Mórahalom város Önkormányzata évi el

Átírás

1 Mórahalom város Önkormányzata évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május június július augusztus szeptember október november december Elıirányzat 9. Önkormányzat : Mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel Alaptevékenységgel összefüggı e. bev Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott bevétel Önkormányzat e. sajátos bevételei Mőködési célú ÁFA bev. visszatérülés Kamatbevételek Helyi adók Gépjármőadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Önkormányzatok normatív tám Központosított 0 Normatív kötött Mőködési célra átvett központi költégvetéstıl Mőködési célra átvett pe. állami pénzalapoktól Mőködési célra átvett más önkormányzattól Mőködési célra átvett TB pe. eü-re Mőködési célú pe. átvétel ÁH. kívül Mőködési c. hitel visszafizetés 0 Mőködési c. hitel felvétel Pénzmaradvány igénybevétel Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel 0 Mőködési bevételek : Fejlesztési ÁFA visszaigénylése Lakáshoz jutás támogatása Helyi adó felhalmozási része Felhalmozási és tıkejellegő bevétel: Pénzügyi befektetések bevételei Helyi adó felhalmozási része 0 SZJA lakáshozjutás 100%-a 0 Szakmai fejlesztési feladatok 70% 0 központosított támogatás Cél támogatás Területi kiegy.szolg.tám Leki Céljellegő decentralizált támogatás Fejlesztési célra átvett központi költségv.tıl Eu. Alapokból igényelt forrás Eu önerıalap Felhalmozási célra átvett pe. lakosságtól 0 Felhalm. átv.pénze. más önkormányzattól Felhalmozási c. pe.átv. ÁH. Kívől oldal elıir.felh.havi bont évi költségvrendmód14.xls

2 1. sz. melléklet Hitel felvétel MÓRAVITAL hitel visszafiz Pénzmaradvány igénybevétele Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási célú bevételek Bevételek : Halmozott bevételek : Havi egyenleg: Halmozott egyenleg: Az önkormányzat évi kiadási terve havi bontásban adatok eft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Elıirányzat 9. Önkormányzat : Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pe. átad. egyéb támogatás Társpol. és szocpol. jut Tervezett maradvány Céltartalék Tartalék Felhalmozási tartalék üzemelési tartalék Hitel törlesztés Mőködési kiadás : Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadások : Kiadások : Halmozott kiadások: oldal elıir.felh.havi bont évi költségvrendmód14.xls

3 Mórahalom város Önkormányzat szociálpolitikai és egyéb juttatásai évi terve 4. sz. melléklet adatok eft-ban 2007.évi tervadat 2007.évi módosítás tervezete 2008.évi tervadat 2009.évi tervadat Tartósan munkanélk. rendsz.szoc. segélye Idıskorúak járadéka Idıskoruak járadéka intézményi gondozott Rendszeres szociális segély e. jogcimen Kamatmentes kölcsön Gyerektartásdij Normatív lakásfenntartási táogatás Méltányos lakásfenntartási támogatás Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Átmeneti segély pénzbeli felnıtt Átmeneti segély természetbeni Karácsonyi csomag Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Ösztöndíj Összesen: Ápolási díj nyugdíjjáruléka oldal pe átad szoc. pol évi költségvrendmód14.xls

4 5.sz.melléklet Mórahalom város Önkormányzat fejlesztési jellegő kiadásai évi terve évi terv évi módosított évi módosítás tervezete évi terv adatok eft-ban évi terv 1. Polgármesteri Hivatal Móra F. ált.isk. oktatási épület lapostetı szigetelési munkái Móra F. ált.isk. oktatási épület lapostetı szigetelési munkái áfa Csatornatisztítás AVOP Csatornatisztítás AVOP áfa Gázkazás Kissori u Gázkazás Kissori u. áfa Május 1.u. Bartól B.u.útburkolat erısítése Május 1.u.útburkolat erısítése áfa Burkolatfelújítás önerı József A. Szabadság u. burkolatfelújítása József A. Szabadság u. burkolatfelújítása áfa Aranyszöm rendezvényház külsı homlokzat hıszigetelése Aranyszöm rendezvényház külsı homlokzat hıszigetelése áfa Honvéd u.útburkolat felújítása Honvéd u.útburkolat felújítása áfa Felújítások : Munkcsy, Béke u. közötti útszaskasz járda építése Munkcsy, Béke u. közötti útszaskasz járda építése áfa Wimpa feladójegyzék program Wimpa feladójegyzék program áfa DÉMÁSZ telekkialakítás villamoshálózatfejlesztésre DÉMÁSZ telekkialakítás villamoshálózatfejlesztésre áfa István K.u.8.sz.lakás építése István K.u.8.sz.lakás építése áfa Partnerségi inkubátorház terdokumentáció Partnerségi inkubátorház terdokumentáció áfa Területvásárlás Megyei Önkormányzattól /4.hrsz alatti szántó /19. hrsz. földterület és zöldkár /5.hrsz-ú Homokkultúra Szakszövetkezet központi irodaház hrsz. egyházi földterület vásárlása /9.hrsz. ingatlan vásárlása hrsz. telek vásárlása ,1755,1868.hrsz. telek visszavásárlása hrsz. Móra F. 15. sz. lakóház vásárlása /6.hrsz. ingatlan vásárlása Földterületek vásárlása Munkás u.6.ingatlan vásárlása Humán Kft-tıl raktárépület vásárlás Humán Kft-tıl raktárépület vásárlás áfa hrsz-ú ingatlan vásárlása /8.hrsz. ingatlan vásárlása Vásártér térburkolat és kerítés Vásártér térburkolat és kerítés áfa oldal

5 5.sz.melléklet kerékpárút építés kerékpárút építés áfa Fürdı összekötı épület Fürdı összekötı épület áfa hrsz Homokháti Emlékház hrsz Homokháti Emlékház áfa DÉMÁSZ épület vásárlása DÉMÁSZ épület vásárlása áfa Ipari Park GVOP Ipari Park GVOP áfa Ipari Park vízellátás Ipari Park vízellátás áfa Kimerült bányaterületre víztározó OTH Kimerült bányaterületre víztározó áfa OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke,Kissori és Röszkei u OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke,Kissori és Röszkei u. áfa Petıfi u. csapadékvízelvezetı csatorna tervezése Petıfi u. csapadékvízelvezetı csatorna tervezése áfa Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI áfa UNDP energetikai veszteségfeltárás Földterület vásárlása Mővelés alóli kivonás /73 és a 0406/93 hrsz. ingatlanok kisajátítási költsége Vizes élıhely rehab. Nagy-Széksós-tón Vizes élıhely rehab. Nagy-Széksós-tón áfa Vállalkozói inkubátorház Szegedi u Vállalkozói inkubátorház Szegedi u áfa termálhotel Határıringatlan kiviteli terv Határıringatlan kiviteli terv áfa ös fıút elkerülı út ös fıút elkerülı út áfa Balog P.lakópark burkolat hrsz. víz, szennyvízelvezetés hrsz. víz, szennyvízelvezetés áfa Ipari Park Akácos út épít Széksósi kulcsos ház I.sz.kút Széksósi kulcsos ház I.sz.kút áfa Balog Páter víziközmő Klóradagoló Városi Fürdı Klóradagoló Városi Fürdı áfa Fürdı eszközök Komplex geotermikus energia hasznosítás Komplex geotermikus energia hasznosítás áfa Skoda Fabia tulajdoni rész megvásárlása Polgármesteri Hivatal négykamerás biztonsági video rendszer db laptop db laptop áfa db multifunkciós gép db multifunkciós gép áfa Tárház Tárház áfa Általános mőködést szolg.felh.ö.: Városi Gyógyfürdı DARFT (rendezvénymedence) Városi Gyógyfürdı DARFT rendezvénymedence áfa oldal

6 5.sz.melléklet Városi Fürdı térburkolat Városi Fürdı térburkolat áfa ÁMK Oktatási épület kútfúrás ÁMK Oktatási épület kútfúrás áfa Millenniumi sétány 17 akadálymentesítése Millenniumi sétány 17 akadálymentesítése áfa Zeneiskola eszközbeszerzés Tornacsarnok akadálymentesítése Tornacsarnok akadálymentesítése áfa Római Katolikus Templom parkosítás tervei Sportcentrum tervezése Sportcentrum tervezése áfa Gyógyfürdı díszkút kompozíció Ultrahang készülék vás. célt Ultrahang készülék vás. célt db. jelzıkészülék beszerzése db. jelzıkészülék beszerzése áfa Erdei Iskola kialakítása INTERREG Erdei Iskola kialakítása áfa Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat önrésze Ped.szaksz.gépjármő beszerzés Hangtechnikai eszközök beszerzése Gondozási Központ akadálymentesítése Gondozási Központ akadálymentesítése Fogyatékos Otthon számítást.és berend Fogyatékos Otthon számítást.és berend. áfa Fogyatékos Otthon építése Fogyatékos Otthon építése áfa Szakmai tevékenység beruházása Felhalmozási kiadások : oldal

7 5.sz.melléklet Többcélú Társulás támogatása Otthonteremtési támogatás MÓRA_GLOB Kft. üzletrész VIRIDIS Egyesület r- felh. c. pe.átadás Munkáltatói lakásépítési támogatás Önkormányzat lakástámogatás Lakossági közmőfejlesztési hj Móra-Invest Kft. üzletrész Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö Felhalmozási kiadások : Felújítások és felhalmozások : Tóth menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Görgıs könyvállvány Görgıs könyvállvány áfa : Homokháti Önkormányzatok Kist.Fejl.Társ. Szeged-Ásotthalom 55.sz. fıút melletti kerékpárút építése Kerékpárút építése áfa Összesen: Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ 1. Általános Iskola Projektor lámpa Interaktív táblák Varázsláda tartozék Összesen: Szakiskola Kezelıágy 2db (Szakképzési Alapból) Sanyo Projektor (Szakképzési Alapból) Szakképzési támogatás eszköz vásárlás Utánfutó pótkocsi Projektor lápa Összesen: Térségi Vízmő-üzemeltetési Intézmény - Számítógépközpont Számítógépközpont áfa IFA szippantó tehergépkocsi IFA szippantó tehergépkocsi áfa Fotométer roncsoló Fotométer roncsoló áfa KOI mérıkészlet KOI mérıkészlet áfa Összesen: Felújítások Felhalmozások : Fejlesztések : oldal

8 Mórahalom város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Költségvetésében szereplı pénzeszköz átadások egyéb támogatások évi terve 3. sz. melléklet adatok eft-ban Évi terv módosítás tervezete módosítás tervezete Évi terv Évi terv Pénzeszközátadás : Mőködési c. pe. átadás ÁH-belül ebbıl: Közp.kv.szerv Kistérség-fejlestési társulás ÁMK TKT-tól pedagógiai szakszolgálatra Kistelek város Önkormányzata Üllés község önkormányzata Többcélú Társulás Ásotthalom jelzır Zákányszék jelzırendsz Bordány jelzırendsz Foráskút jelzır Üllés jelzırendszeres Pusztamérges jelzırendszeres Öttömös jelzırendszeres Jelzırendszeres támogatás Csongrád megyei Rendırkapitányság Országos Mentıszolgálat Müködési c. pe. átadás ÁH- kivül ebbıl:önvédelmi Csoport Közalapitvány Mórahalom Közokt. Közalapitvány Egészséges Mórahalomért Közalapitvány Esély Mórahalmi Szociális Magánalapitv Belvedere Meridionale Alapítvány Gyermekétkeztetési Alapítvány Országos Medical Alapítvány Gyermekünk az Életünk Alapítvány Mezıségi İrzıkör Alapítvány Szentmihályi Egyesület Sárrétudvari Alapítvány Magyar Cserkésszövetség Fészek Közhasznú Egyesület Homokháti jegyzık Egyesülete Városi Sportkör Mórahalom Szeged Csanádi Egyházmegye támogatása Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Tömegsport Egyesület Kistérségi Foci suli Egyesülete Önkéntes Tüzoltó Egyesület Helyi Egyesületek támogatása Úszó és Vizilabda Egylet Gazdakör Mozgáskorlátozottak Egyesülete ARLECHINO Táncegyesület SM Betegek Csm-i Egyesülete Bástya Nyugdíjas Klub Asociatia Viridis Egyesület Mozgáskorlátozottak közl.tám Térségi Vízmő MÓRAPARTNER Kht MÓRAVITAL KHT MÓRANET KHT MÓRAÉP Építı és Szolg.Közh.Társ oldal Pe.átad évi költségvrendmód14.xls

9 2. sz. melléklet Mórahalom város Önkormányzat Évi összevont mérlege adatok eft-ban E s z k ö z ö k január december F o r r á s o k január december 1.Alapitás-átszervezés aktivált ért 1. 1.Indulo töke (411) Kisérleti fejlesztés aktivált ér 2. 2.Tökeváltozások (412) Vagyoni értékü jogok (1113,1123) Értékesitési tartalék(417) Szellemi termékek (1114,1124) D.)SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN ( ) Immat.jav.adott elöleg(1181,1182) 5. 1.Ktgv-i tartalék elszám.(66+67) Immat.javak értékhely.(119) 6. - tárgyévi ktgv.tartalék(4211) I.Immateriális javak ( ) elözö évi ktgv.tartalék(4214) Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122) Költségv-i pénzmaradvány(4212) Gépek,berend,felsz.(1311,1312) Kiadási megtakaritás(425) Jármüvek (1321,1322) Bevételi lemaradás(426) Tenyészállatok (141,142) Elöirányzat-maradvány (424) Beruházások,felujitások I.Ktgv-i tartalék össz( ) Beruh-ra adott elölegek Vállalk.tartaték elszám.(74+75) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) tárgyévi váll.tartalék(4221) Tárgyi eszközök értékhelyesbitése elözö évi váll.tartalék(4224) 75. II.Tárgyi eszközök össz( ) Vállalkozási tev.eredménye(4222) Egyéb t.részesedés(171,1751) Vállal.tev.kiadási megtak.(427) T.hit.értékpapir( ,1752) Vállal.tev.bev.lemaradása(428) Tartosan adott kölcsön( bı II.Váll.tartalék össz ( ) Hosszu lejáratu bankbetétek(178) 20. E.)TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) Egyéb hosszu lejáratu követelések Hosszu lejár.kölcsönök(4351,4361) Befekt.pénzeszk.értékhely.(179) Tartozás fejl.c. kötvény.(4341) 82. III.Befekt.pü-i eszk.össz( ) Tartozások mőködési célú könyvénykibocsátásból (4341-bıl) Üzemelésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Beruh.,fejl.hitel(4311,4321,4331) Koncesszióba átadott eszközök ( ) Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43111-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27. I.Hosszu lejáratu köt.( ) Üzemeltetésre, kezelésreátadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) Rövid lejár.kölcsönök(4561,4571) 88. IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe 29. vett 1eszkközök ( Rövid lejár.hitelek (4511,4521, A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Kötelez.(szállito)( )(91+92) Anyagok (21,241) tárgyévi szállito.köt Bef.-len term,félk.term.(253,263) t.évet köv.év szállitoi köt Növendék-,hizo állat.(252,262) Egyéb rövid lejár.köt.(4551,449, Késztermékek (251,261) 34. -váltótartozások /a Áruk közv.szolg munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek /b Köv.fejében átvett eszk.,kész 36. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek 96. I.Készletek ( ) iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek Követelés áru.sz.(vevö)(282,283, helyi adó fúlfizetés Adosok (281,2881) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei Egyéb követelések ( , felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozáok következı évet terhelı törleszt tartósan adott kölcsönökbıl és mérlegfordulónapot követı egy 42. éven belül esedékes részlet -mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törleszt102. -támogatási program elılege 43. -beruházási, fejlesztési hitelek köevtkezı évet terhelı törlesztı részletei támogatási programok szabálytalan kifiztése miatti követelés 44. -mőködési célú hosszú lerjáatú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei 104. II.Követelések össz ( ) egyéb hozzsú leráratú kötelzettségek köevtkezeı évet terhelı törlesztı részeltei Egyéb részesedés(2951,298-bol) 46. tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Forg.célu hitelvisz.értékpapirok tárgyévet követı évet költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III.Értékpapirok (46+47) II.Rövid lejáratu köt. ( ) Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33) Ktgv-i passziv függö elszám. ( Költségvetési bankszámlák (34) Ktgv-i passziv átfuto elszám. ( Elszámolási számlák (35) Ktgv-i passziv kiegy.elszám. ( Idegen pénzeszközök (36) ktgv-en kiv.passz.kiegy. elsz. ( IV.Pénzeszközök ( ) Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-bol Ktgv-i aktiv függö elszámol. ( Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol Ktgv-i aktiv átfuto elszám. (392,396, 398.) III.Egyéb passziv elsz. ( ) Ktgv-i aktiv kiegyenlitö elsz. (394.) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) Ktgv-en kiv. aktiv pénzügyi elszámolások (399.) 57. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( ) V.Egyéb aktiv pü-i össz ( ) B.)FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+59) vagyon évi költségvrendmód14.xls

10 4.sz. melléklet Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott évi közvetett támogatások adatok eft-ban ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történı elengedésének összege lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, Építményadó 286 Telekadó Kommunális adó 705 Iparőzési adó Gépjármőadó - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összeg 267 egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - közvetett támogatások :

11 3. sz. melléklet Több éves kihatással járó feladatok alakulása adatok eft évrıl áthuzódás ben finanszírozandó : támogatások Támogatás. saját forrás Támogatás 1 Összesen 2006.: saját forrás támogatások Összesen Már megelölegzett kifizetések saját forrás támogatás Összesen 2006-ról kiutalandó támogatás Bevétel Millenniumi sétány 17 iskola tetıter Céda támogatás Vásártér térburkolat (eredeti tám.szerz. szerint) Teki támogatás Munkácsy - Béke utca járda Teki támogatás Ultrahang céltámogatás Hunyadi liget, István király út aszfalt LEKI támogatás Fürdı összekötı épület TRFC darft Fürdı összekötı visszaig áfa szerinti) támogatás 938/ Május 1/ Bartók B. utca szilárd burkolat támogatás TRFC darft Honvéd utca szilárd burkolat támogatás Ipari Park GVOP GVOP Ipari Park GVOP visszaig.áfa Ipari Park GVOP - BM önerı GVOP BM önerı Csatornatisztítás - AVOP AVOP Csatornatisztítás - AVOP - BM önerı AVOP BM önerı OTH - Kimerült bányaterületre víztározó OTH már kifizetve OTH - Csapadékvízcsatorna Csend, OTH már kifizetve Millenniumi sétány villamos energia UNDP - energetikai vesztességfeltárás UNDP INTERREG - Határmenti Kereskedelmi INTERREG INTERREG - Határmenti - BM önerı INTERREG INTERREG INTERREG Földterület vás Mővelés alóli kivonás Fogyatékos otthon HEFOP Közmővelıdési érdekeltségnövelı burkolatfelújítás önerı kerékpárút építés kisajátítás Lakásépítési támogatás SAPARD Széksós SAPARD Széksós BM önerı Összesen:

12 7.sz.melléklet Több éves kihatással járó feladatok évi üteme áfa v. Felhalmozási kiadás Év 2007-ban kifizetendı saját forrás céltám. TERKI DARFT CÉDA átv.pe.kp.kv. Eu forrás visszai. áfa áthúzódó : bevétel Általános iskola lapostetı Munkácsy, Béke járda építése Ultrahang készülék Fürdı összekötı épület * Fürdı összekötı épület áfa visszaig Gyógyfürdı rendezvénymedence Május.1.u.felújítása Honvéd u. felújítása Ipari Park GVOP * Ipari Park GVOP vissza ig. áfa Ipari Park GVOP BM önerı Csatorna tisztítás AVOP Csatorna tisztítás AVOP BM önerı Kimerült bányaterületre víztározó OTH OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke, Kissori és Röszkei u Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI UNDP energetikai veszteségfeltárás Földterület vásárlás, /73 és 0406/93 hrsz. ingatlanok kisajátítási költsége Mővelés alóli kivonás Zöld Közösségi ház ERDEI ISKOLA INTERREG Együtt egymásért TÁRHÁZ INTERREG Együtt egymásért TÁRHÁZ BM önerı Fogyatékos Otthon HEFOP Közmővelıdési érdekeltségnövelı önrésze Burkolatfelújítás önerı Kerékpárút építés Lakásépítés vás. támogatása SAPARD Széksós SAPARD Széksós BM önerı telekeladás felhalmozási és tıke jellegő bev Vásártrér térburkolat TEKI Hunyadi L. István K. aszfaltozás LEKI összes bevétel Forrás oldal támogatások bevételek 2007.év 2006-ról összes áthúzódó+ bevétel saját b. felhalm. mőködésre fordítható Mők.felh. együtt céltámogatás TERKI DARFT CÉDA Kp.Kv-tıl átvett pe = Eu forrás = BM önerı = Felhalmozási és tıke jellegő bevétel visszaigényelhetı áfa : évi költségvrendmód14.xls

13 9.sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények kiadás Évi költségvetés összesítı Szakfeladat létszám személyi kiadásmunkaadókat terh.jár dologi kiadás intézm. finansz. pe.átadás felhalmozás mind: rendkív. rendkívüli rendkívüli rendkívüli rendkívüli tartalék rendkívüli Park Út-Híd Utazásszerv ezés Lakások Körzeti ig Önk.igazgatás tőzoltó tev v ízkárelhárítás Város és Közs közv ilágítás Önk. Elsz Önk.fela.nem terv Bölcsıde családi Napközi Rendsz. Pénzb Eseti pénzb Szenny v ízelv Köztisztaság sportlét.mőködtetése családi ünnepek céltartalék f elhalmozás iskola óv oda zeneiskola köny v tár gondozási kp sportig bölcsi f ürdı kistérség Összesen: Polgármesteri Hiv atal és részben önálló intézmények bev étele Év i költségv etési összesítı kölcsönö hatósági Fhc. Áh. helyi adó áteng. önk.s. k v jogkörhöz alaptev.ö. intézm.e.s. kamat Mc.áfa Felh.áfa Mc.áll.pa. Mc. Áh.b. Pe.átv közp.adó lakbér,hbd. felhalm.b. norm.t. norm.kötött leki központ. céltám. TERKI CÉDA pm. isszaf. : Park Utazásszervezés Lakások Körzeti ig Önk.igazgatás ESZA tanyafelelısi tőzoltó tev közvilágítás Város és Közs Önk. Elsz Önk.fela.nem terv ügyelet Bölcs Rendsz. Pénzb Eseti pénzb Szennyvízelv Köztisztaság Sportint. 0 Összesen: évi költségvrendmód14.xls

14 9.sz melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok Évi üteme Bevétel Kiadás adatok eft-ban. Beruházás megnevezése saját erı HEFOP INTERREG Eu önerıalap tám. : személyi tb dologi felhalmozás. Ipari Park GVOP Csatornatisztítás - AVOP INTERREG - Határmenti Keresk.Közp. TÁRHÁZ INTERREG Erdei Iskola

15 adatok eft-ban. 9.sz melléklet