések ,0 3.8 Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után Parkolási ágazat ÁFA-ja , Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése ,4 ÁFA bevételek, visszatérülések összesen ,3 4 Hozam és kamatbevétel ,1 Intézményi mőködési bevételek összesen ,3 2 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 Illeték ,6 2 Helyi adók 2.1 Építményadó ,9 2.2 Idegenforgalmi adó ,1 2.3 Iparőzési adó ,0 2.4 Vállalkozók kommunális adója 5 Helyi adók összesen ,5 3 Átengedett központi adók 3.1 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része ,0 3.2 Jövedelemkülönbség mérséklésére ,0 3.3 Gépjármőadó ,2 3.5 Termıföld bérbeadásából származó jövedelem ,3 Átengedett központi adók összesen ,5 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok ,3 4.2 Közterülethasználati díj ,6 4.3 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) ,5 4.4 Egyéb sajátos bevétel ,1 4.5 Közút nem közlekedési célú igénybevétele ,2 4.6 Parkolási bevételek ,0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen ,7 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összesen ,5 II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött ,0 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött ,0 Normatív hozzájárulások összesen ,0 2 Központosított elıirányzatok ,0 3 Helyi önkormányzatok elıadó-mővészeti támogatása ,0 4 Normatív, kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítı támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 4.2 Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatok ellátására ,0 4.3 Normatív kötött felh. támogatás - Tőzoltóság ,0 5 Egyéb központi támogatás Támogatások összesen ,0 IV Támogatásértékő bevétel 1 Támogatásértékő mőködési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra ,0 1.2 Egyéb támogatásértékő bevétel ,3 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása ,0 1.4 Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól , évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ,6

9 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. száma Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat megnevezés Módosított Elızı évi támogatások, visszatérülések 1 Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ,0 2 Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv ,0 Elızı évi támogatások, visszatérülések összesen ,0 Index % V VI Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Mőködési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl 1 Egyéb átvett pénzeszköz ,0 Mőködési célra átvett pénzeszközök összesen ,0 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése ,0 3 ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér ,0 Szegedi Sport és Fürdık tagi kölcsön visszatérülés Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen ,2 VII VIII IX X Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Mőködési célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Mőködési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Mőködési célú értékpapírok bevételei összesen Kötvények kibocsátásának bevétele 1 Mőködési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Mőködési célú kötvény kibocsátás bevételei Hitelek 1 Mőködési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelfelvétel 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozásra) 1.5 Folyószámla hitel felvét Mőködési célú hitelek összesen ,0 Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen ,0 Mőködési bevételek összesen ,2 2 Felhalmozási célra felhasználható bevételek II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2 Központosított elıirányzatok ,0 1.5 Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen ,0 III Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése ,9 2 Telekértékesítés ,6 3 Egyéb felhalmozási és tıkejellegő bevételek ,1 4 Vagyoni értékő jog értékesítése ,0 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen ,5 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése ,1 Hulladékszállító-, győjtı eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja ,8 4 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev ,3 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja ,0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei ,0 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék ,2 2 Üzletrészek, részvények értékesítése ,6 Pénzügyi befektetések bevételei összesen ,2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen ,7

10 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. száma Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat megnevezés Módosított Index % IV Támogatásértékő bevétel 2 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 1 Európai Unió támogatásértékő bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje ,5 Szıregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz. Ált. Isk. infrastr.fejlesztése ,8 Tisza-Parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása ,0 Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása ,0 Tas u. bölcsıde energetikai korsz ,0 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált. Isk. rekonstrukció DAOP ,0 Magyarország-Románia együttmőködési program HU-RO Vadaspark ,5 Csongrád-Szeged összekötı út külter.szak.m.kerékpárút kial Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése ,1 Szeged-Szentmihály Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház ,0 AGÓRA-TIOP Vitéz u.-i Bölcsöde kapacitás bıvítés, fejlesztés ,9 Acél utcai rendelı felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP ,0 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerősítése Szeged-Szıreg - Novi Knezevac kerékpárút építés TIOP Tanulói laptop program ,4 Szeged-Szabadka piacok közötti együttmőködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont ,0 AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hıigény kielégítése Európai Unió támogatásértékő bevétele államháztartáson keresztül összesen ,0 2 Központi támogatás támogatásértékő bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje ,5 Szıregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz. Ált. Isk. infrastr.fejlesztése ,8 Tisza-Parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása ,0 Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása ,0 Tas u. bölcsıde energetikai korsz ,0 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált. Isk. rekonstrukció DAOP ,0 Magyarország-Románia együttmőködési program HU-RO Vadaspark ,3 Csongrád-Szeged összekötı út külter.szak.m.kerékpárút kial Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése ,8 Szeged-Szentmihály Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház ,0 AGÓRA-TIOP Vitéz u.-i Bölcsöde kapacitás bıvítés, fejlesztés ,0 Acél utcai rendelı felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP ,0 Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerősítése Szeged-Szıreg - Novi Knezevac kerékpárút építés TIOP Tanulói laptop program ,4 Szeged-Szabadka piacok közötti együttmőködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont ,0 AGÓRA-KEOP villamos energia 660 AGÓRA-KEOP hıigény kielégítése Központi támogatás támogatásértékő bevétele összesen ,9 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékő bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének elıkészítése NFÜ ,0 Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése ,0 Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése ,9 Tőzoltóságtól visszakapott pályázati önerı ,0 Egyéb központi támogatás támogatásértékő bevétele összesen ,2 4 KEOP projekt elıkészítése ,0 5 Felhalmozási célú támogatásértékő egyéb bevétel ,1 6 Konyhai eszközök bérleti díj különbözete ,6 Támogatásértékő bevétel összesen ,5 V VI Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése ,9 1.2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés 1.3 Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön ,0 1.4 IKV Zrt. Tagi kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocs. bev ,1

11 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. száma Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat megnevezés Módosított Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ,4 Index % VII VIII IX X Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei ,0 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei ,0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen ,9 Kötvények kibocsátásának bevétele 1 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása ,0 Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei ,0 Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) ,7 2.3 Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása ,2 2.6 Rulirozó hitel felvétele ,0 2.7 Folyószámlahitel felvétele ,0 Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen ,1 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ,5 Felhalmozási célú bevétek összesen ,7 3 Parkolóalap bevételei I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel Mőködési célú költségvetési bevételek összesen V VII Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási céra átvett pénzeszközök áh-on kívülrıl 1 Egyéb átvett pénzeszköz ,7 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ,7 Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen ,6 4 Lakásalap bevételei I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 3 Áfa bevételek, visszatérülések 3.1 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele ,6 4 Hozam és kamatbevétel ,1 Egyéb mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke 51 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen ,0 III IV VII VIII Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele ,2 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen ,2 Támogatásértékő bevétel 2 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ,1 Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra ,5 Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei ,0 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei ,8 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen ,9 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ,5 Lakásalap bevételei összesen ,3

12 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó évi bevételi irányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. száma Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat megnevezés Módosított 5 Vízügyi Építési alap bevételei I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel ,0 Mőködési bevételek összesen ,0 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen ,0 Index % III IV V VII Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5 Üzemeltetésbıl, koncesszióból származó folyó évi bevétel ,4 6 Egyéb felhalmozási és tıke jellegő bevétel ,0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei összesen ,4 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen ,4 Támogatásértékő bevétel 2 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 1 Egyéb átvett pénzeszközök 400 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízmőtıl ,0 1.2 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ,2 1.3 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj ,0 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl összesen ,4 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ,2 Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célra ,9 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ,9 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen ,9 6 Környezetvédelmi Alap bevételei I Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel ,6 2 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Környezetvédelmi bírság , Talajterhelési díj , Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság ,3 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összesen ,6 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen ,2 VII Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra ,9 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ,9 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen ,9 Szegedi Önkormányzat, közp., gazdálkodás körébe tartozó bevételei összesen ,3

13 Társulások évi bevételi elıirányzatainak teljesítése 4. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıir. Cím Alcím Jogc. Jogc. Elıirányzat Elıirányzat Index % 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 2 Egyéb saját bevétel ,2 4 Hozam- és kamatbevétel 379 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen ,3 Elızı évi támogatások, visszatérülések 2 Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv Elızı évi támogatások, visszatérülések összesen Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Mőködési célra Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen ,2 Társulások bevételei összesen ,2

14 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. Jogc. Elıir Cím Al- cím Jogc. Jogc. Elıirányzat száma megnevezése 1 Szegedi Önkormányzat Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Egyéb tám. és ellátott. juttatásai Támogatás értékő kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Terv.mar. eredmény tartalék, Alap és váll. tev. elsz. Kölcsönök nyújtása, törlesztése Értékpapírok kiadása Elızı évi pénzmaradv átadás Hitelek törlesztése Összes kiadás 1 Mőködési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 24,4 100,0 42,9 2 Városrendezési tanulmánytervek elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 82,7 100,0 50,4 100,0 100,0 54,6 52,3 3 Közlekedés tervezés elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 8,0 100,0 43,1 24,2 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 5 Beruházások, pályázatok elıkészítése (fe) elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 69,9 100,0 63,6 99,8 79,1 Informatika 6 Hálózat karbantartás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 86,8 86,8 7 Informatikai szolgáltatások elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 70,0 100,0 70,0 8 Polgármesteri Hivatal hardver karbantartása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 88,6 88,6 9 Gépvásárlás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 98,6 99,0 10 Szoftver vásárlás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 46,3 70,4 56,3 11 Mőszaki nyilvántartás, feldolgozás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 92,4 92,4 12 Önkormányzati közmőnyilvántartás vezetése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 82,9 82,9

15 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 13 Földhivatali digitális térkép használata elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 80,0 80,0 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása elıirányzat Módosított elıirányzat E-önkormányzati rendszer fejlesztése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % Fejlesztési feladatok összesen elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 82,7 100,0 64,2 100,0 64,4 93,4 72,1 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság-helyi tömegközlekedés elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 91,7 91,7 2 Repülıtér üzemeltetése (SZKT Kft.) elıirányzat Módosított elıirányzat Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl évi önk. tám. elsz elıirányzat Módosított elıirányzat Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás mőködési támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Közlekedésszervezés támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 87,0 87,0 7 Választókörzeti keret elıirányzat Módosított elıirányzat ,0 100,0 8 Szegedi Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 75,8 75,8 9 Szegedi Sport és Fürdık Kft. támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat

16 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 10 Szegedi Sport és Fürdık Kft. sportlétesítm.üzemeltetése elıirányzat Módosított elıirányzat Ritek Zrt. támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Ritek Zrt. szolgáltatási szerzıdése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 84,4 84,4 13 SZINT Kft.támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) elıirányzat Módosított elıirányzat Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. elıirányzat Módosított elıirányzat Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. elıirányzat Módosított elıirányzat Szegedi Pólus Nonprofit Kft. mőködési támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Tápéi komp üzemeltetése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 80,9 80,9 20 Közvilágítás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 88,5 90,2 88,7 21 Vállalkozói foglalkoztatás bıvítése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 69,1 69,5 22 Orvosi rendelık karbantartása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 78,9 78,9 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása elıirányzat Módosított elıirányzat Index %

17 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 24 Beruházások, pályázatok elıkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 25,6 25,6 25 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 15,6 100,0 18,9 26 Kezelıi szerzıdések, lakótelepi szt. elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 27 Parlagfő program elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 28 Szeged város fakataszterének elkészítése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 29 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat elıirányzat Módosított elıirányzat Szeged Tisza part rendezése elıirányzat Módosított elıirányzat Véderdı kialakítása elıirányzat Módosított elıirányzat Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 38,6 38,6 33 Nyilvános illemhely üzemeltetése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 71,1 71,1 34 Közkifolyók vízfogyasztási díja;vízgazd.hozzájárulás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 48,7 48,7 35 Külterületi csapadékvíz elvezetı rendszerek karb. elıirányzat Módosított elıirányzat Biopolisz mőködtetési támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Parkolási közszolgáltatás költségei elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 85,7 85,7

18 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 38 Tisza Volán Zrt normatív támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat SZKT normatív támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Városüzemeltetés összesen elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 82,1 100,0 100,0 92,2 98,1 93,5 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 99,9 99,9 2 Védıoltások támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 3 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelısségbizt. díja elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 3,4 93,1 4 Háziorvosi rendelı bérleti díja elıirányzat Módosított elıirányzat Drogprevenciós feladatok elıirányzat Módosított elıirányzat ,5 94,9 6 Acél utcai rendelı felúj.kapcs.felmerülı költségek elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 46,5 46,5 7 Újszülött Életmentı Szolgálat elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 8 HPV elleni védıoltás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 64,7 9 Társadalombiztosítás által nem támogatott egyéb védıoltás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 45,5 46,7 Egészségügyi feladatok összesen elıirányzat Módosított elıirányzat ,8 3,4 10,7 86,4

19 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése Jogc. Elıirányzat Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Egyéb tám. és ellátott. juttatásai Támogatás értékő kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Terv.mar. eredmény tartalék, Alap és váll. tev. elsz. Kölcsönök nyújtása, törlesztése Értékpapírok kiadása Elızı évi pénzmaradv átadás Hitelek törlesztése Összes kiadás 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int. mők. elıirányzat Módosított elıirányzat Szegedi Kistérség Többc. Társulás-Ifj.Drogcentrum tám. elıirányzat Módosított elıirányzat Segélyezés elıirányzat Módosított elıirányzat ,0 99,1 4 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 92,7 61,0 76,3 73,8 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 95,0 95,0 6 Követelés elengedés, tartozás átvállalás elıirányzat Módosított elıirányzat Védıernyı a Díjhátralékosoknak Alapítvány Adósságkezelés támog. elıirányzat Módosított elıirányzat Idısügyi támogatási keret elıirányzat Módosított elıirányzat ,0 100,0 98,8 99,2 9 Fogyatékosügyi támogatási keret elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 99,3 99,3 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 99,1 99,1 11 Karácsonyi programok elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 48,0 48,0 12 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 13 Prémium/gyermek véd.ágazatban szakmai munka elism. elıirányzat Módosított elıirányzat ,5

20 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások teljesítése 5. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Cím Al- cím Jogc. száma Jogc. Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Egyéb tám. Kölcsönök Elızı évi Jogc. Elıirányzat Személyi Munkaadói Egyéb folyó Dologi kiadás államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre eredmény Értékpapírok Hitelek és ellátott. nyújtása, pénzmaradv juttatás járulék kiadás tartalék, Alap és kiadása törlesztése juttatásai törlesztése átadás váll. tev. elsz. Összes kiadás Jogc. Elıir Cím Al- cím megnevezése mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 14 Szociális Igazgatási Mintahely elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 96,0 96,0 15 Szociális Munka Napja elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 100,0 99,4 100,0 99,6 16 Nyári gyermekétkeztetés megszervezése elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 88,4 88,4 17 Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs. költség elıirányzat Módosított elıirányzat Index % Szociális ellátás összesen elıirányzat Módosított elıirányzat ,8 100,0 97,9 100,0 100,0 99,2 58,7 76,3 97,2 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása elıirányzat Módosított elıirányzat ,0 2 Óvodától az érettségiig - kompetencia alapú okt. elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 56,4 38,5 99,5 100,0 94,4 3 Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 25,1 24,1 4 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértıi tev. elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 65,2 56,4 4,9 23,1 100,0 11,8 5 Integrációs és képességkibontakoztató felk. progr. elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 6 Bursa Hungarica elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 73,3 88,8 88,6 7 Tanulmányi ösztöndíjak elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 66,7 66,7 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj elıirányzat Módosított elıirányzat Index % 95,5 95,5